Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016
|
|
- Helena Nissen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service Sundhed Pleje, service og boliger for ældre, Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret Administration Anlæg Pleje, service og boliger for ældre Overførsler mv Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Særligt dyre enkeltsager Finansposter Renter m.v Langfristede balanceposter Øvrige balanceposter I alt
2 Sundhed Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Begravelsesgodtgørelse og hospice Eksternt arbejdsmiljø Folkesundhed og sundhedsprojekter Forebyggelsescentre Færdigbehandlede patienter Genoptræning efter sygehusindlæggelse Medfinansiering af sundhedsvæsenet Voksentandpleje I alt I alt På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Begravelsesgodtgørelse og hospice Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på hospice på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på begravelsesgodtgørelse på i alt 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på begravelsesgodtgørelse kan henføres til dels et fald i antal modtagere, dels at fordeling af godtgørelsen i forhold til minimumstilskud og maksimumstilskud har ændret sig. Det er Udbetaling Danmark, som administrerer ordningen. Eksternt arbejdsmiljø Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til en hurtigere tilpasning en forudsat ved implementering af en effektiviseringsindsats i budget 2016 og effekten vil også påvirke budget Yderligere har Arbejdsmiljø København i forbindelse med en afskedigelsessag fået medhold og de afsatte midler er derfor ikke er kommet til udbetaling. Folkesundhed og sundhedsprojekter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. I forbindelse med DUT forhandlinger 2016 blev området tilført 4,1 mio. kr. til faste læger på plejecentre. Det har ikke været muligt at anvende midlerne i 2016, da den endelige implementeringsaftale mellem Region Hovedstaden, Regionens kommuner og Praktiserende Lægers Organisation først blev underskrevet den 30. september Ansættelsesproceduren kunne først iværksættes herefter. Mindreforbruget søges delvist overført til budget 2017, ialt 2,0 mio. kr.
3 På området Praksisplanudvalget for almen praksis er et mindreforbrug på i alt 4,9 mio. kr. Det tilførte budget på i alt 5 mio. kr. har ikke kunnet anvendes i 2016, idet arbejdet med implementering af midlerne har afventet en regional aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen samt praktiserendes lægers organisation. Det har ikke været muligt at indgå en aftale, hvorfor der alene har været forbrug på løn til praksiskonsulenter. På projekt Færre indlæggelser er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som kan henføres til tidsforskydning i projektet, idet udbredelsen er sket i et langsommere tempo end forudsat. På projekt Forebyggelse og genindlæggelser er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af tidsforskydning i arbejdet omkring digital opsporing. På indsatser og partnerskaber er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og på en række mindre projekter er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. På området Røgfrit København er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., idet fokus i 2016 har været at udvikle Røgfri Generation og i forlængelse heraf at indgå samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser. Denne type af samarbejde har en forventet stor effekt og vil typisk kunne gennemføres for færre udgifter. På området telemedicin er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som dækker over blandt andet mindreudgifter til et projekt om udvikling af en prototype på en digital applikation i samarbejde med regionen. Forebyggelsescentre Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merudgifter i forbindelse med omorganisering af området. Merforbruget dækkes af øvrigt mindreforbrug på service. Færdigbehandlede patienter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antallet af ventedage for færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Det gennemsnitlige forbrug i antal ventedage i 2016 er lavere end gennemsnittet i samme periode 2014 og Faldet vedrører især borgere over 65 år. Yderligere kan en del af mindeforbruget henføres til tidsforskydning i betaling af regninger, som følge af implementering af en ny sundhedsplatform på hospitalerne i Region Hovedstaden. Arbejdet med sundhedsplatformen har medført betydelige forsinkelser på de aktivitetstal, som ligger til grund for udarbejdelse af regninger for Området indgår i effektiviseringsbidraget til budget Genoptræning efter sygehusindlæggelse -607 Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen indflydelse på forbruget, idet det er egen læge, som har henvisningsretten.
4 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 Hovedaktiviteten er nedlagt. Voksentandpleje 188 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært relateres til området ulykkesbetinget tandtab, som er et lovbundet område, hvor forbruget er vanskeligt at forudsige.
5 Pleje, service og boliger for ældre, Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Individuel handicapkørsel Internt arbejdsmiljø IT-drift og KOS Prioriterede projekter Uddannelse I alt I alt På bevillingen er der et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Individuel handicapkørsel Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en mindre aktivitet end forventet. Internt arbejdsmiljø Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på beklædning til hjemmeplejen samt færre udgifter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud til medarbejdere om psykologhjælp og fysioterapi (SYFO). IT-drift og KOS Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug. Merforbruget på i alt 7,9 mio. kr. kan primært henføres til flere udgifter til Koncernservice, som følge af en stigning i antal brugere samt indkøb af devices til driften til brug for det nye omsorgssystem Cura. Mindreforbruget på i alt 5,0 mio. kr. kan derimod primært henføres til modtaget kompensation og genforhandling med ekstern it-leverandør, færre udgifter som følge af færre transaktioner til e-kommunikation samt et mindreforbrug på arkivering. Prioriterede projekter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på værdighedsmilliarden, i alt 15,9 mio. kr. samt færre udgifter til madklippekort, 1,2 mio. kr. og færre udgifter til indkøb af
6 velfærdsteknologiske løsninger i alt 1,9 mio. kr. Herudover er der en række mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. og en række merforbrug på i alt 1,2 mio. kr. På finansloven for 2016 blev der afsat midler til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søgte Social- og Indenrigsministeriet om midler og modtog indtægter fra staten første gang i maj Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søgte også på vegne af Socialforvaltningen. Mindreforbruget på værdighedspuljen kan henføres til dels forsinkelse i opstart af de enkelte projekter, i alt 9,6 mio. kr. dels til en intern indtægt på 5,8 mio. kr., som fejlagtigt ikke er udkonteret fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab til Socialforvaltningens regnskab. I forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2016 til budget 2017 søges de uforbrugte midler på værdighedspuljen overført. På projekt velfærdsteknologi Langgadehus har det været muligt at reducere indkøbet af velfærdsteknologi blandt andet fordi, den anvendte velfærdsteknologi har kunnet rekvireres fra hjælpemiddelcenteret. Mindreforbruget til madklippekort kan henføres til, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt tilbuddet. Uddannelse Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på SOSU-elev området, 1,5 mio. kr. på lokalområdekontorernes studieunits på grund af vakante stillinger samt færre udgifter til kompetenceudvikling i alt 1,5 mio. kr. På området øvrige elever er et merforbrug på 0,1 mio. kr. På SOSU- elev området kan mindreforbruget henføres til følgende forhold: Refusion for SOSU-elever i praktik i Socialforvaltningen er blevet 1,6 mio. kr. højere end estimeret. Der er optaget 33 social- og sundhedshjælpere og 7 social- og sundhedsassistenter færre i anden halvdel af 2016 end forventet, hvilket har medført et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Den resterende afvigelse på 1,2 mio. kr. skyldes efterbetaling af refusioner fra 2015 på grund af manglende skoleregistreringer på SOPU-skolen. Der er i 2016 indført ny praksis for controlling af refusioner for GRUK, som skal sikre arbejdsgangsprocedurer, således at noget tilsvarende ikke kan ske igen.
7 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Aktivitetstilbud Hjemmepleje og sygepleje Hjælpemidler Køb og salg af pladser Madservice Myndighed Plejehjem Træningscentre I alt I alt På bevillingen er der et samlet merforbrug på 27,9 mio. kr. Aktivitetstilbud Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af færre udgifter til transport til aktivitetscentre som følge af færre visiterede borgere til kørsel, i alt 2,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på klubområdet på 1,6 mio. kr. For så vidt angår udgifter til transport til aktivitetscentre, kan det oplyses, at området indgår i effektiviseringsbidraget til budget På 79 klubber er der opkrævet 0,6 mio. kr. mindre fra Københavns Ejendomme end forudsat og et planlagt netværk med civile organisationer om aktivt medborgerskab er ikke etableret, i alt 0,8 mio. kr. I stedet er etableret et internt netværk mellem lokalområder og centralforvaltning. Yderligere er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Hjemmepleje og sygepleje Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på hjemmeplejeområdet på i alt 14,8 mio. kr. og på døgnbasen på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på tøjvaskordning på i alt 9,9 mio. kr. På sygeplejeområdet er der et merforbrug på 15,8 mio. kr. og på indkøbsordning et merforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på hjemmeplejeområdet kan henføres til et fald i køb af hjemmehjælpstimer hos såvel den kommunale som den private leverandør. Den 1. januar 2015 trådte loven om fremtidens hjemmehjælp i kraft. Loven har til formål at styrke den rehabiliterende fokus i hjemmeplejen og i sygeplejen og det kan oplyses, at der med virkning fra den 1. januar 2016 er indført en ny organisationsmodel på Udrednings- og Rehabilite-
8 ringsområdet. En evaluering gennmført i december 2016 har vist, at Udrednings- og Rehabiliteringsindsatsen er en medvirkende årsag til mindreforbruget. På sygeplejeområdet, hvor der er merforbrug, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen iværksat en undersøgelse af området og resultatet heraf forventes først i løbet af Det kan oplyses, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplevet en stigning i antallet af borgere med mere ustabile og komplicerede sygdomstilstande end tidligere, hvilket blandt andet medfører nye og mere specialiserede sygeplejefaglige opgaver. Mindreforbruget på tøjvaskordning kan henføres til et fald i antallet af borgere samt, at det indgåede udbud om tøjvask er blevet billigere. Mindreforbruget er i budget 2017 omallokeret til finansiering af uddannelse i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem. Hjælpemidler Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på hjælpemiddelcentret på 0,4 mio. kr. og 0,3 mio. kr. på arbejdsbetingede redskaber samt et merforbrug på lokalområdekontorerne på i alt 7,4 mio. kr. Merforbruget på lokalområdekontorerne er sammensat af et merforbrug på 3,9 mio. kr. på køb af hjælpemidler, som kan henføres til, at der bevilges flere hjælpemidler for at understøtte, at borgerne bliver selvhjulpne, hvilket også skal ses i sammenhæng med den indsats, som foregår på udrednings- og rehabiliteringsområdet. Herudover er der et merforbrug på plejevederlag på 3,5 mio. kr. Dette område er ikke direkte styrbart, da lovgivningen giver mulighed for at pårørende til terminale borgere, kan få bevilget plejevederlag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan konstatere, at ordningen bruges i stigende grad. Køb og salg af pladser Hovedaktiviteten udviser et netto merforbrug på 3,8 mio kr. Merforbruget er sammensat af merindtægter på salg af pladser, i alt 9,4 mio. kr. og merudgifter på køb af pladser, i alt 13,0 mio. kr. Merindtægterne på salg af pladser kan henføres til såvel en stigning i antallet af solgte pladser samt en stigning i hjælpen, som følge af at enkelte borgere tilflyttet fra andre kommuner er blevet svagere. Merudgifterne på køb af pladser hos andre kommuner kan henføres til en stigning i pladspriser samt køb af flere dyre pladser, som følge af behovsændringer i forhold til borgernes helbred. Yderligere er der i regnskabet en restopkrævning på 2,5 mio. kr. på ydelser fra 2013 til 2016 for Friplejebolig Louise Mariehjemmet. Merudgifterne på køb af pladser forventes i henhold til gældende praksis givet som budgettilførsel til budget Området er ikke direkte styrbart, da valg af plejebolig er omfattet af frit valg.
9 Madservice Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres dels til stigende enhedsomkostninger, idet produktionsomkostningerne ikke fuldt ud tilpasses indtægtstabet, som følge af færre modtagere, dels at udbuddet af kørselsområdet ikke har givet den forudsatte effektivisering. Københavns Madservice er i gang med at tilpasse personaleforbruget til den faldende aktivitet. Myndighed Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der er sket en løbende tilpasning til en organisationsændring, som er implementeret den 1. januar 2017, hvor der på lokalområdekontorerne er ansat afdelingsledere finansieret indenfor egen budgetramme. Yderligere har der været mindreforbrug på visitationen og implementeringskonsulenter samt på ejendomsområdet. Plejecentre Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 11,5 mio. kr. Området er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde. Merforbruget er sammensat af mindreforbrug på plejecenterdriften, i alt 9,6 mio. kr. samt merforbrug på centrale områder i alt 21,1 mio. kr. På området vedrørende mere plejekrævende beboere er et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes en stigning i aktiviteten, idet der var budgetteret med udgifter til 830 borgere, men regnskabet endte med udgifter til 850 borgere. Yderligere er der brugt i alt 3,8 mio. kr. mere på særlige plejekrævende beboere samt til borgere med multiresistente bakterier. På udgifter til ægtefællebeboere er der et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette omhandler udgifter til længstlevende raske ægtefæller med begrænset hjælp, som vælger at bo på moderniserede plejecentre efter ægtefællens død samt boliger bestående af to plejehjemsgodkendte ægtefæller. På specifikke plejecentre har det været nødvendigt at tildele midler til genopretning og/eller omorganisering af plejeenheder, i alt 12,3 mio. kr. På området mellemstatslige refusioner er der en mindreindtægt på 0,8 mio. kr., idet der pt alene er én borger, som der kan hjemtages refusion for. På Sundheds- og Omsorgsforvaltningens interne vikarkorps er en merindtægt på i alt 0,4 mio. kr. ligesom der er mindreudgifter til køb af beskyttede boligpladser hos Socialforvaltningen, i alt 0,4 mio. kr. Merforbruget på det samlede plejecenterområde dækkes af mindreforbrug på øvrige budgetposter på serviceområdet. Træningscentre Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 23,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på træningscenterområdet
10 som følge af vakante stillinger og et nettomerforbrug på 24,8 mio. kr. på specialiseret rehabilitering. På specialiseret rehabilitering er der i sagen om bevillingsmæssige ændringer tilført 4 mio. kr. uforbrugte budgetmidler fra andre områder, således at det reelle merforbrug er på 28,8 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke fået tildelt budgetmidler i 2016 til dækning af den ny bekendtgørelse og vejledning, som trådte i kraft på genoptræningsområdet den 1. januar 2015 vedrørende specialiseret rehabilitering. Merforbruget er dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.
11 Administration Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Administration I alt I alt På bevillingen er der et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Administration Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at den effektivisering, som er udmøntet med virkning fra budget 2017, er sket hurtigere end forventet samt at der i årets løb har været ubesatte stillinger.
12 Pleje, service og boliger for ældre Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Anlægsprojekter I alt I alt På bevillingen er der netto et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Anlægsprojekter Hovedaktiviteten udviser et nettomindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på udgifter på 15,2 mio. kr. og færre indtægter på i alt 13 mio. kr. Mer- og mindreforbrugene på anlægsprojekterne kan primært henføres til tidsforskydninger i de enkelte projekter. Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte projekter, som er opdelt i kategorier. Alle mer- og mindreforbrug vil blive søgt overført fra regnskab 2016 til budget 2017 i forbindelse med overførselssagen. Bygningsmæssige forhold, i alt mindreforbrug på 14,1 mio. kr. Moderniseringsplanen Hørgården. Merforbrug på 1,0 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug på 1. etape af byggeriet, hvilket der kompenseres for ved tilsvarende lavere udgifter ved byggeriets 2. og 3. etape. Det kan oplyses, at der er givet en samlet bevilling til montering af alle 3 etaper. Moderniseringsplanen, rehabiliteringspladser. Merforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henføres til følgeudgifter i forbindelse med tilpasning af projektet til daglig drift. Produktionskøkken, Klarahus. Mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som kan henføres til koordinering med myndighedsbehandlingen i Teknik- og Miljø samt et genudbud af den samlede byggeenterprise. Der forventes indgået kontrakt i marts Øget produktivitet i moderniserede køkkener. Merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes følgeudgifter i forbindelse med tilpasning til den daglige drift. Etablering af bariatriboliger. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Arbejdet afventer færdiggørelse af en analyserapport af det samlede rehabiliteringsområde. Fællesarealer Kirsebærhaven. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes forsinkelse i levering af møbler. Projektet forventes afsluttet i marts Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Faciliteter til omklædning og opbevaring af uniformer. Mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Det kan oplyses, at anlægsarbejderne på størstedelen af plejecentrene nu er afsluttede og at det samlede projekt forventes færdigt i april Etablering af sygeplejeklinikker. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvor de resterende midler forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning i forhold til etablering af sygeplejeklinik på
13 sundhedshus Østerbro. Sundhedshus Østerbro. Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som forventes brugt i forbindelse med den endelige afregning med bygeherre ved 1 års gennemgangen. På etablering af haveanlæg i De Gamles By er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til flere udgifter end forventet ved starten af arbejdet. Det samlede budget forventes overholdt. På fælles- og servicearealer på Kærbo og Absalonhus er der mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i april Center for Kræft og Sundhed, parkprojekt. Merforbrug på 0,2 mio. kr. Udvidelse af Center for Kræft og Sundhed, centralmagasin. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr., idet arbejdet først iværksættes i Investeringer vedrørende IT-projekter, i alt merforbrug på 2,8 mio. kr. På projekt Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen vedrørende ny teknologi i forbindelse med KOS to GO, implemetering af PPS database, elektroniske nøgler og elektronisk ruteplanlægning er der i alt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Nyt omsorgssystem CURA. Merforbrug på 4,6 mio. kr. Fælles medicinkort og med com beskeder. Merforbrug på 0,5 mio. kr. På projektet skærmbesøg, investeringspulje er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Nye teknologiske løsninger. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. En række øvrige it-projekter. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Øvrige projekter, i alt mindreforbrug på 3,9 mio. kr. På værdighedsmilliarden er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. På implementering af plejetoiletter er der merforbrug på 0,4 mio. kr. På mobile enheder på plejecentre er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. På living lab på Rehabiliteringscenter Indreby/Østerbro er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som kan henføres til forsinkelser i test af nye teknologier. På Trygt og sikkert liv for borgere med demens er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hos Sund Vækst - nye elektriske hjælpemidler til forflytning er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Velfærdsteknologier, investeringspulje. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Velfærdsteknologi, virtuel genoptræning. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Telemedicin. Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhedspakke, sammenhængende borgerforløb. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægsbevillinger: Produktionskøkken, Klarahus. Manglende indtægter på 4,9 mio. kr. Produktionskøkken, Skjulhøjgård. Manglende indtægter på 1,6 mio. kr. Fælles- og servicearealer, Kærbo. Manglende indtægter på 2,2 mio. kr. Fælles- og servicearealer, Absalonhus. Manglende indtægter på 0,1 mio. kr. Klarahus, Kastaniehusene og Havearealer De Gamles By. Manglende indtægter på 4,2 mio. kr. For indtægtsbevillingerne gælder, at indtægterne fra staten vedrørende tilskud til montering af servicearealer ikke er modtaget endnu. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen kontakte Staten med henblik på afklaring af, hvornår pengene vil komme til udbetaling.
14 Ældreboliger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Ældreboliger I alt I alt På bevillingen er der et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Ældreboliger Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på tomgangshusleje, i alt 5,7 mio. kr. og et mindreforbrug på området ydelsesstøtte, i alt 3,8 mio. kr. På området tomgangshusleje skyldes mindreforbruget, at der er foretaget ommærkning af boliger til andre formål, hvorved der potentielt er færre boliger, som kan stå tomme og at øvrige boliger udlejes hurtigere. Denne kombination har bevirket, at der udbydes færre boliger, hvilket skaber en større efterspørgsel, som er medvirkende til at nedbringe udgifterne til tomgangshusleje. Mindreforbruget på ydelsesstøtte på 3,8 mio. kr. er opstået som følge af faldende udgifter. Mindreforbrugene er strukturelle og tilfalder kassen.
15 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I alt I alt På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 171,1 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 171,1 mio. kr. Mindreforbruget på kommunal medfinansiering (KMF) på det somatiske område er 171,1 mio. kr. Heraf vedrører 46,4 mio. kr. kompensation fra regionen vedrørende etablering af enstrenget visiteret akutsystem (EVA) samt tilbageførsel af tidligere hensættelser. Derudover forventes der på baggrund af prognosen et forventet mindreforbrug på 19 mio. kr. vedr. kommunal medfinansiering i Det resterende mindreforbrug på 105,7 mio. kr. vedrører forventet efterregulering i 2017 vedrørende kommunal medfinansiering på det somatiske område i 2016, og skyldes dels beslutning om ændret regnskabspraksis, dels betydelige forsinkelser i regionens opkrævning af kommunal medfinansiering som følge af udfordringer med implementering af sundhedsplatformen på hospitalerne i Region Hovedstaden. Regningerne der modtages efter regnskabsafslutningen, men som vedrører 2016-aktivitet, forventes således at være ekstraordinært høje i Disse udgiftsforskydninger håndteres som en teknisk overførsel i forbindelse med overførselssagen. Den ændrede regnskabspraksis medfører en permanent forskydning af udgifterne, således at en del af aktiviteten i indeværende regnskabsår fremadrettet afregnes i det efterfølgende regnskabsår, når kommunen modtager regningen fra regionen. Tidligere er der foretaget en hensættelse på baggrund af den forventede efterregulering for KMF efter regnskabsafslutningen. Ændringen medfører engangsmindreudgifter i 2016, som indgår i finansieringen af overførselssagen
16 Særligt dyre enkeltsager Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Særligt dyre enkeltsager I alt I alt 0 På bevillingen er der budgetoverholdelse. Særligt dyre enkeltsager 0 Hovedaktiviteten udviser budgetoverholdelse.
17 Renter m.v. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Indskud i pengeinstitutter m.v Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt I alt I alt -1 På bevillingen er der et merforbrug på kr Indskud i pengeinstitutter m.v. -59 Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -111 Funktionen udviser et merforbrug på 0,1mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -5 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Selvejende institutioner med overenskomst -9 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr.
18 Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Selvejende institutioner med overenskomst -3 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Realkredit 0 Funktionen udviser balance Kommunekredit 185 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
19 Langfristede balanceposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt I alt På bevillingen er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr Udlån til beboerindskud 93 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,1mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Indskud i landsbyggefonden m.v. 972 Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget svarer til det forventede restindskud for Ørestad Plejecenter, idet byggeregnskabet ikke som forventet blev færdigafsluttet i Mindreforbruget vil via overførselssagen blive søgt overført til budget Andre langfristede udlån og tilgodehavender -6 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger Selvejende institutioner med overenskomst -45 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
20 Realkredit 0 Funktionen er ikke anvendt i Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 154 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
21 Øvrige balanceposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedfunktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt I alt Bevillingen udviser en afvigelse på -85,0 mio. kr Forskydninger i tilgodehavender hos staten -75 Hovedfunktionen udviser en/et stigning på 0,1 mio. kr. Stigningen dækker over refusionstilgodehavende hos staten vedrørende beboerindskudslån, i alt 1,4 mio. kr. samt et fald i de mellemstatslige refusionstilgodehavender på hjemmehjælp, i alt 1,3 mio. kr Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktionen udviser et fald på 2,3 mio. kr. Tilgodehavender i betalingskontrol er øget med 0,8 mio. kr., andre tilgodehavender er faldet med 1,2 mio. kr. og mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår er faldet med 0,3 mio. kr. Endelig er Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst faldet med 1,6 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har for perioden 2013 til og med 2015 haft 3,7 mio. kr. stående som tilgodehavende dagpengerefusioner. Disse tilgodehavender er i forbindelse med tilpasning til Kvantum blevet afskrevet Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 352
22 Hovedfunktionen udviser et fald på 0,4 mio. kr. Forskydningen svarer til nettoforbrug af Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital i Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Hovedfunktionen udviser et fald på 0,9 mio. kr. Forskydningen forklares dels gennem forbrug af arvemidlerne vedrørende forvaltningens institutioner, dels forbrug af Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital, jf. bemærkning under hovedfunktion Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 Hovedfunktionen udviser ikke forbrug i Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktionen udviser et fald på 86,7 mio. kr. Forskydningen skyldes hovedsageligt øget leverandørgæld med 14,6 mio. kr., fald i periodisering mellem årene på 91,0 mio. kr. som for en stor dels vedkommende forklares med mindre periodisering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt fald i periodiserede ikke modtagne fakturaer på 13,2 mio. kr. Periodiseringsposterne er reduceret betydeligt på grund af, at periode 12 har været åbent 3 dage længere end tidligere år. Herudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen etableret en struktur, som har bevirket, at forvaltningen har den korteste gennemløbstid for indkomne fakturaer og den højeste procent i fakturaer betalt til tiden.
Bevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre
Bilag 4., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: SOU Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2016 Bevillingsty pe (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 4.239.807-57.050 4.182.757 4.164.241
Læs mereService Sundhed Vedtaget
Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse Bevilling netto netto
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT SUF forventet regnskab pr. 30. juni 2018 Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ Sundheds
Læs mereForventet regnskab , , ,6-12,4 0, ,1-11,5 Demografireguleret Bevilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariat NOTAT 04-11-2013 Sagsnr. 2012-189286 Dokumentnr. 2012-189286-2 Bilag 1 - regnskab pr. 30. september 2013 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Nedenfor gennemgås
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-10-2014 Sagsnr. 2014-0002612 Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014 Dokumentnr. 2014-0002612-1 Sagsbehandler
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 - Kopi af netskabelon. 19. februar 2013 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto
Læs mereTabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal)
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-07-2014 Sagsnr. 2014-0002609 Bilag 1 - regnskab pr. 30. juni 2014 for 2014. Dokumentnr. 2014-0002609-1 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mere27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs merei regnskabet
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011
Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereRegnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereForventet regnskab & TB. November 2016
Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereStatus på afstemninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 2016 - Konklusionsnotat, SUF Dokumentnr. 2016-0430093-8 Ledelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Koncernservice (KS)
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBalancekonklusionsnotat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Regnskab og Kontrakt NOTAT Balancekonklusionsnotat Balancekonklusionsnotatet giver den endelige status på, om Socialforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereKøbenhavns Kommune Sundhedsforvaltningen
SAGSNUMMER regnskab 2005 INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget. At Sundheds- og Omsorgsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet Bilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019 1. Sikre plejeboligkapacitet Monteringsudgifter Plejehjemmet William
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mere