Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011

Transkript

1 OPFØLGNINGSERKLÆRING Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011 Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget. Områdespecifikke indsatser: Område Politiske mål Resultatkrav Velfærdsservice At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Der afholdes kvartalsvise budgetopfølgningsmøder mellem de enkelte virksomheder, området og Økonomisekretariatet. At sikre at Halsnæs Kommune kan tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud Der skal udarbejdes et forslag til anskaffelse af et fælles og tværgående handleplansværktøj (bostedssystemet), som skal medvirke til at sikre dokumentation og bedre kommunikation mellem myndighed og udfører (Socialpsykiatrien, Midgården/Trekløveret, Sølager). I forbindelse med afdækningen af mulighederne skal det særligt undersøges om indførelse af systemet kan medvirke til at frigive tid fra administrativt arbejde til borgerkontakt. Projektforslaget skal være klar, således at det evt. kan komme med i Budget For at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling i sager med komplekse problemstillinger på tværs af kommunens opgavedeling udarbejdes et oplæg til direktionen med beskrivelse af funktionen den koordinerende sagsbehandler - maj At sikre, at økonomi altid indgår som en parameter i det faglige arbejde med at visitere borgere til foranstaltninger og tilbud. Faglighed og god økonomi skal gå hånd i hånd. Der gennemføres sagsgennemgange af midlertidige botilbud og permanente botilbud over kr. med henblik på at foreslå ændret praksis og evt. reduktionsforslag til Budget På visitationsmøder skal der for hver sag indgå to alternative foranstaltningsmuligheder med angivelse af økonomiske konsekvenser. Alle borgerafgørelser skal indeholde oplysninger om økonomi for den bevilligede foranstaltning.

2 Faktisk opnået resultat i 2011 for området helt, delvist, ikke opfyldt Kvartalsvise møder mellem virksomheder, området og Økonomisekretariatet er afholdt: Helt opfyldt. Forslag til handleplansværktøj: Delvist opfyldt. Alkohol- og Stofrådgivningen har ved opstart indført Bostedssystemet, idet der var behov for et system der bl.a. kan håndtere indberetning til nationale databaser. Samtidig var der herigennem mulighed for at vurdere om det var hensigtsmæssigt at udbrede systemet til resten af Voksenstøtte/andre virksomheder. Bostedssystemet har vist sig ikke at fungere helt problemfrit og bl.a. på den baggrund er der ikke blevet udarbejdet et forslag om udbredelse. Dertil kommer, at KL og Socialministeriet har etableret et samarbejde om digitalisering på handicap og udsatte voksne området (DHUV), herunder Voksenudredningsmetoden. DHUV indføres på papir i Voksen- og Handicapafdelingen i 2012 og der forventes at være et digitalt system til understøttelse i Dette afventes inden behov for yderligere handleplansværktøj afdækkes. Det er vigtigt, at afdække i hvilken grad DHUV dækker de eksisterende behov og at sikre at evt. andre systemet kan tale sammen med DHUV. Den koordinerende sagsbehandler: Delvist opfyldt. Borgerservice har i 2011 deltaget i et projekt med fremskudt sagsbehandling i Maglehøj sammen med Familie og Børn for at høste erfaringer i forhold til udviklingen af den koordinerende sagsbehandler. Imidlertid blev projektet udskudt, således at det først startede i oktober Borgerservice deltog i første omgang i tre måneder, og forsøgsperioden er forlænget med tre måneder i Der samles p.t. op på erfaringerne fra Maglehøj og Rådhuset med komplekse opgaver. Sagsgennemgang på sager over kr.: Helt opfyldt. Sagerne er gennemgået af BDO, som har givet anbefalinger om handlinger på den enkelte sag samt overordnede betragtninger. Anbefalinger har ikke en karakter, der giver direkte anledning til reduktionsforslag til Budget , da de er meget sagsafhængige. Overordnede betragtninger medtages i revisionen af kvalitetsstandarder, og derigennem forventes forslag til ændret praksis. Alternativer i visitationen: Delvist opfyldt. I de fleste tilfælde angives 2 (eller flere) alternative foranstaltningsmuligheder til visitationsmøder. I enkelte tilfælde angives ikke alternativer bl.a. når der er tale om afklaringsforløb i Voksenstøtte eller hvis der ikke kan findes alternative foranstaltninger (kan fx være når der ikke findes tilbud med samme indhold eller ledige pladser). Der kan dog stadig arbejdes yderligere med angivelse af alternativer. Voksen- Handicaprådgiverne er bevidste om, at der skal arbejdes med flere alternativer, hvor det er muligt. Borgerafgørelser indeholder oplysninger om økonom: Delvist opfyldt. Afgørelser vedrørende Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) indeholder altid oplysninger om økonomi. Se ovenfor. 2

3 Virksomhedsspecifikke indsatser: Virksomhed Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) At sikre at Halsnæs Kommune Midgården: Midgården kan tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud. Forankring af medarbejderdreven Innovation I 2011 arbejdes med forbedring af kvaliteten i Midgården tilbud gennem etablering af ressourcegrupper (en for kommunikation og en for neuropædagogik), og uddanne kompetencepersoner inden for de to områder. Inden udgangen af 2011 er der således arbejdet med tiltag i forhold til den enkelte beboer, kompetenceudvikling af personalet hvad rør sig inden for området og hvad kan anvendes på Midgården. Forankring af medarbejderdreven Innovation Inden udgangen af 2011 er der gennemført videre udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser og afholdelse af 4 aktivitetsdage for alle medarbejdere. Samdrift med Trekløveret I 2011 implementeres samdriften med Trekløveret samt de organisatoriske ændringer det vil medføre, eksempelvis nye beslutningsveje/ anden styreform på økonomi. Trekløveret Trekløveret: Opfyldelse af tilsyns anbefalinger/bemærkninger Inden udgangen af 2011 vil vi opfylde det anmeldte tilsyns bemærkninger/anbefalinger. Otte delmål er beskrevet i ledelsens handleplan og godkendt af virksomheds MED. Samdrift med Midgården I 2011 implementeres samdriften med Midgården samt de organisatoriske ændringer det vil medføre, eksempelvis nye beslutningsveje/ anden styreform på økonomi. Helt opfyldt. 3

4 Virksomhed Politisk mål Resultatkrav Socialpsykiatri en Nu: Voksenstøtte At sikre at Halsnæs Kommune kan tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud. Socialpsykiatrien: Opstart af botilbud Havlit: Ved udgangen af 2011 er de første 6 pladser og støttecenteret er i drift. Resultatkravet er delvist videreført fra 2010, men blev forsinket ca. 10 mdr. pga. nødvendigheden af en lokalplansændring. Implementering af samværs- og aktivitetstilbud/ Frivillighedscenter på Skjoldborg: Ved udgangen af 2011 ses synergieffekten mellem Socialpsykiatriens brugere og frivillige, ved mindst 3 aktiviteter, der omfatter både frivillige og brugere af Socialpsykiatrien. Etablering af voksenstøtte Etablering af Voksenstøtte med det langsigtede formål at opgaverne indenfor området samlet set kan løses med samme eller bedre kvalitet uden at udgifterne stiger tilsvarende: Ved udgangen af 2011 er organiseringen på plads og opgaverne er defineret, herunder et tilbud om alkohol- og misbrugsbehandling i Halsnæs Kommune (forudsætter godkendelse af Voksenstøtte, ellers ændres resultatkravet). Netværksarbejde som fagligt tema: Ved udgangen af 2011 er der udarbejdet netværksanalyse på 75 % af 85-opgaverne. Opstart af Havlit: Ved udgangen af 2011 er støttecenteret og i alt 9 pladser i drift = helt opfyldt. Frivilligcenter Skjoldborg: der er ved udgangen af 2011 i alt 11 frivillige medarbejdere tilknyttet Voksenstøtte, samt gennemført mere end 3 fælles aktiviteter = helt opfyldt. Etableringen af Voksenstøtte: Ved udgangen af 2011 er den nye organisation helt på plads, opgaverne er defineret og Alkohol- og stofrådgivningen er etableret og i drift = helt opfyldt. Netværksarbejde: Ved udgangen af 2011 er der udarbejdet neværksanalyse på ca. 60 % af 85 borgerne = delvist opfyldt. Netværksarbejde: Der er lavet netværksanalyse på 60% af borgerne, idet implementeringen har taget længere tid end forventet trods stort fokus på målet. Der arbejdes videre med netværksanalyse, således at der stadig er en målsætning om at nå op på 75%. 4

5 Virksomhed Politisk mål Resultatkrav Sølager: At sikre at Halsnæs Sølager Kommune kan tilbyde Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse borgerne gode og Inden udgangen af 2011 er STU tilbuddet omkostningseffektive tilbud. forbedret ved oprettelse af et læringsmiljø/ uddannelsesmiljø for 5-6 STU-elever, således at værkstedstilbud og uddannelse supplerer hinanden. Delvist opfyldt. Grundlaget for at udbyde STU er etableret i 2011 i form af læringsmiljø specifikt målrettet uddannelsen, og der etableres uddannelsesforløb for op til 8 elever. Halsnæs Kommune har i 2012 godkendt uddannelsesstedet. I 2011 har der været én elev i STU på Sølager (fra anden kommune), og flere unge har været i praktik som forløber til STU. Der forventes en tilgang af elever som visteres til Sølager i