Bilag 1 - Styr på eksekvering

Transkript

1 Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi

2 Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan n=506 grøn (-9 ppt.) 51% rød (+11 ppt.) 47% grøn (-7 ppt.) 58% rød (+9 ppt.) 39% gul (-3 ppt.) 2% gul (-2 ppt.) 3% * Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne = Eksekveres til tiden eller hurtigere = Forsinket op til 6 mdr. = Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 2

3 Forventet ibrugtagning - gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter Københavns Kommune, (n=506) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=69) Kultur- og Fritidsforvaltnignen (n=11) Socialforvaltningen, (n=6) 58% 39% 46% 47% 36% 64% 67% 33% 3% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=13) 7% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=305) Økonomiforvaltningen (n=102) 23% 42% 26% 69% 8% 56% 70% 4% 2% = Eksekveres til tiden eller hurtigere = Forsinket op til 6 mdr. = Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 3

4 Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan 100% 90% 3% 1% 2% 2% 3% 3% 80% 26% 70% 53% 60% 80% 56% 50% 100% 100% 40% 52% 30% 20% 2% 20% 0% 29% 22% 16% n= 2, SOF n= 31, ØKF n= 10, KFF n= 3, SUF n= 182, TMF n= 41, BUF Eksterne faktorer Interne faktorer Projektet er forsinket pga. anlægsloftet Projektændring tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske Bilag 1 - Styr på eksekvering 4

5 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 60 Interne faktorer 54 Projektet er forsinket pga. anlægsloftet 135 Projektændring 10 tidsplan for optimistisk 4 Ændret politisk ønske 3 I alt 266 Bilag 1 - Styr på eksekvering 5

6 Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter Projekt Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Nyt ordrestyringssystem Forvaltning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Forsinkels e (mdr) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) 30 Leverandør udvikler og tester 25 Indgåelse af kontrakt Ørestad Syd - Ny daginstitution Børne- og Ungdomsforvaltningen 17 Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200. Skolen i Sydhavnen - 1. spor, 12 Projektet har været forsinket pga. støj- og miljøforhold, samt det nødvendig arbejde med at afklare Børne- og Ungdomsforvaltningen 11 daginstitutioner og 112 fritidspladser fremtidens skolestruktur i området. Der etableres tidlig opstart for at sikre kapacitetsbehov. Forenings- og aftenskolepakke Forenings- og aftenskolepakken skal opgradere en række forenings- og aftenskolelokaler mhp. bedre Kultur- og Fritidsforvaltningen kapacitetsudnyttelse. Opgraderingen stoppes indtil videre. Pulje til kunstgræsbaner - opgradering Der er afsat midler til en opgradering af stadionbaner i henholdsvis Vanløse og Valby. Projekterne er Kultur- og Fritidsforvaltningen 24 af to baner til kunstgræs foreløbig udskudt til 2022 sfa. anlægsloftet. Thomas Laubsgade Socialforvaltningen 27 Kompliceret byggesagsbehgandling og en koordinering med klimaprojekt under TMF. Der er nu givet byggetilladelse. Smedestræde Socialforvaltningen 24 Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2019 og kan nu fortsætte Anskaffelsen af maskinerne sker på baggrund af kravsspecifikationer og en udbudsproces, som blev Pakkemaskine til Københavns Sundheds- og påbegyndt i maj 2018 og med tidligere forventet projektafslutning efteråret Projektet forventes nu 7 Madservice Omsorgsforvaltningen igangsat ultimo 2019 med afslutning primo 2020 af hensyn til koordinering med øvrige udviklingsaktiviteter i Københavns Madservice. Nyt Center for Diabetes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen CP VIII - Indre Ringrute bro CSS Teknik- og Miljøforvaltningen Opførelsen af Nyt Center for Diabetes i Møllegade er afhængig af udarbejdelse af ny helhedsplan og lokalplan for området omkring De Gamles By på Nørrebro. Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet igang. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag forventes forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt. Strandboulevarden Teknik- og Miljøforvaltningen 66 Der er nu indgået rådgiverkontrakt og projekteringen pågår Ringertoften DI, tilbyg. Økonomiforvaltningen 33 Arbejdet med at udarbejde lokalplan opstartet primo Kunstgræsbane Bavnehøj Økonomiforvaltningen 38 Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. Bilag 1 - Styr på eksekvering 6

7 Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter Cykler Måltal/mdr. Forventet gnm. Eksekveringstid/mdr. Daginstitutioner Bilag 1 - Styr på eksekvering 7