Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden
|
|
|
- Børge Torp
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden BILAG 1: Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau (mio. kr.) Budget for 2018 Regnskab for 2018 Merforbrug (+) / mindreforbrug (-) Programmet 81,9 70,7-11,2 Implementering 0,0 0,0 0,0 Klinisk og Administrativ Indhold (KAI) 3,6 0,0-3,6 Teknik 2,5 1,6-0,9 Change- og Transition (CTO) 1,6 1,6 0,0 Anlæg i alt 89,6 73,9-15,7 Programmet 4,9 4,9 0,0 Implementering 0,1 0,1 0,0 Klinisk og Administrativ Indhold (KAI) 0,6 0,3-0,3 Program Management Office (PMO) 0,0 0,0 0,0 Teknik 0,9 1,2 0,3 Change- og Transition (CTO) 0,1 0,1 0,0 Drift i alt 6,5 6,5 0,0 Sundhedsplatformen i alt 96,1 80,4-15,7
2 Tabel II: Sundhedsplatformens forbrug i årene på delprogramniveau Programmet 51,8 181,7 340,3 85,0 70,7 729,6 Administration (nedlagt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Implementering 0,0 0,5 4,4 0,8 0,0 5,7 Klinisk (nedlagt) 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1 Klinisk og Administrativ Indhold (KAI) 0,0 0,0 11,5-1,1 0,0 10,4 Teknik 6,0 53,0 62,4 22,2 1,6 145,2 Change- og Transition (CTO) 0,0 0,0 0,0 2,1 1,6 3,7 Anlæg i alt 57,8 252,3 418,6 109,0 73,9 911,7 Programmet 23,1 20,4 104,3 99,0 4,9 251,7 Administration (nedlagt) 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 1,2 Implementering 0,1 5,3 6,4 5,2 0,1 17,1 Klinisk (nedlagt) 0,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,3 Klinisk og Administrativ Indhold (KAI) 0,0 0,0 29,3 35,5 0,3 65,1 Program Management Office (PMO) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 Teknik 2,5 29,0 35,6 10,1 1,2 78,4 Change- og Transition (CTO) 0,0 0,8 6,6 4,2 0,1 11,6 Drift i alt 26,3 66,5 182,4 154,1 6,5 435,7 Sundhedsplatformen i alt 84,1 318,8 601,0 263,1 80, ,4 Tabel III: Sundhedsplatformens forbrug i årene fordelt mellem regionerne Region (mio. kr.) Hovedstaden Region Sjælland i alt Anlæg 665,2 246,5 911,7 Drift 323,3 112,4 435,7 Sundhedsplatformen i alt * 988,5 358, ,4 * Jf. samarbejdsaftale mellem regionerne fordeles udgifterne med 75% til Region Hovedstaden og 25% til Region Sjælland. I samarbejdsaftalen er der for integrationer aftalt en anden fordeling, hvor fælles integrationer deles 50/50, mens integrationer i én region dækkes 100% af den pågældende region. Dette medfører, at fordelingen samlet bliver ca. 73/27.
3 Tabel IV: Overblik over Sundhedsplatformens bevilling samt budgetændringer i Sundhedsplatformens initiale bevilling 144,2 353,1 404,2 246,6 0, ,1 Merbevilling 0,0 55,7 79,5 39,1 0,0 174,3 Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til ,1 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Til finansiering af ressourcer i regionerne (1) 0,0-8,0-2,7 0,0 0,0-10,7 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (2) 0,0-51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 Til finansiering af egenleverancer i regionerne (3) 0,0-12,5-10,6-5,7 0,0-28,8 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (4) 0,0-78,5 78,5 0,0 0,0 0,0 PL-regulering til 2016 på 1,2 % (5) 0,0 0,0 2,5 1,8 0,0 4,3 Forbrug af programstyregruppe reserve (6) 0,0 0,0 22,9 0,2 0,0 23,1 PL-regulering til 2017 på 1,8 % (7) 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til ,0 0,0-24,5 24,5 0,0 0,0 Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (8) 0,0 0,0 0,0-96,6 96,6 0,0 Forbrug af programstyregruppereserve (9) 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0 Tilførsel af yderligere midler fra regionerne (9) 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 Overførsel af merforbrug fra 2017 til ,0 0,0 0,0 0,5-0,5 0,0 Sundhedsplatformen i alt 84,1 318,8 601,0 263,1 96, ,1 (1) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af ressourceomkostninger. Midlerne blev overført til regionerne, jf. indstilling d. 4. feb (2) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec (3) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene ) til dækning af regionernes egenleverancer, herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling d. 23. okt (4) Budgetoverførsel, tidsforskydning samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar (5) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret. (6) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens implementering (10,2 mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af integrationen til CareStream (0,2 mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt (7) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret. (8) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf. indstilling af 3. marts (9) Programmets merforbrug finansieres via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra regionernes budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.
4 Tabel V: Overblik over Sundhedsplatformens bevilling samt budgetændringer i fordelt på drift og anlæg Sundhedsplatformens initiale bevilling 94,5 301,7 307,0 135,2 0,0 838,4 Merbevilling 0,0 25,9 36,6 14,2 0,0 76,7 Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1) -36,7 30,9 0,0 5,7 0,0 0,0 Til finansiering af ressourcer i regionerne (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3) 0,0-35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4) 0,0-5,9 0,0 0,0 0,0-5,9 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5) 0,0-64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 Budgetændring (5) 0,0 0,0-9,0 0,0 0,0-9,0 PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6) 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 1,2 Forbrug af programstyregruppe reserve (7) 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7 PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til ,0 0,0-30,0 30,0 0,0 0,0 Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9) 0,0 0,0 0,0-96,6 96,6 0,0 Forbrug af programstyregruppe reserve (10) 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 Tilførsel af midler yderligere fra regionerne (10) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overførsel af merforbrug fra 2017 til ,0 0,0 0,0 7,0-7,0 0,0 Anlæg i alt 57,8 252,3 418,6 109,1 89,6 927,4 Sundhedsplatformens initiale bevilling 49,7 51,4 97,1 111,3 0,0 309,5 Merbevilling 0,0 29,8 42,9 25,0 0,0 97,8 Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1) -23,4 29,1 0,0-5,7 0,0 0,0 Til finansiering af ressourcer i regionerne (2) 0,0-8,0-2,7 0,0 0,0-10,7 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3) 0,0-15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4) 0,0-6,6-10,6-5,7 0,0-22,9 Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5) 0,0-13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 Budgetændring (5) 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6) 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 3,1 Forbrug af programstyregruppe reserve (7) 0,0 0,0 10,2 0,2 0,0 10,4 PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8) 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til ,0 0,0 5,5-5,5 0,0 0,0 Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forbrug af programstyregruppe reserve (10) 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 Tilførsel af yderligere midler fra regionernes budgetter (10) 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til ,0 0,0 0,0-6,5 6,5 0,0 Drift i alt 26,3 66,5 182,4 154,0 6,5 435,7 Sundhedsplatformen i alt 84,1 318,8 601,0 263,1 96, ,1
5 (1) I budgetoverførsel fra 2014 til 2015 blev mindreforbruget ved en fejl ikke korrekt overført ift. anlæg- og driftsramme. Overførslen blev foretaget med en difference mellem anlæg og drift på 5,7 mio. kr. Differencen i overførslen er korrigeret i (2) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af ressourceomkostninger. Midlerne blev overført til regionerne, jf. indstilling d. 4. feb (3) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec (4) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene ) til dækning af regionernes egenleverancer, herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling d. 23. okt (5) Budgetoverførsel, tidsforskydning, samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar (6) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts Leverandørvederlag, Epic reserve og risikopuljen blev ikke PL reguleret. (7) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens implementering (10,2 mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af integrationen til CareStream (0,2 mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt (8) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret. (9) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf. indstilling af 3. marts (10) Programmets merforbrug finansieret via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra regionernes budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.
Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social
Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)
Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.
Center for It, Medico og Telefoni Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling 2013-2017 ITA 14. august 2017 1 Indledning Regionsrådet udbad sig på mødet den 13. juni 2017 en mere detaljeret gennemgang
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Spørgsmål om udgifter relateret til Sundhedsplatformen
Center for It, Medico og Telefoni POLITIKERSPØRGSMÅL Journal-nr.: 19027738 Dato: 24. juni 2019 Spørgsmål nr.: RR-051-19 Dato: 24/04/2019 Stillet af: Jacob Rosenberg Besvarelse udsendt den: 24/06/2019 Spørgsmål
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Ledelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Ledelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Direktion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Regnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Budgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Regnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste
Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Sbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Regnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Økonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Overholdelse af servicerammen Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 2018
Overholdelse af servicerammen 218 Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 218 Servicerammen Servicerammen er overordnet fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Aftalt loft over kommunernes samlede nettoserviceudgifter
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Acadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Økonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Foreløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Pixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Der verserer rygter vedrørende kontrakt-indholdet omkring Sundhedsplatformen, og vi ønsker derfor svar på følgende:
Center for It, Medico og Telefoni POLITIKERSPØRGSMÅL Dato: 5. juni 2018 Spørgsmål nr.: 076-18 Dato: 15. maj 2018 Stillet af: Jacob Rosenberg (I), Niels Høiby (I), Line Ervolder (C), Christine Dal Jensen
Dagtilbudsområdet Overførsel til Ministeriet for
Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 31 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning Dagtilbudsområdet Overførsel til Ministeriet for Børn og
Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Ledelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Dispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Beskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Generelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Økonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end
Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Beretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Økonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Halvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Det forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Regnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Driftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Regnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Forbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de