Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT. Dialogmøde med Handicaprådet kl. 13:30 14:30 i rådssalen, Rådhuset

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 13:30 14:30 i rådssalen, Rådhuset Arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 14:30 17:30 i mødelokale udbetaling, Rådhuset Dato: Torsdag den 8. september 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet Godkendelse af projekt "Flygtninge direkte i job i brancher med flaskehalse" Godkendelse af fremtidig sprogundervisning i Norddjurs Kommune Status på helhedsorienteret kontrol for 1. halvår Budgetopfølgning AU pr. ultimo juli Gensidig orientering Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...15 Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet G01 16/45 Åben sag Sagsgang: AU / Handicaprådet Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet afholder det årlige dialogmøde. Mødet afholdes kl i byrådsalen på Rådhuset i Grenaa. Drøftelserne på dialogmødet vil tage udgangspunkt i tiltag på arbejdsmarkedsområdet for borgere med handicap. Herunder følgende spørgsmål: Er der private virksomheder i Norddjurs Kommune, der har medarbejdere med handicap ansat på særlige vilkår? Er der offentlige institutioner (herunder Norddjurs Kommune), som har medarbejdere med handicap ansat på særlige vilkår? Hvad gøres der fra Norddjurs Kommunes side for at fremme, at de nævnte målgrupper kan blive aktive på arbejdsmarkedet? Hvordan ser Norddjurs Kommunes tal for ovennævnte ud set i forhold til andre kommuner? Er der planer om særlige projekter, som kan fremme borgere med handicaps kontakt til arbejdsmarkedet? Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at punkterne drøftes. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. På mødet blev der fremlagt følgende oplysninger: Norddjurs Kommune har pt. 46 borgere i beskyttet beskæftigelse ( 103) Der er pt. ansat 51 personer i skånejobs (både privat og kommunalt) Antallet af flexjob er stigende fra 560 personer pr. juli 2015 til 644 personer pr. juli Der blev på mødet spurgt om antallet af flexjob sammenlignet med andre kommuner. Forvaltningen har efterfølgende fundet følgende tal fra nabokommuner pr. juli 2016: Kommune Antal personer Antal fuldtidspersoner i flexjob Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Norddjurs ,3 Syddjurs ,3 Favrskov ,9 Randers ,7 Hele landet ,4 Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da kommuner har forskellige strukturelle vilkår. Handicaprådet spurgte endvidere ind til, hvilken indsats kommunen gør for STU elever efter endt elevtid. Forvaltningen vil undersøge dette. Arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk gav på mødet tilsagn om, at han gerne deltager i møder i Handicaprådet, hvis der er emner på dagsorden, som vedrører arbejdsmarkedsområdet. Lars Pedersen deltog ikke i behandling af punktet. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af projekt "Flygtninge direkte i job i brancher med flaskehalse" G01 16/14356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs, Randers og Syddjurs kommuner har igennem de seneste år opprioriteret den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen med henblik på at sikre, at så mange flygtninge som muligt opnår selvforsørgelse. Fra primært at tage udgangspunkt i, at flygtninge og familiesammenførte skal lære sproget, er der nu i højere grad fokus på, at flygtningene hurtigst muligt også tilegner sig den brede palette af faglige og sociale kompetencer, det kræver for at kunne fungere på det danske arbejdsmarked. Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et forslag til projekt Flygtninge direkte i job i brancher med flaskehalse, der har til formål at sikre en hurtigere og mere direkte vej til hel eller delvis selvforsørgelse for nytilkomne flygtninge. Der er ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilskud til projektet. Styrelsen har den 4. juli 2016 givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet svarende til i alt 3,4 mio. kr. for perioden Tilsagnet er betinget af, at der sker en politisk godkendelse af projektet i de tre kommuner. Projektet indebærer, at minimum 160 flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter ankomsten til de tre kommuner sendes direkte i opkvalificerings- og praktikforløb inden for brancher, hvor erhvervslivet oplever begyndende flaskehalse, i første fase inden for jern- og metalområdet, senere i jordbrugs-, håndværks- og servicefagene, hvor der lokalt er efterspørgsel efter arbejdskraft. Projektet vil foregå i et tæt samarbejde mellem de tre kommuners jobcentre, erhvervsskolerne Tradium i Randers og Viden Djurs i Grenå samt DI Randers-Norddjurs og LO afdelingerne i de tre kommuner. En række virksomheder har tilkendegivet, at de vil indgå i samarbejdet. Det drejer sig bl.a. om virksomheder tilknyttet virksomhedsnetværk Industry Smart Center Randers og en række metalvirksomheder i Norddjurs Kommune. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Flygtninge der tilknyttes projektet, vil gennemgå et 18-ugers grundforløb, som består af følgende elementer: 1. 6 ugers grundforløb på erhvervsskolen, hvor kursisten lærer en række grundlæggende teknikker omkring svejsning, varmelære etc ugers praktik på en partnerskabsvirksomhed, hvor kursistens opkvalificeringsbehov i forhold til virksomhedens konkrete jobåbninger afdækkes 3. 6 ugers kursus på erhvervsskolen, hvor undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete faglige krav, som partnerskabsvirksomheden stiller for at fortsætte praktiksamarbejdet med henblik på at flygtningen opnår hel eller delvis ansættelse i virksomheden. Der vil være tæt opfølgning og løbende kontakt til Jobcentret og sprogskolen vedr. den enkelte flygtnings udviklingsplan, som aftales med virksomheden. Flygtningene deltager i sprogundervisning uden for ordinær arbejdstid og tilknyttes derudover en mentor på virksomheden. Mentoren har medansvar for, at flygtningen indgår i det sociale fællesskab på virksomheden og praktiserer og øver sig i det danske sprog. Målgruppen er primært nytilkomne flygtninge fra Syrien. Uddannelsesniveauet blandt de nytilkomne flygtninge varierer. Flygtninge, der har erfaring fra f.eks. det tekniske område eller jern- og metalområdet, har ofte forældede kompetencer i forhold til danske virksomheders krav og efterspørgsel, hvorfor opkvalificering og efteruddannelse er en nødvendig del af forløbet. Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af udvalgsformænd og fagansvarlige fra de tre kommuner, suppleret af direktører fra de to erhvervsskoler samt repræsentanter arbejdsmarkedets parter. Der vil løbende blive foretaget en evaluering af projektet, herunder vil der ske en kvantitativ registrering af aktivitet og effekt, målt på hel eller delvis selvforsørgelse. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Herudover yder Styrelsen for International Rekruttering og Integration processtøtte og konsulentbistand med henblik på at sikre bedst mulig forankring og videndeling omkring projektets metoder og resultater. Økonomiske konsekvenser Bevillingen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på i alt 3,4 mio. kr. løber fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019 og omfatter lønudgifter til projektledelse og projektansatte, transport og materialeanskaffelser. Foruden de bevilgede projektmidler vil kommunens eksisterende budgetter vedrørende indsatser og aktiviteter indgå i projektet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at projektet godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Lars Pedersen deltog ikke i behandling af punktet. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af fremtidig sprogundervisning i Norddjurs Kommune G01 16/14331 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes kontrakt med AOF om sprogundervisning udløber pr. 31. december 2016, og kommunen står derfor overfor at skulle gå i udbud med opgaven. Alternativt kan kommunen hjemtage opgaven helt eller delvist. På den baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for at hjemtage sprogundervisningen for personer henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven, dog undtaget FVU undervisning (læse/stave/matematik) efter LAB-loven, som ikke er del af den nuværende kontrakt. Der er fra regeringens side lagt op til en langt mere virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere. I Norddjurs Kommune er det besluttet at sprede boligplaceringen i hele kommunen, og i sammenhæng med dette er målet, at integrationsborgerne skal tilbydes arbejde og sprogundervisning i nærområdet. I den nuværende situation, hvor der er meget usikkerhed om antallet af flygtninge, kræver dette en stor fleksibilitet og mulighed for hurtige omstillinger på baggrund af ønsker og behov til undervisningen fra kommunalbestyrelse, arbejdsgivere og organisationer. Omstillinger, som både egne og andre kommuners erfaringerne viser, bedre kan gennemføres, hvis sprogundervisningen gennemføres i kommunalt regi med direkte instruksionsbeføjelse. Det er svært i et udbud at forudsige fremtidige behov og ønsker, hvilket også gør sig gældende i den nuværende kontrakt, hvor f.eks. ønsket om at gennemføre decentral undervisning i kommunens vestlige del har betydet forhandlinger og drøftelser, der begyndte før sommerferien, og som stadig pågår. En kommunal forankring vil samtidig tilsikre et tættere samarbejde mellem undervisning og den øvrige kommunale indsats, herunder myndighedsopgaver, udbetaling af ydelser og placering af undervisning i tidsrum, der respektere virksomhedernes behov, og som dermed passer til kommunens ønsker. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Det er forvaltningens vurdering, at en kommunal model med sprogundervisning for integrationsborgere vil give en bedre danskundervisning, et bedre samspil med virksomhederne og en positiv afsmitning fra den virksomhedsnære undervisning til mulighed for efterfølgende beskæftigelse gennem kontakt til rigtige kollegaer, arbejdsgivere og arbejdspladser. Forvaltningen finder dog, at der kan være grund til at sikre, at vurderingen fortsat er gældende, når situationen på integrationsområdet har stabiliseret sig nationalt, og der eventuelt ikke længere er behov for den samme fleksibilitet som i dag. Forslag til kommunal model Den kommunale sprogskole tænkes forankret i tilknytning til integrationsenheden i arbejdsmarkedsforvaltningen, men sådan at den konkrete undervisning finder sted decentralt og på eller så tæt på virksomhederne eller faglige uddannelsesinstitutioner i kommunen som muligt. Den tænkes i øvrigt integreret i den integrationsfaglige indsats, sådan at sprogundervisning, integrations- og beskæftigelsesindsats kommer til at hænge tæt sammen administrativt og ledelsesmæssigt. Skolen skal have tilknyttet et lærekorps, en ledelse og en administration. Givet den tætte tilknytning til administrationen i kommunen i øvrigt, er det vurderingen at ledelse og administration kan gøres smal. I forhold til lærekorpset, tænkes det sammensat sådan, at praktisk kendskab til arbejdsmarkedet og erhvervsfaglig undervisning vil blive tillagt vægt udover de naturlige krav til voksenpædagogiske færdigheder og dansk. Beskrivelse af en evt. proces for hjemtagelse af sprogundervisningen er vedlagt i bilag. Økonomiske konsekvenser Det er forvaltningens vurdering, at både en ny kontrakt med ekstern udbyder samt en kommunal model for sprogundervisning vil ligge indenfor en økonomiske ramme, som kan finansieres ved de nuværende takster for grundtilskud og resultattilskud. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det besluttes, hvorvidt sprogundervisningen for personer henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven, dog undtaget FVU undervisning, skal sendes udbud eller hjemtages som en kommunal opgave. Bilag: 1 Åben Proces for hjemtagelse af sprogundervisning /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har tiltrådt, at sprogundervisningen for personer henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven, dog undtaget FVU undervisning, hjemtages som en kommunal opgave. Harald Grønlund ønsker tal for udgifter og tilskud i 2015, samt satser for sprogundervisning i 2016 sendt til udvalget. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Status på helhedsorienteret kontrol for 1. halvår G01 16/42 Åben sag Sagsgang: AU, ØK Sagsfremstilling Den helhedsorienterede kontrol (HOK) omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser, og er med til at forebygge, at der ikke foregår social snyd. Borgerne skal have de sociale ydelser fra det offentlige, som de har krav på, hverken mere eller mindre. Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere udbetaling af de fleste sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmark. Indsatsen får i mange sager yderligere direkte indflydelse på skattebetaling og udbetaling af SU mv. I Norddjurs Kommune varetages HOK af borgerservice og udbetaling i tæt dialog med folkeregister og de forskellige udbetalingsområder. I forbindelse med vedtagelse af budget 2014, blev der truffet beslutning om at øge ressourcerne til HOK. Der blev pr. 1. februar 2014 ansat en fuldtidsmedarbejder til opgaven, og der anvendes også i 2016 ca. 1,5 medarbejder/årsværk på opgaven. Udbetaling Danmark har udviklet Den Fælles Dataenhed, der har til formål at udvide mulighederne for registersammenkøring i samarbejde med kommunerne og andre offentlige myndigheder. Denne metode er implementeret løbende i begyndelsen af 2016 og udvikles fortsat i dialog med de involverede myndigheder. HOK i Norddjurs har i 1. halvår 2016 gennemført en informationskampagne målrettet unge, der modtager kontant-/uddannelseshjælp som udeboende. Formålet med kampagnen var at oplyse de unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere om reglerne for at få taksten som udeboende, herunder oplyse om vigtigheden af en rigtig registrering i Folkeregistret. Hensigten var at hjælpe de unge, så de undgår at modtage sociale ydelser uberettiget med de negative konsekvenser som social snyd medfører. Kampagnen blev gennemført med 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget information på kommunens hjemmeside, notits i lokalavisen, og et brev til i alt 275 borgere. Der er ikke opgjort et økonomisk resultat af kampagnen. HOK i Norddjurs har endvidere deltaget i en landsdækkende informationskampagne i forbindelse med ændring af feriereglerne på kontanthjælpsområdet. Der er i efteråret 2016 planlagt en yderligere landsdækkende informationskampagne på tværs af Udbetaling Danmark og kommunerne. Den kampagne er rettet mod borgere, der modtager sociale ydelser og er registreret med c/o adresse. Økonomiske konsekvenser Den økonomiske målsætning for 2016 er et kommunalt provenu på 1,7 mio. kr. Indsatsen for 1. halvår 2016 er opgjort til ca. 1,6 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør ca. 1,2 mio.kr. Målsætningen er således opfyldt med ca. 70 %, hvilket giver en forventning om, at målsætningen for hele 2016 bliver opfyldt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr. ultimo juli A00 16/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 17,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er færre udgifter til forsikrede ledige og borgere på ledighedsydelse, og indtægterne fra sygedagpenge refusion har været højere end forventet. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for juli 2016 tager afsæt i forbruget for januar-juli 2016 samt aktivitetstal for juli Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Økonomiske konsekvenser Budget 2016 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 552,6 535,5-17,1 Overførte driftsmidler 5,8 5,8 0 Drift i alt 558,4 541,3-17,1 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt En del af det forventede mindreforbrug ønskes omplaceret til dækning af arbejdsmarkedsområdets forventede merforbrug på økonomiudvalget i år. Det forventede merforbrug på økonomiudvalget opstår som følge af omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene er samme løsning, som blev godkendt i overførselssagen 2015, og anmodningen vil ske i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo oktober. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo juli 2016.pdf /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 16/33 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for gensidig orientering. Forvaltningen orienterer om: Program for temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 27. oktober 2016 Status på integration Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 16/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan September møde /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 16/36 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 6. august 2016 til og med den 25. august 2016 kommet i alt 9 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 7 sager er stadfæstet 1 sag er stadfæstet og ændret, da vedkommende havde ret til hjælp til depositum, idet der var tale om en boligforbedring, og vedkommende ikke havde mulighed for at afholde udgiften til depositum af sit rådighedsbeløb 1 sag er ændret, da der ikke var tilstrækkeligt grundlag for, at kommunen kunne fastslå, at vedkommende ikke længere var uarbejdsdygtig Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben bilag til AUmøde pdf /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 3. Godkendelse af fremtidig sprogundervisning i Norddjurs Kommune 1. Proces for hjemtagelse af sprogundervisning (116223/16) 5. Budgetopfølgning AU pr. ultimo juli Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo juli 2016.pdf (114567/16) 7. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan September møde (116278/16) 8. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. bilag til AUmøde pdf (115104/16) 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 17

20 Bilag: 3.1. Proces for hjemtagelse af sprogundervisning Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

21 Hjemtagelse af sprogundervisning Dato: 1. september 2016 Reference: Erik Holck Hansen Proces Processen skal løbe i følgende spor: Personale - rekruttering af leder, lærere og administration Lokaler - indgåelse af aftaler med arbejdsgivere om virksomhedsforlagt undervisning, identifikation af egnede kommunale lokaler fordelt i kommunen. Indkøb - indkøb af materialer mv. Kommunikation o Eleverne - hensigten bag den nye sprogundervisning samt om betydningen for dem, f.eks. kortere til skole, mere virksomhedsrettet undervisning o Nuværende ansatte lærere o Offentligheden Opgaverne løses i en projektorganisering med reference til og ansvar hos afdelingschef for virksomhed, integration og beskæftigelse. Tidsplan Medio oktober Medio oktober Medio oktober Ultimo oktober Ultimo oktober November November Ultimo november Ultimo november December December December 1. januar 2017 Drift Politisk godkendelse Forhandling med AOF om driftsoverdragelse Etablering af projektorganisering bestående af medarbejdere fra arbejdsmarkedsforvaltning, økonomi, IT, personale og ejendomme. Rekrutteringsproces af daglig leder samt administration Indgåelse af aftaler om undervisningslokaler, inkl. den virksomhedsforlagte Ansættelse af dagligleder samt administration Afklaring om lærere kan virksomhedsoverdrages, subsidiært begyndes ansættelsesproces Orientering til nuværende ansatte lærere Klargøring af lokaler og indkøb af materialer Orientering til offentligheden Afslutning af ansættelser Planlægning og fordeling af hold Orientering af elever 1

22 Bilag: 5.1. Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo juli 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

23 Samlet oversigt Budget 2016 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 552,6 535,5-17,1 Overførte driftsmidler 5,8 5,8 0,0 Drift i alt 558,4 541,3-17,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 553,6 4,8 558,4 ** Overførte driftsmidler fra 2015 fratrukket besparelsespulje På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er færre udgifter til forsikrede ledige, og indtægterne fra sygedagpenge refusion har været højere end forventet. Det bemærkes at der i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2016 og efterregulering for 2015, af områder der vedrører arbejdsmarkedsområdet, skal tilbagebetales 5,4 mio. kr. Beløbet skal dækkes af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Det bemærkes endvidere, at der er overført et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fra tidligere år, der som udgangspunkt forventes anvendt i Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for juli 2016 tager afsæt i forbruget for juli måned 2016 samt aktivitetstal for juli Side 1 af 26

24 Udspecificering af afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* (Mio. kr.) 2016 Forsikrede ledige (A-dagpenge) -7,2 Arbejdsmarkedsydelse -0,4 Kontanthjælp -3,5 Uddannelseshjælp -1,1 Integration 0,0 Revalidering og forrevalidering -0,5 Førtidspension 6,0 Ressourceforløb 3,8 Fleksjob 4,4 Ledighedsydelse -5,6 Sygedagpenge -8,5 Jobafklaringsforløb 0,2 Beskæftigelsesindsats 0,0 Øvrig drift og indsats 1,2 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -5,7 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -16,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover variere måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil variere i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil, at februars refusionsprocent først er tilgængelig primo april, og kan først indgå som referencegrundlag i april opfølgningen. I budgetopfølgningerne for indeværende måned anvendes i stedet en beregnet refusionsprocent for hver af ydelsesgrupperne. Side 2 af 26

25 Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der således forventes en negativ eller positiv efterregulering. Midtvejsregulering m.v. beløb til afregning i 2016 Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet m.v. for 2016 samt den endelige regulering for 2015 er blevet opgjort. Opgørelsen viser at Norddjurs Kommune, som alle andre kommuner, har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud i år. Derudover er kommunernes kompensation vedrørende refusionsomlægning blevet efterreguleret, også her har kommunen modtaget for meget i kompensation i 2015, som derfor skal betales tilbage i år. Midtvejsreguleringsbeløb der vedrører arbejdsmarkedsområdet: Midtvejsregulering af tilskud og udligning* Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016 Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning Afregning i alt Norddjurs -1,500-4,548-0,132-2,160-3,096-11,346 *Estimat af arbejdsmarkedsområdets andel af kommunens samlede midtvejsregulering af tilskud og udligning på i alt -2,592 mio. kr. Efterreguleringen opstår primært som konsekvens af sammenlægningen af rammer for mentorer og aktiv indsats, samt kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser efter refusionsreformens ikrafttrædelse Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat en pulje på 6 mio. kr. til dækning af regulering af beskæftigelsestilskuddet, det er således kun 0,708 mio. kr. der skal dækkes af mindreforbruget på forsikrede ledige. Det resterende beløb på 4,638 mio. kr. skal dækkes af mindreforbruget på ydelser under budgetgarantien. I forbindelse med den sidste store opfølgning i oktober, vil der blive anmodet om at beløbet til dækning af midtvejsreguleringen bliver lagt i kassen. Side 3 af 26

26 Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. overførsler 2016 Forbrug ultimo juni 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 541,7 265,3 524,8-16,9 Montagen 1,4 0,9 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,7 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 3,9 6,3 0,1 UU-Djursland 6,0 1,8 6,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,6-0,3 I alt 558,4 272,7 541,3-17,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler 3,9 3,9 0,0 1,9 1,9 0,0 Side 4 af 26

27 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontanthjælp Modtagere af uddannelseshjælp Modtagere af integrationsydelse Revalidender og forrevalidender Førtidspensionister Personer i ressourceforløb Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Personer i seniorjob Personer i servicejob Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Side 5 af 26

28 Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 6 af 26

29 Fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016 hvor helårspersonerne er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf viser prognosen for Side 7 af 26

30 Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget, og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren, og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder og eventuelle afvigelser mellem budget, og forventet regnskab begrundes. Først præsenteres en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Side 8 af 26

31 fuldtidspersoner Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 periodiseret B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Juli har set en stigning i antallet af ledige. Det var forventet at antallet af borgere på dagpenge ville stige efter sommerferien for derefter at falde igen. Der forventes et mindreforbrug i år, størrelsen afhænger i høj grad af hvor hurtigt de forsikrede ledige kommer i arbejde igen, pga. refusionsomlægningen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 79,6 72,4-7,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 9 af 26

32 Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod midten af Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Hvis man har opbrugt muligheden for dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse kan man søge om at modtage kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Det er svært at vurdere hvor mange helårspersoner der vil få kontantydelse i år, da det er en ydelse borgeren aktivt skal søge. Det er derfor muligt at antallet af borgere på enten arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse vil være lavere end de budgetterede 30 helårspersoner. I modsætning til de fleste andre ydelsesgrupper forventes det ikke at udgifterne per borger til kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse vil stige i løbet af året. Det skyldes, at alle ydelsesmodtagere har indgået i den nye refusionstrappe fra starten af året og de befinder sig på det laveste refusionstrin (20%) da de alle har modtaget offentlig forsørgelse i over 52 uger. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Korrigeret Forventet Nettodrift (mio.kr.) Afvigelse budget regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 4,5 4,1-0,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 10 af 26

33 Fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp Fra og med maj opfølgningen er kontanthjælp og uddannelseshjælp delt op i hver sin graf. 750 Kontanthjælp LAB 2.2 og JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total prognose Total Total B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp ift. forrige måned. På trods af at der forventes flere helårspersoner end budgetteret, forventes det samtidig at der opstår et væsentligt mindreforbrug i år. Det skyldes at enhedsprisen er lavere end forventet da budgettet for 2016 blev lavet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 75,8 72,3-3,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 11 af 26

34 Fuldtidspersoner Uddannelseshjælp - LAB 2.12 og JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total prognose Total Total B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været et kraftigt fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp. Der forventes et lille mindreforbrug i 2016 samt at det budgetterede antal fuldtidspersoner forventes at blive lidt lavere end budgetteret. Det er dog muligt at prisen per borger på uddannelseshjælp vil stige yderligere i løbet af året fordi refusionssatsen falder over tid. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 26,0 24,9-1,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 12 af 26

35 Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist 13 måneders løbende fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. 600 Udvikling i antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp - løbende 13 måneder Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr maj jun jul-16 Borger kategori Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Total Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr maj jun Kontanthjælp i alt Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Uddannelseshjælp i alt Total Jul- 16 gns Side 13 af 26

36 Fuldtidspersoner Integration Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været en stor stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsområdet. Stigningen skyldes indførelsen af integrationsydelsen for alle borgere der ikke har opholdt sig i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Udviklingen på området i 2016 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2016 samt de forventede familiesammenføringer udgør de 222 personer. Det er meldt ud at udlændingestyrelsen nedjusterer skønnet for hvor mange flygtninge der overgår til boligplacering i kommunerne fra til mellem og Pga. indførelsen af integrationsydelsen forventes det at det budgetterede antal borgere på integrationsydelse vil blive overgået, men den lavere ydelse medfører at det forventes at budgettet kan holdes. De modsatrettede tendenser gør dog at der stadig er betydelig usikkerhed i prognosen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 24,0 24,0 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Side 14 af 26

37 Fuldtidspersoner Revalidering og forrevalidering Revalidering og forrevalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den prognosticerede udvikling i antal personer ligger væsentligt under budget. Udviklingen i 2015 var usædvanlig, og det vurderes, at antallet vil stige hen over året, selvom jobafklaringsforløbene fortsat aftager borgere som tidligere kunne have fået revalidering eller forrevalidering. Sidste års udvikling vil således ikke gentage sig og grafen med budgettallet for 2016 modelleret over 2015 udviklingen er derfor udeladt. Der vil i løbet af 2016 blive sendt ca. 50 borgere i revalidering. Fordi forløbene starter op igennem hele 2016, mens andre afsluttes, er det ikke ensbetydende med at antal helårspersoner i 2016 vil ende på 50. Det skyldes at en helårsperson kan bestå af en eller flere borgere der har været i revalidering igennem et helt år. Starter en borger et revaliderings forløb primo juli som løber året ud, vil borgeren således tælle en halv helårsperson, mens en borger der starter primo december kun tæller 1/12 helårsperson. Prisen per borger har vist sig at være højere end budgetteret, derfor vil det forventede mindreforbrug ikke blive så stort (procentvis) som faldet i helårspersoner. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 5,2 4,7-0,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt B2016 periodiseret er ikke medtaget i denne graf, da udviklingen i 2015 var usædvanlig og ikke forventes at gentage sig i Side 15 af 26

38 Fuldtidspersoner Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været et svagt fald i antallet af førtidspensionister i juli måned. Det forventes at antallet af helårspersoner vil ligge en smule over det budgetterede antal. Det forventes desuden at enhedsprisen vil stige i løbet af året, da de borgere der overgår til almindelig pension etc. er billigere end de nye førtidspensionister, da de indgår i den nye medfinansieringstrappe. Denne tendens vil være gældende i flere år fremover, indtil alle førtidspensionister der er registreret før ikke længere modtager førtidspension. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 144,6 150,6 6,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 16 af 26

39 Fuldtidspersoner Ressourceforløb Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb har været stabilt hele året. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte resten af året, hvilket vil medføre et merforbrug. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 21,3 25,1 3,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 17 af 26

40 Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Opdaterede tal for juli Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Kategori 3 sag på sygedagpenge Sager i alt Side 18 af 26

41 Fuldtidspersoner Fleksjob 630 Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Niveauet for fleksjob vil ligge væsentlig over det budgetterede antal helårspersoner, men stigningen der har været i starten af året er aftaget. Den store budgetoverskridelse skyldes primært at der var en relativt stor stigning i antallet i sidste halvår af 2015, som der ikke er indarbejdet i budgettet for Udgangspunktet for 2016 har derfor været højere end budgetteret. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 35,1 39,5 4,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 19 af 26

42 fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Det store fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er stoppet i juni og juli, det forventes at niveauet vil stabilisere sig fremadrettet. Faldet i starten af året skyldes at der har været stort fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og i stedet få dem i fleksjob eller en anden ydelse. Det vurderes at faldet er et permanent niveauskifte og antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse vil ligge stabilt på nuværende niveau resten af året. Enhedsprisen er generelt faldende på ledighedsydelse. Det skyldes at mange af de borgere der er kommet i fleksjob eller anden ydelse blev betalt fuldt ud af kommunen, mens borgere der starter med at få ledighedsydelse i år vil være inkluderet i refusionstrappen, hvilket betyder at de er meget billige for kommunen i starten men efter 52 uger vil refusionen været faldet til 20 %. Det er dog stadig billigere for kommunen, da en stor del af de ledighedsydelsesmodtagere der er registreret før ikke er refusionsberettiget. Det medfører at der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på trods af at antallet af at antallet af helårspersoner forventes at ligge over det budgetterede antal. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 20,7 17,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 20 af 26

43 Fuldtidspersoner Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Vurdering af prognose og økonomiske forhold Sygedagpenge har indtil videre været faldende i 2016, hvilket er forventet da udviklingen, med små forskydninger mellem månederne, har fulgt tidligere års tendens. Enhedsprisen er faldet mere end forventet. Det skyldes at varigheden har været væsentligt lavere end forventet under budgetfasen. Det medfører at den gennemsnitlige refusionsprocent, og dermed indtægten kommunen modtager, er højere end budgetteret. Den gennemsnitlige varighed for sygedagpenge forløb i Norddjurs Kommune er, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2,6 uger, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for hele landet, som er på 2,9 uger. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 61,0 52,5-8,5 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere over 4 uger Side 21 af 26

44 Fuldtidspersoner Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb har stagneret i juli måned. Forventningen til antallet af helårspersoner er stadig usikkert, da det ikke vil følge sidste års udvikling, men det forventes at antallet af borgere i jobafklaringsforløb og det forventede forbrug stort set vil kunne holde budgettet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,4 4,6 0,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 22 af 26