Gennemgang af fase 2a, 2b samt kombinationer

Transkript

1 Gennemgang af fase 2a, 2b samt kombinationer Fase 2 a Søborgstræde: Det tidligere gymnasium i Søborgstræde ombygges og ny indrettes i bygningerne omkring atriumgården som i sig selv giver en afgrænset og sikker legeplads ligesom havearealet mod syd er naturligt begrænset. På arealet øst for bygningerne den tidligere sportsplads vil der være mulighed for indretning af dels yderligere legeplads samt parkeringsarealer. Inden sommer forventes en strategisk udviklingsplan for Rønne at være godkendt. Tre af de emner, der arbejdes med i udviklingsplanen er Byliv og offentlige funktioner i bymidten, Et godt liv for børn og unge og Grøn mobilitet (Det skal bemærkes, at emnerne endnu ikke er godkendt af projektets styregruppe). Et børnehus placeret i bymidten vil styrke bylivet og modvirke de tendenser, der er set i de sidste år, hvor en række vigtige funktioner er flyttet fra bymidten med negative konsekvenser for handel og bylivet. Samtidig vil en placering i bymidten give mulighed for at udvikle et børnehus, der komplementerer de eksisterende børnehuse eksempelvis ved at have et tæt samarbejde med kulturinstitutioner i bymidten. Endelig vil placering af et børnehus i bymidten understøtte et fokus på grøn mobilitet, idet det må forventes at en større andel af forældrene vil enten gå eller cykle med deres børn i sammenligning med alternative placeringer. Steenbergs tegnestue har på vegne af de nye ejere fremsendt overordnet tidsplan for projektet i Søborgstræde 2. Den samlede proces for etablering af et nyt børnehus i de tidligere gymnasiebygninger består af en række delprocesser. Der er tale om lokalplanproces, programmering og projektering, byggeproces udførelse og overdragelse til lejer / BRK. Overdragelse af lejemål forslag 1 (75 børn) er overordnet fastsat til uge 7 / 2021 og ibrugtagning af børnehus forslag 1 (75) børn er fastsat til uge 12 / Tidsplanen må dog tage forbehold for igangsætning af arbejdet i forhold til Plan-afdelingens øvrige opgaver, som derved kan medføre en justering af den overordnede tidsplan. Overordnet tidsplan vedhæftes som bilag 1. Jfr. beslutning i kommunalbestyrelsen operereres der med en institution med et børnetal på ca. 75 børneenheder, hvilket er udgangspunktet for indholdet i sagsfremstillingen. I bilagsmaterialet fremgår også løsningsforslag til 120 børneenheder, men dette er ikke jfr. beslutningen i Kommunalbestyrelsen behandlet i sagsfremstillingen. I materialet fra Steenbergs tegnestue benævnes den besluttede model (ca. 75 børneenheder), model 1: indretning af en børneinstitution på ca m2 (bruttoareal). Bygningerne kan indrettes til dækning af et pasningsbehov på ca. 75 børneenheder f.eks. fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, men dette vil kunne justeres i forhold til efterspørgsel. Steenbergs tegnestue oplyser, at omkostningerne for ny indretning af bygningerne Søborgstræde 2, tager udgangspunkt i tidligere ombygninger og nybygninger af børneinstitutioner for BRK, så erfaringer og ønsker fra de tidligere projekter er indarbejdet i disse projektforslag. Det betyder også, at der er foreslået ombygninger inden for den eksisterende bygningskrop i større omfang, for at kunne imødekomme og opfylde ønsker og funktionaliteten, som det kendes fra tidligere opgaver. Men det betyder også, at børnehuset i Søborgstræde får faciliteter, der matcher øens øvrige børnehuse. Bygningerne tilbydes ombygget og renoveret i to renoveringsniveauer. Udgangspunkt i renoveringsniveau A er en forholdsvis uændret klimaskærm, hvor der i renoveringsniveau B foreslås en efterisolering af klimaskærm samt udskiftning af eksisterende

2 vinduer og yderdøre til lav-energielementer (hvilket vil give lavere driftsomkostninger). På basis af overslagskalkulationer og anlægsbudget på de 2 senarier er den samlede ombygningsomkostning pr. kvadratmeter inkl. moms henholdsvis: Model 1 A 1000 m2 med renoveringsniveau A Model 1 B 1000 m2 med renoveringsniveau B kr./m kr./m2 Løsning 1 B er at foretrække, idet niveauet svarer mest til de senest byggede daginstitutioner i Bornholms Regionskommune. Vedhæftes som bilag 3. Materialebeskrivelse renoveringsniveau A vedhæftes som bilag 5 Materialebeskrivelse renoveringsniveau B vedhæftes som bilag 6 Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i - renoveringsniveau B, og der tilbydes et nøglefærdigt børnehus, med fast inventar samt ombyggede og klargjorte udendørsarealer jf. rumprogram. Bornholms Regionskommune tilfører/udfører: løst inventar, møbler, gardiner og legetøj samt etablerer legepladser med legeredskaber/udstyr og nødvendige faldunderlag samt løbende tilsyn. PDS-kabling samt tilslutning til netværket mv. Trafikforhold beskrives i vedhæftede bilag 4. Husleje økonomisk oversigt Lejen baseres på en bindingsperiode på henholdsvis 30 års, 20 års eller 15 års uopsigelighed. Bindingsperiode 15 år 20 år 30 år Husleje pr. år Vedhæftes som bilag 7. Energiforhold og drift af bygningerne Vedhæftes som bilag 8. Rumbeskrivelse Børnehus til ca.75 børneenheder renoveringsniveau B, model 1 B Vedlægges som bilag 10. Tegningsmateriale Oversigtsplan nr børn, vedlægges som bilag Stueplan nr børn, vedlægges som bilag Bornholms Regionskommune tager forbehold for indholdet i det fremsendte materiale, idet materialet ikke har været forelagt ekstern rådgiver eller juridisk gennemgang.

3 Økonomiske konsekvenser Anlæg: Hvis indgåelse af en lejeaftale af et privat opført børnehus i Søborgstræde bliver en del af kapacitetsudvidelsen i Rønne, så skal værdien af de lejede lokaler belaste kommunes låneramme. Dette skyldes at indgåelse af lejeaftalen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Beløbet der skal belaste kommunens låneramme, skal ifølge 5 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. opgøres som den højeste værdi af følgende værdier: 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse Ifølge 5 stk. 2 skal en kommune, der betaler moms af huslejen dog opgøre beløbet under pkt. 1 ekskl. moms. I det omfang kommunen ikke har ledig låneramme skal beløbet deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kommunen har som udgangspunkt ikke ledig låneramme. Ved indgåelse af en lejeaftale i Søborgstræde skal der, som tidligere nævnt, investeres i diverse inventar, møbler, gardiner og legetøj mv. Dertil skal der etableres legeplads/læringsmiljø med tilhørende legeredskaber, samt foretages PDS-kabling og tilslutning til netværket. Den samlede anlægssum er anslået til ca. 1,5 mio. kr. Drift: Driftsomkostningerne for lejemålet i Søborgstræde med en bindingsperiode på hhv. 15,20 og 30 år fordeler sig som nedenstående: Tal i kr. 15 år 20 år 30 år Lederløn Grundtilskud Bygningsdrift Husleje I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum De ovenstående beregninger af kommunens nettoudgifter pr. år er alle ekskl. de basale pasningsudgifter (pædagoglønninger m.m.), der finansieres via pengene følger barnet.

4 Fase 2 b Sporteren ved Østre Skole Området ved Østre Skole (Sporteren) er så stort, at der kan bygges en større institution med tilhørende legeplads og parkeringsforhold. Anlægsbudgettet vil afhænge af, hvor mange børneenheder der bygges til. Ifølge Ejendomme og Drift vil opførelsen af en ny institution med plads til koste ca. 33 mio. kr. Dertil skal der afsættes midler til anlæggelse af legeplads. Bygning 9 (Østre skole) vil kunne være en del af institutionen og anlægsbudget vil muligvis kunne reduceres i forhold til dette. Idet der allerede er investeret i bygning 9 og den er i funktion som børnehus vil det være hensigtsmæssigt, at videreføre denne. Børnehusets placering har vist sig velfungerende på trods af dens midlertidige funktion. Børnehuset er centralt placeret i Rønne by, med tæt til kulturinstitutioner som f.eks. biblioteket. Området giver gode muligheder for at indrette et udendørs læringsmiljø der kan stimulere børn i alle aldre. Anlæg: Sporteren: Her er tre scenarier: 1) Den midlertidige løsning i Bygning 9 med plads til 65 børneenheder gøres permanent ved etablering af produktionskøkken, p-pladser, vej, liggehal og redskabsskur. Beregnet anlægssum: 4,5 mio. kr. 2) Bygning 9 får en om- og tilbygning med produktionskøkken, p-pladser, vej, liggehal og redskabsskur, der gør at der bliver plads til. Beregnet anlægssum: 16,9 mio. kr. 3) Der opføres et helt nyt børnehus med plads til. Beregnet anlægssum: 33,0 mio. kr. Drift: Løsningen af kapacitetsudfordringerne i Rønne kan løses ved oprettelse af permanente pladser på Sporteren ved Østre Skole alene eller ved en kombination af pladser på Sporteren og i Søborgstræde. Løsningen på Sporteren har tre muligheder jf. skemaet nedenfor. Tal i kr. Bygning 9 65 børneenheder Bygning 9 + tilbygning Nyt børnehus Lederløn Grundtilskud Bygningsdrift I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat

5 I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum Gennemgang af kombinationer Løsningen af kapacitetsudfordringerne i Rønne kan løses ved oprettelse af permanente pladser på Sporteren ved Østre Skole alene eller ved en kombination af pladser på Sporteren og i Søborgstræde. De to lokationer giver i alt fem kombinationsmuligheder, hvilket fremgår af nedenstående oversigtsskema. Oversigt over kombinationsmuligheder ved udvidelse af kapaciteten i Rønne frem mod 2023 (kapaciteten er opgjort i børneenheder) Alternativ Nuværende kapacitet Udvidelse Nordstjernen*) Sporteren Søborgstræde I alt Minimumsbehov / *) Jf. fase 1 afventer afklaring fra Bo42 To af alternativerne opfylder ikke minimumsbehovet på 600 børneenheder, hvorfor der reelt kun kan være tale om tre alternativer. Der er dog i alt fem scenarier, idet tilvejebringelsen af plads til i alt ved Sporteren kan løses på to måder; opførelse af helt nyt børnehus eller om- og tilbygning af bygning 9. I det følgende belyses de tre alternativer/fem scenarier: Alternativ 1: ved Sporteren Scenarie 1 a: Nyopførelse af et børnehus med plads til på Sporteren ved Østre Skole. Den forventede opførelsessum vil være ca. 33 mio. kr. Scenarie 1 b: Alternativt kan der bygges til den eksisterende bygning 9, ligeledes med plads til. Prisen for tilbygningen inkl. produktionskøkken, p-pladser, vej, liggehal og redskabsskur er beregnet til 16,9 mio. kr. - eller 16,1 mio. kr. billigere end opførelse af en helt ny bygning. Tal i kr. Nyt børnehus scenarie 1a Bygning 9 + tilbygning scenarie 1b Lederløn Grundtilskud Bygningsdrift

6 I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum Som det fremgår af tallene, så bliver den årlige drift knap 0,2 mio. kr. dyrere for kommunen, hvis det vælges at lave en om- og tilbygning af bygning 9 fremfor at opføre et helt nyt børnehus. Omvendt bliver anlægsudgiften 16,1 mio. kr. lavere. Alternativ 2: ved Sporteren og 75 børneenheder i Søborgstræde Scenarie 2 a: Nyopførelse af et børnehus med plads til på Sporteren ved Østre Skole jf. scenarie 1a, kombineret med leje af et privat opført børnehus i Søborgstræde med plads til 75 børneenheder. Scenarie 2 a Sporteren Søborgstræde 75 børneenheder (efter bindingsperiode) Tal i kr. Nyt børnehus 15 år 20 år 30 år Lederløn Grundtilskud Bygningsdrift Husleje I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum Den årlige nettoudgift for denne konstellation bliver mellem 4,7 og 5,2 mio. kr. alt efter hvilken bindingsperiode der vælges i Søborgstræde. Anlægsudgifterne bliver hhv. 33 og 1,5 mio. kr. Scenarie 2 b: Udvidelse af bygning 9 jf. scenarie 1 b, kombineret med leje af privat opført børnehus i Søborgstræde. Scenarie 2 b Sporteren Søborgstræde 75 børneenheder (efter bindingsperiode) Tal i kr. Tilbygning bygn år 20 år 30 år Lederløn Grundtilskud

7 Bygningsdrift Husleje I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum Den årlige nettoudgift for denne konstellation bliver mellem 4,8 og 5,4 mio. kr. alt efter hvilken bindingsperiode der vælges i Søborgstræde. Anlægsudgifterne bliver hhv. 16,9 og 1,5 mio. kr. Alternativ 3: 65 børneenheder ved Sporteren og 75 børneenheder i Søborgstræde Scenarie 3 a: Bibeholde bygning 9 med plads til 65 børneenheder ved Sporteren på Østre Skole kombineret med leje af et privat opført børnehus i Søborgstræde med plads til 75 børneenheder. Med en investering på 4,5 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i bygning 9, samt etablering af tilhørende p-pladser, vej, liggehal og redskabsskur, kan bygning 9 anvendes som et permanent børnehus. Scenarie 3 a Sporteren 65 børneenheder Søborgstræde 75 børneenheder (efter bindingsperiode) Tal i kr. Ombygget bygn år 20 år 30 år Lederløn Grundtilskud Bygningsdrift Husleje I alt bruttoudgifter BRK pr. år Ændring forældrebetaling Ændring fripl. og søsk.rabat Ændring tilskud til private Ændring fripl. og søsk.rabat I alt forældrebetaling m.m I alt nettoudgifter BRK pr. år Beregnet anlægssum Den årlige nettoudgift for denne konstellation bliver mellem 4,1 og 4,7 mio. kr. alt efter hvilken bindingsperiode der vælges i Søborgstræde. Anlægsudgifterne bliver hhv. 4,5 og 1,5 mio. kr.