18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

Transkript

1 Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation Fælles formål Fælles formål Byråds Møder, rejser og Christianshåb Elevråd Handicappris Lederarrangementer Partitilskud Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Byfond Byfond Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelse Personale Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og

2 002 Administration Møder, rejser og Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 512 Mødediæter, tillægs-/udvalgsvederlag 513 Vederlag borgmester og viceborgmester 514 Vederlag udvalgsformænd og rådmænd 515 Borgmesterpensioner Forsikringer Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Huslejenævn Personale Lønninger Aktiviteter og Møder, rejser og Beboerklagenævn Personale Lønninger Aktiviteter og Møder, rejser og Handicapråd Personale Lønninger Aktiviteter og Møder, rejser og Valg m.v Valg m.v

3 002 Folketingsvalg Andel af opstillingskredsens udgifter 002 Folketingsvalg Kommunalvalg Kommunens egne udgifter 45 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Byrådssekretariatet Fælles 003 Øvrig aktivitet Kommunale sammenslutninger 04 Administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Driftssikring og boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" 03 Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver

4 Markedsføring Sponsorstøtte Skive FH Aktiviteter og Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Torvet i Skive IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og 700 Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Rådhuset Torvegade 10, Skive 400 Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Aktiviteter Reduktionskonto (kun budgetlægning) 600 IT, inventar og Inventar og anskaffelse og 004 Tekniske anlæg anskaffelse og 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 196

5 004 Rengøring Arkiv Jebjerg Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Rengøring, flex- og skånejob 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Rådgivning og konsulentbistand 51 Sekretariat og forvaltninger Direktion Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Møder, rejser og Rådgivning og konsulentbistand 002 ØD - aktiviteter Effektivisering og kompetenceudvikling 526 Særlige initiativer (IT-strategi) 527 Udliciteringsprojekter Økonomisk sekretariat

6 001 Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og Økonomisk sekretariat Fælles 002 ØD-Aktiviteter Analyse, kontroller og juridisk bistand - alle forvaltninger 513 Diverse udgifter rammebeløb 524 Pulje eksterne konsulenter 531 Puljer Rammebesparelse administrationen 600 It, inventar og Inventar og anskaffelse og 003 Øvrig aktivitet Personale Øvrige personaleudgifter 500 Aktiviteter og Administration Rådgivning og konsulentbistand 523 Overhead

7 Indkøb Daglig Øvrig administration Lønninger ØD - aktiviteter Indkøbssystem IT Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og IT - Fælles ØD - aktiviteter Aktiviteter og Aktiviteter IT-udgifter Fagaplikationer IT Strategi FLIS - fælles IT udgift Løn og personale Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og

8 002 Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og Indtægter Museum Salling Musikskolen HR og Kommunikation Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og ØD - aktiviteter IT-udgifter HR aktiviteter Pulje til uddannelse/kurser kt Markedsføring og Erhvervsudvikling 001 Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Aktiviteter

9 002 ØD - aktiviteter Annoncer Hjemmeside Byrådssekretariatet Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og Indtægter Kantine Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og ØD - aktiviteter Kantine Udgifter Indtægter Teknisk Forvaltning Daglig

10 002 Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og SAS Ledelsessekretariatet 001 Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter It, inventar og IT - anskaffelse og Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring ØD-aktiviteter Aktiviteter og Rådgivning og konsulentbistand SAS - Udbetalingsenheden Daglig

11 001 Myndighedsudøvelse Lønninger Uddannelse og kurser Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser It, inventar og IT - anskaffelse og Inventar og anskaffelse og SAS - Borgerservice Daglig Myndighedsudøvelse Lønninger Uddannelse og kurser Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Aktiviteter ØD - aktiviteter Drift af betalingsautomat 520 Øvrige aktiviteter Indtægter Trafikbøger SAS - Sundhed Sekretariat 001 Daglig Øvrig administration Lønninger SAS - Myndighed Sekretariat 001 Daglig Øvrig administration Lønninger

12 020 Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration It, inventar og Inventar og anskaffelse og SAS Arbejdsmarkedsafdelingen, Sekretariat 001 Daglig Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Møder, rejser og It, inventar og IT - anskaffelse og Inventar og anskaffelse og 750 Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring SAS - Socialafdelingen Daglig Øvrig administration Lønninger It, inventar og Inventar og anskaffelse og 204

13 Kultur- og Familieforvaltningen 001 Daglig Myndighedsudøvelse Lønninger Øvrig administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og Aktiviteter Honorar og B-indkomst It, inventar og IT - anskaffelse og Inventar og anskaffelse og 002 ØD-aktiviteter Aktiviteter og Rådgivning og konsulentbistand 003 Øvrig aktivitet Aktiviteter og Lægeerklæringer Fælles IT og telefoni IT afdelingen - fælles IT 001 Daglig Personale Lønninger Uddannelse og kurser

14 002 ØD - aktiviteter IT-udgifter Infrastruktur Datatransmission Telefoni Software Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse administration 400 Personale Lønninger Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse administration 400 Personale Lønninger Voksen-, ældre- og handicapområdet SAS Ledelsessekretariatet 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser SAS - Socialafdelingen Personale Lønninger SAS Myndighedsafdelingen 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Det specialiserede børneområde Kultur- og Familieforvaltningen 400 Personale Lønninger

15 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Aktiviteter og Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 Innovation og ny teknologi Markedsføring Markedsføringsudgifter Aktiviteter og TV - Skive Aktiviteter og Visionspulje Aktiviteter og Vækstpulje Aktiviteter og Lønpuljer Løn- og barselspuljer Diverse lønpuljer Andet / elever Barselspulje Lønpuljer Ny effektiviseringspulje i administrationen 505 Pulje, pris & løn,75% reduktion (2012) 506 Udbud af el Kompetenceudvikling Sundhedsordning Indbetaling til sundhedsordning 002 Udgifter til sundhedsordning 207

16 74 Interne forsikringspuljer Interne forsikringspuljer 001 Arbejdsskader Institutioners bidrag Pulje til arbejdsskade 522 Pulje til skadeforbyggende tiltag 033 Materialer Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Byrådssekretariatet Fælles 003 Øvrig aktivitet Personale Jubilæumsgratiale Falck It, inventar og Transportmidler anskaffelse og 750 Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Adm. aftale Willis Aktiviteter Teknisk Forvaltning Gebyrer/diverse indtægter 003 Øvrig aktivitet Gebyrer Administration renovation 002 Anmeldelse og betaling af fotokopier 208

17 003 Attester og ejendomsoplysninger 004 Bidrag fra ledningsejere til kortvedligehold 005 Hyrevognsbevillinger Opkrævning af skorstensfejerafgift 007 Administration spildevand 008 Administration vandforsyning SAS Ledelsessekretariatet 003 Øvrig aktivitet Aktiviteter og Lægeerklæringer SAS - Borgerservice Øvrig aktivitet Indtægter Folkeregisterattester Prøvelsesattester Sygesikringsbeviser Inddrivelsesgebyrer Byggesagsbehandling Teknisk Forvaltning byggesagsbehandling 003 Øvrig aktivitet Gebyrer Gebyr for byggesagsbehandling 52 Lønpuljer Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner Tjenestemandspension Kommunalt ansatte Skat

18 003 Amtspersonale Lægeerklæringer Pensionsforsikringspræmie 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 510 Pensionsforsikring Folkeskoler Fællesudgifter skoler Specialpædagogisk bistand Bibliotek Ungdomsskolen Tandpleje Dagpleje Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Ældreområdet Sociale institutioner Botilbud Samværstilbud Løntilskud mv Administrativt personale 74 Interne forsikringspuljer Interne forsikringspuljer 520 Bygningsskader Løsøreskader By- og landsbyudvikling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed

19 64 Andre kulturelle opgaver Forsamlingshuse Drift af forsamlingshusudvalg 500 Aktiviteter og Aktivitetstilskud Aktiviteter og Tilskud Aktiviteter og Vedligeholdelse Aktiviteter og Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Teknisk Forvaltning Daglig Kommuneplanlægning Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Landsbyudvalg By- og landsbyudvikling Drift af landsbyudvalg Mødeudgifter Pulje til afslutning af projekter 505 Pulje til småprojekter