Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg"

Transkript

1 Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400 4,451-13,943-19,892 Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000-10,574 0,000-10,574 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 0,000 6,491 0,000 6,491 Teknik- og Miljøudvalget - drift -0,500 0,000-2,000-2,500 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 0,000-0,368 0,000-0,368 TMU - Forsyningsområdet 0,000 0,000 11,500 11,500 i alt 0,500 0,000-1,525-1,025 Økonomiudvalget 0,000 0,000-1,525-1,525 Teknik- og Miljøudvalget 0,500 0,000 0,000 0,500 Finansiering i alt 10,400 0,000 0,000 10,400

2 Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område flerårs inden Flytning mellem virkning bevillingsmæssige for sektorniveau udvalgsområde udvalg korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -52,281 0,000-10,400 4,451-13,943-32,389-30,570 Administrativ organisation -44,829 0,000-11,030 4,451-13,943-24,307-22,488 Det anbefales, at mindreforbruget på 0,859 mio. kr. omplaceres til dækning af merforbrug på Vendelbohus med 0,630 mio. kr. og 0,136 mio. kr. til delvis finansering af merudgift under Redningsberedskabet. Endvidere tilpasses budgettet til overhead fra takstområder afledt af Centrale forvaltninger -0,895 0,105-0,350 x -0,650-0,650 Motellets lukning med 0,871 mio. kr. og budgettet til trykkefunktionen på 0,350 mio. kr. flyttes til SÆH, jf. hidtidig praksis. Efter disse korrektioner henstår en restbudget på 0,650 mio. kr., som anbefales overført til Der indstilles en flytning til SÆH-udvalgets drift på konto 5 med 1,799 mio. kr. samt en tilførsel af 0,830 mio. kr. fra Arbejdsmarkedetudvalgs Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet -0,969-0,969 0,000 0,000 Investeringsstrategi, hvorefter området forventes at balancere. På udvalgsområdet kan igangværende retssager medføre merudgifter, som skal håndteres ved ØK2. Det indstilles, at der flyttes 5,220 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsområdet/Jobcentre 5,220 5,220 0,000 0,000 Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget under 5 afledt af investeringsstrategien. Herefter forventes budgettet at balancere. Området udviser et samlet mindreforbrug på 3,36 mio. kr. Heraf omplaceres 0,721 mio. kr. til monopolbrudsøkonomien, da det vedrører realiserede gevinster. Mindreforbrug vedr. kopibudgettet anbefales omplaceret med 0,246 mio. kr. til dækning af rest IT-udgifter/kopimaskiner -3,360-0,721-1,446-1,193-1,193 merforbrug under Redningsberedskabet. Mindreforbrug på øvrige systemer på i alt 1,2 mio. kr. for de dele, som endnu ikke er disponeret, anbefales omplaceret til dækning af merforbrug under administrationsbygninger. Det resterende mindreforbrug på 1,193 mio. kr. anbefales overført til Monopolbrudsøkonomien tilføres realiseret gevinst/besparelse på Monopolbrud -5,017 0,721-5,738-5,738 systemudgifter på i alt 0,721 mio. kr., jf. tidligere beskrivelse. Restbudgettet på 5,738 mio. kr. forventes overført til 2019 Der forventes et merforbrug på 1,200 mio. kr. til driften af administrationsbygningerne i 2018 afledt af stigende udgifter til Administrationsbygninger 1,200 1,200 0,000 0,000 vedligehold og forbrugsafgifter, herunder virkning af yderligere tilkøbte m2 på rådhuset. Der arbejdes på en langsigtet plan, således at der fra 2019 og frem kan sikres budgetbalance. Der forventes et merforbrug til redningsberedskabet på 0,382 mio. kr., Redningsberedskab 0,382 0,382 x 0,000 0,000 som finansieres af mindreforbrug under centrale forvaltninger. Reguleringen flerårsvirkning. Bufferpuljen anbefales tilført kassen til finansiering af efteregulering af beskæftigelsestilskud, nedgang i overhead og en sikring af Generelle reserver (bufferpulje) -25,214-11,271-13,943 0,000 0,000 servicerammen set i forhold til de forventede merforbrug under SÆHudvalget og de forventende forbrug af driftsrul på tværs af udvalg. Exit-strategi driftsbesparelse 0,000 0,550 Beregnet andel af energibesparende foranstaltninger 2018 Barselsudligningsordningen 0,000 0,000 x Ifølge praksis opsamles finansieringen af kommunens barselsudligningsordningen årligt ved flytning af bevillinger fra de enkelte udvalgsområder til Økonomiudvalgets drift under konto 6. Denne del er nu sat på plads administrativt og indarbejdet i forudsætningerne for denne Økonomirapport. Det anbefales, at budgettet til finansieringen af barselsudligningsordningen flyttes permament til Økonomiudvalget for at forenkle arbejdsgangene under hensyntagen til områder, hvor dele af udgiften finansieres af forældrebetaling. Budgettet til ordningen udgør 10,5 mio. kr. Politisk organisation -1,023 0,000 0,000 0,000 0,000-1,023-1,023 Erhverv, Turisme og Profilering -1,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,000-1,000 Kultur -5,429 0,000 0,630 0,000 0,000-6,059-6,059 Tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug på Vendebohus Bygninger, Vendelbohus 0,630 0,630 0,000 0,000 i Biblioteker Museer og Teatre -6,000-6,000-6,000 0,000 0,000 0,000 Andre Kulturelle forhold -0,059-0,059-0,059-1, , Midlertidige boliger til flygtninge -1,525-1, Projektet gennemføres ikke og modtagne midler tilbageføres til staten. Finansiering Generelle tilskud og skatter 10,400 0,000 10,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Efterregulering af beskæftigelsestilskud vedrørende 2017 forventes at Beskæftigelsestilskud 10,400 10,400 0,000 0,000 koste Hjørring Kommune 10,4 mio. kr. Beløbet finansieres af bufferpuljen. Drift -52,281 0,000-10,400 4,451-13,943-32,389-30,570-1,525 0,000 0,000 0,000-1,525 0,000 0,000 Finansiering 10,400 0,000 10,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning -15,468 - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

3 Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område udvalgsområde flerårs virkning sektorniveau Flytning mellem udvalg bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -21,074 0,000 0,000-10,574 0,000-10,500-2,500 Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -5,000 0,000 0,000 0,000 0,000-5,000 0,000 Kontanthjælp 6,000 6,000 Forskudt effekt af 0,000 invetseringsstrategien Revalidering -7,000-7,000 0,000 Færre revalideringsforløb Begrænset stigning i fleksjobvisiterede. Hænger sammen med Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 merforbrug på 0,000 førtidspension Førtidspension 17,000 17,000 Flere tilkendelser i 2017 og forventeligt i 2918 end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug på fleksjob 0,000 og ressourceforløb. Ressourceforløb -3,000-3,000 Færre resourcerforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug 0,000 på førtidspension. Højere udgifter svarende Løntilskud 2,000 2,000 0,000 til regnskab Øvrig forsørgelse -1,000-1,000 0,000 Færre seniorjob Integrationsydelse -10,000-10,000 Flere i job og uddannelse og reduceret 0,000 flygtningekvote Beskæftigelsesindsats -16,056 0,000 0,000-10,556 0,000-5,500-2,500 Afklaringsforløb, projekter mv. -12,986-0,430-10,556-2,000 er og flytninger vedr. investeringsstrategien. Rul vedr. -2,000 investeringsstrategi. Tilbud til udlændinge -3,000-3,000 Færre udgifter til danskuddannelse sfa. færre flygtninge og 0,000 familiesammenførte Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,500-0,500-0,500 Flerårig budgetstrategi. Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,430 0,430 0,000 vedr. fritidsjobkonsulent 0,000 (investeringsstrategi) Specialundervisning for Voksne -0,018 0,000 0,000-0,018 0,000 0,000 0,000 Budgetreduktion vedr. CKU Vendsyssel -0,018-0,018 0,000 0,000 energiinvesteringspuljen

4 Bevillingsskema ØK1 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område sektorniveau Flytning mellem udvalgsområde udvalg flerårs virkning bevillingsmæssig e korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt 6,491 0,000 0,000 6,491 0,000 0,000 0,000 Sektor Sundheds- og Ældreområdet -4,434-0,300-9,055 4,921 0,000 0,000 0,000 Sundhed Projekt Adm. effektiviseringer -0,350-0,350 x 0,000 Projekt Adm. effektivisering. Udligning af pulje Opgaveflytning til Borgersundhed 0,231 0,231 0,000 Flytning af midler vedr. Diabetesvejleder Overførel af midler til Sundhed Adm -0,030-0,030 x 0,000 Overførsel fra sundhedscenter til Sundhed Adm Konsulenter i Faglig udvikling samles på Samling af midler til Faglig udvikling 2,808 2,808 x 0,000 konto 4 Borgersundhed 3,274 3,274 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Borgersundhed Træningsenheden 0,092 0,092 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Træningsenheden Energibesparende foranstaltninger -0,087-0,087 0,000 Energibe. Foranstaltninger vedr. Omplacering Sundhedscenter, af DUT-midler overføres til ØKU Træningsenheden 0,113 0,113 0,000 demenstræning Ældre Opgaveflytning til Borgersundhed -0,231-0,231 0,000 Flytning af midler vedr. Diabetesvejleder Overførsel af midler til Sundhed Adm 0,030 0,030 x 0,000 Overførsel fra sundhedscenter til Sundhed Adm Flytning af Hjælpemiddeldepotet fra sektor Flytning af Hjælpemiddeldepotet -9,055-9,055 x 0,000 Ældre til sektor Handicap Projekt Adm. effektivisering. Udligning af Projekt Adm. effektiviseringer -0,816-0,816 x 0,000 pulje Projekt "Klippekort" -indtægtsbevilling -0,117-0,117 0,000 Regulering vedr. projekt Klippekort i Projekt "Klippekort" - udgiftsbevilling 0,117 0,117 0,000 henhold til endeligt tilsagn Projekt "Den rette pleje" - indtægtsbevillin -0,571-0,571 0,000 Nyt projekt "Den rette pleje" i henhold til Projekt "Den rette pleje" - udgiftsbevilling 0,571 0,571 0,000 bevilget tilsagn Projekt "IV behandling" - indtægtsbevilling -0,982-0,982 0,000 Nyt projekt "IV behandling" i henhold til Projekt "IV behandling" - udgiftsbevilling 0,982 0,982 0,000 Udmøntning bevilget tilsagn af DUT-midler til demenstræning og særlige psykiatriske Udmøntning af 2017 DUT-midler -0,413-0,413 0,000 pladser Sektor Handicap 10,925 0,300 9,055 1,570 0,000 0,000 0,000 Interne Tilbud Visitationsbudget handicap intern 1,140 1,140 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Visitationsbudget Handicap Flytning af Hjælpemiddeldepotet fra sektor Flytning af Hjælpemiddeldepotet 9,055 9,055 x 0,000 Ældre til sektor Handicap Grafisk værksted 0,350 0,350 x 0,000 Grafisk værksted overførsel fra ØKU Energibevarende foranstaltninger -0,078-0,078 0,000 Energibe. Foranstaltninger vedr NBV, HJ.Depot og Vester Thirup, overføres til ØKU Etablering nyt Adm.center 0,157 0,157 x 0,000 Restudmøntning vedr. projekt Adm. Effektiviseringer Psykologhjælp Hjørring Krisecenter 0,001 0,001 x 0,000 Flytning af udgift i henhold til aut. Konteringsregler Ledsagerordningen flyttes fra Eksterne Intern flytning af Ledsagerordningen 2,183 2,183 x 0,000 Tilbud til Interne tilbud Eksterne Tilbud Intern flytning af Ledsagerordningen -2,183-2,183 x 0,000 Ledsagerordningen flyttes fra Eksterne Tilbud til Interne tilbud Visitationsbudget handicap ekstern 0,300 0,300 0,000 Omplacering af DUT-midler il særlige pladser i psykiatrien i alt Drift i alt 6,491 0,000 0,000 6,491 0,000 0,000 0,000 i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000 6,491 0,000 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

5 Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område inden for sektorniveau udvalgsområde Flytning mellem udvalg flerårs virkning bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -2,000 0,000-0,500 0,000 9,500 0,500 0,000 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 11,500 0,000 0,000 Indkøb af affaldscontainere til ny ordning 11,500 Bevilling til indkøb af nye affaldscontainere, som finansieres af planlagt opsparing det brugerfinansierede område, der ligger uden for servicerammen - Kassen. Park og Vej 0,000 0,000-0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 Vejområdet -0,500 0,500 mio. kr søges overført til nyt anlægsprojekt til oprettelse af et NT Knudepunkt for kollektiv trafik Byggeri og Ejendomme -2,000 0,000 0,000 0,000-2,000 0,000 0,000 Ældre- og Plejeboliger -2,000 0,000 0,000 0,000-2,000 x 0,000 til ældre- og plejeboliger justeres til efter de seneste års 0,000 huslejereguleringer Natur og Miljø 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Landdistrikter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 i alt 0 0 0, Busterminal -0, Bydelsstrategi 0,249 xxxxx NT Knudepunkt 0, Pulje Landsbyfornyelse -0, Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018) 0,380 Projektet lukkes og restbevilling rokeres til projekt Bydelsstrategi Projektet tilføres 0,248 mio. kr. fra Busterminal til medfinansiering af projektet Nyt projekt til anlæggelse af knudepunkt for kollektiv trafik. Projektet finansieres af mindreforbrug på driften af NT. projektet er afsluttet og restbudgettet søges overført til den generelle nedrivningspulje Restbudgettet fra afsluttet pulje søges overført, til den nugældende nedrivningspulje. Drift i alt -2,000 0,000-0,500 0,000 9,500 0,500 0,000 i alt 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000 0,000 9,500 Samlet kassetilførsel. - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

6 Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område sektorniveau Flytning mellem udvalgsområde udvalg flerårs virkning bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -0,331 0,000 0,000-0,368 0,000 0,037 2,680 Undervisning 0,861 0,000-0,095-0,261 0,000 1,217 1,217 Linjefagsuddannelse (statsmidler) -0,500-0,500 Uddannelsestiltag finansieret af statstilskud PLF-projektet (Mærsk) -0,436 PLF-projekt finansieret af A. P. Møller -0,436 Mærsk fonden Kompetenceudvikling og IT -0,689 Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på -0,689 kompetenceudviklingsstrategien Decentrale institutioner Sektor Undervisning 2,842 Regnskabsmæssig afvigelse på skoler, HjørringSkolen, Hjørring Ungecenter, 2,842 Musisk skole. Forventes overført til Energibesparende foranstaltninger -0,261-0,261 Regulering for energibesparende foranstaltninger Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal) -0,095 0,000-0,095 * Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN s svømmehal overføres kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid. Dagtilbud -0,596 0,000 0,000-0,031 0,000-0,565 2,101 Kompetenceudvikling og IT -0,761 Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på -0,761 kompetenceudviklingsstrategien Pulje til kapacitetstilpasninger på dagplejen samt børnetalsregulering -2,666 Det forventerede mindreforbrug forventes tilført kassen Energibesparende foranstaltninger -0,031-0,031 Regulering for energibesparende foranstaltninger Decentrale institutioner Sektor Dagtilbud 2,862 regnskabsmæsssig afvigelse på børnehaver, vuggestuer og dagplejen. 2,862 Afvigelsen forventes overført til 2019 Børne- og familie -0,120 0,000 0,000 0,000 0,000-0,120-0,143 Handicap/tabt arbejdsfortjeneste 1,871 Forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste Forebyggende foranstaltninger 2,773 Merudgifter til særligt dyre enkeltsager Døgnophold og døgninstitutioner -0,250 Buffer til finansiering af meraktivitet på tabt Buffer til ikke kendte anbringelser -4,371 arbejdsfortjeneste og dyre enkeltsager PPR og Sundhedsplejen -0,143-0,143 Overførelse til 2019 Fritid -0,476 0,000 0,095-0,076 0,000-0,495-0,495 Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal) 0,095 0,095 * Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN s svømmehal overføres kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid. Regulering for energibesparende Energibespande foranstaltninger -0,076-0,076 foranstaltninger Kommunale haller -0,295-0,295 overførelse til 2019 Tilskud til selvejende haller -0,200-0,200 overførelse til 2019 i alt -31, ,09-33,483 Samlet forventning anlæg BFU -31,09-31,09-33,483 Specifikation af anlægsprojekter fremgår på budgetopfølgning for anlæg Drift i alt -0,331 0,000 0,000-0,368 0,000 0,037 2,680 i alt -31,090 0,000 0,000 0,000 0,000-31,090-33,483 Samlet kassevirkning -31,421 0,000 0,000-0,368 0,000-31,053-30,803 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling -0,250

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 19. juni 2018 Side 1. Mødedato: 19. juni 2018 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 469 - Rådhuset Fraværende:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget

Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets område

Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets område inden sområde Flytning mellem tillægsbevillinger med kassevirkning flerårs virkning Heraf forventet overførsel til 2018 Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug "-" = reduktion af bevilling

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg

Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg Budgetområde (sektor/service) Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg udvalgsområde reduktioner udvalgsområde tilførsler Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning Bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget

Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport

Læs mere

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024 Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Overførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Overførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017 Økonomifunktionen, Administration og Service 6. november 2017 Side 1. Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017, drift Økonomirapport

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

SÆH Økonomirapport 1 - drift

SÆH Økonomirapport 1 - drift SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr.

2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr. SÆH Økonomirapport 1 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2019 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.431,514 I forhold til det korrigerede

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 5 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget... 12 Fritids-, Kultur-

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere