Udvalget for Klima og Miljø

Transkript

1 Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr. Budgetrevision 3 viser at: det korrigerede for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr. vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr. tet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr. tet øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje det korrigerede for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en på 29,5 mio. kr. anlægstet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ på 14 mio. kr. likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen Den samlede vurdering er, at en på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et kassetræk på 165 mio. kr., svarende den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved campen. Vi har udfordret organisationen ved medio at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og indkøb med omtanke. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere revisioner. Udvalget for Klima og Miljø Holder det korrigerede? Ja, der forventes et forbrug, der er 7,1 mio. kr. lavere end det korrigerede. Det korrigerede består af: oprindeligt, lægsbevillinger fra BR 1, overførsler fra 2015 og Byrådets beslutninger fra den 29. juni vedrørende BR 2. Mindreforbruget kommer ved, at der udvises bageholdenhed på vedligehold af kommunens ejendomme. Mindreforbruget skal bruges at dække et merforbrug på tomgangsleje under udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Tomgangsleje er udgifter husleje og driftsudgifter på boliger, som ikke er lejet ud. Årsagen, at boligerne ikke er lejet ud, er, at Side 1 af 5

2 den besluttede handlingsplan ikke har fået effekt endnu. Mindreforbruget foreslås derfor anvendt at finansiere merforbruget vedr. tomgangsleje. Hvad forventes overført? Med beslutning om fastfrysning af overførsler fra 2015 skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb, som blev overført. Udvalget for Klima og Miljø forventer at overføre 0,3 mio. kr., hvilket er det samme beløb, som blev overført fra Det forventes derfor, at Udvalget for Klima og Miljø kan opfylde skravet. Særligt om Isrosen I slutningen af 2015 brød Isrosens køleanlæg sammen. Udgiften reparation har medført, at der mangler kr. på tet at drifte Isrosen i. Der er med de mæssigereduktioner der er gennemført hos Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskabs og Udvalget for Klima og Miljøs ikke mulighed for at omprioritere/frigøre yderligere midler driften af Isrosen i. Som konsekvens heraf sættes Isrosen ikke op i efteråret. Isrosen vil derfor først kunne sættes op fra 1. januar, hvor der atter er midler rådighed. Størrelse på udgiften opsætning vil være uafhængig af tidspunktet for opsætning. Hvis Isrosen skal sættes op i vil det kræve at Byrådet giver en lægsbevilling. Oversigt over Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, korrigeret, for og mellem det korrigerede og det forventede. Den forventede fremkommer som et resultat af, omplaceringer og krav overførsler. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget for Klima og Miljø Oprindeligt Korrigeret omplacering Miljø og planer 10,1 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomme 35,1 19,0 12,3-6,8 0,0-6,8 0,0 Kommunale veje og trafik Total - Udvalget for Klima og Miljø 110,1 107,1 106,8-0,3 0,0 0,0-0,3 155,3 137,9 130,8-7,1 0,0-6,8-0,3 Miljø og planer Området Miljø og Planer forventer at holde det korrigerede. Tabel 2.1: Mer-/ mindre forbrug på politikområde Miljø og Planer Oprindeligt Korrigeget budret bud- get omplacering Note Side 2 af 5

3 Byfornyelse 1,4 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skove 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 4,2 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål -0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforurening 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Bærbare batterier 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøsyn - virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig planlægning, undersøgelser, syn 2,5 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 m.v. Fælles Formål 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skadedyrsbekæmpelse 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skorstensfejerarbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse udgifter og indtægter 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Miljø og planer 10,1 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø og planer fik i forbindelse med BR 1 ført 2,8 mio. kr. vedligeholdelse af vandløb. Finansieringen er sket inden for Vækst og Bæredygtigheds eget. Side 3 af 5

4 Ejendomme Ejendomme forventer et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Tabel 2.2: Mer-/ mindre forbrug på Ejendomme Oprindeliggeret Korri- omplacering Ubestemte formål -0,6-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler i dagbehandlingsbud 2,7 1,8 0,0-1,8 0,0-1,8 0,0 1 Fælles formål 24,7 12,6 7,6-5,0 0,0-5,0 0,0 2 Beboelse 6,5 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre faste ejendomme 0,2-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftssikring af boligbyggeri 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Ejendomme 35,1 19,0 12,3-6,8 0,0-6,8 0,0 Note 1: Holbæk Seminarium har ændret brugsfunktionen fra en uddannelsesinstitution Kommunale Specialskoler en administrationsbygning. Budgettet på Holbæk Seminarium er derfor overført fra Ejendom Administration. Note 2: På Udvalget for Klima og Miljø udvises bageholdenhed hvor det er muligt. Årsagen er at der er behov for at finansiere et merforbrug på tomgangsleje. Mindreforbruget skal endvidere bidrage at finansiere manglende arealoptimering samt merforbrug hos Vej og Park. Not e Side 4 af 5

5 Kommunale veje og trafik Kommunale veje og trafik forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Tabel 2.3: Mer-/ mindreforbrug på Kommunale veje og trafik Oprindeligt Korrigeret omplacering Fælles formål -14,7-14,7-14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejder for fremmed regning 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsbygninger og -pladser 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Parkering 0,0 0,1 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 1 Fælles formål 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Vejvedligeholdelse m.v. 56,2 52,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Vintertjeneste 12,7 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Busdrift 33,9 33,6 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Færgedrift 3,2 4,5 4,3-0,2 0,0 0,0-0,2 1 Havne 1,3 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Redningsberedskab 13,8 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Total -Kommunale veje og trafik 110,1 107,1 106,8-0,3 0,0 0,0-0,3 Note 1: Overførslen fra 2015 ikke må bruges i, og skal derfor overføres. Note 2: Vej og Park er en del af Kommunale veje og trafik. Det forudsættes i BR 3, at Vej og Park når deres for, som er et overskud på 8,4 mio. kr. Der er dog risiko for merforbrug på 3 mio. kr. i, hvilket i givet fald vil minimere overskuddet. Ved aftalen 2014 blev det besluttet at optimere opgaver i Vej og Park med 1,5 mio. kr. i 2015 og med 3,0 mio.kr. i de efterfølgende år. Ved aftalen 2015 blev det yderligere besluttet, at der skal hentes 1 mio. kr. i besparelse ukrudtsbekæmpelse fra 2015 og de efterfølgende år. Dette betyder, at der i ligger besparelser / reduktioner på 4,1 mio.kr. Note Side 5 af 5