SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651 Anlægsprojekter kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til projektet. Anlægsbevillingen er flerårig dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsprojekts gennemførelse, at der både foreligger en anlægsbevilling, og der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er étårige, og hvis anlægsprojektet bliver forsinket, så hele rådighedsbeløbet ikke er anvendt i regnskabsåret, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det ikke-forbrugte rådighedsbeløb (restrådighedsbeløb) til det følgende år. Under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har der i 2013 været 105 anlægsemner, heraf ønskes de 53 anlægsemner overført til 2014, jævnfør nedenstående specifikation. Følgende restbudget fra 2013 søges overført til 2014 Skattefinansierede anlæg Anlægsprojekt Udgift Indtægt Digital selvbetjeningsplatform Solrød Kommune er løbende forpligtiget til at stille flere og flere digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgere og virksomheder under overskriften Effektiv digital selvbetjening. Hvert år i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale mellem KL og regeringen aftales det, hvilke selvbetjeningsløsninger, som kommunerne under et er forpligtiget til at stille til rådighed det kommende år. Dette forudsætter til dels indkøb af nye selvbetjeningsløsninger eller tilkøb til eksisterende løsninger. Delvis ny telefoniplatform Med henblik på en tidssvarende og fremtidssikret telefoniløsning, der kan understøtte de mange forskelligartede krav brugerne har, er der brug for et helt nyt telefonsystem (platform og omstillingsbord). Ved valg af nyt telefonsystem vil der blive lagt vægt på en IP-baseret løsning, der passer godt ind i det øvrige IT-miljø med henblik på, at brugerne kan skifte sømløst mellem mail, chat, telefonopkald og videokonference. C:\Temp\e216656d-e865-4db0-9aed ae9850.docx

2 Salg af Jersie skolebygningen Anlæg til salgsproces af Jersie Skole. Rådhuset - Forbedring af indeklima Der er etableret nyt ventilationsanlæg til 2 og 3.sal. Samtidig er der toiletterne ved bagtrappen renoveret, der skulle etableres en brandvæg mod skakt. Restbeløbet anvendes til yderligere indeklima afdækninger. Energibesparelse REEEZ projekt Anlægget bruges til finansiering af energioptimerende tiltag på kommunale ejendomme Stationspladsen i Solrød Center Anlæg til udarbejdelse af udbudsmateriale, rådgivning og salgsarbejde i forbindelse med udbud af Stationspladsen. Omflytning af administrative funktioner Det overordnede mål for rokaden er en forbedring af forholdene for brugere af Aktivitets- og Frivillighedscentret. Lokalhistorisk arkiv får mere plads til deres aktiviteter. Samtidig etableres der en samlet borgerbetjening ved at samle den borgernære administration på rådhuset, med henblik på en bedre borgerbetjening. Energiinvesteringer Anlægget er disponeret til en optimering af og udskiftning af varmeanlæg på Uglegårdsskolen, og arbejdet er ikke færdig faktureret. Lindebo har fået efterisoleret loftet. På Havdrup skole er der blevet monteret yderligere solceller på taget af bygning P i forbindelse med opførelsen af den nye klub. Optimering af og udskiftning af varmeanlæg på Uglegårdsskolen. Der vil i 2014 blive overført midler fra pulje til energiinvestering 2013 til dækning af merforbrug på pulje til energiinvesteringer Salg af Hovedgaden Anlæg til salg af Hovedgaden 56. Byrådet vedtog salget den 25. november Sagen mangler den endelige opgørelse, skal derfor overføres til

3 3

4 Central bygningsvedligehold, øvrige bygninger Disponeret til Rådhus (varme i stueetagen og maling) samt Solrød gl. skole, udskiftning af veksler. Energiinvesteringer Anlægget anvendes til energiinvesteringer på institutioner/skoler. Der vil i 2014 blive overført midler fra pulje til energiinvestering 2013 til dækning af merforbrug på pulje til energiinvesteringer Salg af Den Lille Gade 15 og Anlægget anvendes til salgsomkostninger og salgsindtægter ved salg af Den Lille Gade nr. 15 og 20 Salg af stiareal ved Lerbæksvej (2013) Anlægget anvendes til salgsomkostninger og salgsindtægter ved salg af Lerbæksvej. Støjvoldsprojekt Indtægter og udgifter i forbindelse med deponering af jord i støjvold. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke mere indtægt til dette projekt. Udgiften skal bruges til beplantning og rådgivning i forbindelse med. moniteringsbrønde. Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Fjord Anlægget anvendes til etablering af regional sti fra Roskilde til Køge. Færdiggørelse af Niels Juels Allé og cykelstiforbindelse Projektering og anlægsarbejder for Niels Juels Allé og cykelstiforbindelse. 4

5 Renovering af p-pladser og flisearealer Munkekærskole Der er udlagt en nye slidbelægning på p-arealerne ved Munkekær og Havdrup skole samt en ny opstregning. Derudover er der foretaget en opretning og udskiftning af flisearealerne på resten af skolen. Arbejderne er ikke helt afsluttede. Nye Parkeringspladser nord for rådhuset P-areal nord for rådhuset er blevet udvidet. Dermed er kravet til parkeringsareal opfyldt, når det samlede areal på 1. salen over biblioteket skal taget i brug. Der resterer en mindre del af arbejdet, da der kan først udlægges slidlag til foråret. Cykelsti fra Trylleskoven til Munkekærsskolen Tæt på afsluttet og afregnet i forhold til tilskuddet fra Cykelpuljen. Max-beløb tildelt fra Statens Cykelpulje. Naurbjerg stiforløb Afsat til forberedende arbejder for udførelse af stiforløb gennem Naurbjerg Landsby. Frivillige aftaler for jorderhvervelse og projektering er påbegyndt i Hovedsti i admiralparken Forberedende arbejder for etablering af sammenhængende stiforløb fra Admiralparken til Jersie Strandvej. Vandindvinding, it-system Vandindvindingstilladelserne i kommunen skal fornyes. Der er igangsat udarbejdelse af en model til hjælp ved udarbejdelse af tilladelserne. Modelarbejdet forventes færdigt Udvikling af maskinel til opsamling af tang Der har over de sidste 3 år foregået et løbende udviklingsarbejde omkring maskinel indsamling af tang i Solrød kommune. I dette arbejde har indgået Solrød Strandrenselaug, Trelleborg Kommune, Halmstad kommune, Solrød Kommune, Roskilde Universitet. Nabokommunerne Greve og Køge er løbende blevet orienteret om projektet. Projektet drejer sig om at udvikle indsamlingsmetoder, hvor sandindholdet er mindst muligt af hensyn til brugen af tang i et biogasanlæg. Der pågår et forsat udviklingsarbejde med maskinen for at forbedre denne dels for at øge kapaciteten og dels for at få mindsket sandindholdet i det indsamlede materiale. 5

6 Intelligent styring af overfladevand Udvikling af et intelligent styringssystem til lukning af dræn på marker. Projektet sker i samarbejde med RUC, de rådgivende firmaer Krüger og Alectia, Greve Solrød Forsyning og Køge Kommune. Projektet har opnået støtte på kr. fra Vækstforum i Region Sjælland Klimatilpasningsprojektet "Kilen" Anlægget anvendes til etablering af "Kilen" ved Solrød Gymnasium. Pulje til grønne projekter Anlæg til brug for forskønnelse af Solrød Kommune. Primært til opretning af grønne områder, byområder, parkeringspladser mm. Puljen tænkes anvendt til opretning i forhold til driftskontrakt med OKNygaard. Trylleskov Strand Kom udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Trylleskov Strand - Udbud, salg og markedsføring Markedsføringsudgifter for hele bydelen Trylleskov Strand. Trylleskov Strand - Salg 1. etape Salgsindtægter for parcelhusgrunde. 40 grunde i alt. Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 2 (etape 4) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 2 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 4 (etape 4) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 4 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 12 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 12 6

7 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 13 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 13 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 14 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 14 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 24 (etape 3) Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Udgifter til arkæologiske undersøgelser samt tidligere forundersøgelser. Trylleskov Strand Støjvolde Udgifter til støjskærm og evt. beplantning Trylleskov Strand - planlægning og Programmering, kommuneplan mv Løbende udvikling og opdatering af planerne for Trylleskov Strand Trylleskov Strand - Friarealer -Grønne områder Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om boligøen samt legeplads og den centrale del af Tryllesløjfen. Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme i område Anlægget anvendes til etablering af fjernvarme i Trylleskov Strand Trylleskov strand - vejanlæg etape Forbrug til slidlag, vej bump, belysning og kantsten Trylleskov Strand - Byggemodning etape Oprensning af foruret jord i Jernvejsgårdens have 7

8 Trylleskov strand - vejanlæg etape Forbrug til slidlag, rabatter, vej bump, beplantning og kantsten. Trylleskov Strand - vejanlæg etape Projektering af etape 4, veje og bassiner Salg af grunde Havdrup Vest Etape Havdrup Vest - Byggemodning etape Udgifter til byggemodning i Havdrup Vest Havdrup Vest kommunalt udlæg til tilslutningsbidrag Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen Havdrup Vest udbud salg og markedsføring Havdrup vest - vejanlæg etape Udgifter til vejanlæg for Havdrup Vest Reparation og udskiftning af brandhaner Anlæg til reparationer og udskiftning af brandhanerne i Solrød Kommune. Grundet etablering af nyt samarbejde på beredskab med Greve, er opgaven med udskiftning af brandhanerne blevet udskudt. I alt Skattefinansierede anlæg

9 Brugerfinansieret områder Anlægsprojekt Udgift Indtægt EU-støtte og realisering af biogasanlæg Udvikling af forretningskoncept og udarbejdelse af bygherrekontrakt med EU støtte. Køb af areal til Solrød Biogasanlæg Anlægget anvendes til køb af areal til biogasanlægget. Selskabgørelse af Solrød biogasanlæg I alt Brugerfinansieret områder Total Økonomi-, teknik- og miljøudvalget