101 - Politisk virksomhed i alt

Transkript

1 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Økonomiudvalget Politisk virksomhed m.m. Fælles formål: ØK-Udviklingspulje ,0% Akkumulerede overførsler tidligere år ,0% Erhvervsservice og iværksætteri: Væksthuse ,0% Tilskud til Brønderslev Erhverv/Turisme ,0% Tilskud til EU-Kontor ,0% Tilskud til Nordjysk Iværksætter Netværk ,0% Tilskud til Nordjysk Iværks.Program ,0% Underskudsgaranti i Udviklingsparker ,7% Øvrige tilskud fra ØK ,0% Business Region North Denmark ,0% Projekt Iværksætterhus ,9% Tilskud til turismesamarbejde ,0% Politisk virksomhed i alt Administration Generel overførsel Kommunaldirektør ,4% Fælles formål - komm.dir ,7% Specielt vedr. Kommunaldirektøren ,1% Forsyning udlånte tjenestemænd , Beskæftigelse, Teknik og Miljø ,3% Børn og Kultur ,1% Sundhed og Velfærd ,8% Stabene ,0% Generel overførsel i alt ,1% Erstatning TDC, dataforordning, momsprojekt mv ,0% Boligforeningen - Boligprojekt PM ,0% Lovgivningsændringer - Budget - Ikke fordelt ,0% Tygelsgadecentret

2 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Jobcenter - Projekter konto ,0% Fælles formål - Børne og Kultur ,0% Varige Spor - Tilskud fra Lions Club ,7% Tilskud Socialstyrelsen Tidlig og Foreb. indsats ,4% Specielt vedr. Stabene: Indsatser under HR ,7% Fleksjob ,3% i alt ,2% Administration i alt ,4% Forsikring, beredskab og bygninger Generel overførsel Ejendomsservice: Energiafdeling ,4% Serviceområderne ,0% Ejendomme udlejning ,4% Flygtninge ,8% Legepladser ,1% Beredskab: Beredskab ,7% Generel overførsel i alt ,8% Ejendomsservice Service ventilation ,2% Brandskade Hedelund Risikostyring ,7% HR og Sekretariat: Forsikringer ,0% i alt ,6% Forsikringer, beredskab og bygninger i alt ,6% IT Generel overførsel IT og Digitalisering ,8% IT

3 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Rammebeløb mindre projekter kr ,0% Rammebeløb på kr ,0% Hjemmeside - Drift (KB) ,9% i alt ,3% IT i alt ,9% Puljer Puljer - generelt Lønpuljer ,0% Jubilæumsgratiale ,3% Voksenelev og Egupladser ,7% Akutmidler til lokal forsøgsordning ,0% Seniorpolitiske initiativer ,0% Trepartsinitiativer-PAU-Elever ,6% Tilpasningspuljer: Tværgående sundhedstiltag og bevægelse ,0% i alt ,9% Puljer i alt ,9% Økonomiudvalget i alt ,7% Børne- og Skoleudvalget 301 Skoler og undervisning Generel 5 % overførsel Brønderslev Nord Skoledistrikt i alt ,8% Brønderslev Syd Skoledistrikt i alt ,9% Hjallerup Skoledistrikt i alt ,8% Dronninglund Skoledistrikt i alt ,1% Fællesudgifter Skoler: Munkens klit ,4% Skolebiblioteket ,1% Pædagogisk psykologisk rådgivning , Generel 5 % overførsel i alt ,6%

4 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Fællesuddannelse - Forvaltningen ,2% SSP-arbejde ,3% Særlig indsats iht digitale medier ,0% Asylklasser - indtægt ,7% Naturvejledning ,9% Forskydninger imellem årene på skoleområdet ,0% Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ,0% Erasmus+ - Distrikt Nord ,2% Uddannelse + møder SFO ,0% Projekt PPR på sporet ,6% i alt ,9% Skoler og undervisning i alt ,6% Dagtilbud Generel 5 % overførsel Fælles formål - mødeudgifter ,0% Fælles formål - diverse ,1% Støtteteam ,1% Dagplejepædagoger + fælles dagplejen ,9% Børnehuset Brundur - vu ,0% Børnehuset Brundur - bh ,0% Petra - Vuggestuedelen ,0% Petra - Børnehavedelen ,0% Børnehaven Livstræet ,8% Børnehuset Fasanvej bh ,2% Børnehuset Fasanvej vu ,8% Børnehaven Sct. Georgsgården ,2% Børnehuset Galaksen ,1% Idrætsbørnehaven Lærkereden ,2% Børnehaven Kornumgård ,7% Børnehaven Troldehøj ,0% Asaa Børnehave ,0% Den Grønne Giraf ,2% Dronninglund Børnehave ,7% Børnehuset Himmelblå ,0% Specialgruppen Himmelblå ,0% Møllegården ,7%

5 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Klokkerholm Børnehave ,0% Klubber og andre fritidstilbud ,4% Generel 5 % overførsel Uddannelse ,0% Øget pædagogisk indsats ,2% Sprogvurdering og opfølgning ,0% Kompetenceløft på daginstitutionsområdet ,0% Mange børn i udsatte positioner ,3% Pulje til mere pædagogisk personael i dagtilbud ,0% ,4% Dagtilbud i alt ,3% Udsatte børn og unge Generel overførsel Sundhedsplejen familieafdelingen ,0% Generel overførsel i alt ,0% Aktiv familie - med støtte fra Lions ,0% Projekt Sundhedsplejen på sporet ,7% Udsatte børn og unge ,2% Børne- og Skoleudvalget i alt ,1% Fritids- og Kulturudvalget Fritid, kultur og bibliotek Generel 5 % overførsel Brønderslev Bibliotek ,4% Musikskolen + Billedskolen ,7% Fælles formål - halleje , Fælles formål, forplejning, uddannelse, konsulentbistand, abonnementer -369,4% Ungdomsskolevirksomhed , Generel 5 % overførsel i alt ,2%

6 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Stadion og idrætsanlæg ,6% Brønderslev Bibliotek ,3% Projekter under Fritid og Kultur ,7% Kulturpuljen ,4% Forfatterskolen ,3% Conventus ,4% Fælles formål - rammebesparelse ,0% Brønderslev ordningen ,3% Øvrige tilskud ,0% Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,8% Lokaletilskud folkeopl. Voksenundervisning ,0% Fritidsguide ,7% Fritids- og kulturkonsulent ,2% Ungdomsskolevirksomhed ,7% i alt , Fritids og kulturudvalget i alt ,8% Beskæftigelsesudvalget 502 UngeCenter Generel overførsel Produktionsskoler - jfr. budgetopfølgning 30/ ,2% Ungdommens Uddannelsesvejledning ,6% Generel overførsel i alt ,8% Beskæftigelsesudvalget i alt ,8% Ældreomsorgsudvalget 601 Ældreomsorg Generel overførsel Myndighed - Visitationen 0 Praktisk hjælp og personlig pleje ,9% Udfører - Kommunale leverandører 0 Praktisk hjælp og personlig pleje ,7%

7 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Aktivitetsområdet og forebyggende hjemmebesøg ,7% Hjemmesygeplejen ,1% Kommunale plejecentre ,0% Plejecenter Kornumgård - Danske Diakonhjem , Omsorgstandpleje ,0% Generel overførsel i alt ,0% Handicapbiler ,0% Flere aflastningstilbud Projekt - Fasttilknyttede læger på plejecentre ,1% Restpulje fra tidligere projekt ,3% Værdig ældrepleje (Værdighedsmilliard) SSH og SSA elever ,9% Klippekortsmodel ,1% i alt , Ældreomsorgsudvalget i alt ,8% Social- og Sundhedsudvalget Sundhed 0 Generel overførsel 0 Rehabilitering ,0% Indsatser under sundhedsområdet ,2% Sundhedsfremme og Forebyggelse ,0% Tandplejen ,0% Træningsafdelingen ,6% Generel overførsel i alt ,1% Frivilligt socialt arbejde ,2% Projekt - Telemedicinsk servicefunktion mv ,9% Projekt - Nedbringelse af venteliste ,1% Projekt - Liv efter kræft ,9% Projekt - Hjælp til rygestop ,9% Projekt - Inventar Sundhedshus ,2% Projekt - Bevæg dig for livet ,1%

8 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > i alt ,0% Sundhed i alt ,4% Socialpsykiartri Generel overførsel Boformen Vibevej ,0% Bofællesskab Brandur Alle 5 og ,6% Bofællesskab Lundagervej ,1% Bostøtten ,6% Brønderslev Rusmiddelcenter ,8% Det Blå Hus - beskyttet beskæftigelse ,1% Det Blå Hus - værested , Frivilligt tilbud i Dronninglund , Kontakpersonordninger ,0% Ledelsen af Psykiatri, Handicap, Misbrug , Lillestjernen ,0% Misbrug administration ,2% Områdeledelse handicap ,4% Områdeledelse psykiatri ,7% Opgangsbofællesskab ,2% Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej ,9% Polaris ,0% Pårørende ,0% Rådgivning , Springbrættet ,6% Telefonrådgivning - psykiatri ,0% Torvegade ,0% Generel overførsel i alt ,6% Cassiopeia ,4% Springbrættet ,8% Nordstjernen , i alt ,7% Socialpsykiatri i alt , Social- og Sundhedsudvalget i alt ,9%

9 Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Teknik- og Miljøudvalget 801 Vej og Park Generel overførsel Vej og Park ,4% Generel overførsel i alt ,4% Vej og park i alt ,4% Kollektiv trafik, miljø m.m. Generel overførsel Venteskure ,0% Lønudgifter til tilsyn og godkendelse ,0% Generel overførsel i alt ,0% Vejbelysning ,0% Skadedyrsbekæmpelse ,9% Grundvandsafgift (indsatsplanlægning) , Projekter - 100% finansieret af staten ,6% i alt ,9% Kollektiv trafik og miljø m.m. i alt ,9% Teknik- og Miljøudvalget i alt ,8% Drift i alt , Renter Salg af KMD - ekstraordinære indtægter ,8% Renter i alt ,8%