Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Transkript

1 Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006

2 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed og administrationen i Ny Frederikshavns Kommune er der fremkommet nye oplysninger, som gør det nødvendigt at ændre på forudsætningerne for rapport af 26. april 2006 Ny Frederikshavn Fremtidens madproduktion på ældreområdet. De nye oplysninger vedrører antallet af brugere på Sæby Ældrecenter. Det fremgår af rapporten, at der er 49 brugere på Sæby Ældrecenter, der skal modtage fuld forplejning (dagskost). Siden rapportens udarbejdelse, er der imidlertid fremkommet oplysning om, at endnu et afsnit med 25 beboere også skal modtage fuld forplejning (dagskost). Således er det korrekte tal 74 brugere. Ændringen i antallet af brugere har betydning for nogle af de beregninger, der findes i rapporten af 26. april I afsnit 2 er der opsummeret de ændringer i rapporten, som de ændrede forudsætninger har medført. I afsnit 3 er redegjort for øvrige præciseringer, der i samme omgang er foretaget i rapporten. I begge afsnit indgår de relevante tabeller. Den oprindelige tabelnummerering er bibeholdt, således at det er muligt at genfinde de tilsvarende tabeller i den samlede rapport. 2. Konsekvensrettelser på baggrund af nye tal for antal brugere på Sæby Ældrecenter Ændringen af antal brugere på Sæby Ældrecenter har betydning for personalebehovet i et eventuelt modtagekøkken på centeret. Dette har således også betydning for de forventede lønudgifter. Ændringen indebærer et øget personalebehov på ca. 1,9 fuldtidsstillinger. Denne ændrede forudsætning er indarbejdet i rapporten. Nedenfor er vist tabel over personalebehovet i model 1 og tabel over personalebehovet i model 2, som de ser ud efter ændringen er foretaget. De økonomiske konsekvenser af ændringen er øgede udgifter på ca kr. i forhold til rapporten af 26. april Disse øgede udgifter er indarbejdet i tabel 8.1 og 8.2 nederst i dette afsnit. Tabel 8.1 og 8.2 opsummerer de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede modeller. 2

3 Tabel 5.2.2: Personalebehov ved model 1 - omlægning af produktion til ét centralkøkken med en række modtagekøkkener Fremtidigt personalebehov 3 Modtagekøkkener på Ankermedet for ,64 brugere* 3 modtagekøkkener på Kastaniegården - 33 aflastningspladser 2,64 1 Modtagekøkken på Præstbro for 7 brugere 0,64 1 stort modtagekøkken på Dybvad for 27 brugere 2, dagskoster (beregnet) til brugere ude fra 1 stort modtagekøkken på Øster-Vrå for 37 brugere + 5 dagskoster (beregnet) til brugere ude fra 3,36 1 stort modtagekøkken på Sæby Ældrecenter for 6,09 74 brugere** + ca. 3 dagskoster (beregnet) til brugere ude fra 1 Centralkøkken 19,6 I alt 37,33 Anm: I modtagekøkkenerne er der forudsat en normering på 0,08 fuldtidsansat pr. bruger. Herudover hviler en fremtidig normering på 19,6 fuldtidsstillinger i centralkøkkenet på en forudsætning om produktion af portioner. *Såfremt der fx tages udgangspunkt i en udbygning af Ankermedet, vil der ikke skulle oprettes tre modtagekøkkener her, men fuldtidsstillingerne vil indgå i centralkøkkenet på Ankermedet. **Afdelinger med henholdsvis 16, 16, 17 og 24 brugere. Det fremtidige personalebehov estimeres altså til at udgøre 37,33 fuldtidsstillinger. Dette tal skal sammenholdes med det nuværende personaleforbrug i de tre kommuner, som er 41,07 fuldtidsstillinger. Tabel 5.2.3: Personalebehov ved model 2 - omlægning af produktion til tre produktionskøkkener med en række modtagekøkkener Fremtidigt personalebehov Produktionskøkken på Ankermedet 8,40 Produktionskøkken i Centralkøkkenet 15,00 Produktionskøkken i Øster-Vrå 9,50 1 Modtagekøkken på Præstbro for 7 brugere 0,64 1 stort modtagekøkken på Dybvad for 27 brugere 2, dagskoster (beregnet) til brugere ude fra 1 stort modtagekøkken på Sæby Ældrecenter for 6,17 49 brugere** + 3 dagskoster (beregnet) til brugere ude fra I alt 42,03 Anm: I denne model gælder det ligeledes, at der i de præsenterede tal er taget udgangspunkt i personalebehovet ved uændret produktionsmængde. ** Samme bemærkning som ovenfor. 3

4 Tabellen viser, at opretholdelse af produktion i tre køkkener i fremtiden indebærer, at personalebehovet vil være ca. 1 fuldtidsstilling højere i forhold til i dag, hvor det som nævnt er 41,07 fuldtidsstillinger. Tabel 8.1: Den samlede årlige besparelse i kr. Post Model 1 Model 2 Køle-vakuum Kølemad Kølemad Løbende drift, ekskl. løn, udbringning samt råvarer Stordriftsfordele personale Stordriftsfordele udbringning Stordriftsfordele Råvarer Afledte merudgifter i hjemmeplejen* Årlige besparelser, ekskl. besparelser på råvarer i alt Årlige besparelser, inkl. besparelser på råvarer i alt Af tabellen fremgår det, at de største effektiviseringsgevinster er at finde i model 1 især en overgang til køle-vakuum produktion vurderes at indebære et betydeligt rationaliseringspotentiale. Således indebærer denne model en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt ekskl. råvarer, svarende til ca. 6,5 pct. af det nuværende madproduktionsbudget i de tre kommuner. Ved en overgang til køleproduktion vil besparelsen (ekskl. råvarer) andrage knap kr. eller ca. 0,2 pct. af budgettet. Omvendt er der i model 2 ikke tale om et besparelsespotentiale, men derimod merudgifter i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Forskellen til model 1 skal hovedsageligt findes i, at det forventede personalebehov i produktionskøkkenerne er væsentligt større samt at udgifterne til udbringning ikke kan reduceres så markant, som fx en overgang til køle-vakuum med levering en gang ugentligt kunne. De budgetmæssige konsekvenser af de to modeller fremgår nedenfor. Tabel 8.2: Budgetmæssige konsekvenser af de to modeller. Model 1 Model 2 Budget i dag Køle-vakuum Kølemad Kølemad 22,6 mio. kr. 21,1 mio. kr. 22,5 mio. kr. 23,9 mio. kr. 4

5 3. Øvrige justeringer i rapporten På baggrund af et ønske fra administrationen i Ny Frederikshavn Kommune er der udover ovenstående ændringer foretaget følgende justeringer og præciseringer i rapporten, med henblik på en yderligere belysning af rapportens forudsætninger: Modtagekøkkenernes opgaver Formuleringen omkring modtagekøkkenernes opgaver er ændret, således at det nu fremgår, at modtagekøkkenernes arbejde består i at sørge for den samlede dagskost til brugerne. Dvs. at færdigtilberede middagsmaden når den kommer fra produktionskøkkenet og anrette den samt at bage brød, lave morgenmad, lave aftensmad, lave salat, sørge for opvask mm. Ændringen fremgår løbende i rapporten. Udbringning af mad i model 2 Der er i rapporten tilføjet følgende bemærkning vedrørende madudbringningen i Ny Frederikshavn Kommune: Det skal bemærkes, at for model 2 er det i rapporten forudsat, at udbringningen af mad - i det omfang det er hensigtsmæssigt - vil foregå på tværs af de tidligere kommuneskel. Således vil borgere i den gamle Sæby Kommune eksempelvis kunne modtage mad fra produktionskøkkenet i Frederikshavn og omvendt. Ligeledes vil borgere i den gamle Skagen Kommune kunne modtage mad fra den gamle Frederikshavn Kommune og omvendt. Analysen forholder sig ikke til den detaljerede planlægning af udbringningen. Ændringen fremgår i kapitel 2. Indretning af modtagekøkken på Sæby Ældrecenter Vedrørende indretningen af modtagekøkkenet i Sæby Ældrecenter er der differentieret mellem indretningsudgifter på kr og udgifter til et nyt kølefryseskab på kr i rapporten fra 26. april Disse udgiftsposter er nu slået sammen til en samlet udgiftspost på kr kr. Ændringen har ikke nogen konsekvens for de samlede initiale investeringsudgifter. Ændringen fremgår i rapporten af tabel , tabel og tabel Disse fremstår nu således: Tabel : Investeringsbehov ved udbygning af Ankermedet i Skagen Investering Kr. ex moms Kastaniegården i Frederikshavn - 3 modtagekøkkener - mangler 1 køle/fryse skab Sydbyen i Frederikshavn - et modtagekøkken - mangler 1 køle/fryse skab

6 Udbygning af Ankermedet Arbejdsløn hertil lille modtagekøkken for dagcentret Arbejdsløn hertil Præstbro i Sæby - 1 modtagekøkken - mangler 1 køle/fryse skab Sæby Ældrecenter - skal indrettes et modtagekøkken, el og murearbejde samt en opvaskemaskine og et køle- fryseskab I alt Tabel : Investeringsbehov ved opførelse af nyt centralt produktionskøkken (bar mark) Investering Kr. ex moms Opførelse af centralkøkken, placering har betydning for poster herunder Kastaniegården i Frederikshavn- 3 modtagekøkkener - mangler 1 køle/fryse skab Sydbyen i Frederikshavn - et modtagekøkken - mangler 1 køle/fryse skab små modtagekøkkener på Ankermedet Ældrecenter - behøver stort køle-fryse skab lille modtagekøkken for dagcentret Arbejdsløn hertil Præstbro - 1 modtagekøkken - mangler 1 køle/fryse skab Sæby Ældrecenter - skal indrettes et modtagekøkken, el og murearbejde samt en opvaskemaskine og et køle- fryseskab I alt Anm: Såfremt det nye køkken erstatter et af de eksisterende køkkener vil behov for investering til det pågældende modtagekøkken bortfalde. Tabel 6.3.5: Investeringsbehov ved opretholdelse af produktion i tre køkkener Investering Kr. ex moms Centralkøkken skal have renoveret loft og gulve samt udvidet kølekapacitet (se bud) Sydbyen i Frederikshavn- 1 modtagekøkken - mangler 1 køle/fryseskab Produktionskøkken i Øster-Vrå dobbelt blæstkøler Sæby Ældrecenter - skal indrettes et modtagekøkken, el og murearbejde samt en opvaskemaskine og et køle- fryseskab Præstbro i Sæby - 1 modtagekøkken - mangler 1 køle/fryse skab I alt