Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk"

Transkript

1 Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter... 3 Driftsudgifter... 4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter... 5 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet... 6 Kortsalg via Midttrafik... 7 Antal telefonopkald... 8 Antal kundehenvendelser... 9 Rejsegaranti... 1 Udgåede ture Flextrafik Billetkontrol... Kvalitetskontrol... Sygefravær Sygefravær Nedetid IT

3 DRIFTSINDTÆGTER Driftsindtægter Indtægter busdrift 2 Periodens budget og realiseret måned Indtægter øvrige områder 2 Periodens budget og realiseret måned Realiseret Periodebudget Realiseret Periodebudget Busindtægter 27% Handicapindtægter 21% Togindtægter 9'% Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Note: De Indtægterne angivne procentsatser for busdriften er udgifter åtd ligger i % af budgettet. højere end periodens budget. Udviklingen følges. Indtægterne Indtægterne for busdriften for ligger handicapkørsel højere end periodens ligger budget. lavere Udviklingen end periodens følges. budget. Udviklingen følges. Indtægterne De direkte for handicapkørsel indtægter ligger fra lavere togdriften end periodens ligger budget. lidt Udviklingen lavere end følges. samme periode 2. De direkte indtægter fra togdriften ligger lidt lavere end samme periode 2. 3

4 DRIFTSUDGIFTER Driftsudgifter Udgifter busdrift og KAN kørsel 2 Periodens budget og forbrug måned Udgifter øvrige områder 2 Periodens budget og forbrug måned Forbrug Periodebudget Forbrug Periode budget Busudgifter 21% KANkørsel 29% Handicapudgifter 21% Togudgifter 28% Trafikselskabet 26% Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifterne til busdriften er højere end periodens budget. Udviklingen følges. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Udviklingen følges. Note: Udgifterne De angivne procentsatser til handicapkørsel er forbrug åtd ligger i % af budgettet. under periodens budget. Udviklingen følges. Udgifterne til togdriften ligger under periodens budget. Udviklingen følges. Udgifterne til busdriften er højere end periodens budget. Udviklingen følges. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Udviklingen følges. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutning om at overføre det akkumulerede Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Udviklingen følges. mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 2. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5 mio. kr. Rejsekort-projektet og de resterende Udgifterne 1,1 mio. til togdriften kr. initiativer ligger under i Trafikselskabet. periodens budget. Udviklingen følges. Udgifterne til Trafikselskabet ligger lidt over en lineær fordeling. Budgettet forventes overholdt. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutning om at overføre det akkumulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 2. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5 mio. kr. Rejsekort-projektet og de resterende 1,1 mio. kr. initiativer i Trafikselskabet. Udgifterne til Trafikselskabet ligger lidt over en lineær fordeling. Budgettet forventes overholdt. 4

5 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus) VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Tusinde Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Værdi af udskrevne afgifter Faldende mængde kontrollerede busser fra december til januar med en ensartet snydeprocent, har bevirket at værdien af de udskrevne kontrolafgifter har været faldende. 1. marts overtog Securitas kontrolopgaven med et mål på 3. kontroller pr. måned, hvilket har betydet et fald i værdien af udskrevne kontrolafgifter og en stigende snydeprocent 5 5

6 6 BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Tusinde Besøg på midttrafik.dk Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal besøg Besøg på Midttrafik.dk: Besøgstallet ligger under forventet. Der Besøg er på en Midttrafik.dk antagelse om, at flere kunder anvender rejseplanen, til at Besøgstallet finde køreplanoplysninger. ligger under forventet. Der Til er en gengæld antagelse om, viser at flere kunder anvender rejseplanen tilfredshedsmålingen, at finde køreplanoplysninger. at Til 92 gengæld % er viser tilfredse tilfredshedsmålingen, eller meget at tilfredse 92 % er tilfredse eller med hjemmesiden. Også Facebooksiden går hurtigt fremad vedr. meget tilfredse med hjemmesiden. Også Facebooksiden går hurtigt fremad vedr. antal likers. antal likers. Det kan ikke udelukkes, at Facebook således også Det kan ikke udelukkes, at Facebook således også dækker en del af de besøg som tidligere har dækker en del af de besøg som tidligere har været på midttrafik.dk været på midttrafik.dk Besøg på på extranettet extranettet - leverandører leverandører: Besøgstallet ligger lidt lavere Besøgstallet end ligger forventet. lidt lavere Der end forventet. er ikke Der udkommet er ikke udkommet en en chaufførinformation siden chaufførinformation januar, hvilket kan være en siden del af forklaringen. januar, hvilket kan være en del af forklaringen. Besøg på på extranettet extranettet - bestillere bestillere: Trods interviews med kommuner om forbedringsmuligheder samt adskillige markedsføringstiltag, Trods interviews med kommuner bl.a. om konkurrence, forbedringsmuligheder nyhedsmail samt adskillige og fokus markedsføringstiltag, på at bl.a. sende konkurrence, links til nyhedsmail info på og extranettet fokus på at sende i stedet links til info for på pdf er, extranettet står i stedet for pdf er, stadig står det trægt stadig trægt til med til med besøgstallet. Der Der iværksættes iværksættes yderligere yderligere tiltag fra Information og tiltag Markedsføring. for markedsføring. Besøg på ekstranettet Leverandører Besøg på ekstranettet Bestillere Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal Antal 6

7 Kortsalg via Midttrafik 85 Antal solgte kort skolekort 17.5 KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte kort ungdomsuddannelse Antal solgte kort videregående uddannelse Jan mar Jan mar 15.5 Jan mar Jan mar Jan mar Jan mar Omsætning skolekort Jan mar Jan mar Skolekort er steget, men det har marginal betydning. Ca. 9% af salget Skolekort ligger i er august/september. steget, men det har marginal betydning. Ca. 9% af salget ligger i august/september Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan mar Jan mar Ungdomskort UU er faldet pga. overgangsordning for HyperCard er udløbet. 2 Ungdomskort niveau forventes UU er faldet opnået pga. overgangsordning til august for 2. HyperCard er udløbet. 2 niveau forventes opnået til august Omsætning kort videregående uddannelse Jan mar Jan mar Ungdomskort VU er fortsat i pæn fremgang, hvilket primært skyldes lavere egenbetaling og bedre Ungdomskort zonedækning VU er fortsat pr. i august pæn fremgang, 2. hvilket primært skyldes lavere egenbetaling og bedre zonedækning pr. august

8 ANTAL TELEFONOPKALD Antal telefonopkald Kundecenter Reception Flextrafik 2 2 : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Resultater for februar og marts Reception: 9,7 % i februar og 92,3 % i marts Kundecenter: 85,3 % i februar og 82,2 % i marts I både Kundecenter og reception er den stigende tendens i antal telefonopkald i forhold til 2 fortsat. Der er fin målopfyldelse begge steder Flextrafik: Servicecenter: 72 % i februar og 79 % i marts. : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Resultater for januar: Reception: 9,7 % i februar og 92,3 % i marts Kundecenter: 85,3 % i februar og 82,2 % i marts Driftscenter: 68 % i februar og 72 % i marts I både Kundecenter og reception er den stigende tendens i antal telefonopkald i forhold til 2 fortsat. Der er fin målopfyldelse begge steder Flextrafik: Servicecenter: 72 % i februar og 79 % i marts. Driftscenter: 68 % i februar og 72 % i marts 8 8

9 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Antal kundehenvendelser Bus Flextrafik Billetkontrol Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for februar og marts Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 2,9 dage i februar : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Ale kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for februar og marts: og 2,6 dage i marts. Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 2,9 dage i februar og 2,6 dage i marts. Antallet af kundehenvendelser ligger på et stabilt leje, nedgangen vedr. billet- Antallet af kundehenvendelser ligger på et stabilt leje, nedgangen vedr. billetkontrol skyldes færre skyldes kontroller færre i marts. kontroller i marts. 9 9

10 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Rejsegaranti antal ansøgninger Kundeservice Flextrafik Antallet af ansøgninger ligger på et stabilt leje, hvoraf ca. 44 % vedrører udgåede ture(inkl. nedbrud), ca. 3 % vedrører forsinkelser eller for tidligt Antallet af kørte, ansøgninger ca. ligger % på vedr. et stabilt forbikørsler leje. og resten diverse årsager. Ca. 44 % vedrører udgåede ture(inkl. nedbrud), Ca. 3 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. % vedrører forbikørsler og resten diverse årsager. 1 1

11 UDGÅEDE TURE Udgåede ture Bybusser Aarhus Øvrige busruter delvist delvist delvist delvist delvist delvist ,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% 99,88% Kørte ture ift planlagte Generelt er gennemførelsen af den planlagte kørsel meget høj, således blev 99,91 % af de planlagte ture gennemført i marts måned. Andelen af udgåede ture ligger på niveau med marts måned 2 både i og uden for Aarhus, dog med et mindre fald i Aarhus. Andelen af delvis ture er generelt faldende. Driftsstabiliteten drøftes løbende med de pågældende selskaber. 99,86% 99,84% 99,82% Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Generelt er gennemførelsen af den planlagte kørsel meget høj, således blev 99,91% af de planlagte ture gennemført i marts måned. Andelen af udgåede ture ligger på niveau med marts måned 2 både i og uden for Aarhus, dog med et mindre fald i Aarhus. Andelen af delvis ture er generelt faldende. Driftsstabiliteten drøftes løbende med de pågældende selskaber

12 FLEXTRAFIK 12% 1% Andel af ture bestilt via internettet 97,5% 97,% 96,5% Rettidig aflevering af kunder 8% 96,% 6% 95,5% 4% 95,% 94,5% 2% 94,% % Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 93,5% Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 1 Internetbestilling Rettidig aflevering Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet Der er ikke målopfyldelse for marts måned. Der er svagt stigende tendens mod målet på 1 % Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet Der er ikke målopfyldelse for marts måned. Der er svagt stigende tendens mod målet på 1 % Rettidigheden er meget tilfredsstillende for marts måned. Der har været perioder med vintervejr og glatte veje i januar og februar Rettidigheden er meget tilfredsstillende for marts måned. Der har været perioder med måned vintervejr og glatte veje i januar og februar måned 12

13 BILLETKONTROL Billetkontrol Bybusser i Aarhus Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Pr. 1. marts overtog Securitas kontrolfunktionen med 3. kontroller pr. mdr. Securitas folk var færdiguddannede 6 marts, hvorfor antallet af kontrollerede busser ikke nåede målet på 3. stk. et forventes nået fra april Antal kontroller Pr. 1. marts overtog Securitas kontrolfunktionen med 3. kontroller pr. mdr. Securitas folk var færdiguddannede 6 marts, hvorfor antallet af kontrollerede busser ikke nåede målet på 3. stk. et forventes nået fra april 12 Regionale og kommunale busser Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Pr. 1. januar er funktionen tilført 2 medarbejdere. Deres opgave er udelukkende billet- og kvalitetskontrol, og dermed er kapaciteten øget væsentligt i teamet Antal kontroller Pr. 1. januar er funktionen tilført 2 medarbejdere. Deres opgave er udelukkende billet- og kvalitetskontrol, og dermed er kapaciteten øget væsentligt i teamet

14 KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal Pr. 1. januar er funktionen tilført 2 medarbejdere. Deres opgave er udelukkende Pr. 1. januar er funktionen billet- og tilført kvalitetskontrol, 2 medarbejdere. Deres og opgave dermed udelukkende er kapaciteten øget væsentligt billet- og kvalitetskontrol, i teamet og dermed er kapaciteten øget væsentligt i teamet

15 SYGEFRAVÆR Sygefravær 8% Sygefravær februar februar Ukorrigeret 4,% Sygefravær februar februar Korrigeret 7% 3,5% 6% 3,% 5% 2,5% 4% 2,% 3% 1,5% 2% 1,% 1%,5% % Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb,% Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Sygefravær Sygefravær Ukorrigeret fravær: Det totale Ukorrigeret sygefravær i Midttrafik er på 4,1 % målt i februar måned. Det totale sygefravær i Midttrafik er på 4,1 % målt i februar måned. I forhold til februar 2 er der således sket et fald i fraværet fra 6,5 %, altså et I forhold fald på til februar 2,4 %, 2 hvilket er der bl.a. således skyldes sket et fald en i omlægning fraværet fra 6,5 af %, altså opgaver, et og et øget fokus fald på hos 2,4 %, afdelingerne hvilket bl.a. skyldes på opfølgning en omlægning mv. af opgaver, og et øget fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Korrigeret fravær: Det totale Korrigeret korrigerede fraværsygefravær er på 2 %, hvilket rammer Midttrafiks målsætning Det totale om at korrigerede nå et tilstedeværelse sygefravær er på 2 %, hos hvilket medarbejderne rammer Midttrafiks på 98 %. målsætning om at nå et tilstedeværelse hos medarbejderne på 98 %. I forhold til februar 2 er der sket et fald i fraværet fra 3,7 % til 2, %. I forhold til februar 2 er der sket et fald i fraværet fra 3,7 % til 2, %. Økonomi og regnskab og Salg og Rutebilstationer har det højeste fravær Økonomi og regnskab og Salg og Rutebilstationer har det højeste fravær med henholdsvis 4,6 % og 3,4 %. med henholdsvis 4,6 % og 3,4 %. Administrationen og Direktion og sekretariater har det laveste fravær med henholdsvis Administrationen,2 % og og Direktion,4 %. og sekretariater har det laveste fravær med henholdsvis,2 % og,4 %. 15

16 SYGEFRAVÆR Sygefravær 27 2 Ukorrigeret 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sygefravær 16

17 NEDETID IT Nedetid IT Dato Tidspunkt Berørt Nedetid (min) Alle Alle Midttrafik 3 Hændelse Alle kunder mister forbindelse til Front data. Citrix sessioner afbrydes. Alle kunder mister forbindelse til Front data. Citrix sessioner afbrydes. Midttrafik brugere kan ikke logge på Citrix pga. manglende forbindelse. Årsag/løsning Fejl i Frontdata firewall. Efterfølgende rettet i samarbejde med Cisco ved gennemført rettelse. Fejl i Frontdata firewall. Efterfølgende rettet i samarbejde med Cisco ved gennemført rettelse. TDC router hos Midttrafik stod til forkert hastighed. Genstart af router løste problemet. Router er efterfølgende konfigureret af TDC, så den har den rigtige hastighed. 17

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Januar-marts 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Januar-marts 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Januar-marts 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4

Læs mere

1. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

1. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 1. kvartal 217 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Driftsudgifter...5

Læs mere

Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT

Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT Juli - december 216 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert halve år med data for de seks foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Detaljerede

Læs mere

3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 3. kvartal LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...5 Passagerindtægter...7

Læs mere

Januar - juni 2016 LEDELSESRAPPORT

Januar - juni 2016 LEDELSESRAPPORT Januar - juni 216 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert halve år med data for de seks foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Detaljerede

Læs mere

4. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

4. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 4. kvartal LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...5 Detaljerede

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen 134.099 2 Indtægt på Vestbanen 2.906 3 Indtægt på kortsalgssteder 72.754 4 Uddannelseskort og SU-kort 38.489 5 Skolekort 29.695

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

314 | Hammel - Skjød - Hadsten | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

314 | Hammel - Skjød - Hadsten | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 314 Hammel - Skjød - Hadsten Turnumre Hammel rtb. Thorsvej/Tilemandsvej Landsbæk Skjød Lyngå Vivildvej/Hammelvej Hadsten St./Østergade af 29758............... 6.00

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

Flexbus | 716 | Viborg - Karup - Midtjyllands Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Flexbus | 716 | Viborg - Karup - Midtjyllands Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK 716 Flexbus Viborg Rtb. - Karup - Midtjyllands Lufthavn (Karup Airport) Zone Viborg Rtb. af 5.20 5.50 53 fra Herning Karup Midtjyllands Lufthavn 5.33 5.40 5.50 6.03 6.10 6.20 B Kører kun 1.jul-9.aug, 14.okt-18.okt,

Læs mere

342 | Struer - Humlum - Oddesund - Humlum - Struer | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

342 | Struer - Humlum - Oddesund - Humlum - Struer | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 342 Struer - Humlum - Oddesund - Struer Zone Struer St. Hjermvej/Peter Bangsvej Ådalen/Bredgade Struer Havn Bremdal Camping Bremdal Torv Humlum Skole Bakke Allè Humlum

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Ebeltoft 3 | Busterminal - Boeslum - Øer - Busterminal | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Ebeltoft 3 | Busterminal - Boeslum - Øer - Busterminal | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 3 Ebeltoft Busterminal - Ebeltoft C. - Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal Zone Ebeltoft Busterminal Ebeltoft C Boeslum Kobbergårde Boeslum Elsegårde Øer Ferieby

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1...

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Dagsorden Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Katalog over mips reducerende tiltag Husker du hvad der skete i September 2011 i tidsrummet 10 12 og

Læs mere

Ikast 1 | Bøgildvej - Stadion Alle - Park Alle | Gyldig 01~07~19 | MIDTTRAFIK

Ikast 1 | Bøgildvej - Stadion Alle - Park Alle | Gyldig 01~07~19 | MIDTTRAFIK 1 IKAST NORD Bøgildvej - Stadion Allé - Park Alle Zone Torvet/Rådhusstræde Ikast Kirke Lægehuset/Kongevejen Saturnvej/Orionvej Marsvej/Orionvej Ikast Gymnasium/Bøgildvej Bøgildvej/Vestergade Stadion Allè

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Ebeltoft 1 | Busterminal - Knebel - Skødshoved - Knebel - Busterminal | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Ebeltoft 1 | Busterminal - Knebel - Skødshoved - Knebel - Busterminal | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 1 Zone Ebeltoft Busterminal Ebeltoft C Dråbyvej/Strandgårdshøj Kystvejen/Vibæk Strandvej Molskroen/Fuglsøvej Fuglsøcentret Knebel Knebel Knebelbro Tved Dejret Skødshoved

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:

Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Forsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan

Forsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.614 1.561 1.530 1.429 1.340 1.500 1.632 1.534 1.404 1.428 1.412 1.514 1.587 Tilgang 478 340 316 264 278 466 396

Læs mere

Forsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Forsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.436 1.409 1.539 1.593 1.539 1.508 1.406 1.317 1.472 1.597 1.497 1.362 1.405 Tilgang 387 308 350 476 339 316 263

Læs mere

Forsikrede ledige. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Forsikrede ledige. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.554 1.610 1.557 1.526 1.425 1.336 1.494 1.626 1.527 1.394 1.416 1.402 1.514 Tilgang 350 478 340 316 264 278 464

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

237 | Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

237 | Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 237 Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund Turnumre Randers Busterminal Lem/Hadsundvej Mejlby/Højvej Linde Hald Gjerlev/Roensgårdsvej Øster Tørslev Kirke Blenstrup

Læs mere

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK C Køres rute 122. 6.34 6.50 6.45 D6.20 6.21 6.24 6.28 6.34 6.38 6.45 6.51 6.56 D 7.10 6.53 6.57 7.07 7.29 7.31 7.04 7.08 7.14 7.23 7.25 7.28 7.33 7.40 7.51 8.51 7.38 7.40 7.44 7.48 7.54 7.58 8.03 8.16

Læs mere

117 | Aarhus - Hadsten - Langå | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

117 | Aarhus - Hadsten - Langå | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 117 Aarhus - Hadsten - Langå Zone Aarhus Rutebilstation Mølleparken Ringgaden/Viborgvej Aarhus Universitet Skejbyvej Lisbjerg Trige/Randersvej Thomasminde Spørring

Læs mere

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.

Læs mere

Bus 523 fra Tørring til Brædstrup og retur | K17~K18 | Midttrafik

Bus 523 fra Tørring til Brædstrup og retur | K17~K18 | Midttrafik Composedato: 02.05.2017 Kl. 08.53 523 Tørring - Åle - Brædstrup 7/8 2017-30/6 2018 Skoledage Turnummer 301 303 575 Tørring St. af 07.04 C14.00 575 Gl. Tørring v/kirken d 07.07 14.03 575 Tørring Gymnasium

Læs mere

331 | Skanderborg - Virring - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

331 | Skanderborg - Virring - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 331 Skanderborg - Virring - Odder Zone Skanderborg Busterminal Skanderborg St. Fruering/Vestermøllevej Gadebakken/Virringvej Svinsager/Gl. Horsensvej Gjesing/Gammel

Læs mere

Randers 12 | Busterminalen - Borup - Firkløverskolen - Busterminalen | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Randers 12 | Busterminalen - Borup - Firkløverskolen - Busterminalen | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK 12 B Randers Busterminal Gl. Hobrovej/Nyvej Hejmdalsvej/Hobrovej Vangdalen/Hobrovej Oust Møllevej Tyttebærvej Enghøj Kirke/Enghøj Allé Vendeplads/Nordskellet Borup Sportsplads Kondrup af Kører kun 14.okt-18.okt,

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

567 | Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

567 | Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK 567 Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk Zone Skjern Rtb. Langagervej/Østergade Handelsskolen/Ånumvej Faster Faster Skole Astrup Fiskbæk Videbæk Kristne Friskole Anlægget/Bredgade Videbæk Rtb.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Flexbus | 12 | Skanderborg - Hylke - Brørup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Flexbus | 12 | Skanderborg - Hylke - Brørup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 12 Skanderborg - Hylke - Brørup Zone Skanderborg Busterminal Skanderborg St. Hylke Ridecenter Brøruphus Efterskole B Kører kun 1.jul-9.aug, 14.okt-18.okt, 23.dec

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Ebeltoft 2 | Busterminal - Molskroen - Femmøller - Agri - Knebel | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Ebeltoft 2 | Busterminal - Molskroen - Femmøller - Agri - Knebel | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 2 Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - (Handrup) - Ebeltoft Busterminal Zone Knebel Agri Vrå Basballe Femmøller Molskroen Krakær/Mølbjergvej Handrup Egsmarklund

Læs mere

913X | Aarhus - Skovby / Galten - Silkeborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

913X | Aarhus - Skovby / Galten - Silkeborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 913X Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus Zone Busselskab Silkeborg Trafikterminal Museum Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg Campus Silkeborg/Aarhusvej Galten Torv

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

580 | Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

580 | Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 580 Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård Zone 15/952X fra Herning Tog 92 fra Skjern Tog 92 fra Holstebro Ringkøbing Rtb. Gymnasium/Vasevej Ringkøbing Skole Enghavevej

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

349 | Struer - Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

349 | Struer - Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 349 Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer Zone Struer St. af Bremdal Aktivitetsc/Fjordvejen Bakke Allè Humlum St. Oddesund Nord Hvidbjerg St. Thyholm Skole Jegindøvej

Læs mere

740 | Viborg - Stoholm - Skive | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

740 | Viborg - Stoholm - Skive | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 740 Viborg - Stoholm - Skive Zone Viborg Rtb. Boyesgade Viborg Stadion Viborg Rådhus/Campus Rødevej Tårnparken Vævervej/Farvervej Industrivej/Fabrikvej Nørremarken/Agerlandsvej

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

952X | Ringkøbing - Hvide Sande | Xbus | K16 | Midttrafik

952X | Ringkøbing - Hvide Sande | Xbus | K16 | Midttrafik Composedato: 17.10.2016 Kl. 07.59 952X Ringkøbing - Søndervig - Hvide Sande 11/12 2016-24/6 2017 Zone Turnummer 952X fra Aarhus 450 Ringkøbing Rtb. 450 Enghavevej/Byggecenter 449 Holmland Klitvej/Søndervi

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

13 | Skive - Haderup - Herning | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

13 | Skive - Haderup - Herning | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 13 Herning - Haderup - Skive Zone Tog fra Vejle an 410 Herning Station af 410 Sjællandsgade/Herningsholmskolen 410 Gullestrupvej 410 H P Hansens Vej/Atletikstadion

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 115 Hinnerup - Hadsten - Randers Zone Søften/Engen Ådalsvej/Samsøvej Hinnerup St./Ådalsvej Nørregade/Rylevej Bjergegårdsvej/Rylevej Haldum Kirke Hadsten St./Østergade

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Opdateret senest: 15. maj /1

Opdateret senest: 15. maj /1 16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere