Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Transkript

1 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF Overførselsområdet - Version ØU : Drøftet Sygedagpenge / 5.75 Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne flygtninge / indvandrere ØU : 1500.a 5.71 Sygedagpenge a 5.73 / 5.75 Kontanthjælp a 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede a 5.80 Revalidering a 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse a 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring a Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper a Integration af voksne flygtninge / indvandrere

2 Dato 3. juni 2014 / 12 aug Politikområde Kontante ydelser Sygedagpenge i alt: Sygedagpenge version 1: a Revurdering august: Basisbudgettet for 2015 svarer til 211 helårspersoner på sygedagpenge. Heraf er 18 helårspersoner sygemeldte i mere end 52 uger - hvilket betyder, at udgiften afholdes fuldt ud af kommunen. Budgetforslag 2015 er beregnet på baggrund af 217 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Fra 1. juli 2014 træder sygedagpenge-reformen i kraft. Det betyder blandt andet, at nogle af de sygemeldte får ret til jobafklaring. Det har i første omgang ikke betydning for antallet af personer, men forsørgelsesydelsen kan være forskelllig. Det er der taget højde for i dette første budgetforslag 2015 ud fra den viden, vi har lige nu. Der tegner sig nu et billede af, hvor mange sygemeldte personer, der får ret til jobafklaring. Antallet af sygedagpengemodtagere er derfor reduceret til 197 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Budget til de resterende 20 helårspersoner overføres til Jobafklaringsforløb, som styringsmæssigt hører under del-politikområdet "Ressourceforløb" (skema 1505.a)

3 Politikområde Kontante ydelser Kontanthjælp i alt: / 5.75 Kontanthjælp version 1: 5.73 Passiv Aktiv a 5.73 / 5.75 Revurdering august: 5.73 Passiv Aktiv Basisbudget 2015 svarer til 389 helårspersoner på kontanthjælp og 31 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslag 2015 svarer til 381 helårspersoner på kontanthjælp og 17 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslaget er fordelt på 144 unge helårspersoner (under 30 år) på uddannelseshjælp, og 237 voksne helårspersoner. De unge på uddannelseshjælp får en væsentlig lavere ydelse end før kontanthjælpsreformen, hvor en stor del af de samme personer - alt andet lige - ville have fået kontanthjælp med forsøger- / ejforsørger takst. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp reduceres til 367, fordelt på 128 unge (under 30 år) på uddannelseshjælp og 239 voksne helårspersoner. Samtidig forventes flere personer i aktivering, hvilket har en refusionsmæsssig betydning: 55% af alle kontanthjælpsmodtagere forventes at være i aktvering og over halvdelen af disse vil være i en aktiveringsform, som udløser 50% statsrefusion af forsørgelsesudgiften.

4 Dato 3. juni 2014 /12. aug Politikområde Kontante ydelser A-dagpenge i alt: A-dagpenge til forsikrede, v. 1: A-dagpenge Midlertidig uddannelsesordning a Revurdering august: A-dagpenge Midlertidig uddannelsesordning Basisbudget 2015 svarer til 270 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering (KMF). Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret er budgetteret på baggrund af budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Budgetforslag 2015 svarer til 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering. Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret blev i første omgang forlænget, men ophører inden Der er til gengæld indført en ny Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Budgetforslaget svarer til, at 17 helårspersoner kan modtage Arbejdsmarkedsydelse i Gennemgangen af budgetforslaget har vist, at antallet af helårspersoner på A-dagpenge kan reduceres med 10 helårspersoner, således at 280 helårspersoner forventes at modtage A-dagpenge med kommunal medfinansiering i Øvrige forudsætninger er uændrede.

5 Politikområde Revalidering Revaliering i alt: Revalidering version 1: a 5.80 Revurdering august: Basisbudget 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 2 helårspersoner i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Budgetforslag 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Efter revurderingen svarer budgetforslag 2015 til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 4 helårspersoner i virksomhedspraktik.

6 Politikområde Revalidering Fleksjob/ LY i alt: Fleksjob/ ledighedsyd. v.1: a 5.81 Revurdering august: Basisbudget 2015 svarer til 213 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 89 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 42 helårspersoner på ledighedsydelse. Budgetforslag 2015 svarer til 179 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 96 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 55 helårspersoner på ledighedsydelse. Fleksjob efter nye regler er billigere end fleksjob med tilskud efter gamle regler, så udgiften vil - alt andet lige - falde i takt med, at de gamle fleksjob ophører og erstattes af nye. Antallet af personer på ledighedsydelse øges til 61 helårspersoner. En del af stigningen ses på personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere en 18 måneder, hvorefter der er fuld kommunal finansiering af udgiften. Det samlede antal personer, som er i aktivering mens de modtager ledighedsydelse, forventes at stige lidt, men antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering, som udløser høj statsrefusion, er faldende.

7 Politikområde Revalidering Ressourceforløb og Jobafklaring i alt: Ressourceforløb version 1: a 5.82 Revurdering august: Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Basisbudget 2015 svarer til 38 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Budgetforslag 2015 svarer til 37 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Rehabiliteringsteamet er nu kommet godt i gang og derfor justeres forventningen til udviklingen i antallet af ressourceforløb. Budgetforslag 2015 svarer efter revurderingen til 63 helårspersoner. Gennemsnitsydelsen justeres til kr. pr. helårsperson, svarende til den aktuelle gennemsnitsudgift i De nye jobafklaringsforløb, som er kommet med ændringen af sygedagpengeloven pr , hører under dette del-politikområde. Der forventes 20 helårspersoner i jobafklaringsforløb til en gennemsnitspris på kr. Budgettet til sygedagpenge er samtidig reduceret med 20 helårspersoner (skema 1500.a)

8 Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering i alt: Aktivering af ledige - på tværs af målgrupper v.1: a Revurdering august: Basisbudget 2015 bygger på forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 25 helårspersoner 17 helårspersoner 23,5 helårspersoner Eget mentorkorps + mentor i virksomhedscentre Rammebudget 21 helårspersoner 2 helårspersoner 7 helårspersoner Budgetforslag 2015 bygger på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 18 helårspersoner. Ret til ARMY skal først bruges, hvilket udsætter tilgangen til seniorjob. 4 helårspersoner. Ordningen er ændret, og ikke længere økonomisk attraktiv for borgeren. 25,68 helårspersoner. Der er indført loft over statsrefusion af udgifterne til mentor, hvilket har medført en omlægning til andre opgaver for eget personale. Desuden kun udgift til 2 virksomhedscentre. Ingen ændringer. 10 helårspersoner 1 helårsperson 7 helårspersoner De første beskrivelser af den kommende beskæftigelsesreform indeholder væsentlige ændringer i refusionsreglerne. Det kommer formentlig til at betyde, at statsrefusionen for vejledning og opkvalificering helt bortfalder og kun de virksomhedsrettede tilbud berettiger til statsrefusion. Virkningerne af beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i dette første budgetforslag, idet vi foreløbig kender for få detaljer om den endelige ordlyd i reformen. Ændringerne består primært af almindelig tilretning som følge af diverse lovændringer. Kun én forudsætning er ændret: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 10 helårspersoner.

9 Politikområde Integration af voksne Integration i alt Integration af flygtninge v.1: a Revurdering august: Basisbudget 2015 svarer til forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Dertil er lagt forventede udgifter til en flygningekvote på 25 personer i Budgetforslag 2015 er baseret på forventet regnskab 2014 pr. april 2014 tillagt udgifter til en forventet flygtningekvote på 34 i Vi kender ikke flygtningekvoten for 2015 endnu, men kvoten for 2014 er øget til 34 personer, så vi forudsætter, at kvoten også kommer til at ligge i den størrelse i Dertil kommer ansøgte og bevilgede familiesammenføringer på 22 personer indtil videre i Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte individbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 24 flygtninge i Budgettet til forsørgelsesudgifter er nedjusteret i overensstemmelse hermed. Til gengæld forventes udgifterne til danskuddannelse at blive endnu højere end beregnet i Version 1. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner.