Budgettilpasning på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettilpasning på sundhedsområdet"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 22. november 2012 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 22. oktober Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Somatik Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Sygehus Lillebælt OUH Odense OUH Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering Anlæg Balanceposter angående omkostningsposter I alt Jævnfør 3. økonomi og aktivitetsrapportering vil der indenfor den samlede aftalte udgiftsramme for 2012 blive fremrykket initiativer, der kan bidrage til en konsolidering af driften i 2013 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser af disse dispositioner effektueres af sundhedsdirektøren efter godkendelse ved regionsrådsformanden. 2. Somatik 2.1 Meraktivitetsafregning for Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Side 1 af 15

2 Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 104,897 kr. for den forventede mer /mindreaktivitet i 2012 inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Mio. kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl særlig afreg. 118,169 6,696 6,560 2, ,583 Hurtig forundersøgelse 2,780 1,140 1,500 1,400 6,820 CPR creep 2,400 2,400 Hjemtrækning 6, ,641 2,900 15,106 Meraktivitetsmidlerne 114,249 6,971 9,701 6, I alt Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2012 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2013, såfremt der er væsentlige afvigelser i forhold til en ny prognose. Endelig afregning for mer /mindreaktivitet 2012 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2012 til Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. 2.2 Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændring af bygningsmassen. I sygehusenes driftsbudgetter er indeholdt betaling af el, vand, varme, rengøring, vedligehold mv. Størrelsen af disse udgifter afhænger bl.a. af sygehusets bygningsmasse og ændringer heri håndteres som udgangspunkt ikke af Region Syddanmarks generelle finansieringsmodel. Der er udarbejdet et fælles regelsæt, hvor sygehusenes driftsudgifter bliver reguleret op og ned efter de samme principper ved udvidelser eller reduceringer i bygningsmassen. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger som følge af ændringer i bygningsmassen: Byggeri kr og frem Øjenafdelingen SHS Dialysefunktionen SHS Nyt operations og opvågningsområde OUH Nye og udvidede funktioner ifm rokadeplan OUH Nye opvågnings og intensivpladser OUH P Hus Svendborg OUH Frysehus, korrektion af budget vedr. energibesparelse OUH Strukturkontoen I alt Bevillingerne finansieres af strukturkontoen, hvor besparelsen på nedlagte matrikler placeres og tilsvarende finansieres nye m2 fra kontoen Ekstraordinære elever Siden 2010 har der været indgået aftaler om udvidelse af elevpladserne i regioner og kommuner. For Region Syddanmark betyder det ca. 85 ekstra elevpladser pr. år. hovedparten af disse på sygehusene. Ordningen finansieres delvis ved en forhøjelse af den præmie, der kan søges hos AER. Side 2 af 15

3 Præmien kan søges for alle elever ikke kun de ekstraordinære og en del af midlerne tilgår den centrale SOSU konto, hvor lønnen til alle SOSU elever afholdes. I 2010 og 2011 har sygehusene fået dækket deres konkrete nettoudgifter til de ekstraordinære elever og restfinansieringen blev taget fra SOSU kontoen. Denne ordning ændres således, at sygehusene med 2012 ordningen forlods modtager en bevilling fra SOSU kontoen, mod at de selv skal betale nettoudgifterne for de ekstraordinære elever. Elevantallet i 2012 ændres samtidig til 56 elever. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser for institutionerne udgøres af to modsatrettede bevillinger. For det første tilføres institutionerne 6,9 mio. kr. som en andel af præmierne på den centrale SOSU konto. For det andet sker en modregning af 1,5 mio. kr. svarende til præmierne på institutionernes ordinære elever. Nettobevillingen fordeles efter antallet af ekstraordinære elever. Dette giver en samlet bevilling på 4,992 mio. kr. i 2012 til institutionerne på sundhedsområdet. Det indstilles, at der tilføres følgende endelige afregning for 2010 og 2011 samt budgetmidler i 2012: kr. Afregning 2010 og 2011 Bevilling 2012 I alt SLB SHS OUH SVS Psykiatrien SOSU kontoen I alt Utensilier til prøvetagning i almen praksis Jævnfør en gammel aftale i det tidligere Ribe Amt afholder Praksisafdelingen udgifter til prøvetagningsutensilier i almen praksis. I den øvrige del af Region Syddanmark står sygehusene for udleveringen. I forbindelse med afhentningsordning for blodprøver er det aftalt, at Sydvestjysk Sygehus overtager forpligtigelsen til at levere prøvetagningsutensilier fra 1. oktober 2012 i det tidligere Ribe Amt. Det indstilles, at Sydvestjysk Sygehus tilføres 0,227 mio. kr. i 2012 og 0,703 mio. kr. fra 2013 og frem. Bevillingen finansieres af almen praksis Korrektion Klinisk Immunologi Regionsrådet godkendte den 24. september 2012 en budgetomplacering mellem sygehusene og strukturkontoen grundet reorganisering af Klinisk Immunologi. Det har efterfølgende vist sig, at beregningen var fejlbehæftet, og det indstilles derfor, at der foretages følgende korrektioner: Korrektion Klinisk Immunologi kr og frem OUH SVS SHS SLB Strukturkontoen I alt Side 3 af 15

4 2.6 Implementering af dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse Jævnfør dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen for den lægelige videreuddannelse skal der i Region Syddanmark oprettes 7 nye hoveduddannelsesforløb samt 7 nye introduktionsstillinger. Derudover skal der nedlægges 5,5 hoveduddannelsesforløb samt 4 introduktionsstillinger i løbet af de næste 5 år. Stillingerne foreslås opslået til besættelse fra 1. januar 2013 og opslås herefter årligt uden at finansieringen drøftes yderligere. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende bevilling, der kan dække uddannelsesudgifterne forbundet med udvidelsen. Midlerne udmøntes i forhold til de dimensionerede uddannelsesforløb. Implementering af dimensioneringsplan kr P/L og frem OUH SLB SVS SHS Strukturkontoen I alt Bevillingerne finansieres af strukturkontoen. 2.7 OCT apparatur til Neurologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Neurologisk afdeling på Sygehus Lillebælt vil gerne indkøbe et Spectralis OCT apparat. Apparatet muliggør indførelsen af en undersøgelse, hvor det kan afklares, om patienter med dissemineret sklerose har gavn af den medicin, de får. Har patienten ikke gavn af medicinen, kan patienten tages ud af behandlingen og derved undgå de ubehagelige bivirkninger, som medicinen giver. Samtidig vil medicinudgiften på ca kr. årligt kunne spares. Det indstilles, at der tilføres kr. til rammen til medicoteknisk apparatur til indkøb af apparaturet. Finansieringen sker fra meraktivitetsmidlerne, som også indeholder midler til særlig dyr medicin. Grundet konteringsreglerne skal beløbet konverteres fra drift til anlæg. Det er en forudsætning for den centrale finansiering, at udgiften afholdes i 2012 eventuelle udgifter i 2013 finansieres af sygehuset. 2.8 Transportordning for blodprøver Den 31. marts 2008 vedtog regionsrådet en ny ordning for afhentning af blodprøver i almen praksis på Fyn, som skal analyseres på sygehusets laboratorium. For at øge kvaliteten i transporten af laboratorieprøver mv. blev det besluttet, at transporten fremover skulle varetages af sygehusets personale i egne biler. Odense Universitetshospital blev i den sammenhæng kompenseret for udgifterne til den nye ordning, herunder blev sygehuset tilført økonomi til indkøb af biler til afhentning af laboratorieprøverne. Flere af bilerne står nu foran en nødvendig udskiftning. I den oprindelige sagsfremstilling blev der ikke taget højde for udgifter til reinvesteringer i nye biler. Det indstilles derfor, at sygehuset kompenseres med årlige afskrivninger på kr. pr. bil., eller samlet 0,251 mio.kr. årligt for de 8 biler. Kompensationen tilføres med tilbagevirkende kraft fra Udgiften på 1,005 mio.kr. i 2012 og 0,255 mio.kr. for 2013 og frem finansieres af almen praksis. Side 4 af 15

5 2.9 Omlægning af sekretariatsbetjening af praksiskonsulenter På grund af omlægning af sekretariatsbistand til praksiskonsulenter ønskes overført kr. i 2012 og i 2013 og frem fra Syddansk Sundhedsinnovation til Praksisafdelingen Laboratorieydelser Sygehus Lillebælt I 2010 blev indtægtsbudgettet vedrørende laboratorieydelser fra Sygehus Lillebælt til Region Midt flyttet til Sygehus Lillebælt. Flytningen byggede på en forudsætning om, at Sygehus Lillebælt skulle reducere kapaciteten og dermed udgifterne i takt med, at Region Midt trak aktiviteten hjem. Det har af forskellige årsager dog ikke været muligt for Sygehus Lillebælt at reducere udgifterne. Det skyldes bl.a., at afregningen indenfor patologi er sket til markedspris og ikke de interne omkostninger. Alternativt er tilpasningen af omkostningerne allerede effektueret via mindreafregning til 55 % af taksten. Det indstilles, at Sygehus Lillebælts drifsbudget reduceres med 5,822 mio. i 2012 i 12 PL og 2,918 mio. kr. i 13 PL i 2013 og frem. 2,945 mio. kr. i 2012 er en efterregulering for 2010 og Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen Et punkt vedr. Klinisk Mikrobiologi er ikke endeligt sagsbehandlet, hvorfor der kan forekomme en yderligere regulering senere Laboratorieydelser OUH SLB Den 1. september 2009 overtog Sygehus Lillebælt Middelfart Sygehus fra OUH. Det blev i den forbindelse aftalt, at Sygehus Lillebælt skulle overtage betjeningen af praksisområdet i Middelfart Kommune med undtagelse af den del af kommunen, som lå tættest på OUH. Blodprøverne fra praksis blev indsamlet af henteordningen og kørt til Odense med henblik på analyse. Budgettet lå derfor i Odense og var således ikke en del af budgettet, som blev flyttet vedrørende Middelfart Sygehus. Det indstilles, at der overføres 5,2 mio. kr. aconto fra OUH til Sygehus Lillebælt i Der udestår afklaring af enkelte dele af sagen, så der må påregnes en mindre regulering senere Fælles forskningspulje med Region Sjælland I juni 2012 underskrev regionsrådsformændene fra henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark aftaler om etablering af en forskningspulje og en udvekslingspulje. Forskningspuljen blev etableret med et bidrag på 1 mio. kr. fra hver region. Af aftalen fremgår, at det skal vurderes om aftalen skal fortsætte, når midlerne er opbrugt. Puljen vedrørende udveksling fornys årligt. Der uddeles midler fra puljen vedrørende forskning første gang i efteråret I første ansøgningsrunde er der indkommet ansøgninger for godt 12,4 mio. kroner, og midlerne forventes således opbrugt allerede i første ansøgningsrunde. Det vurderes, at der er behov for at forsætte puljen og tilføre midler med henblik på at imødekomme ønsket om forskningsmidler, der kan understøtte det strategiske samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Sjælland. Side 5 af 15

6 Da der er stor søgning til puljen vurderes det endvidere, at der er grundlag for at bevillige midler over en årrække. Det indstilles, at der fra 2013 bevilliges 1 mio. kr. årligt til forskningspuljen tre år frem, finansieret af prioriteringspuljen Region Sjælland har tilkendegivet, at de vil afsætte de samme midler Internationaliseringspuljen OUH I budget 2013 er afsat en internationaliseringspulje på 3,0 mio.kr. i 2013, 4,0 mio.kr. i 2014 og 5,0 mio.kr. i 2015 og overslagsårene. Puljen er afsat for at styrke forskningsinitiativerne på Odense Universitetshospital med henblik på bl.a. at styrke og udvikle flere eliteforskningsmiljøer samt tiltrække og fastholde de bedste forskningstalenter. Det er aftalt med sygehuset, at der skal ske en systematisk afrapportering på initiativerne, og at bevillingen indfases over en flerårig periode startende med 3,0 mio.kr. i 2013 og frem. Det resterende budget på 1,0 mio.kr. i 2014 og 2,0 mio.kr. i 2015 og frem placeres på prioriteringspuljen med henblik på senere udmøntning Sundhedsjournalen RSI styregruppen godkendte den 18. november 2011 projekt Sundhedsjournalen første fase. Sundhedsjournalen har til formål at give sundhedspersonale og borgere en samlet national indgang til en række af de væsentligste patientdata. Sundhedsjournalen etableres på den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk og bliver en overbygning til en række eksisterende datakilder f. eks e journalen. Projektet finansieres af regionerne og sundhed.dk. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling og afsættes og frigives 0,589 mio. kr. i 2012 til projektet, finansieret af konsulentkontoen Medicoteknisk budgettilpasning De tidligere amter i Region Syddanmark havde forskellige praksis omkring central/decentral placering af budgetter til apparaturanskaffelser på sygehusene. Dette bevirker, at nogle sygehuse i budgettet har et økonomisk råderum til medicoteknisk udstyr under kr. pr. apparaturenhed, mens andre ikke har det. Jævnfør regionsrådets beslutning den 29. september 2008 bliver de økonomiske forskelle i sygehusenes egne midler til anskaffelser udlignet ved at tilføre midler fra de centrale medicotekniske rammer, således at alle sygehusenheder i Region Syddanmark har en lokal ramme af forholdsvis samme størrelse. Udligningen er i praksis blevet effektueret i forbindelse med den årlige udlodning af de medicotekniske rammer. Det indstilles, at nedenstående udligning tages ud af den årlige udlodning og indarbejdes varigt i budgettet fra 2014 og frem: Side 6 af 15

7 Udligning af budget til apparaturanskaffelser kr og frem OUH SVS SHS SLB Ramme til medicoteknisk apparatur I alt 0 Budgetjusteringen indarbejdes først med virkning fra investeringsrammerne i budget 2014, da det i budget 2013 er besluttet at leasingfinansiere de lokale investeringer Laboratoriesvar i Cosmic fra BCC På OUH er det et væsentligt element i klinikernes arbejdsgange, at alle svar fra kliniske systemer herunder laboratoriesvar kan ses og kvitteres i Cosmic. Det er vigtigt for sygehuset, at disse arbejdsgange ikke ændres ved indførelse af nyt fælles laboratoriesystem BBC, men derimod fastholdes. Det er derfor en forudsætning for indførelse af BCC på OUH, at laboratoriesvaret fra BCC overføres til Cosmic. Projektet har udarbejdet en overførselsløsning, som estimeres til at koste 1. mio. kr. i anlægsudgifter og kr. i driftsudgifter. Driftsudgifterne kan afholdes indenfor rammerne af den samlede driftsbevilling for 2012 og 2013 til laboratorieinformationssystem. Overførsel af laboratoriesvar var ikke en del af de oprindelige forudsætninger for anlægsbevillingen til klinisk kemi (LIMS), og det vurderes ikke, at udgiften til overførselsløsningen kan afholdes inden for den nuværende bevilling. Det indstilles derfor, at den eksisterende LIMS bevilling øges med 1. mio. kr. i 2012 finansieret af prioriteringspuljen Effektiv systemadgang (ESA) På mødet i IT Board den blev det besluttet, at projektledelsen af Effektiv Systemadgang varetages af Sygehus Lillebælt. ESA er et RSI pejlemærke. Bevilling til investeringen Effektiv Systemadgang forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012/primo Det er aftalt med Sygehus Lillebælt, at de kompenseres for udgifter til forberedelse og gennemførelse af udbudsforretningen. Dette omfatter primært udgifter til advokatbistand, analysearbejde og workshops gennemført af KMD samt løn til projektleder. It stabens ressourceindsats i det forberedende arbejde afholdes indenfor eksisterende driftsrammer. Til og med oktober 2012 har Sygehus Lillebælt afholdt udgifter til projektet som anført: kr. Udgifter t.o.m oktober 2012 Analysearbejde/workshop s KMD 246 Advokatfirma 409 Diverse forplejning mv. 14 Projektlederløn 310 I alt 979 Det foreslås, at Sygehus Lillebælt kompenseres for de faktisk afholdte udgifter til projektforberedelsen finansieres af prioriteringspuljen. Side 7 af 15

8 Da forberedelsen og gennemførelsen af udbudsforretningen endnu ikke er afsluttet, må der påregnes yderligere udgifter end de ovenfor anførte. Kompensation herfor kan indarbejdes ved regnskabsafslutningen og opgørelsen af uforbrugte midler, der skal saldooverføres 2.18 MUSE integration Regionsrådet vedtog i december 2010 efter anbefaling fra Hjertestyregruppen, at der blev etableret en regional EKG database kaldet MUSE databasen. En del af etableringsprojektet er en integrationsløsning mellem MUSE databasen og COSMIC. I den nuværende løsning etableres og implementeres en direkte integration imellem de to systemer, som via et notat og en referenceservice sikrer, at den ansvarlige læge bliver varslet om, at der foreligger et EKG på patienten, samt at der bliver signeret for dette. Det nuværende integrationsdesign er muligt, men en generisk integrationsløsning, som anvender den regionale integrationsplatform, vil langt være at foretrække på grund af følgende fordele: Fremtidige projekter skal ikke fortsat udvikle deres selvstændige integrationer med COSMIC i de tilfælde, hvor den generiske løsning kan anvendes. Dermed opnås økonomiske besparelser for nye projekter vedrørende udgifter til individuelle integrationer gennem genbrug af den udviklede løsning. Uafhængighed af Logica ved behov for lignende integrationer Uafhængighed af COSMIC releases og intet behov for nedetid i f. m. nye integrationer, der kan genbruge integrationen. Forbedret drift og vedligehold ved standard integration. Det indstilles, at MUSE projektet tilføres kr. i 2012 til etablering af en generisk integrationsløsning, som anvender den regionale integrationsplatform. Bevillingen finansieres af rammen til investeringer i sundheds IT 2.19 Infonet I 2008/2009 blev der afsat 8,9 mio.kr. til anskaffelse af et kvalitetsstyrings og driftsdokumentationssystem i Region Syddanmark. Systemet blev Infonet, der nu er implementeret i hele regionen. Systemet fungerer som er en fundamental del af kvalitetsstyringsprocessen og er helt afgørende for sygehusene, når noget afviger fra det normale. I systemet er alle procedurer beskrevet, så personalet kan se, hvad der skal gøres, når noget ikke virker. Systemet er derfor specielt vigtigt i situationer, hvor der er kriser eller nedbrud. Infonet projektet har systematisk arbejdet med at gøre systemet så stabilt som muligt. Der er nu etableret hele miljøer i både Esbjerg og Odense, således at sygehusene kan skifte, hvis det primære miljø i Esbjerg ikke svarer. Anlægsprojektet til Infonet er ved at være afsluttet og løsningen blev væsentlig billigere end forventet. Der er således 3,021 mio. kr. uforbrugte midler i projektet. I forbindelse med Cosmic projektet på Sydvestjysk Sygehus er det blevet klart, at det er nødvendig at investere i sygehusets infrastruktur på det lokale netværk. Cosmic er lige som Infonet helt afhængigt af, at den lokale infrastruktur er på plads, og dette er ikke tilfældet på SVS, hvor en større mængde switche er gamle og udtjente. Cosmic projektet har kun økonomi til en nødtørftig renovering af denne infrastruktur. Det anbefales derfor, at en del af de resterende anlægsmidler til Infonet anvendes til et nyt anlægsprojekt, som har til formål at forny de nødvendige dele af infrastrukturen på Sydvestjysk Sygehus. Regional IT vurderer, at der er behov for udskiftning af 60 switche, svarende til en anskaffelse på 1,8 mio. kr. Side 8 af 15

9 Resten af de uforbrugte midler til Infonet 1,221 mio. kr. foreslås tilført rammen til investeringer i sundheds IT RIS/PACS Regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevillings til indførelse af RIS/PACS system på OUH, Odense og Svendborg samt Sygehus Sønderjylland. Hovedleverancerne i projektet er nu afsluttet, og for Sygehus Sønderjyllands vedkommende er projektet endeligt afsluttet. På OUH mangler fortsat at få Nuklearmedicinsk Afdeling med, ligesom der mangler nogle mindre del projekter indenfor det samlede projekt. Samlet forventes et mindreforbrug på 9,778 mio. kr., svarende til det pt. overskydende rådighedsbeløb til RIS/PACS projektet i Sygehus Sønderjylland. Mindreforbruget skyldes primært, at projektet ikke som forudsat ved meddelelsen af bevillingen har indfriet leasinggæld. Dette har sammenhæng med, at regionen efterfølgende har indfriet regionens samlede leasinggæld over centrale konti. Det indstilles, at det overskydende rådighedsbeløb på 9,778 mio. kr. overføres til rammen for investeringer i sundheds IT. Bevillingen til udrulningen på OUH opretholdes til færdiggørelse af projektet. Det forventede forbrug til færdiggørelsen svarer til restbudgettet System til telemedicinsk sårvurdering I Region Syddanmark kører aktuelt et fælles kommunalt og regionalt forskningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering. I projektet deltager alle sygehusenheder og alle kommuner. Endvidere er telemedicinsk sårvurdering indskrevet i sundhedsaftalerne med kommunerne og i itstrategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark Slutteligt er telemedicinsk sårvurdering et projekt i den nationale handlingsplan for telemedicin. Det nationale udrulningsprojekt opstartes i 2012 og afsluttes i Region Syddanmark bidrager med betaling af sårdatabasen. IT Board har behandlet sagen den 24. maj 2012 og anbefaler, at der indgås en 2 årig kontrakt med leverandøren af sårdatabasen, Dansk Telemedicin om drift, hosting og support. Udgifterne til databasen er estimeret til kr. årligt, som fordeles mellem sygehusene efter budgetandele i Aftalestart med Dansk Telemedicin er 1. juli 2012 og kontrakten løber til 30. juni Kontrakten dækker et maksimalt antal aktive patienter på Hvis der er en overskridelse vil der være behov for efterregulering. Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter reduceres med følgende beløb til finansiering af sårdatabasen: Database til telemedicinsk sårvurdering 1000 kr OUH SVS SHS SLB E kommunikation, Sårvurdering I alt Side 9 af 15

10 Bevillingen tilgår E kommunikation under fællesudgifter, som Syddansk Sundhedsinnovation har ansvar for Etablering af et Cosmic Intelligence miljø i Region Syddanmark De 4 nuværende patientregistreringssystemer skal gradvis erstattes af Cosmic. I den forbindelse skal sygehusene have et nyt rapporteringssystem. Som grundlag for at danne et sådant har Cambio udviklet en database der betegnes Cosmic Intelligence. De estimerede udgifter til databasen udgør 2,5 mio. kr. fordelt på: etablering af dokumentation og kvalitetskontrol af Cosmic Intelligence databasen 1,2 mio.kr. etablering af et server miljø, som er platformen for er SAS datawarehouse 0,8 mio.kr konsulentbistand fra SAS vedr. konfiguration og drift af miljø 0,5 mio.kr. Det indstilles, at rammen til Sydlis gives en bevilling til etablering af databasen på 2,5 mio. kr., finansieret af prioriteringspuljen Dampautoklaver i sterilcentralen SVS Sydvestjysk Sygehus har 5 dampautoklaver i sterilcentralen, som har været i drift i henholdsvis 17 og 22 år. Styresystemerne til autoklaverne kan kun serviceres af leverandøren, som har gjort opmærksom på, at der pågår en udfasning af styresystemet og reservedele. De 5 autoklaver steriliserer gods til alle operationer på Sydvestjysk Sygehus, og sygehuset er således fuldstændig afhængig af velfungerende autoklaver. Nye autoklaver vil medføre en høj driftssikkerhed og sikre sygehuset overfor kommende krav til autoklavering af operationsgods. Endvidere vil procestider for autoklavering blive kortere og give mulighed for at øge produktionen af sterilgods. Prisen for 5 nye autoklaver inkl. nye vogne, bygningsmæssige tilpasninger og udarbejdelse af udbudsmateriale forventes at udgøre 6,043 mio. kr. Det indstilles, at investeringsrammen på Sydvestjysk Sygehus tilføres 6,043 mio. kr. til indkøb af 5 nye autoklaver. Bevillingen finansieres af uforbrugte driftsmidler på prioriteringspuljen under forudsætning af, at indkøbet foretages i Eventuelle udgifter i 2013 finansieres af sygehusets egne midler Tjenestemænd I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af sygehusenes tjenestemandspensioner. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at der flyttes følgende budgetter fra pensionshensættelser til almindelige driftsudgifter. Flytning af pensionsbudget kr. i 2012 Drift Pensionshensættelser I alt SVS SLB OUH SHS I alt Side 10 af 15

11 2.25 Basisbudget IT afdeling. For bedst muligt at kunne møde forretningens behov for it understøttelse er der besluttet en omorganisering af opgaverne indenfor sundheds IT. Dette indebærer blandt andet, at der etableres en afdeling for sundheds IT i sundhedsstaben med reference til sundhedsdirektøren. Budgettet for den nye afdeling finansieres af afdelingsbudgettet for IT Udvikling. En del af medarbejdere i afdelingen er forudsat finansieret af eksisterende og fremtidige IT projekter. I forbindelse med omorganiseringen er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at arkitekturbistand mv. til projekterne er indregnet i basisbudgettet for afdelingen, og at der således ikke længere skal afregnes herfor i forhold til projekter. Eksisterende og fremtidige IT projekter vil således spare denne udgift. Omlægningen betyder en udvidelse af basisbudgettet med 2,057 mio.kr. fra 2013 og frem, som finansieres af prioriteringspuljen. 3. Psykiatri 3.1 Sammenlægning af to anlægsprojekter, Psykiatri, Esbjerg Ud over det igangværende, større projekt vedr. udbygning af den psykiatriske døgnfunktion i Esbjerg har regionsrådet tidligere meddelt anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. vedr. tilpasning af udenomsarealer, ligeledes i Esbjerg. Af hensyn til bl.a. byggestyringen er det imidlertid hensigtsmæssigt at lægge de to projekter sammen. Rådighedsbeløbet i 2012 vedr. tilpasning af udenomsarealer foreslås derfor nulstillet, mens det for udbygning af den psykiatriske døgnfunktion modsvarende forøges med 2,364 mio. kr. Tilsvarende foreslås meddelt tillæg til anlægsbevilling vedr. sidstnævnte projekt på 2,301 mio. kr. og 2,301 mio. kr. vedr. tilpasning af udenomsarealer. 3.2 Telepsykiatri Center 1. fase: Telepsykiatrisk nabohjælp Det blev med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at etablere et telepsykiatrisk center i Region Syddanmark. Centeret forventes bl.a. at skulle være omdrejningspunkt for implementeringen af de dele af regeringens telemedicinske handleplan, som vil omhandle psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatrien i Region Syddanmark har som vision at anvende telepsykiatri bredt set, både i den direkte patientkontakt og mellem interne og eksterne samarbejdspartere. Psykiatrisygehuset arbejder således på at fremlægge en endelig sag med sigte på den direkte patientrelaterede indsats med telepsykiatrien som udgangspunkt. Nærværende indstilling skal derfor ses som første fase i opbygningen af kapaciteten på det telepsykiatriske område i Region Syddanmark. Med baggrund i udfordringen med at opretholde en tilstrækkelig speciallægekapacitet, vil Telepsykiatrisk Center i første omgang skulle være støttefunktion for de psykiatriske afdelinger, som oplever stor mangel på speciallæger. Der ønskes frigivet midler til at opbygge telepsykiatrisk kapacitet, som muliggør, at de enkelte afdelinger får bedre mulighed for at trække på hinandens speciallægeressourcer. Det indstilles, at psykiatrisygehuset bevilliges budget til 1. fase af opbygningen af Telepsykiatrisk Center på 0,990 mio. kr. i 2012 (12pl) og 2,276 mio. kr. i 2013 (13pl) og fremover Budgettet bevilliges fra puljen for Udredningsret, voksne Side 11 af 15

12 3.3 Klinisk IT I forbindelse med omlægningen af It området, herunder opbygningen af den nye afdeling for Sundheds IT, ønsker Psykiatrien at samle alle It relaterede opgaver i en samlet organisation. Udover at samle opgaveporteføljen planlægges også en generel opnormering på området, samt en udvidelse målrettet udrulningen af Cosmic. Den nye IT organisation vil fra 2015 have et årligt driftsniveau på 9,0 mio. kr. og ca. 12 ansatte. Finansieringen af driften vil komme dels fra nuværende midler i psykiatrisygehusets egen organisation (ca. 3,7 mio. kr.), fra rettigheder til ydelser fra Sundheds IT (ca. 1,1 mio. kr.) og fra tilførsel af midler fra Psykiatridirektørens centrale puljer (ca. 4,2 mio. kr.). Tilførte midler fra de centrale puljer skal dels tilgå driften af en klinisk IT funktion, samt drift af stabsfunktion på IT området. Derudover vil der I perioden være væsentlige udgifter til opbygningen af IT organisationen og udrulningen af Cosmic. Disse finansieres af psykiatrisygehuset, primært ved at frikøbe egne medarbejdere til de enkelte delprojekter. Det indstilles, at psykiatrisygehuset bevilliges budget til drift af klinisk IT funktion og stabsfunktion på IT området på 3,332 mio. kr. i 2012 (12pl) og 4,232 mio. kr. i 2013 (13pl) og fremover Budgettet bevilliges fra puljen for Udredningsret, voksne 3.4 Afdeling for Traume og Torturoverlevere, permanentgørelse af projekter Afdelingen for Traume og Torturoverelevere fik ved SATS puljeaftalen bevilliget midler til opbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams. Efter endelig aflæggelse og godkendelse af regnskab medio 2012, anbefales det at bloktilskuddet hertil udmøntes til psykiatrisygehuset med henblik på permanentgørelse af projekterne. Det indstilles, at psykiatrisygehuset bevilliges budget til permanentgørelse af udgående teams i Afdelingen for Traume og Torturoverlevere på 4,092 mio. kr. i 2012 (12pl) og 4,159 mio. kr. i 2013 (13pl) og fremover Budgettet bevilliges fra puljen for Udredningsret, voksne 3.5 Udskillelsessag mellem Psykiatrien og Sygehus Lillebælt Da de psykiatriske afdelinger ofte har matrikelfællesskab med de somatiske sygehuse, har oprettelsen af et selvstændigt psykiatrisk sygehus i nogle tilfælde medført, at det har været nødvendigt at lave delingsaftaler mellem psykiatrien og de pågældende somatiske sygehuse. Med udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem Sygehus Lillebælt og psykiatrisygehuset, forventes det, at psykiatrisygehuset budgetmæssigt er godt på vej til at blive endelig udskilt fra Sygehus Lillebælt. Nærværende samarbejdsaftale omfatter psykiatrisygehusets matrikelfællesskab med henholdsvis Vejle og Kolding sygehuse. Der arbejdes pt. på at lave en tilsvarende aftale for matrikelfællesskabet i Middelfart. Det foreslås således, at psykiatrisygehuset overfører budget til SLB, mod at SLB stiller en rækker serviceydelser til rådighed for de af psykiatriens afdelinger, som har matrikelfællesskab med SLB på Vejle og Kolding sygehuse. Serviceydelserne er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen. Det indstilles, at psykiatrisygehuset overfører budget på 7,095 mio. kr. i 2012 (12pl) og 7,196 mio. kr. i 2013 (13pl) og fremover til dækning af de serviceydelser, Sygehus Lillebælt udfører for psykiatrisygehuset på matriklerne i Vejle og Kolding Side 12 af 15

13 3.6 Udenlandsk rekruttering af læger endelig udmøntning af gammel ordning Regionsrådet afsatte i mio. kr. til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i psykiatrien. Ved 2. budgettilpasning 2012 blev den resterende del af rammen udmøntet til at dække kompensationen af de læger, som indtil ultimo 2012 forventes at ville kunne opfylde kravet til udbetaling heraf (minimum 6 mdr. ansættelse). Den endelige opgørelse af antallet af læger, som opfylder fastholdelseskravet, viser, at den samlede ramme bliver overskredet med 0,525 mio. kr., hvis alle lægerne skal kompenseres. Psykiatridirektøren indstiller derfor, at restbeløbet finansieres via psykiatriens centrale puljer. Det indstilles, at psykiatrisygehuset bevilliges engangsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2012, til fastholdelse af udenlandske læger, if. endelig udmøntning af gammel rekrutteringsordning Budgettet bevilliges fra Prioriteringspuljen 3.7 Rengøringsaftalen ml. OUH og psykiatrisygehuset. Psykiatrisygehuset har matrikelfællesskab med OUH på to af dets afdelinger, Psykiatrisk afd. Odense og B&U Odense. Som følge heraf tilkøber psykiatrisygehuset en del serviceydelser af OUH. OUH er i den forbindelse blevet opmærksom på, at de for de rengøringsydelser, de udfører for Psykiatrisk afd. Odense, ikke har opkrævet et højt nok beløb. Psykiatrisygehuset og OUH er derfor blevet enige om, at psykiatrien skal overføre engangsbevilling til OUH på 1,114 mio. kr. i Beløbet svarer til forskellen på det beløb psykiatrien i dag betaler for rengøringsydelserne, og det beløb, de rettelig burde betale. For 2013 og fremover fakturerer OUH psykiatrisygehuset, for de rengøringsydelser, de udfører for Psykiatrisk afd. Odense. Det indstilles, at psykiatrisygehuset overfører engangsbevilling på 1,114 mio. kr. i 2012 til dækning af rengøringsydelser, som OUH udfører for Psykiatrisk afd. Odense 3.8 Servicemedarbejder til psykiatrisygehuset Der blev ved 3. budgettilpasning 2011 bevilliget overførsel af en stilling fra Psykiatriens Anlægssekretariat til Serviceafdelingen på psykiatrisygehuset. Opgaver knyttet til stillingen omhandler primært udrulningen af psykiatriens anlægsprojekter, hvorfor det blev besluttet, at stillingen fortsat skulle være finansieret af anlægsmidler. Det har imidlertid vist sig at være en uhensigtsmæssig konstruktion for psykiatrisygehuset, hvorfor finansieringen af stillingen ønskes konverteret til driftsbudgettet. Anlægsbevillingen ønskes med baggrund heri annulleret og tilbageført til budgettet for Psykiatriens Anlægssekretariat. Stillingen vil fortsat være tidsbegrænset til og med udgangen af 2015 Det indstilles: At psykiatrisygehuset bevilliges 1,002 mio. kr. i 2012 og 0,522 mio. kr. årligt fra 2013 til 2015 til en tidsbegrænset servicemedarbejder, finansieret af rammen til udredningsret, voksne At anlægsbevillingen Psykiatrisygehusets serviceafdeling givet til formålet, på 2,502 mio. kr., annulleres og at rådighedsbeløb på 1,002 mio. kr. i 2012 og 0,522 mio. kr. i hvert af årene nulstilles At Psykiatriens Anlægssekretariat bevilliges en tillægsbevilling til deres anlægsbudget på 2,502 mio. kr. og at deres rådighedsbeløbet forhøjes med 1,002 mio. kr. i 2012 og 0,522 mio. kr. i 2013 og fremover Side 13 af 15

14 3.9 Vederlagsfri Medicin Som en udløber af psykiatrisygehusets udskillelse fra de somatiske sygehuse, blev der i 2010 udskilt budget til udlevering af vederlagsfri medicin. På den baggrund blev der overført en årlig bevilling på 3,255 mio. kr. til Psykiatrisygehuset, finansieret af somatikken. Det har efterfølgende vist sig, af den opgørelse af forbruget af vederlagsfri medicin, der lå til grund for overførslen af budget til psykiatrien, har vist sig ufuldstændig. For psykiatriske afd. på matrikler tilknyttet Sygehus Lillebælt drejer det sig om gennemsnitlig 1,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri medicin, som psykiatrisygehuset har manglet fra Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 6,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2013 og de efterfølgende år til dækning af vederlagsfri medicin på de af psykiatriens afdelinger, som er tilknyttet Sygehus Lillebælt Pt. udestår en afklaring af en eventuel overførsel mellem psykiatrien og somatikken. Budgettet bevilliges fra puljen for Udredningsret, voksne Side 14 af 15

15 4. Anlæg 4.1 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger herunder konverteringer mellem drift og anlæg Den følgende tabel er en opsummering af ønskede ændringer inden for anlæg. Indholdet i de enkelte sager er beskrevet i ovenstående punkter på nær de fire sidste, som udelukkende er konverteringer grundet nye konteringsregler.. Anlæg kr. Finansiering JF. punkt Bevilling Ramme til medicoteknisk apparatur Meraktivitetsmidlerne 1) Cosmic, E journalen Konsulentkontoen Investeringsramme OUH Rådighedsbeløb Investeringsramme SVS Investeringsramme SHS Investeringsramme SLB Ramme til medicoteknisk apparatur 2.15 LIMS Prioriteringspuljen MUSE EKG projekt Investeringer i sundheds IT systemer Infonet Switche på SVS Investeringer i sundheds IT systemer Investeringer i sundheds IT systemer RIS/PACS SVS investeringsramme Prioriteringspuljen 1) Tilpasning af udenomsarealer Esbjerg Udbyg. af den psykiatriske døgnfunktion Psykiatrisygehusets serviceafdeling Psykiatriens Anlægssekretariat Investeringsramme SVS SVS s driftsbudget Investeringsrammen SLB SLB s driftsbudget Investeringsrammen SHS SHS s driftsbudget Anlægsramme etablering af lægepraksis Sygesikringens driftsbudget I alt ) Det er en forudsætning for den centrale finansiering, at udgiften afholdes i 2012, eventuelle udgifter i 2013 finansieres af sygehuset og frem Det indstilles: at der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 23,393 mio. kr. netto i 2012 og 0 kr. netto i 2013 og frem til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,564 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter. Side 15 af 15

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning

Læs mere

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Christian Lehman Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/17177 Telefon: 76631463 Dato: 22. marts 2018 Notat

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/11522 Telefon: 76631463 Dato: 3. september 2010 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/44823 Telefon: 76631463 Dato: 27. november 2014

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/13239 Telefon: 76631463 Dato: 26. marts 2014 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8957 Telefon: 76631417 Dato: 5. september 2008 Notat

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Ulrich Heide Køhler Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/14292 Telefon: 76631417 / 7663

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/31025 Telefon: 76631463 Dato: 30.august 2016 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13/23616 Telefon: 76631463 Dato: 27. august 2013 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/30581 Telefon: 76631463 Dato: 18. november 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen/ Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/38285 Telefon: 76631463 Dato:

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/58549 Telefon: 76631463 Dato: 28. november 2018

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/17604 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: joern.frydendall@rsyd.dk Journal nr.: 13/13575 Telefon: 76631649 Dato: 30. maj 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2017

Medicotekniske investeringer 2017 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2795 Dato: 9. februar 2017 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/49653 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/18672 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2019

Medicotekniske investeringer 2019 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 19/465 Dato: 10. april 2019 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog

Læs mere

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14. Center for It, Medico og Telefoni Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling 2013-2017 ITA 14. august 2017 1 Indledning Regionsrådet udbad sig på mødet den 13. juni 2017 en mere detaljeret gennemgang

Læs mere

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 18/14006 E-mail: KFL@rsyd.dk Dato: 19. marts 2018 Telefon: 2159 8152 Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Praksisplan for specialet oftalmologi

Praksisplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Helle Bruun Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/4011 Telefon: 76631412 Dato: 26. november 2010 Notat Praksisplan for

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Organisering af sundheds-it-opgaver

Organisering af sundheds-it-opgaver Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundheds-it Journal nr.: 12/9630 Dato: 08-11-2012 Udarbejdet af: Peter Nielsen Organisering af sundheds-it-opgaver 1. Baggrund For bedst muligt at kunne møde forretningens

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig

Læs mere

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse BUDGET 2020 5. Udgifter til lægelig videreuddannelse Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Mennesker og Organisation Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Uddannelseskonsulent Lotte

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2018

Medicotekniske investeringer 2018 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 18/933 Dato: 9. februar 2018 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Ambulance Syd - budget 2018+

Ambulance Syd - budget 2018+ Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/6390 Dato: 21. august 2017 Ambulance Syd - budget 2018+ 1. Resumé Der fremlægges et genberegnet budget 2018 med overslagsår for Ambulance Syd drift og anlæg. Det

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Fleksibel kapacitetstilpasning

Fleksibel kapacitetstilpasning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Fleksibel kapacitetstilpasning - Garantiklinikker anno 2011 - Pulje til særlige meraktivitetsprojekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Notat vedr. it-budgetter og yderligere udviklingsprojekter

Notat vedr. it-budgetter og yderligere udviklingsprojekter Notat vedr. it-budgetter og yderligere udviklingsprojekter 0. Indledning I dette notat gives der en redegørelse for de centrale anlægs- og udviklingsbudgetter på it-området. Herudover beskrives en række

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere