BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Transkript

1 Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5 mio. kr. Det seneste korrigerede er 222,2 mio. kr. et for viser et forbrug på 219,2 mio. kr. De planlagte overførsler fra til udgør 3,1 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 222,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende: Dagtilbud til børn, som er organiseret som henholdsvis en kommunal dagplejeordning samt fem distriktsinstitutioner. De fem distriktsinstitutioner er sammenlagt af 14 børnehuse og tre tidligere distriktsinstitutioner pr. 1. august. Kommunalt tilskud til børn, som går i private daginstitutioner Sprogstimuleringstilbud til børn Kommunalt tilskud til frit valg, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Lovhjemmel Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven). Politiske målsætninger Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Det sammenhængende udviklingsforløb afløser den hidtidige børnepolitik. Et fælles børnesyn er formuleret i Børne- & Ungestrategien, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års området. BAL og FM er store og omfattende indsatser, der har til formål at ændre opgaveløsningen på dagtilbudsområdet. Dagtilbud med mening er den samlede vision for 0-5 års området. Visionen danner ramme om de indsatser, som udføres. I samarbejde med BUPL er der opstillet BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 en række mål og en systematik for opfølgning af kvalitet. Indsatsen har titlen Kvalitet i dagtilbud og indsatsen er implementeret i løbet af. Ballerup Kommune er pr. 1. august overgået til en distriktsstruktur på dagtilbudsområdet. Strukturen indebærer, at der oprettes fem distrikter, hver især bestående af en række børnehuse. Hvert distrikt har en leder samt en pædagogisk leder for hvert enkelt børnehus. Økonomien tildeles på distriktsniveau. I forlængelse af distriktsstrukturen er der besluttet en justering af ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner. Modellen omfatter grundtildeling til daginstitutionerne, herunder udgifter til løn, drift mv. I forbindelse med justeringen er en række centralt placeret puljer lagt ind i grundtildelingen. Justeringen af tildelingsmodellen er trådt i kraft pr. 1. januar. Antal pladser og indskrevne børn Der har i hele perioden kunnet anvises plads i henhold til pladsgarantien. Fra den 1. september blev der vedtaget nye anvisningsregler, som indebærer, at der er pladsgaranti i distriktsinstitutionen efter højest 3 måneders opskrivning. I har der i gennemsnit været indskrevet børn i kommunens dagtilbud til 0- til 5-årige, der fordeler sig således: Kommunens dagtilbud Normeret børnetal Gennemsnitlig indmeldte Dagplejeplads Børnehuse 0-2 år år I alt Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige Bevillingsramme Vedtaget til Resultat efter overførsler Dagtilbud til 0-5 årige Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige Aktiviteter på bevillingsrammen Vedtaget til Resultat efter overførsler Dagplejen Børnehuse Øvrige fællesudgifter Forældrebetaling Søskenderabat Fripladstilskud Frit valg Private institutioner I alt Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Forældrebetaling, søskenderabat, fripladser og frit valg Forældrebetalingen udviser en mindreindtægt på 2,9 mio. kr. Forældrebetaling skal her ses i sammenhæng med bl.a. fripladser, søskenderabat og frit valg, idet der er en indbyrdes sammenhæng. Hen over har der været færre børn indmeldt i dagtilbud i end teret. Det medfører, at indtægterne vedrørende forældrebetaling er blevet mindre end forventet. Det færre antal indmeldte i dagtilbud betyder også, at udgifterne til fripladser og søskenderabat er mindre end forventet. I forhold til frit valg er der kommet flere indtægter i end teret, hvilket særligt skyldes, at der har gået flere børn fra andre kommuner i Ballerup Kommunes dagtilbud. I forhold til søskenderabat har den differentierede takstopgørelse, som indførtes pr. 1. januar, ligeledes haft indflydelse på mindreudgiften, idet søskenderabatten gives som 50 pct. af den billigste takst, hvilket særligt har haft indvirkning i forhold til de 3-5 årige. I forhold til fripladser er der i sket en stigning i antallet. Det er dog opvejet af, at der ligeledes i er ændret reguleringsmetode, således at fripladser bliver løbende reguleret i forhold til det år, fripladsen er bevilget i fra én årlig efterregulering i det efterfølgende år. Der er her tale om et engangsbeløb i. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter et for bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : Udgifter Dagplejen Børnehuse Øvrige fællesudgifter Forældrebetaling Søskenderabat Fripladstilskud Fritvalg Indtægter Private institutioner Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris Dagplejeplads Børnehus 0 5 år Børnehus 0-2 år 140 Børnehus 3 5 år 70 Note: Indtil 2015 havde Ballerup Kommune enhedstakster for børn i børnehuse i 0-5 års alderen. Derfor er udgiften i samme periode opgjort som en gennemsnitspris for 0-5 år. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Dagpleje Børnehus 0 5 år Børnehus 0 2 år 884 Børnehus 3 5 år Tabel 5. Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til Distrikter til Overførsel i procent Distrikt Skovvejen ,4 Distrikt Baltorp ,8 Distrikt Måløvhøj ,1 Distrikt Skovlunde ,0 Distrikt Hedegården ,1 Specialgruppen ,2 BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB