Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Transkript

1 REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 63,2 mio. kr. Der er i 2004 meddelt tillægsbevillinger på netto 2,3 mio. kr. Området hænger snævert sammen med folkeskolerammen, da konsulenter og pædagogisk personale tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Pædagogisk Center indgår i denne. Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. Afgrænsning af bevillingsområdet Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til: Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, IT-værkstedet, Projektsamvirket og Naturvejleder) Syge- og hjemmeundervisning Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Skolefritidsordninger Undervisning af børn med vidtgående handicap Bidrag til private skoler m.m Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Befordring af elever

2 Resultater og målopfyldelse Delområder Området er opdelt i følgende delområder, som behandles hver for sig: Kolonier Målet om delvis selvfinansiering af opholdene er stort set lykkedes. På Bøtø er antal kostdage, der fuldt ud finansieres af brugerne, øget, ligesom antallet af lejrskoleophold er øget. På Hannabad skole er der ligeledes sket en aktivitetsudvidelse, som er bruger finansieret. Skolebiblioteker og Pædagogisk Center På alle kommunens skoler findes et skolebibliotek (pædagogisk servicecenter), der er åbent i skoletiden. Herudover er der et fælles kommunalt skolebibliotek inkl. Pædagogisk Center. Pædagogisk Center på Rosenlundskolen indeholder skolebibliotekernes kontor, den kommunale fællessamling og pædagogisk/psykologisk samling. Endvidere er det hjemsted for møde- og kursusvirksomhed for kommunens lærere samt arbejdsplads for skolekonsulenterne. Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud: Udlån Skrankeudlån Klasseudlån I alt Bogbestand pr. 31. december Bøger AV-materialer Klassesæt I alt Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Området omfatter rådgivning og bistand over for skolerne, herunder fordeling af lærerressourcer, som anvendes til tale/hørebistand til småbørn, specialundervisning i normalklasser og undervisning i specialklasser.

3 Bistanden, der stilles til rådighed for skoler, forvaltninger mv. omfatter skolepsykologer, kliniske psykologer og 1 socialrådgiver. Fordeling af ressourcerne foretages af den ledende skolepsykolog. Målopfyldelsen fremgår dels af bemærkningerne under ramme Folkeskolen. Undervisning af børn med vidtgående handicap ( 20, stk. 2) Omfatter undervisningstilbud for støttekrævende elever, hvor kommunen varetager undervisningsopgaven for amtet og/eller kommunal takstbetaling for elever, der modtager alternativ undervisning. Hovedsigtet for den kommunale undervisning er, at tilbuddet ligger så tæt på det undervisningstilbud kommunen tilbyder egne specialundervisningselever. Målet er ikke nået, idet ressourcerne fra amtet ikke fuldt ud rækker hertil. Visiteringen af elever er foretaget i samarbejde mellem amtet, barnets hjemkommune og PPR. Det samlede antal børn hjemhørende i Ballerup Kommune, der er visiteret som 20, stk. 2-elever fremgår af nedenstående opgørelse. 2002/ / /05 Skolebørn Småbørn Skolebørn Småbørn Skolebørn Småbørn Behandlingshjem Udenbys skoler Gruppeordninger Privatskoler Enkelt integreret I alt De enkelt integrerede børn samt småbørn betjenes af skolen og PPR, mens kommunen forestår undervisningstilbuddet i gruppeordningerne. Faldet i elever i gruppeordninger kan tilskrives at Grantofteskolen gruppeordning er overgået til mellemkommunal ordning. Dog er det stort set kun Ballerup Kommunes elever der er visiterede som mellemkommunale.

4 Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse: 2002/ / /05 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Gruppeordning Grantofteskolen Høreklasser Rugvængets skole Taleklasserne Måløv skole Damp-grupperne Højagerskolen Gruppeordning Østerhøjskolen I alt Privatskoleelever Ballerup Kommune har betalt takstmæssig betaling kr. for elever med bopæl i Ballerup Kommune, som har valgt privatskole. For de privatskoleelever, der går i en skolefritidsordning er den takstmæssige betaling kr.

5 Økonomi På næste opgørelse ses udgifterne fordelt på de enkelte områder: Budget incl. Forbrug Tekst (1.000 kr.) tillægsbev. Regnskab Afvigelse i % Skolebiblioteket, bøger % Diverse Serviceforanstaltninger % (incl. Pædagogisk Center) % Syge- og hjemmeundervisning % Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk % Rådgivning) Skolefritidsordninger % Undervisning af børn med vidtgående % handicap % Bidrag til privatskoler % Specialpædagogisk bistand til % børn og voksne Befordring af elever % I alt % % Decentrale institutioners merforbrug vil blive reguleret i Øvrige merforbrug modsvares af mindreforbrug i 2004.

6 Status og udvikling Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Det ugentlige timeforbrug til specialundervisning, særligt tilrettelagt undervisning fordeler sig således: Timeforbrug (lektioner pr. uge) 2003/ /2005 Tale-/hørebistand til småbørn Specialundervisning i normalklasser inkl. tale--/høreundervisning Undervisning i specialklasser inkl. ordblinde klasser, Skovmarkskolen, projekt Lautrup I alt Udviklingen i personaleforbruget fremgår af opgørelsen: Område Serviceforanstaltninger 7,2 7,2 5,9 6,6 7,0 Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 13,6 11,8 12,3 12,0 12,3 Undervisning af børn ved vidtgående handicap 52,0 47,4 44,1 41,7 46,0 Skolebibliotek ( Pædagogisk center) 8,6 9,3 8,2 9,3 8,5 Specialpædagogisk bistand(overført fra ramme 5.50) 6,3 7,7 7,7 9,6 I alt 88,4 82,3 79,3 76,9 83,4 Privatskoler Udviklingen i antallet af elever i privatskoler har i de seneste år udviklet sig således: 2001/ / / /2005 Bh kl. Bh kl. Bh kl. Bh kl. Privatskoleelever I procent af samlet elevtal 8,9 7,8 7,5 7,5 Skolefritidsordninger