Udgifter og udvalgenes budgettal

Transkript

1 Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau Serviceudgifter I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 242,4 mia. kr. Odense Kommunes tekniske andel heraf udgør mio. kr. Odense Kommunes indeholder serviceudgifter for 7.825,9 mio. kr. Det er 40,4 mio. kr. højere end kommunens tekniske andel af service-rammen på landsplan. KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for den samlede ramme til service, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Som led i en forenkling af den økonomiske styringsramme tilpasses styringsområderne. Serviceområdet bliver et særskilt styrings- område, der lægger sig op ad Social- og Indenrigsministeriets definition af serviceudgifter, der hører under kommunes samlede serviceudgiftsloft. Fremadrettet bliver styringsområderne på driftsbevilling, henholdsvis Service og Overførselsudgifter mv. Ved budgetvedtagelsen for vil serviceudgifterne herefter være Odense Kommunes serviceramme for. En serviceramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse ved regnskabs- aflæggelse. Udvalgene har ved vedtagelsen af budgettet fået et særskilt budget til serviceudgifter, benævnt Service. tet til Service skal overholdes. loven fastsætter udgiftsloftet 97

2 for de kommunale serviceudgifter. En overskridelse af budgettet på Service vil medføre, at de enkelte udvalg bliver økonomisk sanktioneret i det omfang, kommunen bliver sanktioneret af Staten. Serviceudgifter 2015 Hele kommunen Anlægsniveau på landsplan Der er i Økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,3 mia. kr. i. Der er tale om et marginalt lavere anlægsniveau end i. I er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Heraf følger, at der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Anlægsloftet og sanktionen stiller endnu højrere krav til kommunerne og den gensidige koordinering i den faseopdelte budgetlægning. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau. Odense Kommunes vedtaget budget indeholder bruttoanlægsudgifter for 531,9 mio. kr. i svarende til 3,3 % af anlægsloftet. KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for det samlede anlægsloft, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Bruttoanlægsudgifter 2015 Hele kommunen

3 Udvalgenes indtægter og udgifter Drift priser () DRIFT i alt (inkl. refusioner) Økonomiudvalget heraf udgifter heraf indtægter By-og Kulturudvalget heraf udgifter heraf indtægter Ældre- og Handicapudvalget heraf udgifter heraf indtægter Beskæftigelsesudvalget- og Socialudvalget heraf udgifter heraf indtægter Børn- og Ungeudvalget heraf udgifter heraf indtægter

4 Anlæg priser () ANLÆG i alt Økonomiudvalget heraf udgifter heraf indtægter By- og Kulturudvalget heraf udgifter heraf indtægter Børn- og Ungeudvalget heraf udgifter heraf indtægter Balanceforskydninger priser () BALANCEFORSKYDNINGER i alt Økonomiudvalget heraf udgifter By- og Kulturudvalget heraf udgifter heraf indtægter

5 Renter priser () RENTER i alt By- og Kulturudvalget heraf udgifter Afdrag priser () AFDRAG i alt By- og Kulturudvalget heraf udgifter

6 Udvalgenes budgettal Økonomiudvalget Drift Service Fællesadministration Fællesudgifter Byråd og valg Sundhedsområdet Odense Brandvæsen Generelt - BMF Reguleringspuljer Odense Kommune Service i alt Overførselsudgifter mv. Fællesudgifter Sundhedsområdet Overførselsudgifter mv. i alt Drift i alt Anlæg Fællesadministration Fællesudgifter Odense Brandvæsen Reguleringspuljer Odense Kommune

7 Konjunkturfølsomme anlægsområder Anlæg i alt Balanceforskydninger Konjunkturfølsomme områder Balanceforskydninger i alt * Opdelingen af driftsbudgetterne på styringsområderne Service og Overførselsudgifter mv. er trådt i kraft med budget. Bagudrettet er driftsregnskabet for 2015 opgjort på de hidtidige styringsområder, og i tabellen er regnskabet derfor anført som total. By- og Kulturudvalget Drift Service Stabsfunktioner Velfærdsværn budgetforlig Politik og Strategi samt Økonomi og Effekt Kommissioner, Råd og nævn EU-projekter Ejendomsudvikling og salg Stabsfunktioner I alt Drift og anlæg Administration Veje Grønne områder og kirkegårde Vintertjeneste Ejendom

8 Drift og anlæg i alt Kultur Øvrige Kulturaktiviteter inkl. administration Kulturmaskinen Symfoniorkester Odense Bys Museer Kultur i alt Byudvikling Administration Byfornyelse Støttet byggeri Jordforsyning Ejendomsudvikling -427 Kollektiv trafik Visiteret borgerkørsel Byudvikling i alt Fritid og biblioteker Administration Folkeoplysning m.v Idrætsparken Biblioteker Center for civilsamfund Fritid og biblioteker i alt Erhverv og bæredygtighed Administration Vandløb og natur Miljøforanstaltninger Erhverv og bæredygtighed i alt Service i alt

9 Overførselsudgifter mv. Drift og anlæg Ældreboliger Ejendomsdrift Drift og anlæg i alt Byudvikling Støttet byggeri Byudvikling i alt Overførselsudgifter mv. i alt Drift i alt Anlæg Stabsfunktioner Drift og anlæg Kunst og kultur Byudvikling Fritid og biblioteker Erhverv og bæredygtighed Anlæg i alt Balanceforskydninger Byudvikling Balanceforskydninger i alt Renter Byudvikling Renter i alt Afdrag Byudvikling Afdrag i alt

10 Ældre- & Handicapudvalget Drift Service Central **) Drift og Myndighed Implementering og Udvikling Center for velfærdsteknologi ***) Drift ***) Projekter ****) Område Syd *****) Forløb erhvervet Hjerneskade Forløb fysisk Funktionsnedsættelse Forløb medfødt Hjerneskade Forløb sindslidelse Forløb vedvarende sygdomsudvikling Syd/Vest Forløb vedvarende Sygdomsudvikling Syd/Øst Forløb Aften/Nat Myndighed Ældre- og Handicapchef for område Syd Område Vest *****) Chef for Mad og Måltid ******) Forløb erhvervet Hjerneskade Forløb fysisk Funktionsnedsættelse Forløb medfødt Hjerneskade

11 Forløb sindslidelse Forløb vedvarende sygdomsudvikling Myndighed Ældre- og Handicapchef for område Vest Område Nord *****) Forløb erhvervet Hjerneskade Forløb fysisk Funktionsnedsættelse Forløb medfødt Hjerneskade Forløb sindslidelse Forløb vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest Forløb vedvarende sygdomsudvikling Nord/Øst Myndighed Ældre- og Handicapchef for område Nord Politik, Strategi og Økonomi Administrativ Understøttelse Politik, Strategi *******) Økonomi og Effekt Byrådssager afledte konsekvenser Service i alt Overførselsudgifter mv. Statsrefusion Ældreboliger Projekter Overførselsudgifter mv. i alt

12 Drift i alt Anlæg Anlæg i alt Note * Opdelingen af driftsbudgetterne på styringsområderne Service og Overførselsudgifter mv. er trådt i kraft med budget. Bagudrettet er driftsregnskabet for 2015 opgjort på de hidtidige styringsområder, og i tabellen er regnskabet derfor anført som total. ** Herunder ikke udmøntede rammer, samt opsamling af provenuer vedr. velfærdsteknologi. *** Center for velfærdsteknologi er overflyttet til Ældre- og Handicapforvaltningen i, som bevirkede en om organisering indenfor Implementering og Udvikling. **** Projektmidler er overførte midler fra ældrepuljen Disse forventes at skulle betales tilbage til ministeriet. ***** I er strukturen ændret fra 3 til 2 geografier, hvilket kun delvis er slået igennem som det fremgår af tabellen. De udekørende grupper har fået rammebudget i. Dette giver en forskydning mellem forløbene og myndighed. ****** Byens køkken er blevet lagt sammen med kommunens kantiner i. tet for kantinerne er flyttet fra By- og Kulturforvaltningen. Området blev udskilt til et selvstændigt ledelsesområde. ******* Uddannelse af elever er flyttet til Borgmesterforvaltningen. Beskæftigelses- og Socialudvalget Drift Driftsområder med overførselsadgang: Stab Uddannelse Job Jobrehabilitering Virksomhed og Borgerservice I alt med overførselsadgang

13 Driftsområder uden overførselsadgang: garanterede områder og øvrige områder: Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontantydelse Revalideringsydelse Integration (ydelse, drift mv., grundtilskud) Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Ressourceforløb Førtidspension Skånejob Seniorjob Driftsudgifter til aktivering mv Driftsudgifter uden refusion Mentor Løntilskud (kontanthjælp og revalidering) EGU Boligsikring/ -Ydelse Personlig tillæg/helbredstillæg Enkeltydelser Handicapkomp. Ydelser Beskæftigelsestilskuddet: Forsikrede ledige

14 I alt uden overførselsadgang Projekter med ekstern finansiering: I alt projekter med ekstern finansiering Drift i alt Balanceforskydninger *Det er ikke muligt at sammenligne 2015 og årene frem på driftsområder med overførselsadgang pga. organisationsændring i. Driftsudgifter til aktivering mv. i 2015 omfatter driftsudgifter uden refusion, udgifter til mentorer, løntilskud (kontanthjælp og revalidering) og jobrotation. Børn- og Ungeudvalget i priser Drift Tværgående: Tværgående I alt Stab: Politik og Strategi Økonomi og Styring Fællesudgifter I alt Skole: Almindelig undervisning klassetrin Særlig undervisning Skolefritidsordning Tværgående udgifter og administration Ungdomsskole

15 i priser Musikskole I alt Dagtilbud: Dagpleje Daginstitutioner Fællesudgifter I alt Sundhed og Forebyggelse: Sundhed og Forebyggelsesafdeling Tværfaglig sundhed og forebyggelse Børn- og Ungelæger Odense Tandpleje I alt Familie og Velfærd: Sekretariat Specialpædagogisk Rådgivning Børneterapien Børne- og Ungerådgivningen Handicap Børne- og Ungerådgivningen Social Indsatser Børn og Unge SSP I alt

16 i priser Driftsudgifter i alt Anlæg Tværgående: Talent, potentiale og mønsterbrud Anlægsudgifter i alt *Opdelingen af driftsbudgetterne på styringsområderne Service og Overførselsudgifter mv. er trådt i kraft med budget. Bagudrettet er driftsregnskabet for 2015 opgjort på de hidtidige styringsområder, og i tabellen er regnskabet derfor anført som total. 112