Socialudvalget. Referat
|
|
- Jonas Lindegaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand) Kirsten Winther Almind Åse Kubel Høeg Anders Korsbæk Jensen
2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 134 Budgetopfølgning pr. 30. juni Side nr.: 270
3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring har Byrådet besluttet, alle udvalg, på samme tidspunkt af året, kommer med en vurdering af det forventede regnskabsresult for året, med angivelse af såvel forventede mer- og mindreudgifter, således der overordnet og samlet kan ske en vurdering af finansieringsmulighederne inden for årsbudgettet. Disse tidspunkter er i 2011 fasts til den 31. marts, den 30. juni og den 30. september. Det enkelte udvalg har ansvaret for overholdelsen af bevillingerne på sine politikområder. Hvis de administrive niveauer i bevillingssystemets kompetenceniveau ikke kan håndtere merudgifter på ét politikområde, er udgangspunktet, udvalget skal disponere på en sådan måde, der kan opnås tilsvarende mindreudgifter og dermed balance i forhold til årsbudgettet, alternivt i forhold til de flerårige budgetter. Hvis dette ikke er muligt, er udgangspunktet, udvalget opnår mindreudgifter på sine andre politikområder, således der opnås balance inden for udvalgets samlede ansvarsområde. Budgetopfølgningen skal vise det bedste skøn på nuværende tidspunkt, hvor alle forventede mer- og mindreudgifter på drift og anlæg (inkl. eventuelle overførsler til næste år) skal indarbejdes. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 Forvaltningen har på baggrund af regnskabsopgørelsen pr. 31. maj 2011, udarbejdet budgetopfølgning for Forudsætningerne for beregningerne har dels været regnskab 2010, udviklingen i årets første 5 måneder samt forventningerne til den resterende del af Heri er indarbejdet handleplanen vedrørende afvikling af tidligere års budgetunderskud som Byrådet behandlede på et møde den 2. marts 2011 (sag nr. 27). Ved gennemgangen er der peget på forskellige problemstillinger, hvor en fortsættelse af forbrugsudviklingen fra de hidtidige måneder vil indebære en række afvigelser fra budgettet. Der vil/kan derfor være behov for tiltag, der i overensstemmelse med de overordnede principper for økonomistyring kan sikre overholdelse af bevillingerne. Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2011 for s ansvarsområde er sammenftet i nedenstående oversigt. Heraf fremgår det oprindelige budget for 2011 samt det korrigerede budget, hvor de samlede tillægsbevillinger er tillagt. Det korrigerede budget er inkl. overførslerne fra Herefter ses det korrigerede budget korrigeret for handleplaner godkendt af Byrådet 2. marts Herefter ses det forventede regnskab samt det forventede result i 2011 i forhold til det oprindelige budget. Til slut ses det forventede result i 2011 i forhold til det korrigerede budget korrigeret for handleplaner. Forventet afvigelse (kr ) Politikområde Budget Budgetopfølgning Oprindeligt Korrigeret Korrigeret for handleplaner godkendt af Byrådet 2. marts 2011 Pr I forhold til opr. budget (kol. 1) I forhold til budget korr. for handleplaner (kol. 3) Ældreområdet Voksenhandicapområdet Sundhedsområdet Side nr.: 271
4 Pensioner og boligstøtte Drift - Total netto Anlæg Total netto Total netto i alt ) Merudgifter = + (plus) Mindreudgift = - (minus) Specifikion af den totale ramme, politikområderne og anlæg vedlægges som bilag nr. 1. Ældreområdet Politikområdet forventes udvise en mindreudgift på 9,6 mio. kr. Afvigelsen set i forhold til det korrigerede budget korrigeret for handleplaner godkendt af Byrådet 2. marts 2011 udgør 1,4 %. Ifølge den godkendte handleplan for ældreområdet skal der afvikles yderligere gæld i 2012 på 7,1 mio. kr. og 2013 på 2,8 mio. kr. i alt 9,9 mio. kr. Visition Ældre og Sundhed forventer et nettoresult med et merforbrug på 1,7 mio. kr., som består af følgende hovedoverskrifter: Der er visiteret/tildelt mere til egne leverandører af personlig og praktisk hjælp end budgetteret, hvilket resulterer i en merudgift på 4,9 mio. kr. Da der endnu ikke er konsteret et kontinuerligt fald i visiterede timer, er der ikke indregnet forventede besparelser som følge af Aktiv Hverdagsliv. Der forventes en øget udgift til prive leverandører af personlig og praktisk hjælp og tilskud til ansættelse af prive udfører på 1,4 mio. kr. På området med lejetab forventes der en øget udgift på 0,9 mio. kr. Resultet af budgetopfølgningen indeholder visitionens regnskabsresult fra 2009 og 2010 med et merforbrug på 17,5 mio. kr. minus den igangste handleplan på 3,7 mio. kr. Desuden er gælden reduceret med 2,9 mio. kr., der kommer fra øvrige områder og 2,2 mio. kr., som kommer fra Voksen/Handicap i forbindelse med politikområdet Ældre i slutningen af 2010 overtog driften af nogle specialtilbud fra Voksen/Handicap. Når handleplanen for ældreområdet indregnes, hvor der skal afvikles 9,9 mio. kr. i 2012 og 2013, forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ved årets udgang (8,7 mio. kr.). På området vedrørende mellemkommunale betalinger for pleje- og demensboliger, plejehjem og fritvalgsområdet er der samlet set en mindreudgift på 3,0 mio. kr. På hjælpemiddelområdet forventes der en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Sundhed og Omsorg forventer et nettoresult med et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som består af følgende hovedoverskrifter: På fællesdelen forventes der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget indeholder et endnu ikke fordelt budget til bl.a. rengøring af plejecentre, aktivitetslokaler mm. (lønudgifter og merialer) på 6,2 mio. kr. samt besparelser på ledelse på 2,6 mio. kr., som er opnået hurtigere end foruds i spareforslagene. Sundhed og Omsorgs 6 stregiske områder forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er specielt på områderne plejecentre og hjemmeplejen mindreforbruget er. Side nr.: 272
5 Øvrige områder placeret under politikområdet Ældre forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som består af følgende: Ydelsesstøtte til prive ældreboliger udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Øvrige forhold I forbindelse med en sygemelding på Ældreområdet har det vist sig være nødvendigt ansætte en vikar for sygemeldte. Der overføres i kr. til konto 6 til delvis finansiering af vikaren. Opfølgning på handleplan for politikområdet Ældre. Byrådet godkendte den 2. marts 2011 en handleplan for afvikling af tidligere års budgetunderskud. For s område, politikområdet Ældre viser planen, gælden ultimo 2011 forventes være 9,9 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 er den forventede gæld ultimo 2011 opgjort til: Budgetopfølgningen 30. juni 2011 driften Sundhed og Omsorg Budgetopfølgningen 30. juni 2011 visitionen Ældre og Sundhed Budgetopfølgningen 30. juni 2001 øvrigt område Forventet result ultimo ,4 mio. kr. 11,6 mio. kr. -0,9 mio. kr. 0,3 mio. kr. Det forventede result er 9,6 mio. kr. bedre end beregnet i handleplanen, hvilket hovedsagelig skyldes, der er tilført Ældreområdet i alt 4,4 mio. kr. fra Voksen/Handicap som vedrører 2010, og hvor kun udgiften indgår i handleplanen. Ligeledes har Sundhed og Omsorg opnået besparelser, hurtigere end foruds i det vedtagne reduktionskalog, på 2,6 mio. kr. på ledelse. Endvidere forventes det, Aktiv Hverdagsliv og investeringer i omsorgsteknologi vil generere en besparelse i takt med, effekten af initiivet slår igennem som færre visiterede timer. Det forventede fald i visiterede timer har ved budgetopfølgningen endnu ikke vist sig, men der er dog indregnet et forsigtigt skøn/fald i timerne på baggrund af investeringer i omsorgsteknologi. Voksenhandicapområdet Politikområdet forventes udvise en mindreudgift på 0,0 mio. kr. Afvigelsen set i forhold til det korrigerede budget korrigeret for handleplaner godkendt af Byrådet 2. marts 2011 udgør 0,0 %. Ifølge den godkendte handleplan for voksenhandicapområdet skal der afvikles yderligere gæld i 2012 på 15,6 mio. kr., 2013 på 3,6 mio. kr. og i ,9 mio. kr. i alt 21,1 mio. kr. I forventningen om overholdelse af handleplanen ligger en forudsætning om budgetoverholdelse indenfor udførerdelen (HPU) samt nye tiltag til besparelser indenfor Visition Social på 7,4 mio. kr. Visition Social Den forventede merudgift på politikområdet på 0,0 mio. kr. vedrører myndighedsdelen, Visition Social. De væsentligste forskydninger er følgende: En mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedrørende andre sundhedsudgifter. Mindreudgiften vedrører betaling til regionen for færdigbehandlede pienter indenfor psykirien. På pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede forventes en merudgift på 6,3 mio. kr., som vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds funktionsevne (servicelovens 96). Vedrørende forebyggende indss for ældre og handicappede forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. Der er en merudgift til pasning af senhjerneskadede på Toftegården på 6,7 mio. kr. samt en merudgift på 0,6 mio. kr. vedrørende brug af pladser på Søndermarken. Merudgiften Side nr.: 273
6 modsvares delvist af en mindreudgift til bostøtte i psykirien på 1,9 mio. kr. og en mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende brug af pladser på Skaglen. På botilbud til længerevarende ophold ( 108) forventes en mindreudgift på 3,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgifter til regionale institutioner. Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) forventes indenfor Visition Socials område udvise en mindreudgift på 9,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindreudgifter til prive botilbud. Aktivitets- og samværstilbud ( 104) forventes udvise en mindreudgift indenfor Visition Socials område på 2,7 mio. kr., hvilket kan forklares med mindreudgifter til regionale institutioner. Nye tiltag til besparelser i forhold til handleplan på 7,4 mio. kr. Under øvrige sociale formål er en merudgift på 8,2 mio. kr. (29,3 mio. kr.). på Visition Socials område, som primært vedrører underskuddet for 2009 på 12,4 mio. kr. (33,5 mio. kr.). Handicap, Psykiri og Udste (HPU) Udførerdelen, Handicap, Psykiri og Udste forventes totalt set overholde budgettet. Der er forskydninger indenfor området og det er foruds der på nogle tilbud skabes balance i forhold til de nuværende beregninger. Det drejer sig bl.a. om merudgifter til Søhuset på 2,1 mio. kr. og misbrugsområdet på 1,7 mio. kr., hvor budgetbalancen forventes opnået indenfor HPU s ramme. Desuden er der merudgifter til bostøtte på 1,8 mio. kr., hvor der arbejdes med en aftale med Visition Social om en kompension. Sundhedsområdet Politikområdet forventes udvise en merudgift på 9,3 mio. kr. Afvigelsen set i forhold til det korrigerede budget udgør 4,3 %. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Der forventes en merudgift vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 11,3 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen indregnet, der opnås en besparelse på 3,8 mio. kr., hvilket er halvdelen af det forudste beløb jf. reduktionskalogets nr Reduktion i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet gennem styrket kommunalt beredskab. Besparelsen skal findes ved oprette akutpladser og akutteam under politikområdet Ældre, som et alterniv til hospitalsindlæggelser, men da de igangste tiltag først har haft delvis virkning fra 1. marts 2011, skønnes det, sparemålet på 7,5 mio. kr. i 2011 vil blive svært opnå. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning På funktionen forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Beløbet består af merudgifter på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 0,2 mio. kr. samt en mindreudgifter på 2,2 mio. kr., der vedrører ambulant specialiseret genoptræning og prive leverandører af 140. Pensioner og boligstøtte m.v. Politikområdet forventes udvise en mindreudgift på 28,7 mio. kr. Afvigelsen set i forhold til det korrigerede budget udgør 6,6 %. Førtidspensioner og personlige tillæg Der er en mindreudgift på 29,2 mio. kr., som især viser sig på førtidspensioner og i mindre omfang personlige tillæg. Besparelsen skyldes dels færre tilkendte førtidspensioner i 2010 og 2011 samt en større nettoafgang fra pensionsordninger tilkendt før 1. januar 2003 end foruds i budgettet. Boligsikring og boligydelse På området forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr. Side nr.: 274
7 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes det, de afste rådighedsbeløb, samt overførslerne fra 2010, bliver afholdt i Bilag: Bilag 1: Specifikion af den totale ramme, politikområderne og anlæg Indstilling På baggrund af de overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune indstiller direktøren for Job & Velfærd Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 godkendes, Der foretages budgetomplaceringer indenfor de enkelte politikområder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011, Forvaltningen udarbejder nye tiltag til besparelser i forhold til den udarbejdede handleplan på voksenhandicapområdet på 7,4 mio. kr. indstiller til Økonomiudvalget, s politikområde Ældre nedsættes med kr. i 2011, vedrørende delvis finansiering af vikar for sygemeldt person. indstiller til Økonomiudvalget, Økonomiudvalgets politikområde Administriv organision forhøjes med kr. i 2011, vedrørende delvis finansiering af vikar for sygemeldt person. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget igennem Økonomistaben. BESLUTNING: Indstillingerne godkendt, dog med nedenstående tilføjelse særligt vedrørende 3. : ser med stor bekymring på afdragsordningen vedrørende tidligere års merforbrug. Den nuværende afviklingsplan vil indebære betydelige udfordringer, da der allerede er iværks en række tiltag som følge af den økonomiske situion. Det vurderes vanskeligt iværksætte yderligere omlægninger og besparelser på nuværende tidspunkt. Side nr.: 275
Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2012 for Socialudvalget ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel.
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 (bevillingssag) Sagsnr.: 12/21930 Sagsansvarlig: Bjarne Hougaard SAGSFREMSTILLING I henhold til de overordnede principper for økonomistyring har Byrådet besluttet, alle
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereI henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009.
Budgetopfølgning pr. 31. august 2009, Alle områder (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009. Alle udvalgene har derfor
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereTillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.
Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.00 Til kl.: 16.25 Mødested: Job og Velfærd Fælledvej 3, 1. sal, mødelokale 3 8800 Viborg Mødenr.: 8 Udvalgets medlemmer: Kai O. Andersen, Johannes F. Vesterby, Birthe Harritz,
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereÅbent Referat. til. Byrådet
Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereBudgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mere