Belægningsanalyse. Tønder Sport- og Fritidscenter

Transkript

1 Sport- og Fritidscenter

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode:... 3 Ugeanalyse for uge 18 og 48 for hallerne i Sport- og Fritidscenter... 4 Hal 1 uge Hal 2 uge Hal 3 uge Hal 4 uge Multisal uge Delkonklusion uge Hal 1 uge Hal 2 uge Hal 3 uge Hal 4 uge Mulitsal uge Delkonklusion uge Ugeanalyse for uge 18 for udendørs brug af banerne ved Sport- og Fritidscenter Bane 0 (atletik) uge Bane 1 uge Bane 2 uge Bane 3 uge Bane 4 uge Bane 5 uge Bane 6 (Bankparken) uge Bane 7 uge Delkonklusion uge Side

3 Offentligt besøgstal i Svømmehal i Delkonklusion BMX Danhostel Camping Autocamperpladsen S ide

4 Indledning I forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for Sport- og Fritidscenter (TSFC) er der besluttet at gennemføre en belægningsanalyse af hallerne, banerne omkring området, autocamperpladsen, Camping og Danhostel. n er gennemført i samarbejde med hallens og Danhostels personale, oversigt over skolernes timer fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, kontakt med TSF-fodbold og BMX. Endvidere er der trukket data fra hallens bookingsystem, som du kan finde på TSFC hjemmeside ( Metode: Metoden er udarbejdet, så undersøgelsen er mest mulig valid. Hallerne og banerne omkring centeret: For at gøre dataene så repræsentative som mulige er der valgt en tilfældig uge i foråret og en i efteråret. Det vil være typiske uger, hvor aktiviteten burde ligge på et lavt niveau (lavsæson) og hvor aktiviteten burde ligge på et normalt niveau (højsæson). For banerne omkring centeret har vi dog kun medtaget ugeanalysen for uge 18, da der i lavsæson ikke er særlig mange udendørs aktiviteter. For hallerne har vi defineret lavsæson som perioden og tilfældig valgt uge 18. Højsæson har vi defineret som perioden og tilfældig valgt uge 48. For banerne omkring centeret har vi defineret højsæson som perioden og tilfældigt valgt uge 18. Danhostel, camping og autocamperpladsen: Data for Danhostel og camping er baseret på statistik fra 2018 samt manuelle beregninger. På campingpladsen er der yderligere taget højde for de ekstra pladser i forbindelse med festivalen. Disse er fratrukket i opgørelsen. Autocamperpladsen er baseret på omsætningen for 2018 divideret med kostprisen for overnatning. Generelt er der først beregnet på årsbasis og herefter kvartalsvis, som også følger de forskellige sæsoner (vinter-, forår-, høj- og efterårssæson). 3 S ide

5 Ugeanalyse for uge 18 og 48 for hallerne i Sport- og Fritidscenter På de efterfølgende sider er der vist skærmbilleder af først uge 18 (lavsæson) for de forskellige haller med tilhørende delkonklusion, hvor belægningsgraden for den pågældende uge vises for hallerne. Herefter samme metode, men denne gang for uge 48 (højsæson). Skærmbillederne giver et visuelt billede af, hvilke tider der er booket til hhv. foreninger, skoler osv. I sagens natur vil der være udsving i belægningsgraden i de enkelte uger også i højsæsonen, men hensigten med analysen er at skabe et generelt let forståeligt overblik (også visuelt) over belægningen og brugere af faciliteterne. Hal 1 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08: Festival Fond SG WEST MUIF - håndbold TMT ungd TMT ungd Gym. Forening sportsc S ide

6 Hal 2 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 sskole sskole sskole sskole sskole sports TM elite TM Elite TMT Ungdom TMT ungd S ide

7 Hal 3 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 gym. Og HF Aktiv fritid Grundsskole sskole badm.klub TMT ungd basket club basket club S ide

8 Hal 4 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 Gym Gym Gym Gym Gym sports- og fritidscenter sem. Volleyklub MUIF - håndbold MUIF - håndbold sem. Volleyklub Gym. Og HF S ide

9 Multisal uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 Gym Gym Gym Gym Gym sports- og fritidscenter AB DANCE gym. Forening S ide

10 Delkonklusion uge 18 Tabel 1 viser belægningsgraden for uge 18 i Den er opdelt i dagtimerne kl. 8-15, i eftermiddags- og aftentimerne kl og endelig i weekend lørdag og søndag kl max. kapacitet, timer Kl Kl Weekend (kl. 8-22) Udnyttet i alt % Hal 1 7% 39% 29% 24% Hal 2 20% 34% 0% 19% Hal 3 21% 46% 0% 24% Hal 4 100% 34% 14% 52% Multisal 100% 16% 46% 55% Tabel 1 Analysen viser, at der er en lav belægning i uge 18 og dermed en del ledig kapacitet i denne uge. Dette var også forventeligt idet ugen bør repræsentere lavsæsonen for hallerne. I dagtimerne fra kl er belægningen kun på 7-21 % i hal 1, 2 og 3, hvilket medfører en del ledig kapacitet. Hal 4 og multisal har en belægningsgrad på 100 % i dette tidsrum. Årsagen hertil er, at Gymnasium er medejer af de to haller og derfor har 100 % råderetten over disse fra kl Eftermiddagstimerne viser generelt også, at der er en del ledig kapacitet. Hal 1, 2, 3 og 4 har en belægning på %, hvorimod multisal kun har 16 % i dette tidsrum. Weekenderne i uge 18 viser, at der er lidt aktivitet i hallerne. Belægningen for hallerne ligger her på %, men de kan svinge meget hen over året. Det tyder på, at der godt kan være mere fokus på merudlejning og nytænkning af aktiviteterne i både hverdage og weekender i hallernes lavsæson. 9 S ide

11 Hal 1 uge 48 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 08:00 sskole Marieskolen Marieskolen TSF - fodbold Mareiskolen sskole sskole sskole Aktiv Fritid sskole sskole sports college Aktiv Fritid sskole sskole TMT ungd. hb TMT SG West TMT Foreningsdel TSF-fodbold MUIFfodbold håndbold TMT Foreningsde l Privat Kurdiske kulturforeni ng S ide

12 Hal 2 uge 48 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 08:00 sskole sskole sskole TSF - fodbold sskole sskole SC TM Elite TMT foreningsdel Marieskolen TM Elite TMT foreningsdel TMT Foreningsde l sskole TMT foreningsdel TMT foreningsdel TMT foreningsdel TMT foreningsdel overbygning sskole sskole sskole TMT Foreningsde l Hånbold TMT Foren TMT Foren TMT Foren TMT foren S ide

13 Hal 3 uge 48 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 08:00 SC sskole sskole TSF fodbold Marieskole sskole badmintonc lub TSF - fodbold badmintonc lub basketball club Aktiv fritid sskole sskole TMT hb TMT hb Abild badm TSF - fodbold TSF - fodbold semi volleyballkl ub basketball Club TSF - fodbold S ide

14 Hal 4 uge 48 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 08:00 gym gym gym gym gym TMT ung gym. Foren TSF - fodbold TSF - fodbold volleyballklub TMT ung. Hb TMT ung. Hb volleyballklub håndbold gym.forenin g gym.foren gym.foren TMT foreningsdel EUC Syd volleyballklub S ide

15 Mulitsal uge 48 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 08:00 gym gym gym gym gym OBS. Kun 1/2 m. spejl Kommune gym.foren gym.foren gym.foren ZUMBA ZUMBA AB Dance gym.foren sports- og fritidscenter S ide

16 Delkonklusion uge 48 Tabel 2 viser belægningsgraderne for uge 48 i Den er også opdelt i dagtimerne kl. 8-15, i eftermiddags- og aftentimerne kl og endelig i weekend lørdag og søndag kl max. kapacitet, timer Kl Kl Weekend (kl. 8-22) Udnyttet i alt % Hal 1 68% 73% 10% 53% Hal 2 66% 61% 27% 53% Hal 3 60% 66% 32% 54% Hal 4 100% 60% 25% 64% Multisal 100% 74% 0% 62% Tabel 2 Analysen viser, at hallerne i uge 48 har en væsentlig højere belægning end i uge 18. Dette var også forventeligt idet ugen bør repræsentere højsæsonen for hallerne. I dagtimerne fra kl er belægningen for hal 1, 2 og 3 på %. De tidligere skærmprints for uge 48 viser, at der er få ledige sammenhængende haltimer. Det er primært i morgentimer fra kl samt fra kl , hvor der er ledig kapacitet. Ligesom i uge 18 har hal 4 og multisal en belægning på 100 % i dette tidsrum. Årsagen hertil er den samme som i uge 18, at Gymnasium er medejer af hallen og har råderetten. Eftermiddagstimerne viser i uge 48 generelt et fornuftigt aktivitetsniveau. Belægningen ligger her på %. Belægningen i weekenderne ligger for hallerne på %, men de kan svinge meget hen over året. Der kan være ramt en uge, hvor der ikke har været mange kampe eller omvendt. Det tyder på, at der godt kan være mere fokus på merudlejning og nytænkning af aktiviteterne i weekenderne. Der skal oplyses, at det ikke vil være muligt for faciliteterne, at opnå en belægning på 100 % alene af hensyn til omskiftning mellem aktiviteterne, skolernes pauser, rengøring og lign. 15 S ide

17 Ugeanalyse for uge 18 for udendørs brug af banerne ved Sport- og Fritidscenter På de efterfølgende sider er der vist skærmbilleder af uge 18 (højsæson) for de forskellige baner omkring centeret med tilhørende delkonklusion, hvor belægningsgraden for den pågældende uge vises for banerne. Nedenunder er der vist et oversigtsbillede over banerne ved Sport- og Fritidscenter. Hver bane har fået et nummer og vises i rækkefølge på de næste sider. Dette for at undgå at skabe forvirring omkring banernes placering. 16 S ide

18 Bane 0 (atletik) uge 18 Benyttes primært af skolerne og de fleste kampe spilles her. Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 Gymnasium Gymnasium Marieskole sskole sskole sskole sskole U13 Piger Marieskole Marieskole U14 Drenge U13 Drenge U16 Drenge U13 Drenge U15 Piger Herre S ide

19 Bane 1 uge 18 Bane 1 er blevet lavet om til Kunstgræsbane i efteråret 2018 og lejes nu ud hele året. Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08: sskole sskole sskole Marieskolen sskole Marieskolen Marieskolen sskole sskole sskole Marieskolen Marieskole sskole Grundsk S ide

20 Bane 2 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 sskole sskole sskole sskole sskole Grundsk Overbygn Overbygn U10/8 Drenge U8 Drenge U9 Drenge U10 Drenge U10/11 Piger U9 Drenge U10 Drenge U10/11 Piger S ide

21 Bane 3 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08: U U4/ U S ide

22 Bane 4 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 Gym Gym Gym Gym Gym U13 Drenge U14/15 Piger U13 Drenge Kvinder S ide

23 Bane 5 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08: U11 Drenge U12 Piger U13 Piger U14 Drenge U11 Drenge U14 Drenge U16/17 Drenge U16/17 Drenge S ide

24 Bane 6 (Bankparken) uge 18 Her spiller FC Sydvest 2. divisionskampe. Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 2. division - kamp S ide

25 Bane 7 uge 18 Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 08:00 U15 Drenge U15 Drenge U19 Drenge Herre Senior U19 Drenge S ide

26 Delkonklusion uge 18 Tabel 3 viser belægningsgraderne for uge 18 i Den er opdelt i dagtimerne kl. 8-15, i eftermiddags- og aftentimerne kl og endelig i weekend lørdag og søndag kl max. kapacitet, timer Kl Kl Weekend (kl. 8-22) Udnyttet i alt % Bane 0 38% 9% 18% 23% Bane 1 58% 0% 0% 21% Bane 2 55% 19% 0% 26% Bane 3 11% 3% 0% 5% Bane 4 100% 17% 0% 42% Bane 5 6% 27% 0% 12% Bane 6 0% 5% 0% 2% Bane 7 0% 17% 0% 6% Tabel 3 Bane 0 er primært reserveret til skolerne og til kampe, hvilket hænger godt sammen med belægningen på 38 % i tidsrummet kl og den lave belægning på 9 % kl Denne vil dog variere afhængigt af, hvor mange kampe der spilles osv. Desuden spilles der også kampe i weekenderne på banen og derfor vil belægningen også variere. I denne uge har den været 18 %. Bane 1 og 2 er også primært reserveret til skolerne. Her er der en belægning på hhv. 58 og 55 % i tidsrummet kl Der er en lav belægning især om eftermiddagen (0-19 %) og weekenderne (0 %)dvs. der en del ledig kapacitet på disse baner. I ugeanalysen for uge 18 er der ingen der træner på bane 1 om eftermiddagen. Få hold træner på bane 2 i tidsrummet kl mandage til torsdage. Der er generelt ikke den store belægning af bane 3, som i ugeanalysen kun viser 11 % fra kl og 3 % fra kl Og slet ikke i løbet af weekenden (0 %). Gymnasium optager i denne uge bane 4, som derfor har en belægning på 100 %. Om eftermiddagen er der 17 %. Her træner få hold i tidsrummet kl og igen kl Og ingen i løbet af weekenden (0 %). Bane 5 og 7 bliver mest benyttet af foreningerne i eftermiddagstimerne, hvilket også vises i tabellen overfor. Her er der 27 % belægning af bane 5 i tidsrummet fra kl og kun 6 % mellem kl For bane 7 er der 17 % belægning i eftermiddags/aftentimerne og ingen mellem kl Her er der heller ingen i løbet af weekenden (0 %). På bane 6 spilles der kun 2. divisionskampe for FC Sydvest og indgår derfor ikke i den almindelige fordeling i forhold til træning. Her vil belægningen derfor være lav hele året. 25 S ide

27 Belægningen af banerne kan ikke være på 100 %. Der skal bl.a. være tid til græsklipning. TSF fodbold gør desuden også opmærksom på, at græs ikke bare er græs. Der er mange forskellige slags faktorer der spiller ind fx vejret og slidtage af banerne mv. Derfor kan der også ske omfordeling af banerne i løbet af sæsonen. 26 S ide

28 Offentligt besøgstal i Svømmehal i 2018 Der har i 2018 været ca besøgende gæster i svømmehal i den offentlige åbningstid. Pt. finder der ingen registreringsværktøj til registrering af antal besøgende så det er et kvalificeret overslag fra svømmehallens side. Den offentlige åbningstid er ca. 38 timer pr. uge. Resten er foreningstimer og skolernes brug mv. (se nedenstående ugeplan for en typisk uge). 27 S ide

29 I 2018 har der været estimeret timer åbningstimer for Svømmehal. Tallet er baseret på 51 uger med normale åbningstimer på 38 timer pr. uge samt 114 timer ekstra i den udvidede åbningstid i forbindelse med ferie og højtider. Sammenholdt med de besøgende i 2018 giver dette 17,1 besøgende pr. åbningstime i den offentlige åbningstid. Herudover har der i 2018 været 683 foreningstimer. I gennemsnit har der i 2019 været 696 besøgende pr. uge i den offentlige åbningstid indenfor en periode på seks uger. Dette giver 18,3 besøgende pr. åbningstime i den offentlige åbningstid. Jf. oplysning fra svømmehallen har skolereformen medført nedgang af salg af børnebilletter i eftermiddagstimerne. De fleste er motionister, som også bruger morgentimerne. I Vejen har de udvidet den offentlige åbningstid. Her kan man som borger altid komme og svømme. Muligvis er enkelte bassiner optaget af fx foreninger, men så er der mulighed for at benytte de øvrige faciliteter. Det har vist sig, at den udvidede offentlige åbningstid medfører en stigning i deres billetsalg. Delkonklusion Der er 18,3 besøgende pr. åbningstime i den offentlige åbningstid. Ifølge oplysning fra svømmehallen må der være 100 besøgende pr. time i svømmehallen. Der kan konstateres, at det dermed er en lav belægning i Svømmehal og en del ledig kapacitet. Der må være tid til nytænkning i. Muligvis kigge lidt efter hvad de har gjort i Vejen, som kan medføre mersalg på entrebilletter. Men det skal opvejes af de medførte ekstra personaleressourcer. BMX BMX klub træner fast hver tirsdag og torsdag fra kl Derudover arrangerer de unge mennesker ofte ekstra træning enten eftermiddage, aften eller weekend. Sæsonen starter primo marts måned alt efter vejret og slutter igen ultimo oktober, hvor der er for mørkt til at træne. I vintermånederne bliver der cyklet i weekenderne, hvis vejret tillader det. 28 S ide

30 Danhostel Her ses en oversigt over antal overnatninger i 2018 og antal værelser, fordelt på forskellige kategorier: Danhostel: Overnatninger Antal værelser Privat personer i værelse Træningslejre personer i værelse Skoler personer i værelse 732 Grupper personer i værelse 722 Overnatninger i alt Solgte værelser ialt Tabel 4 I tabel 4 vises, at der i 2018 samlet har været overnatninger, fordelt på værelser. Dette giver en værelsesbelægning på 45 % for hele året. Lavsæsonen for Danhostel er i perioden december marts. For at vise udsvinget for de forskellige sæsoner (vinter-, forår-, høj- og efterårssæson) er der foretaget yderligere beregninger for disse. Vinter sæson Forårs sæson Høj sæson Efterårs sæson Danhostel: Overnatninger Overnatninger i alt Årets kapacitet i værelser Solgte værelser Værelsesbelægning i % 45% 27% 44% 77% 34% Tabel 5 I tabel 5 ses et tydeligt udsving for hvert kvartal. Beregningerne viser, at vintersæsonen (januar marts) er den laveste med en værelsesbelægning på 27 %. Herefter følger efterårssæsonen (oktober december) med 34 %. Forårssæsonen (april juni) har en højere værelsesbelægning på ialt 44 % mens det er tydeligt, at højsæsonen er i perioden med 77 %. Camping Her ses en oversigt over antal solgte pladser på campingpladsen i Campingpladsen: Hele året Årets kapacitet i pladser Solgte pladser Pladsbelægning i % 36% Tabel 6 Tabel 6 viser, at der i 2018 har været solgte pladser på campingpladsen. Dette giver en pladsbelægning på 36 % for hele året. Der har været ekstra solgte pladser i festivalen. Fratrækkes de det samlede antal på giver det så solgte pladser uden den udvidede kapacitet i festivalen. Det giver en pladsbelægning på 32 % for hele året. 29 Side

31 Lavsæsonen for Camping er i perioden november april. For at vise udsvinget for de forskellige sæsoner (vinter-, forår-, høj- og efterårssæson) er der foretaget yderligere beregninger for disse. Campingpladsen: Hele året Vinter sæson Forårs sæson Høj sæson Efterårs sæson Årets kapacitet i pladser Solgte pladser Pladsbelægning i % 36% 6% 43% 53% 28% Tabel 7 I tabel 7 ses et tydeligt udsving for hvert kvartal. Beregningerne viser, at vintersæsonen (januar marts) er den laveste med en pladsbelægning på 6 %. Herefter følger efterårssæsonen (oktober december) med 28 %. Forårssæsonen (april juni) har en højere pladsbelægning på i alt 43 %, mens det er tydeligt, at højsæsonen er i perioden med 53 %. Analysen viser dog også, at selvom der er højsæson, er kun lidt over halvdelen af pladserne solgt. Autocamperpladsen I tabellen 8 vises antal solgte autocamperpladser i Da der ingen statistisk er for autocamperpladsen, er der her taget udgangspunkt i omsætningen divideret med kostprisen pr. nat. Der har i 2018 været en omsætning på autocamperpladsen på kr. Kostprisen pr. overnatning er 110 kr. Dvs solgte pladser i året 2018, hvilket giver en pladsbelægning på 18 % for hele året. Tabel 8 Lavsæsonen for autocamperpladsen er i perioden november april. For at vise udsvinget for de forskellige sæsoner (vinter-, forår-, høj- og efterårssæson) er der foretaget yderligere beregninger for disse. Autocamperplads: Hele året Vinter sæson Forårs sæson Høj sæson Efterårs sæson Årets kapacitet i pladser Solgte pladser Pladsbelægning i % 18% 3% 20% 40% 11% Tabel 9 I tabel 9 ses et tydeligt udsving for hvert kvartal. Beregningerne viser, at vintersæsonen (januar marts) er den laveste med en pladsbelægning på 3 %. Herefter følger efterårssæsonen (oktober december) med 11 %. Forårssæsonen (april juni) har en højere pladsbelægning på i alt 20 %, mens det er tydeligt, at højsæsonen er i perioden med 40 %. 30 S ide

32 Analysen viser dog også, at selvom der er højsæson, er kun under halvdelen af pladserne solgt. 31 S ide