Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger.

Transkript

1 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 ØU - 1. behandling af budgetforslag Sagsnr.: 16/10850 Afbud: Christian Plank, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott Resumé: Budgetforslag , som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er Koncerndirektionens budgetoplæg. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2017 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode , som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender Koncerndirektionens budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 8. september 2016, 2. at budgetforslag sendes i høring i perioden september 2016, Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Flemming Damgaard Larsen (V) Lena Holm Jensen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Borgmesteren uddelte følgebrev til budgethøringsmaterialet. Indstillingerne anbefales. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Koncerndirektionens budgetoplæg indeholder et samlet mindreforbrug for perioden i størrelsesorden 30 mio. kr. Koncerndirektionens budgetoplæg skal ses i forlængelse af den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 25 mio. kr. Med Koncerndirektionens budgetoplæg er der således tale om en forbedring på 57 mio. kr.

2 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg A. Driftsvirksomhed 1.492, , , ,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 53,2 56,3 59,0 54,1 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger ( ,2 3,2 3,2 3, ) Likviditetsopbygning jf. budgetforlig ,0 0,0 0,0 0,0 19 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,4 27,9 28,7 29,5 SUM (A + B + C + D + E) 1.583, , , ,4 Optagne lån ( ) -3,1-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning ( ) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,8 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,3-3,6-4,1-20,6 Den tekniske budgetprognose På udgiftssiden er budgetoplægget udarbejdet på baggrund af seneste befolkningsprognose, vedtagne budgetmodeller i Lejre Kommune, arbejdet med at nå retvisende budgetter på de enkelte bevillinger samt konsekvenser af Økonomiaftalen På indtægtssiden er indarbejdet det statsgaranterede indtægtsgrundlag for Lejre Kommune, som fremgår af KL s tilskudsmodel

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 Den tekniske budgetprognose viser et underskud i 2017 på 26,2 mio. kr. I overslagsårene reduceres underskuddet og ud fra de nuværende forudsætninger skønnes et overskud i Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i bilag 1. Tabel 2: Den tekniske budgetprognoses resultat Oprindeligt budgetstatus BF LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 2,2 26,2 5,1 2,8-8,6 Koncerndirektionens budgetoplæg Budgetgrundlaget for hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 3. Koncerndirektionens anbefaling er, at driften reduceres med 10 mio. kr. varigt samt anlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover anbefaler Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger af både drift og anlæg. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler omprioriteringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. I nedenstående tabel 3 er vist ændringen fra den tekniske budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg. Tabel 3: Fra teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg Resultat - Den tekniske budgetprognose: 26,2 5,1 2,8-8,6 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og 5,2 4,2 3,6 3,6 justeringer - Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og 0,3 2,2 4,9 0,0 justeringer - Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 - Anlæg Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -3,3-3,6-4,1-20,6 Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budget-

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 grundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgets møde den 31. august Høringsperioden er den september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Jfr. sagsfremstilling ovenfor. Bilag: Teknisk budgetprognose Budgetjusteringer Koncerndirektionens budgetoplæg Takstkatalog Budgetbemærkninger Teknisk Budgetforslag Budget Høringsbrev.pdf

5 NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F H Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016 Teknisk budgetprognose Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for På udgiftssiden er budgetoplægget udarbejdet på baggrund af seneste befolkningsprognose, vedtagne budgetmodeller i Lejre Kommune, arbejdet med at nå retvisende budgetter på de enkelte bevillinger samt konsekvenser af Økonomiaftalen På indtægtssiden er indarbejdet det statsgaranterede indtægtsgrundlag for Lejre Kommune, som fremgår af KL s tilskudsmodel I følgende notat beskrives forudsætningerne for den tekniske budgetprognose nærmere. Resultat Den tekniske budgetprognose viser et underskud i 2017 på 26,2 mio. kr. I overslagsårene reduceres underskuddet og ud fra de nuværende forudsætninger skønnes et overskud i 2020 (jf. tabel 1, næste side). Side 1 af 9

6 Tabel 1: Den tekniske budgetprognose budget A. Driftsvirksomhed 1.496, , , ,7 B. Anlægsvirksomhed i alt 77,9 59,1 59,1 59,1 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 32,6 66,0 100,1 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger ( ) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig ,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,4 27,9 28,7 29,5 SUM (A + B + C + D + E) 1.613, , , ,3 Optagne lån ( ) -3,1-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning ( ) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,8 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 26,2 5,1 2,8-8,6 Væsentlige forudsætninger for budget A. Drift 1. Generelt: Den tekniske budgetprognose er dannet ud fra oprindeligt budget 2016 samt overslagsår Der er foretaget en tilpasning af pris- og løn- Side 2 af 9

7 fremskrivningerne i overensstemmelse med KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen i budgetperioden. Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i den tekniske budgetprognose med såvel positive som negative konsekvenser. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune er indarbejdet. Der er i forhold til det oprindelige udgangspunkt for 2017 indarbejdet ændringer for 46,3 mio. kr. Alle de indarbejdede ændringer fremgår af bilag 1. I tabellen nedenfor er ændringerne opdelt efter type. Tabel 2: Budgetjusteringer i den tekniske budgetprognose2017 Tekst (1.000 kr.) Demografi Arbejdsmarked og forsørgelse Flygtninge Retvisende budgetter Takster Ældreboliger Politisk beslutning Hovedtotal Demografi: Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose, inkl. flygtninge, på områderne dagtilbud, skole, tandpleje og ældreområde. Størstedelen af ændringerne (13,2 mio. kr.) kan henføres til dagtilbud, som i 2016 har vist sig at være budgetlagt for lavt. 3. Arbejdsmarked og forsørgelse: På arbejdsmarkedsområdet er der taget udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau i , men der er i vurderingen også taget hensyn til KL s budgetvejledning, der beskriver den forventede udvikling på landsplan. På grund af reformer stiger den kommunale finansiering på arbejdsmarkedsområdet, hvilket kommunerne til dels kompenseres for via bloktilskuddet (indtægtssiden). Side 3 af 9

8 4. Flygtninge: Der forventes 259 helårsflygtninge i Der er på denne baggrund beregnet indtægter vedr. grundtilskud til flygtninge på 12,5 mio. kr. og udgifter til midlertidig boligplacering på 5,7 mio. kr. Der indgår i beregningen, at staten i 2016 og 2017 refunderer halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, og som er dyrere end det flygtningene selv kan betale (jf. topartsaftalen, marts 2016). Derudover er indarbejdet, at udmøntning af Lejre Kommunes flygtningemidler på godt 2 mio. kr. fortsætter i Retvisende budgetter: Arbejdet med retvisende budgetter omfatter en række tilpasninger. Nedenfor beskrives de væsentligste. Alle ændringerne fremgår af bilag 1. Der er indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og Økonomiaftalen Dette indebærer bl.a., at en del af omprioriteringskravet på 13 mio. kr. som Lejre Kommune sidste år indarbejdede i budget 2017 nu rulles tilbage med 8,4 mio. kr. Omprioriteringsbidraget udgør herefter 4,6 mio. kr. i budget 2017, som skal udmøntes i form af effektiviseringer eller besparelser. Kommunerne har tidligere modtaget Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og Klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere som særtilskud. Disse puljer er nu omlagt til bloktilskud, og driftsbudgettet er derfor øget med hhv. 1,1 mio. kr. vedr. dagtilbud og 0,8 mio. kr. vedr. hjemmehjælp, svarende til kommunens merindtægt i bloktilskud. Alle offentlige bygninger skal energimærkes. Reglen har været i kraft for bygninger over m2 siden 1. januar En energimærkning er gyldig i enten 10 eller 7 år afhængig af besparelsespotentialet og for alle offentlige bygninger over 250 m2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornys, senest ved udløbet af denne periode. Der er på den baggrund indarbejdet 2 mio. kr. til gennemførelse af energimærkning i 2017 (opgaven sendes i udbud). Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering har i 2016 været faldende i forhold til tidligere år. KL skønner på baggrund af aftalen mellem Regeringen og Regionerne at dette fald fortsætter i Lejre Kommune har derfor reduceret de budgetterede udgifter på området og på den mellemkommunale afregning med i alt 6,8 mio. kr. Side 4 af 9

9 For renovation m.v. tages der udgangspunkt i, at der sikres tilbagebetaling af gammel gæld med 3,4 mio. kr. til forbrugerne i Tilbagebetalingen består af ca. 2,8 mio. kr. der kan bruges til investering i nye affaldsordning og 0,8 mio. kr. i forhold til tilbagemelding ved lavere takster. Investering udover 2,8 mio. kr. i nye affaldsordninger, kan finansieres via enten opsparing, ekstra betaling eller låntagning (kun for anlægsudgifter). Budgetforslag fra Movia er indregnet. Forslaget betyder en merudgift på ca. 1 mio. kr. for Lejre Kommune i forhold til oprindeligt budgetteret i Der er foretaget ny beregning vedr. det specialiserede socialområde, og der er indarbejdet en opjustering på i alt 12,1 mio. kr. på det specialiserede børne- og voksenområde. Det er i beregningen forudsat, at alle foranstaltninger lukkes med udgangen af den måned, hvor borgeren fylder 18 år (relevant for børneområdet). Vikar- og barselspuljer er blevet genberegnet. Budgettet er som følge heraf reduceret med 1 mio. kr. vedr. barselsfond. Gebyrindtægter (rykkergebyrer mv.) er blevet genberegnet, og den budgetterede indtægt er reduceret med 1,1 mio. kr. Der har de seneste år været en stor mindreindtægt på bevillingen. Budgettet er nu tilpasset det faktiske niveau for indtægterne. Der er indarbejdet en stigning i grundlønnen på 31,4 pct. for borgmesteren fra Denne procentsats svarer til forskellen mellem udviklingen i borgmestervederlaget og den kommunale lønudvikling fra 1994, hvor borgmestrenes vederlag sidst blev reformeret, og til i dag. Eftersom udvalgspuljen er defineret som en maksimal procentdel af borgmestervederlaget, vil hævelsen af dette i udgangspunktet ligeledes medføre højere udgifter til udvalgspuljen. Det er dog ikke en del af den politiske aftale, at udvalgspuljen skal stige svarende til stigningen i borgmestervederlaget. Ovenstående bygger derfor på, at procentdelen for udvalgsformændenes løn nedsættes, men dette vil skulle afklares politisk. Derudover er der foretaget en teknisk regulering på 0,1 mio. kr. vedrørende vederlag til kommunalbestyrelsen i 2017 og frem, så budgettet svarer til de faktiske udgifter på området. Side 5 af 9

10 6. Takster Kommunens takster er blevet genberegnet. Det betyder samlet en lille merudgift på kr. 7. Ældreboliger Ældreboliger skal hvile-i-sig. I budget 2017 er udgiftssiden reduceret, så der er midler til betaling af renter, afdrag og henlæggelser. 8. Politiske beslutninger Der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen. Det drejer sig om indsatsplaner for grundvand og tryghedsskabende foranstaltninger, Lindenborg kro. Derudover er overslagsår for 2019 og 2020 tilpasset politisk beslutning i forbindelse med Beredskabet. 9. Effektiviseringer Der indgår uudmøntede effektiviserings- og besparelseskrav i budget Disse kan henføres til budgetaftalen 2015, hvor der blev aftalt effektiviseringskrav på i alt 30 mio. kr. i Heraf udestår ved budgetårets start at blive udmøntet 7,4 mio. kr. 10. Tilbagebetaling af gammel gæld Der er fra 2015 til 2016 overført underskud på 40 mio. kr., som er forudsat tilbagebetalt med 10 mio. kr. årligt i og 5 mio. kr. i Det skal bemærkes, at tilbagebetalingen ikke indgår i den tekniske budgetprognose. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i 2017 i alt 78 mio. kr. Investeringsplanen for budget , vedtaget i oktober 2015, er videreført i den tekniske prognose. Derudover er det i forbindelse med mødesag omkring anlægsoverførsler vedtaget, at der indarbejdes 3,3 mio. kr. i 2017 til brug for faglokaler på skolerne. Side 6 af 9

11 Tabel 3: Investeringsoversigt Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Energioptimering Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud Skole- og faglokaler Bærbare/tablets til skoleelever Pulje til halanlæg Nationalpark Netdækning landsbyer Styrket vedligehold græsfodboldbaner Svømmehal Udisponeret pulje Anlægsinvesteringer i alt C.+E Renter, afdrag på lån og leasingforpligtelser Renter og afdrag er genberegnet for 2017 ud fra det forventede lånoptag og rentesatser. Det forventede lånoptag dækker godt 2 mio. kr. til energiforbedrende tiltag og 1 mio. til lån til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter, hvilket er en reduktion i forhold til tidligere år. Lånet til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter modsvares af udgifter på balanceforskydninger, og det er dermed neutralt for kommunens samlede økonomi. F. Finansiering Lejre Kommune vil i 2017 få 12,6 mio. kr. mindre i skatteindtægter end oprindeligt forudsat. Dette dækker over et fald i indkomstskatter (-11 mio. kr.) og grundskyld (-6,3) på i alt 17,3 mio. kr. Modsat får Lejre Kommune 4,7 mio. kr. mere i selskabsskatter end oprindeligt forudsat i I forhold til tilskud modtager Lejre Kommune 24,6 mio. kr. mere i indtægter end oprindeligt budgetteret. Side 7 af 9

12 Disse indtægter dækker over likviditetstilskud på 7,1 mio. kr. og fjernelse af omprioriteringsbidrag på 8,4 mio. kr. Derudover dækker ændringen over puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere omlægges til bloktilskud (1,9 mio. kr.). I nedenstående fremgår udviklingen fra oprindeligt budget 2017 til den tekniske budgetprognose 2017: Tabel 4: Skatter og tilskud, den tekniske budgetprognose 2017 Mio. kr. Budget Budget (1. overslagsår (tekn.-adm. vedtaget i budget 2017) 2016) Ændring Skatter Kommunal indkomstskat , ,9-11,0 Andel af skat af dødsboer -0,1-0,1 0,0 Selskabsskat -22,1-26,8 4,7 Grundskyld -155,8-149,5-6,3 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3 0,0 Skatter i alt , ,7-12,6 Tilskud og udligning Kommunal udligning -54,4-82,3 27,9 Statstilskud til kommuner -43,3-33,6-9,7 Udligning af selskabskat -5,3-2,4-2,9 Udligning vedrørende udlændinge 11,9 10,9 1,0 Kommunalt udviklingsbidrag 3,6 3,6 0,0 Særlige tilskud -7,6-7,8 0,2 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 2,7 2,8 0,1 Beskæftigelsestilskud -46,6-45,8-0,8 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj 0,0 1,7 1,7 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2,3-2,3 0,0 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -3,5-3,5 0,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4,7-4,7 0,0 Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet 0,0-7,1 7,1 Tilskud og udligning i alt -147,6-172,3 24,6 Side 8 af 9

13 Kassebeholdningen Der skal gøres opmærksom på, at der i den tekniske budgetprognose ikke er forudsat en kasseopbygning i I budgetaftalen indgik forudsætning om kasseopbygning på 10,8 mio. kr. i Side 9 af 9

14 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø H D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 16/6942 Budgetjusteringer i budgetstatus Tekst (1.000 kr.) Demografi Dagtilbud Budgetmodel på område Skole Budgetmodel på område Tandpleje Budgetmodel på område Ældre Budgetmodel på område Arbejdsmarked og forsørgelse Center for Job & Social Arb.mar.foranst., forsørgerydelser og integration Flygtninge Tværgående Udmøntning flygtningemidler Center for Job & Social Boligudgifter til flygtninge Grundtilskud vedr. flygtninge Retvisende budgetter Byg & Miljø Byggesagsbehandlingstider Dagtilbud Mere pæd. personale (Økonomiaftale) Kultur & fritid Justering af indtægtsbudgetter i forbindelse med lukket projekter Skole

15 Tekst (1.000 kr.) Produktionshøjskole - Tilpasning til faktisk udgiftsniveau Tværgående Nye PL-skøn fra KL (Juni-skøn) Salg KMD-ejendomme - Flytning til finansiering Tilpasning af budget til gebyr Udbetaling Danmark Reducering af omprioriteringsbidrag Reducering af omprioriteringsbidrag + effektiviseringsbidrag Vejmandslønninger - Rettelse af budgetfejl fra tidligere år Justering af budget til aktuel aktuarrapport i forhold til arbejdsskade Lov- og Cirkulæreprogram Barselsfond (tilpasning til forventede udgifter) Justering af vederlag til KB + borgmester mv (udvalgspuljens procentdel af borgmestervederlaget er tilsvarende nedsat) Ældre Klippekort (Økonomiaftale) Akutfunktion hjemmesygepleje (modtaget som særtilskud i 2017 og 2018 og som bloktilskud fra 2019) Implementering af Fællessprog 3 og f nyt elektronisk Omsorgs- og Journalsystem samt arkivering af data fra EOJS Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering + mellemkommunal afregning Ejendomme & Trafik Beredskabet Kollektiv trafik Energimærkning Vedligeholdelse af daginstitutionerne Hyllinge -Lyndby og Rollingen Center for Job & Social Indkøb af systemet Planner Specialiseret område Genberegning Renovation Renovation (Balance mellem udgifter og indtægter) Takster Forsyning Budget ift ny kontraktsum og øget antal rotter Center for Job & Social Side 2 af 3

16 Tekst (1.000 kr.) Genberegning Ældreboliger Ejendomme & Trafik Overskud der skal bruges til betaling af renter, afdrag og henlæggelser Politisk beslutning Byg & Miljø Indsatsplaner grundvand (KB ) Ejendomme & Trafik Beredskabet Center for Job & Social Tryghedsskabende foranstaltning Lindenborg Kro Hovedtotal Side 3 af 3

17 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Nielsen Koncerndirektionen D E henn@lejre.dk Budget Koncerndirektionens budgetoplæg Dato: 23. august 2016 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende politiske forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på den tekniske budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 på næste side er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden er mindreforbruget i størrelsesorden godt 30 mio. kr. I forhold til den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 25 mio. kr., er der tale om en forbedring på 57 mio. kr. De nærmere årsager til denne forbedring vil blive præsenteret på de næste sider. Budgetgrundlaget for hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er vigtige at holde sig for øje i den videre proces. Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og

18 dyre borgere medfører. Dette vil blive nærmere omtalt senere i budgetoplægget. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg A. Driftsvirksomhed 1.492, , , ,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 53,2 56,3 59,0 54,1 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger ( ) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig ,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 27,4 27,9 28,7 29,5 SUM (A + B + C + D + E) 1.583, , , ,4 Optagne lån ( ) -3,1-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning ( ) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,8 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,3-3,6-4,1-20,6 En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. I Tabel 2 er de forudsatte krav skitseret, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning. Det er således vigtigt, at der såvel i den afsluttende del af budgetlægningen som i det konkrete arbejde med at omsætte budgetgrundlaget er kontinuerligt fokus på at indfri kravene. Side 2 af 9

19 Tabel 2: Forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav i Manglende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - Budget ,4-7,4-7,4-7,4 Omprioriteringsbidrag - Økonomiaftale ,7-4,7-4,7-4,7 Effektivisering og modernisering - Økonomiaftale ,0-2,2-4,4-6,6 Øvrige 1,1 0,8 0,8 0,8 Sammentælling: -11,0-13,5-15,7-17,9 Samlet set er det Koncerndirektionens opfattelse, at vi med det foreliggende budgetgrundlag vil have et robust udgangspunkt for Lejre Kommunes økonomi i de kommende år. Dette er dog afhængigt af, at Koncerndirektionens strategiske anbefalinger som der bliver redegjort for i næste afsnit aktivt bliver inddraget i den afsluttende politiske budgetproces, ligesom det vil være afhængigt af, at vi i 2017 formår at videreføre, og fortsat videreudvikle, de økonomistyringsinitiativer, som her i 2016 er blevet iværksat med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I Figur 1 herunder er den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2020 illustreret. Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg Likviditet efter kassekreditregel FR Teknisk budgetprognose Koncerndirektionens budgetoplæg Likviditetsprognosen rummer to scenarier Henholdsvis det grønne, som tager udgangspunkt i den tekniske budgetprognose og det blå, som tager udgangspunkt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Med forudsætningerne i Koncerndirektionens budgetoplæg vil likviditeten forventeligt opnå sit lavpunkt ultimo 2018 på et niveau omkring 70 mio. kr., mens likviditeten ultimo 2020 forventes at være godt 100 mio. kr. Side 3 af 9

20 Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne de markante usikkerheder, som særligt knytter sig til indtægtsprognosen i Denne prognose er blandt andet afhængig af den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afdække usikkerheden nærmere, men der vil være fokus på denne i de kommende års budgetlægning. Koncerndirektionens strategiske anbefalinger: Som omtalt indledningsvist rummer Koncerndirektionens budgetoplæg samlet set en forbedring på 57 mio. kr. over de fire budgetår i forhold til den tekniske budgetprognose. I Tabel 3 herunder er denne forbedring nærmere specificeret: Tabel 3: Fra Teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens oplæg I alt Resultat - Den tekniske budgetprognose: 26,2 5,1 2,8-8,6 25,5 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift 5,2 4,2 3,6 3,6 16,6 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg 0,3 2,2 4,9 0,0 7,4 Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift -10,0-10,0-10,0-10,0-40,0 Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg -25,0-5,0-5,0-5,0-40,0 Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6-1,1 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -3,3-3,6-4,1-20,6-31,6 Som det fremgår af Tabel 3 fremsætter Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger og justeringer af såvel drifts- som anlægssiden. Disse bliver nærmere gennemgået i næste afsnit. Med henblik på at opnå en ansvarlig, langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der sker en række målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgetterne. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at der som tidligere omtalt er sket en række udgiftsdrivende tilpasninger af driftsbudgettet i bestræbelserne på at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2017 og frem, ligesom anbefalingen skal ses i lyset af de føromtalte effektiviserings- og besparelseskrav, som er forudsat realiseret i de kommende år. I forhold til at sikre en langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017, og med varig effekt frem, sker en reduktion af driftsbudgetterne på minimum 10 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler omprioriteringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned fremlagde administrationen et samlet katalog af forslag til omkostningsreduktioner på knap 27 mio. kr. i Side 4 af 9

21 2017, stigende til mere end 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Koncerndirektionen anbefaler, at dette katalog indgår i det videre arbejde med at konkretisere en reduktion af driftsbudgetterne. Herudover vil det være relevant ligeledes at inddrage det nøgletalsmateriale, som reflexio har præsenteret på budgetseminarerne i henholdsvis april og juni måned. På anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der for 2017 sker en reduktion på minimum 25 mio. kr., ligesom der fra 2018 og frem anbefales en varig reduktion på minimum 5 mio. kr. årligt. Det ekstraordinært høje niveau i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev vedtaget et tilsvarende højere anlægsniveau i netop 2017 Et niveau, som Koncerndirektionen på det foreliggende grundlag ikke vurderer hensigtsmæssigt og realistisk at gennemføre. I det videre arbejde med at reducere niveauet for anlægsinvesteringer er det vigtigt også at have fokus på, at der er konkrete planer om yderligere anlægsinvesteringer, som kun delvist eller slet ikke er budgetlagt på nuværende tidspunkt. Af vigtige områder kan eksempelvis nævnes planer for anlægsbehov på dagtilbudsområdet (hvor der er afsat rammebeløb i investeringsoversigten), planer for de kommunale bygninger i Allerslev-området med henblik på at frigøre Lejrevej 15 samt sammenlægning af kommunens materielgårde, som begge ikke indgår i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringer som disse er væsentlige i forhold til at kunne indfri effektiviserings- og besparelseskravene, hvor der blandt andet er fokus på effektiv ejendomsdrift. For god ordens skyld skal det nævnes, at et alternativ til varige omkostningsreduktioner er muligheden for en skattestigning. I givet fald vil der skulle tages højde for, at der i det foreliggende budgetgrundlag indgår statslig refusion for de seneste to års skattesænkninger, som i givet fald vil bortfalde. I det omfang de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger om budget medfører prioritering af udgiftsdrivende tiltag på såvel drifts- som anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der i samme omfang sker en tilsvarende omkostningsreduktion. På den måde bliver det sikret, at der er tale om omprioriteringer indenfor den eksisterende ramme i stedet for en udvidelse af rammen. Endelig anbefaler Koncerndirektionen, at der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget i oktober måned, bliver politisk fastlagt en langsigtet økonomisk politik for Lejre Kommune. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. august vil administrationen forelægge perspektiver for samt forslag til en sådan økonomisk politik. Budgetoplæggets ændringer: Som det fremgår af Tabel 3, indeholder Koncerndirektionens budgetoplæg en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for For driftssiden er der tale om nye tiltag for 5,2 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. Side 5 af 9

22 i 2018 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Og på anlægssiden er der tale om 0,3 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i I Tabel 4 herunder er disse anbefalinger konkretiseret. Tabel 4: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer I alt Drift: 1 Rammebeløb - Klargøring af ejendomme til salg Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie Opnomering - Socialjurist Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social Analyse - Spec. voksenområde Videreførelse af sygefraværsindsatser Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver Anlæg: 8 Renovering af offentlige legepladser Skole-IT Rammebeløb Klargøring af ejendomme til salg: I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der afsat et éngangsbeløb på 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter i forbindelse med klargøring af kommunale ejendomme til salg. Det er forventningen, at dette éngangsbeløb vil være opbrugt ultimo 2016/primo Med afsæt i de aktuelle og forventningen til fremtidige planer er det vurderingen, at der fortsat vil være brug for at afsætte midler til klargøring af kommunale ejendomme til salg. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie: Igennem de seneste år har der været kontinuerligt fokus på de udfordringer, som vi i Lejre Kommune oplever på de specialiserede socialområder. På det specialiserede børneområde bliver der aktuelt sat massivt ind med en udviklingsproces, blandt andet understøttet af eksterne ressourcer fra CAFA og PwC. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der, med udgangspunkt i en grundig sagsgennemgang på området, tilført tre fuldtidsnormeringer til området. Den igangværende udviklingsproces peger dog på, at der fortsat er en ressourcemæssig udfordring. På den baggrund anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af yderligere tre fuldtidsnormeringer på området. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Side 6 af 9

23 3. Opnormering Socialjurist: Ét af de væsentligste fokusområder i de igangværende udviklingsprocesser på de specialiserede socialområder er den faglige kvalitet. I bestræbelserne på at styrke og på sigt at kunne fastholde og fortsat udvikle den faglige kvalitet, anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere ansættelsen af en socialjurist, som skal arbejde på tværs af de specialiserede børne- og voksenområder. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social: Ligesom det har været tilfældet på det specialiserede børneområde, er der også ressourcemæssige udfordringer på voksenområdet, herunder ikke mindst på integrationsområdet som følge af den aktuelle situation. Det er Koncerndirektionens vurdering, at der fra 2017 og frem er behov for at tilføre 1,4 mio. kr. årligt, således at der bliver mulighed for at opnormere med tre fuldtidsnormeringer. Den ene normering vil permanent blive tilført det specialiserede voksenområde, mens den anden permanent vil blive tilført integrationsområdet. Den tredje normering vil i 2017 tilgå det specialiserede voksenområde med henblik på at bidrage til den oprydningsproces, der aktuelt er i gang på området, mens den fra 2018 og frem vil blive konverteret til A-dagpengeområdet, hvor der tidligere er blevet bevilget en treårig opnormering for budgetårene Analyse Specialiseret voksenområde: Den økonomiske ramme på det specialiserede voksenområde har i en længere årrække været særdeles udfordret. Det følger en tendens, som efterhånden rigtig mange af landets kommuner oplever. Årsagerne til de økonomiske udfordringer er mange, men en helt afgørende årsag er, at vi ser en væsentlig større tilgang af nye sager end vi ser afgange på området. Samtidig er der en tendens til, at de nye sager er væsentligt mere komplekse og dyre, end vi hidtil har set. Konkret kan dette illustreres ved, at der fra 2012 og frem til i dag har været en tilgang af 60 sager, som i alt forventes at koste 40 mio. kr. i 2016 Eller sagt på en anden måde; Der har i gennemsnit været 12 nye sager om året som i gennemsnit medfører merudgifter i størrelsesorden 8 mio. kr. Hvis der ikke aktivt bliver taget stilling til denne udfordring, vil den med stor sikkerhed fortsætte i de kommende år og dermed være en bombe under kommunens budgetgrundlag. Side 7 af 9

24 Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en grundig analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få identificeret de tiltag, som kan imødekomme den skitserede udfordring. Resultaterne af en sådan analyse skal foreligge, således at disse kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. 6. Videreførelse af sygefraværsindsatser: Igennem de seneste par år har der været stort fokus på at nedbringe sygefraværet i den kommunale organisation. Til at understøtte indsatserne, blev der i 2015 afsat godt 2 mio. kr., som blandt andet bliver prioriteret til at købe ekspertise hos BOMI i Roskilde og Falck Healthcare, ligesom konsulenter understøtter indsatserne på enkelte områder. De afsatte midler forventes at være forbrugt med udgangen af Det er vurderingen, at der også de kommende år vil være behov for at afsætte midler til at understøtte indsatserne med henblik på fortsat at opnå et fald i sygefraværet. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, med henblik på at kunne videreføre indsatserne i forhold til BOMI, Falck Healthcare samt konsulentunderstøttelse. 7. Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver: Siden Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk godkendt har der pågået en række indsatser for at sikre den konkrete forankring af strategien såvel i som udenfor den kommunale organisation. Vores Sted er indtænkt i øvrige strategidokumenter (plan- og bæredygtighedsstrategi, budgetaftale med videre), politikker og puljer er blevet eller er på vej til at blive målrettet Vores Sted, der er gennemført en kommunikationsanalyse, og i forhold til organisationen er Vores Sted omsat til et langsigtet strategisk grundlag. Fokus i 2017 bør være på at skabe fælles viden om og ansvar for kerneopgaverne med afsæt i Vores Sted. Til at understøtte dette arbejde anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. 8. Renovering af offentlige legepladser: Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport for kommunens 16 offentlige legepladser. Denne rapport peger på, at legepladserne er i dårlig stand, og at der som følge heraf er behov for omfattende renoveringer for at leve op til gældende krav. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden til renovering af kommunens offentlige legepladser. 9. Skole-IT: Igennem årene har der på forskellig vis været afsat midler til at understøtte den IT-mæssige del af undervisningsmiljøet i vores kommunale skoler Eksempelvis i form af netværksdækning og indkøb af pc er/tablets til eleverne. Side 8 af 9

25 I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der i 2016 og 2017 årligt afsat knap 3 mio. kr. til fortsat at understøtte denne indsats, mens der fra 2018 og frem ikke er afsat midler. Koncerndirektionen anbefaler, at der også i budgetårene 2018 og 2019 bliver afsat midler Konkret 1,9 mio. kr. i 2018 og 4,55 mio. kr. i Side 9 af 9

26 Budget Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Dato: J.nr.: 16/10850 Takstkatalog 2017 Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder. Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget Kommunalbestyrelsen forelægges revideret takstkatalog i november, såfremt der opstår ændringer i forbindelse med 2. behandling af budget Enkelte takster er lovregulerede, og fastsættes først senere på året. Indtil da indgår de med administrationens vurdering for Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk x - førerkort hyrevogn 117 pr. styk x

27 Område Takstforslag 2017 Takster Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x - ejendomsoplysninger pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk x - vurderingsattest pr. styk x - skatteattest pr. styk x - vielser udlændinge pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest 606 pr. gang x - leje af hal til fest pr. gang x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær Afventer mødesag 7 pr. person x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 pr. time x Side 2 af 8

28 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Note: Der beregnes nye takster i forbindelse med et servicekatalog i efteråret Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x Hørelære/teori pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x - Talentlinie pr. rate x improvisationslære pr. rate x - Strygerdage Udgået 140 pr. rate - Musikkarrusel 3 rater Udgået 750 pr. rate Miniviolin, holdundervisning 760 Ny pr. rate x Miniviolin fortsætter 570 Ny pr. rate x Instrumentleje pr. rate Musikhold Ny pr. rate x Instrumentalhold pr. rate Strygersammenspil 320 Ny pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni Nye takster fra aug. 2017/juni 2018 beregnes i Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år 0 1 dag pr. bog x Side 3 af 8

29 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje pr. måned x - vuggestue pr. måned x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid pr. måned x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned x Tilskud til pasning af egne børn: Side 4 af 8

30 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse pr. måned x SFO klasse pr. måned x SFO pr. måned x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangsbeløb pr. parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 - pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 - pr. sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 - pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 - pr. sag x Side 5 af 8

31 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 - x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 - pr. m2 x Fast takst* Renovation: Det faste gebyr: Administration pr. år x Indsamling af glas pr. år x Farligt affald 8 5 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads pr. år x I alt fast gebyr pr. år x Variabelt gebyr: Dagrenovation l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus pr. år x l. sommerhus pr. år x Diverse: Side 6 af 8

32 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet pr. år Blandet affald til sortering pr. år UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Side 7 af 8

33 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. 45,8 45,5 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) / 245 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.551, pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 594,34 581,95 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Side 8 af 8

34 BUDGETbemærkninger Lejre Kommune Indledning... 1 Budgettet kort fortalt... 2 Økonomiudvalget... 3 Politisk organisation (politikområde)... 3 Administrativ organisation (politikområde)... 3 Øvrige politikområder... 4 Udvalget for Kultur & Fritid... 8 Kultur & Fritid (politikområde)... 8 Udvalget for Børn & Ungdom... 9 Skoletilbud (politikområde)... 9 Børn, Unge & Familie (politikområde) Dagtilbud (politikområde) Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Veje & Trafik (politikområde) Forsyningsvirksomhed (politikområde) Ejendomsdrift (politikområde) Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter (politikområde) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Sociale tilbud (politikområde) Diverse ydelser mv. (politikområde) Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme (politikområde)... 25

35 Indledning Hermed forelægges de foreløbige budgetbemærkninger for Budget Oplægget indeholder en beskrivelse af de enkelte politikområder med tilhørende tabeller på bevillingsniveau. Når budgettet er endeligt vedtaget, vil det samlede billede af kommunens økonomi blive beskrevet i afsnittet Budgettet Kort fortalt, og under hvert udvalg vil nye tiltag og budgetændringerne blive beskrevet. Ligeledes vil tabellerne med nøgletal, der i nærværende oplæg indeholder tal fra Regnskab 2015 og Budget 2016, blive suppleret med nøgletal for Budget

36 Budgettet kort fortalt Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Antal borgere pr. 1. januar Små børn 0-2 år Mindre børn 3-5 år Skolebørn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre 80+ år I alt

37 Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Vederlag m.v. 2,8 4,7 4,9 4,9 4, Øvrig politisk organisation 3,4 1,6 1,6 1,6 1, Politiske udvalg 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Det lokale beskæftigelsesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9 Administrativ organisation (politikområde) Administrativ organisation dækker bevilling til fælles funktioner og bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, 3

38 konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fælles funktioner 28,6 25,8 25,8 25,8 25, Budgetramme - Koncernsekretariat & Udvikling 29,9 29,2 28,4 28,4 28, Budgetramme - Koncernøkonomi & Analyse 13,0 13,4 13,4 13,4 13, Budgetramme - Center for Ejendomme & Trafik 5,7 6,5 6,1 6,1 6, Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Budgetramme - Center for Skoletilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0, Budgetramme - Center for Børn, Unge & Familie 13,3 11,1 11,1 11,1 11, Budgetramme - Center for Dagtilbud 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Budgetramme - Center for Byg & Miljø 14,2 14,2 14,2 14,0 14, Budgetramme - Center for Job & Social 23,6 25,7 23,0 23,0 23, Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 7,9 7,9 7,9 7,9 7, Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 I alt 147,7 145,3 141,4 141,2 141,2 Øvrige politikområder De øvrige politikområder under Økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Lejre Brandvæsen, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. 4

39 Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Udlejningsboliger -7,3-6,8-6,8-6,8-6, Ældreboliger -12,3-13,1-13,1-13,1-13, Forpagtningsafgifter m.v. -0,2-0,2-0,2-0,2-0, Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -19,3-19,7-19,7-19,7-19,7 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr It og kommunikation 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 I alt 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 Lejre Brandvæsen dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Det skal bemærkes, at det oprindelige budget i 2016 ikke indeholder løn til beredskabschefen og forsikringer i forbindelse med Beredskabet, da disse udgifter var fordelt på andre bevillinger. Lejre Brandvæsen, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Lejre Brandvæsen 4,0 5,4 5,4 5,4 5,4 I alt 4,0 5,4 5,4 5,4 5,4 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikring, rejseforsikring, forsikring vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. 5

40 Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Bygnings- og løsøreforsikringer 3,9 3,5 3,5 3,5 3, Arbejdsskadeforsikringer 2,9 2,3 2,5 2,6 2, Fælles vikarpulje 8,7 7,7 7,7 7,7 7,7 I alt 15,5 13,5 13,7 13,8 14,0 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Øvrige politikområder -gebyrer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Gebyrer -2,1-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -2,1-1,0-1,0-1,0-1,0 Puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Øvrige politikområder - puljer til sparemål, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Sparekrav, ledelsesudviklingsprojekt mv. -12,9-11,0-13,5-15,7-17,9 I alt -12,9-11,0-13,5-15,7-17,9 6

41 Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Skatteudskrivning R2015 B2016 B2017 Udskrivningsprocent 25,3% 25,2% 25,2% Kirkeskatteprocent 1,06% 1,06% 1,06% Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: SIM nøgletal og Budgetaftale 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Serviceudgifter Politisk organisation Administrativ organisation Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

42 Udvalget for Kultur & Fritid Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritidsog kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshallerne og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Kultur & Fritid, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fælles faciliteter 4,0 4,1 4,1 4,1 4, Idrætshaller 4,3 3,8 3,8 3,8 3, Folkebibliotek & Arkiv 9,0 8,8 8,8 8,8 8, Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3, Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 5,6 5,7 5,7 5,7 5, Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 I alt 32,2 31,8 31,8 31,8 31,8 Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur Folkeoplysning Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

43 Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timetal er: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt produktionsskoler. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fælles udgifter og indtægter 22,0 24,0 20,2 17,2 13, Forældrebetaling SFO -25,3-23,8-23,8-23,8-23, Fripladser, søskenderabet m.v. 8,7 8,7 8,7 8,7 8, Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 36,8 36,8 36,7 36,7 36, Allerslev skole 36,3 36,6 36,6 36,6 36, Bramsnæsvig skole 23,8 25,7 25,8 25,8 25, Hvalsø skole 40,3 41,1 41,2 41,2 41, Kirke Saaby skole 19,8 19,9 19,9 19,9 19, Kirke Hyllinge skole 25,9 25,3 25,3 25,3 25, Osted skole 13,1 18,4 18,4 18,4 18, Trællerup skole 20,3 20,6 20,7 20,7 20, Firkløverskolen 15,9 18,4 18,4 18,4 18, Ungdomsskolen 4,9 5,1 5,1 5,1 5, Specialundervisning 41,9 29,2 29,2 29,2 29,2 I alt 284,4 286,1 282,4 279,4 275,3 9

44 Supplerende oplysninger, Skoletilbud Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Folkeskoler kr. pr årig Skolefritidsordning kr. pr årig Klassekvotient 21,2 Andel børn i privatskole 16,9 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

45 Børn, Unge & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Desuden hører Sundhedsplejen, Ressourceteamet og Tandplejen ind under politikområdet. Af sociale indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unger fra 0 18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Ressourceteamet yder støtte til børn i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO. Det er en udefra kommende ressource, som bevilges gennem visitation. Ressourceteamet understøtter inklusionsarbejdet med tidlig og forebyggende indsats for børn og børnegruppers trivsel, udviklig og læring. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Børn, Unge & Famile, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 7,4 7,1 7,1 7,1 7, Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 6,9 6,9 6,9 6,9 6, Særlige tilbud 53,4 48,6 48,6 48,6 48, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,0 10,5 10,5 10,5 10, Familiehuset 3,0 4,2 4,2 4,2 4, Sundhedsplejen 3,5 3,5 3,5 3,5 3, Tandplejen 8,4 8,3 8,5 8,6 8,7 I alt 92,6 89,1 89,3 89,4 89,5 11

46 Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr årig Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

47 Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt fem virksomheder, fordelt på tre områdeinstitutioner med kommunalt ejede børnehuse, en områdeinstitution med selvejende børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, fire puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget. Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,8 5,4 5,1 5,6 5, Tilskud til privat pasning m.v. 18,0 21,5 22,1 23,0 23, Forældrebetaling dagtilbud -29,7-29,6-30,8-32,4-34, Fripladser, søskenderabet m.v. 6,0 7,7 8,1 8,5 8, Dagplejen 22,4 28,1 30,9 34,1 36, Område 1 16,9 28,4 28,8 29,4 30, Område 3 9,6 12,7 12,9 13,1 13, Område 4 - lukkede institutioner 14, Område 2 16,4 22,2 22,5 22,9 23, Selvejende institutioner 4,7 5,1 5,2 5,4 5,7 I alt 87,7 101,6 104,7 109,6 113,0 13

48 Supplerende oplysninger, Dagtilbud Befolkning pr. 1. januar årige årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Dækningsgrad for 0-2 årige i % Dækningsgrad for 3-5 årige i % Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

49 Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser niveau Opr Natur, miljø og plan 2,8 3,2 2,7 2,7 2, IT - Fagsystemer (GIS) 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 3,5 3,9 3,4 3,4 3,4 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Nøgletal R2015 B2016 B2017 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

50 Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Ejendomme & Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser niveau Opr Grønne arealer 5,6 4,9 4,9 4,9 4, Materielgården 5,4 13,5 13,5 13,5 13, Vejvedligeholdelse 21,6 18,5 18,5 18,5 18, Vintervedligeholdelse 8,9 5,8 5,8 5,8 5, Kollektiv trafik 24,4 24,3 24,1 23,1 23,1 I alt 65,9 67,0 66,8 65,8 65,8 Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Nøgletal R2015 B2016 B2017 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger Vejvæsen kr. pr. meter vej 108,4 108,1 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

51 Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med to årlige afhentninger samt tre årlige afhentninger af haveaffald. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Renovation 2,6 3,3 0,0 0,0 0, Rottebekæmpelse 0,1-0,9-0,8-0,9-0,9 I alt 2,7 2,4-0,8-0,9-0,9 17

52 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomme & Trafik, der tillige indeholder de selvstændige virksomhed Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Ejendomme & Trafik har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomme & Trafik. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser niveau Opr Ejendomsvedligeholdelse 2,4 2,5 2,5 2,5 2, Drift af administrationsbygninger 3,1 3,0 3,0 3,0 3, Energiforbrug 14,0 12,9 12,9 12,9 12, Energistyring og -mærkning 0,4 2,4 0,4 0,4 0, Samordnet Rengøring 22,3 21,6 21,6 21,6 21,6 I alt 42,2 42,4 40,4 40,4 40,4 18

53 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU- Roskilde/Lejre. Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelser Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 4,1 4,0 4,0 4,0 4, Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 94,2 96,0 95,7 97,8 96, Introdukt.program udlænd. & ydelser 19,3 19,7 19,6 19,2 18, Sygedagpenge 20,5 22,8 22,6 22,4 22, Dagpenge til forsikrede ledige 26,0 29,4 29,1 28,9 28,7 I alt 164,1 171,8 171,0 172,4 170,2 19

54 Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Sygedagpenge i alt Førtidspensioner i alt Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter) Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

55 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet. Konceptet omfatter træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter fire decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Velfærd & Omsorg, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser niveau Opr Fællesudgifter Velfærd og omsorg 22,6 19,9 19,8 19,8 24, Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 112,6 103,0 103,3 103,6 104, Plejecentre og aflastningsboliger 69,4 69,0 69,0 69,0 69, Bestillerfunktion 68,7 15,4 16,3 17,2 17, Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -8,0-4,9-4,9-4,9-4, Hjælpemidler og tilskud mv. 18,9 18,7 18,6 18,8 18, Omsorgsog specialtandpleje samt handicapkørsel 1, Hjemmepleje - udfører 2,4 50,8 50,8 50,8 50,8 21

56 Nattevagt, Sygepleje samt Aktivitet & samvær 37,8 50,0 50,6 51,5 51, Aktivitetscentre 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 328,8 324,5 326,3 328,5 335,1 Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg i alt pr. 65+ årig Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 Sociale tilbud (politikområde) 22

57 Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området to decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Der blev ultimo 2015 truffet beslutning om en reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse blev fire tilbud lagt sammen til to tilbud, henholdsvis Sociale tilbud til borgere med psykiske handicap. (Solvang, bostøtte, værested, ) og Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning. ( Bofællesskaberne, bostøtte, Bramsnæsvig, ) Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsvig. Området er således blevet reduceret med to ledere. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Sociale tilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Fællesudg, kontaktpersoner og ledsagerordninger 4,6 4,6 4,6 4,6 4, Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder 97,1 111,7 106,5 106,5 106, Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte 16,4 13,4 13,4 13,4 13, Socialpsykiatrisk center 3,2 3,2 3,2 3,2 3, Solvang -1,1-0,9-0,8-0,8-0, Bramsnæsvig -1,1-0,9-0,9-0,9-0, Bofællesskaber -1,0-0,4-0,4-0,4-0,4 I alt 118,1 130,7 125,5 125,5 125,5 Supplerende oplysninger, Sociale tilbud Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. 18+ årig 23

58 Botilbud Behandling af alkohol- og stofmisbrug Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse Pleje og omsorg i alt pr. 65+ årig Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler en række sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. Det drejer sig bl.a. omførtidspension, individuel boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Diverse ydelser, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Førtidspension 73,5 70,1 69,9 68,0 67, Flygtninge -1,3-6,1-0,7 3,2 2, Udbetaling Danmark 17,4 17,3 17,4 17,4 17,4 I alt 88,9 81,6 86,8 88,9 87,9 24

59 Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme (politikområde) Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Erhverv & Turisme, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr Turisme og erhvervsfremme 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 25

60 Til brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, lokaludvalg, centerudvalg, hovedudvalg og øvrige høringsberettigede parter KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F H Dato: 31. august 2016 Høring: Budgetforslag Du modtager dette brev, fordi du eller din institution/virksomhed er høringsberettiget part i arbejdet med Lejre Kommunes budget for Det betyder, at du/i har mulighed for at kommentere på det fremlagte budgetforslag, inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget den 6. oktober Høringsperioden er 1. september 21. september 2016, og Høringssvar sendes til budget@lejre.dk Udgangspunktet for høringen Lejre Kommune står i udgangspunktet over for et underskud i årene Det skyldes et behov for at tilpasse budgetterne til de faktiske behov. Der er især behov for at tilføre penge til de specialiserede socialområder. Desuden er der behov for at tilføre flere penge til dagtilbudsområdet, så vi har råd til at passe de børn der vil komme i vores børnehaver og skoler. Med andre ord der er flere børn i 2017 og frem end tidligere forventet, og det skal vi afsætte budget til så vi ikke igen i begyndelsen af året skal ud og spare penge for at få enderne til at nå sammen. I alt lægger direktionens budget op til at tilføre mere end 45 mio. kr. årligt. Som borger, virksomhedsejer og medarbejder kan man spørge: Hvad får vi for de over 45 mio. kr.? Det samme som sidste år, er svaret. Sidste år brugte vi et tilsvarende beløb, men uden at have budgetteret med det. Vi troede i 2016, at vi kunne nedbringe udgifterne på bl.a. de specialiserede socialområder, men udviklingen er gået den anden vej. Nu tager vi konsekvensen af det og tilfører i stedet penge til budgettet.

61 Når vi tilfører penge til budgettet, skal vi også finde finansiering til det. Direktionen foreslår i sit budgetoplæg, at der i forbindelse med de afsluttende politiske forhandlinger om budget sker besparelser på driften på minimum 15 mio. kr. årligt, samt at der sker reduktioner af anlægsniveauet på minimum 25 mio. kr. kr. i 2017, faldende til 5 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Herudover har direktionen anbefalet en række målrettede tilpasninger og justeringer, som vil medføre merudgifter i de kommende budgetår. Direktionens samlede oplæg indgår som en del af høringsmaterialet. Administrationen har til budgetprocessen udarbejdet et katalog med forslag til udgiftsreducerende tiltag på driften. Forslag der samlet set summer op til mio. kr. årligt. Det er ud fra disse forslag, at vi politisk skal beslutte, hvor vi vil finde de nødvendige reduktioner i driftsudgifterne. Før vi lægger os endeligt fast på, hvilke reduktioner vi ønsker at gennemføre, vil vi gerne have input fra jer som høringsberettigede parter, hvorfor vi sendes alle forslag med i høringsmaterialet. Dag- og skoletilbud På Økonomiudvalgets møde den 6. september forelægger direktionen et forslag om at nedlægge stillingen som dagtilbudschef og danne et nyt center som omfatter både dagog skoletilbud. Forslaget har tidligere været rejst og sendt i høring, og genoptages nu af direktionen. Forudsat Økonomiudvalget tiltræder direktionens indstillinger den 6. september vil spøgsmålet om dannelsen af ét center for børn og undervisning frem for to centre indgå i budgethøringen. I kan allerede nu læse sagen til Økonomiudvalget som ligger offentligt tilgængelig på (ØU-dagsorden den 6. september 2016) Høringsmaterialet består af: 1) Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 31. august 2016, herunder følgende bilag a) Teknisk budgetprognose b) Budgetjusteringer indarbejdet i budgetforslag c) Direktionens budgetoplæg d) Forslag til takster 2017 e) Budgetbemærkninger ) Katalog med forslag til udgiftsreducerende tiltag ) Nøgletal for Lejre Kommune 4) Investeringsoversigt

62 Hertil kommer som sagt sagen om dag- og skoletilbud forudsat Økonomiudvalget tiltræder direktionens indstillinger den 6. september. Find budgetforslaget på nettet Budgetmaterialet finder du på kommunens hjemmeside Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges til endelig politisk behandling den 6. oktober Høringssvarene vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside Med venlig hilsen Mette Touborg Borgmester