Orienteringsmøde om Budget 2019

Transkript

1 Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for 2019 Resultatopgørelsen Driftsbudgettet Anlægsbudgettet 4. Den videre udmøntning af budgettet i de politiske udvalg og i MED-organisationen 5. Spørgsmål og dialog

2 Den overordnede økonomiske situation En positiv udvikling i Jammerbugt Kommune - lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens vækst i antal arbejdspladser, Antallet af nystartede virksomheder er højt vækst i turisterhvervet og flere overnatninger en stabil udvikling i fødselstallet og det samlede befolkningstal. Den kommunale økonomi er efter flere års tilpasninger og optimering blevet konsolideret, ses bl.a. ved en positiv udvikling i likviditeten. Stor politisk tilfredshed med, at driften er optimeret og der arbejdes for gunstige regnskabsresultater.

3 aftalen Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag budgettet I den nye kommunalbestyrelse er der vilje til et bredt politisk samarbejde Og en bred politisk vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling. God proces med stor involvering af MED-udvalgene i kvalificering af omstillingsforslagene. Politisk enighed om at sende næsten hele omstillingskataloget i ekstern høring. Tilstrækkelige midler afsat til at løse de demografiske udfordringerne på hhv. børnepasningsområdet og ældreområdet. Målsætning -at der fremadrettet sættes fokus på, at sikre et tilstrækkeligt råderum til finansiering af anlæg således, at en større andel af anlægsbudgetterne finansieres via tilstrækkelig driftsoverskud frem for øget gældsætning.

4 resultatopgørelse Mio. kr Skatter , , , ,2 Generelle tilskud mv. -784,6-805,6-818,4-840,6 Indtægter i alt , , , ,7 Økonomiudvalg 274,8 278,6 275,6 274,8 Børne- og Familieudvalg 662,6 663,6 654,8 653,4 Beskæftigelsesudvalg 585,1 607,6 609,5 609,5 Social- og Sundhedsudvalg 764,4 762,1 758,5 758,5 Teknik- og Miljøudvalg 61,7 64,9 64,7 64,7 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 48,4 48,6 48,4 48,4 Driftsudgifter i alt 2.397, , , ,2 Løn- og prisregulering 54,8 110,4 167,7 Renter mv. 7,0 6,0 6,0 5,9 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -62,4-26,7-38,9-35,9 -= indtægter/overskud +=udgifter/underskud

5 resultatopgørelse Mio. kr Økonomiudvalg 10,1 9,6 9,6 9,6 Børne- og Fam ilieudvalg 20,0 48,0 36,0 6,0 Social- og Sundhedsudvalg 0,3 0,0 0,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalg 28,1 29,4 19,0 19,0 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 22,5 14,0 4,0 4,0 Anlægsudgifter i alt 80,9 101,0 68,6 38,6 Salg af jord Køb af jord inkl. Byggemodning Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 18,5 74,3 29,7 2,7 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 18,5 74,3 29,7 2,7 Afdrag på lån 48,8 51,0 53,0 55,1 Låneoptagelse -38,0-30,0-30,0-30,0 Finansfors kydninger 7,7-1,0-1,0-0,9 Ændring af likvide aktiver 37,0 94,2 51,7 26,9 -= indtægter/overskud +=udgifter/underskud

6 Fokusområder i 2019 Børne- og Familieudvalget Demografiudvidelser på vuggestuer/børnehaverne ( 1,9 mio. kr.) Demografiudvidelser på private institutioner (1,6 mio. kr.) Bedre normering i børnehaver (2,0 mio. kr.) Tilskud til private skoler (1,8 mio. kr.) Folkeskolen i top 20 (1,0 mio. kr.) Reduktion af skolernes fælleskasse det specialiserede SFO-område (-1,5 mio. kr.) Yderligere effekter af Sverigesmodellen (-2,0 mio. kr.) Reduktion af forebyggelses- og anbringelsesrammen (-1,0 mio. Kr.)

7 Fokusområder i 2019 Social- og sundhedsudvalget seniorområdet samlet tilføres 13,0 mio. kr. Fremskrivning tilført 4,0 mio. kr. omplaceret 3,0 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering pulje på 6 mio. kr. reserveret til området Reduktion på 1,0 mio. kr. pga. effektiviseringer Investeringscase: Den åbne modtagelse (-1,0 mio. kr.) Intensiveret revisitering(-1,8 mio. kr.)

8 Fokusområder i 2019 Social- og sundhedsudvalget Ny sundhedspolitik i 2019 Der oprettes en Ungerådgivning Øget rehabiliterende indsats Øget natsygepleje Plejeboligplanen skal justeres i 2019

9 Fokusområder i 2019 Beskæftigelsesudvalget Effektivisering sprogskole (-1,0 mio. kr.) Yderligere indsats samlet (-3,4 mio. kr.) Effekten af tværgående indsats (-1,0 mio. kr.) Fortsat samme omfang af opkvalificering og understøttelse af borgere med særlige behov for at udvikle sig i retning af arbejdsmarkedet

10 Fokusområder i 2019 Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt som fritidskommune (1,0 mio. kr.) Yderligere midler til Landdistrikterne (1,0 mio. kr.) Midler til byer uden skole (0,5 mio. kr.) Ingen fremskrivning af tilskudskonti (-0,4 mio. kr.) Årets Fritidskommune i Danmark

11 Fokusområder i 2019 Teknik- og miljøudvalget Trafiktest til børn trafiksikkerhedsudvalget (0,2 mio. kr.) Fortove -0,5 mio. kr. flyttes til anlæg (-0,6 mio. kr.) Grusveje (-0,1 mio. kr.) NT (-0,3 mio. kr.) Sammenhæng i kommunen også trafikalt

12 Fokusområder i 2019 Økonomiudvalget Bosætningskampagne (0,7 mio. kr.) Fastholdelse af budget erhvervsfremme (0,7 mio. kr.) Byggesager og lokalplaner (1,2 mio. kr.) Rammebesparelse rengøring (-0,5 mio. kr.) Yderligere styrkelse af indsatsen for landdistrikterne Ny planstrategi og klimastrategi Borgerinddragelse på nye områder Udvikling af nye attraktive bolig- og erhvervsområder

13 Fokusområder i 2019 Økonomiudvalget Barselsudligningsordningen reduktion til udligningsprocent på 90 (1,1 mio. kr.) Generel lønbesparelse på 1,14% på det administrative område (-1,7 mio. kr.) Bedre indkøbsaftaler og indkøbsadfærd (-2,3 mio. kr.) Automatisering gennem robotter velfærdsteknologi mv. (-0,5 mio. kr.) Effektivisering af driftsbudgetterne - fordeles efter 1. budgetopfølgning (-2,0 mio. kr.) Effektivisering af MED-systemet (-0,5 mio. kr.)

14 2019 Anlæg kr Økonomiudvalget Offentlige toiletter Bygningsvedligeholdelse (f.eks. Biersted skole mv.) Salg af byggegrunde Byggemodning Børne- og familieudvalget årsområdet (inkl. færdiggørelse Pandrup, opstart Fjerritslev m.v.) Saltum Centralskole Skolecenter Jetsmark Øvrige skoleanlæg (inkl. ramme til arbejdsmiljøforbedringer) Social- og Sundhedsudvalget Træningslokaler til genoptræning Teknik- og Miljøudvalget Skovrejsningspulje Ryå - helhedsprojekt Vejområdet/asfalt (inkl. funktionskontrakt) Fortove Udmøntningspulje Teknisk Udvalg - (inkl. havne, Masterplan Limfjorden, turistrelaterede projekter m.v.) Cykelstier og infrastruktur/trafiksikkerhed (Kollerup Strandvej mv.) Infrastruktur Aabybro - afsættelse af rammer Brovst opfølgning Masterplan Vestkystsporet 800 Rundkørsel Vesterhavsvej/Fårupvej/Kvorupvej Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget Skrotningsordning Haller (Inklusiv 500 tkr. Til nøglefrie haller i 2019) Aabybro Idrætsforening Landdistriktsanlægspulje (finansiering max. 25%, ekstern finansiering min. 75%) Idrætscenter Jammerbugt Anlægsbudget i alt skattefinansieret område

15 Anlægsbudgettet -Fokusområder i 2019 Renovering af børnehaverne i Fjerritslev (4,0 mio. kr.) Midler til ny skole i Jetsmark (8,0 mio. kr.) Renovering og forbedring af Idrætscenter Jammerbugt (10,0 mio. kr.) Pulje til renovering og forbedringer af haller inkl. nøglefrie haller (2,5 mio. kr.) Nyt klubhus Aabybro Idrætsforening (4,0 mio. kr.) Landdistriktsanlægspulje til 25% medfinansiering af projekter (5,0 mio. kr.) Infrastruktur Aabybro (4,5 mio. kr.) Etablering af rundkørsel Vesterhavsvej/Fårupvej/Kvorupvej (1,8 mio. kr.) Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier (3,0 mio. kr.) Skovrejsningspulje (1,0 mio. kr.) Vedligeholdelse og energioptimering af kommunens bygninger (9,6 mio. kr.)

16 Udmøntning af budgettet Fagudvalg På udvalgsmøder i december drøftes udmøntning af budgettet på udvalgets område MED-udvalg Relevante MED-udvalg drøfter udmøntning af budgettet vedrørende medarbejderrelaterede forhold

17 Spørgsmål og dialog?