Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre."

Transkript

1 Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august Budgetforslaget er i balance, idet der samlet over de 4 år er et overskud (henlæggelse til kassebeholdningen) på 17,5 mio. kr. og i 2014 et overskud på 33 mio. kr. Kommunens samlede budget ser således ud ifølge budgetforslaget: Tabel 1: Udgangspunktet i det administrative budgetforslag Mio. kr pris- og lønniveau I alt Driftsvirksomhed 3.019, , , ,0 Anlægsvirksomhed 152,4 115,8 83,5 91,0 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 56,5 113,2 172,3 Ejendomssalg -60,5-26,0 Finansiering , , , ,5 Renter mv. 1,9 1,2 0,4 5,5 Balanceforskydninger 21,2 48,4 31,9 38,9 Overskud- / underskud -33,0 26,0 1,3-11,8-17,5 (- = finansielt overskud, + = finansielt underskud ) Efter offentliggørelse af det administrative budgetforslag er der sket enkelte ændringer til budgetgrundlaget dels som følge af konkrete beslutninger i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august/september 2013 dels som følge af en række yderligere tekniske korrektioner. Budgetforslaget udviser herefter et samlet overskud over de 4 år på 28,6 mio. kr. og i 2014 et overskud på 87,0 mio. kr. Den store ændring skyldes især forskydning i ejendomssalg fra 2013 til Over budgetårene ser situationen således ud: Tabel 2: Udgangspunkt for budget efter politiske beslutninger og tekniske korrektioner i august/september Mio. kr I alt Overskud-/underskud -87,0 49,7 11,7-3,0-28,6 1

2 2. Det samlede resultat af den politiske aftale Mio. kr pris- og lønniveau I alt Driftsvirksomhed 3.039, , , ,5 Anlægsvirksomhed 125,2 134,7 71,6 91,0 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 0,0 57,5 114,3 173,5 Ejendomssalg -81,4-36,0-30,0-10,0 Finansiering (indtægter i alt) , , , ,5 Renter mv. 1,5 1,7 0,8 6,0 Balanceforskydninger i alt 64,3 60,3 53,1 35,6 Overskud- / underskud -20,8 70,5 6,0-4,9 50,9 3. De enkelte elementer i den politiske aftale De enkelte elementer i aftalen er specificeret nedenfor og fremgår endvidere af oversigten i bilag 1. Børn og Skoler Drift På skoleområdet gennemføres der fra 1. august 2014 en folkeskolereform, som indeholder øgede udgifter til området. Reformen forudsætter flere faglige lektioner end i dag ( flere undervisningstimer a 60 min). Derudover skal der i alt leveres ca nye timers understøttende undervisning. Forvaltningens overslag over udgifterne ligger på godt 40 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indført fra 2015 stigende til knap 42 mio.kr. i I reformen er det forudsat, at der sker en afbureaukratisering svarende til ca. 1 mio. kr. årligt i kommunen. Kommunen får yderligere et særtilskud fra staten på 1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt en forhøjelse af bloktilskuddet på ca. 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015 (løftet i bloktilskuddet er allerede indregnet i budgetgrundlaget). Øvrige udgifter til reformen er forudsat finansieret dels ved at lærerne underviser mere, ligesom det forventes, at der spares ressourcer på SFO- og klubområdet, da eleverne får en længere skoledag. Partierne er enige om, at det er nødvendigt at tilføre området flere midler, hvis folkeskolereformen skal kunne gennemføres succesfuldt i LTK. Der bliver derfor afsat 5 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. årligt fra og med 2015 til området. Beløbene er inklusive det justerede bloktilskud samt særtilskuddet. Derudover afsættes 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. årligt fra og med 2015 til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov. 2

3 Anlæg Der afsættes 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til opgraderinger af folkeskolernes fysiske rammer som følge af de nye krav til folkeskolereformen. Der reserveres 30 mio. kr. i 2016 af den uudmøntede anlægsramme i det administrative budgetforslag til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttes ved budgetforhandlingerne om budget Social og Sundhed Styrket omsorgsindsats: Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene til et løft af kørselsordninger samt 2 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Pengene kan delvist bruges til forsøg med udviklingssygeplejersker. Derudover afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til et løft i ældreplejen. Midlerne forudsættes blandt andet anvendt til en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentrene, aflastning af pårørende til personer med demens, opgradering af madkvaliteten - herunder mulighed for økologisk mad, ansættelse af flere kokke decentralt på det enkelte plejehjem og forsøg med voucher-ordning. Initiativerne finansieres blandt andet af en tilpasning af voksenelevlønnen på social- og sundhedsområdet, dog således at der stadigvæk er en mindre pulje til voksenelevløn. Pulje til sundhed og forebyggelse: Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til i) styrkelse af den akutte indsats på ældreområdet med henblik på reduktion i sygehusindlæggelser, ii) projekter, bl.a. med kost og motion, for udsatte grupper, herunder i psykiatrien samt iii) forebyggelsesinitiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes i klubber, naturområder, bydele, mv. Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi, tablets og el-cykler. Heraf afsættes 2,0 mio. kr. til indkøb af tablets og anden mobil teknologi samt til el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med de ældre. Endvidere afsættes 1,5 mio. kr. til videreførelse af igangværende velfærdsteknologiske projekter herunder epital-projektet. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2015 til årlige driftsomkostninger ved tablets/mobilteknologi. Den styrkede sundhedsindsats finansieres via hjælp-til-selvhjælps-initiativer herunder øjendrypning, hvor borgere får hjælp via hjælpemidlet Auto-drop, og strømpepåtagning, hvor borgere får hjælp via indkøb af et nyt strømpe-påtager-redskab. Initiativerne giver en effektivisering i 2014 på 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt fra og med Kultur og Fritid Mikro-biblioteker og kultur: Der afsættes i mio. kr. til etablering af mikro-biblioteker. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af mikro-biblioteker, ligesom der sker et løft i arrangementsrammen i Kulturhuset samt et løft af Kulturfonden. 3

4 Lokaler til frivillige: Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til forbedring af rammerne for frivillighedscenterets lokaler. Styrkelse af breddeidrætten: Der afsættes 5 mio. kr. i anlæg i 2014 til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger på fritids- og idrætsområdet afdækkes. Teknik og Miljø Supercykelstier: Der afsættes yderligere midler (medfinansiering) til etablering af 2. etape af Allerød-ruten samt til etablering af Ring-4-ruten svarende til 0,8 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i Derudover afsættes 0,1 mil. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 til afledt drift af supercykelstier. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering af cykelkælder på Lyngby Station. Økonomi, Administration og Tværgående Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen: Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til en permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen. Finansieringen inkluderer opstart og drift af whistle-blower-ordningen. Der foretages en gennemgang af eksisterende it-kontrakter og it-systemer med henblik på justering/opsigelse ud fra, om systemerne løser parallelle opgavetyper eller anvendes i tilstrækkeligt omfang. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer. Gennemgangen giver ca. 0,5 mio. kr. årligt. Der gennemføres en reduktion af udvalgte puljer svarende til i alt 2,9 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i Reduktionen sker bl.a. på konsulentbistand (0,1 mio. kr. årligt), overskud ved ekstra praktikpladser (2,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015), priskorrektionspuljen (0,7 mio. kr. årligt), ledelsesmidler (0,1 mio. kr. årligt), udbudsstrategi konsulentydelser (0,8 mio. kr. i 2016 og 2017). Samtidig afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. i 2017 til den pligtige trivselsmåling. Der afsættes en pulje til afbureaukratiseringsinitiativer på 3,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i Inspiration til initiativer tages bl.a. i produktivitetskommissions rapport. Pulje til nye initiativer i budget 2015: Der afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra og med Puljen udmøntes ved budgetforhandlingerne vedrørende budget Kvartersløft: Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kvartersløft i Lundtofte. Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby: Der afsættes en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til byudviklingsinitiativer 4

5 Ikke udmøntede anlægsudgifter: Parterne er enige om, at den økonomiske gennemsnitlige anlægsramme skal ligge på mindst 100 mio. kr. årligt. Derfor indeholder budgettet 12,8 mio. kr. i 2016 og 43,9 mio. kr. i 2017 til senere udmøntning. Som nævnt under skoler er der reserveret 30 mio. kr. i 2016 af den uudmøntede anlægsramme til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttes ved budgetforhandlingerne forud for Forventet provenu ved ejendomssalg: Der indlægges en justering i det forventede ejendomssalg i den kommende periode svarende til en mindreindtægt på 15 mio. kr. i 2014 mod en merindtægt på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i Den nuværende bufferpulje, på 5 mio. kr. årligt, der er afsat til imødegåelse af evt. reduktion i bloktilskuddet (det betingede bloktilskud) bortfalder, idet der ikke er nogen forventning om sanktion. Hvis der imod forventning er sanktion, forpligter partierne sig til at finde tilsvarende besparelser i det samlede budget. Gældsafvikling: Der afvikles gæld for 30 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt. Dette medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 som følge af færre afdrag. 4. Hensigtserklæringer Foruden de foreslåede ændringer til budgettet er partierne enige om at se nærmere på nedenstående initiativer: Mulighed for selvtræning Det tilstræbes, at der kan gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, lige som genoptræningscenterets lokaler åbnes uden for den normale åbningstid. Finansieringen af inklusionsindsatsen på skoleområdet Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen på skoleområdet, således at den i højere grad passer til de udfordringer, der er opstået på området. Almene boliger Der udarbejdes redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK, så de kan hjælpe med at dække boligbehovet.. Mere økologi Der udarbejdes et oplæg til en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang sættes fokus på madvarer i skoler og børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. 5

6 Modersmålsundervisning på småbørnsområdet Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere. Internationalt spor på skolerne Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK. Wifi-netværk på åbne pladser Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK. Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger Når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering. Kommunal serviceudvikling Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service. De grønne områder Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Vedvarende energi Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område. 5. Opfølgning af budgetaftalen Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende regningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2014: o Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal). I tilknytning hertil følges der op på budgetaftalen. o Aftaleparterne sikrer, via kvartalsvise møder i forligskredsen, at balancen i budgetforliget fortsat er intakt eller aftaler en ny balance, og de understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil. o Aftaleparterne er enige om, at ændringer af de konkrete budgetlinjer i denne aftale samt ændringer, der påvirker den samlede balance/bundlinje, kræver konsensus blandt forligspartierne. o Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret. 6

7 o Fagudvalgene skal løbende inden for rammerne af eget budget anbefale modgående foranstaltninger, såfremt der opstår merudgifter inden for området, eller der sker væsentlige ændringer. Sådanne modgående foranstaltninger og ændringer udløser en drøftelse mellem aftaleparterne typisk i forbindelse med drøftelse af budgetopfølgningerne. o Direktionen er fortsat bemyndiget til at fremsætte forslag til fuld finansiering af opståede merudgifter. Dette gøres primært ved de 3 årlige budgetopfølgninger. 6. Underskrift Aftalepartnere: Simon Pihl Sørensen Socialdemokraterne Hans Henrik Madsen SF Morten Normann Jørgensen SF Henrik Brade Johansen Radikale Venstre Sofia Osmani Konservative Mette Schmidt Olsen Konservative 7

8 Budgetaftale Mio. kr Finansieringsover-/underskud Budgetforslag ,0 26,0 1,3-11,8-17,5 A Konsekvenser af pol. beslutninge/tekniske ændringer -54,0 23,7 10,4 8,8-11,1 2. anslået regnskab 2013 i alt 8,3 8,0 7,0 4,3 heraf Drift 6,1 8,0 7,0 4,3 heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg) -0,8 heraf Finansiering 3,0 By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU sag 18) 0,5 0,5 1,5 1,5 Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt -0,1-0,1-0,1-0,1 Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU sag 6+13) Kulturhuset, mulige modeller (ØU ) -0,4-0,4-0,5-0,5 Fællesveje (TMU , ØU ) Anlæg -3,1-3,1-1,0 Drift -0,7 0,6 5,4 5,7 Regulering af forsikringspræmie (ØU ) 1,0 1,0 1,0 1,0 Movia -2,1-2,3-2,5-3,0 Konsekvens af takstaftale -0,5-0,5-0,5-0,5 Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby) -20,0 20,0 EU-kontor (ØU ) 0,1 0,1 0,1 0,1 Ejendomssalg (ØU ) -35,9 Skønnet effekt af ændringer (pris, rente) -1,1-0,2 0,0 0,2 Finansieringsover-/underskud Budgetforslag efter ændringer. -87,0 49,7 11,7-3,0-28,6 B Politiske ønsker 66,2 20,8-5,7-1,8 79,5 Driftsvirksomhed 15,8 20,1 17,5 15,0 68,4 Uddannelse og pædagogik (skoler og børn) 1 Folkeskolereformen 5,0 12,0 12,0 12,0 Medfinansiering fra staten -1,0-1,0 2 Ekstraordinær vedligeholdelse skoler (løft) 5,0 3 Støtte til børn særlige behov tidlig indsats (dagtilbud) 0,5 1,0 1,0 1,0 Træning og omsorg 4 Løft af kørsel - ældre og handicappede 1,0 1,0 1,0 1,0 5 Bedre hjemmehjælp 2,0 2,0 2,0 2,0 6 Pulje til løft af ældreområdet 2,5 2,5 2,5 2,5 7 Velfærdsteknologi, tablets og elcykler i hjemmeplejen 3,5 0,5 0,5 0,5 8 Voksenelevløn SOSU reduktion -1,5-3,0-3,0-3,0 9 Pulje til Sundhed og Forebyggelse 2,0 2,0 2,0 2,0 10 Hjælp til selvhjælp (teknologi) -1,5-2,0-2,0-2,0 Fritid og kultur 11 Microbiblioteker og kultur 0,6 0,6 0,6 0,6 12 Frivillighed lokaler 0,2 0,2 0,2 0,2 Grønne områder og kirkegårde samt trafik 13 Supercykelstier (drift) 0,1 0,2 0,2 Økonomi, Administration og Tværgående Administration 14 Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen 0,4 0,7 0,7 0,7 15 IT-kontrakter og IT-systemer (gennemgang) -0,5-0,5-0,5-0,5 Puljer Kvartersløft 0,5 0,5

9 16 Reduktion af udvalgte puljer -2,9-1,5-1,7-1,2 17 Afbureaukratisering (ramme) -3,0-6,0 18 Til politisk udmøntning i budget ,0 5,0 5,0 Anlægsvirksomhed 26,2 6,5-26,4-10,0-3,7 19 Folkeskolereform 4,0 4,0 20 Styrkelse af breddeidræt 5,0 21 Mikrobiblioteker 1,0 22 Supercykelstier 0,8 1,5 1,6 23 Medfinansiering af cykelkælder Lyngby station 0,4 2,0 2,0 24 Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby 9,0 25 Almene boliger og skoler (pulje i 2016) 30,0 26 Uudmøntet anlægsramme (42,8 i 16, 73,9 i 17) -30,0 27 Forventet provenu ejendomssalg 15,0-10,0-30,0-10,0 Finansiering/balanceforskydninger 24,3-5,8 3,2-6,8 14,9 28 Bufferpulje betinget bloktilskud -5,0-5,0-5,0-5,0 29 Gældsafvikling 30,0 10,0 30 Besparelser på afdrag som følge af gældsafvikling -1,4-2,5-3,3-3,3 Skønnet effekt af ændringer (pris, rente) 0,7 1,7 1,5 1,5 Finansieringsover- (-) / -underskud (+) Forslag B ,8 70,5 6,0-4,9 50,9 Mio. kr Finansieringsover-/underskud korr ,0 49,7 11,7-3,0-28,6 Politiske ønsker 66,2 20,8-5,7-1,8 79,5 Finansieringsover-/underskud -20,8 70,5 6,0-4,9 50,9 (+=underskud, -=overskud) Likviditet Likvid beholdning primo 57,9 78,7 8,2 2,2 Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B ,8-70,5-6,0 4,9 Likvid beholdning ultimo 78,7 8,2 2,2 7,0 Gns. 208,7 138,2 132,2 137,0

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om Budget

Velkommen til dialogmøde om Budget Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres

Læs mere

Venstre og Dansk Folkepartis budgetforslag

Venstre og Dansk Folkepartis budgetforslag September 2013 Venstre og Dansk Folkepartis budgetforslag 2014 2017 1. Indledning Det administrative budgetforslag blev offentliggjort d. 23. august 2013. Siden offentliggørelse af det administrative budgetforslag

Læs mere

Budgetaftale 2012 2015

Budgetaftale 2012 2015 27. september 2011 Budgetaftale 2012 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Den politiske aftale for 2012-15 i hovedtal... 2 3. Forløbet af budgetforhandlinger... 3 4. Den politiske aftale for

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere