Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013"

Transkript

1 Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet Drift PPR. Reduktion af en lederstilling og ændring af overhead. Implementeret. Indarbejdet i budgettet Drift IT-ressourcer SFO-området Implementeret. Indarbejdet i budgettet Tekst Der afsættes midler til køb af data, som gør det muligt at følge uddannelsesforløb for alle unge, som gennemfører grundskolen i Frederiksberg også de unge, som fraflytter kommunen Drift Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater Statistisk særkørsler foretaget og data forelagt Undervisningsudvalget den oktober Tekst Som et særligt initiativ afsættes der midler i budgettet, så det sikres, at tilbud om lektiehjælp formidles koordineret til alle elever. Det gælder såvel skolernes tilbud om lektiehjælp, tilbud i SFO og kommunens mange frivillige tilbud om lektiehjælp. Drift Lektiestøtte- koordinering Oversigt over tilbud om lektiehjælp forelagt Undervisningsudvalget d Tekst Partierne er enige om at tilføre 1,1 mio. kr. til at reducere antallet af lukkedage på SFO Drift Færre lukkedage i SFO Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændrede regler gennemgået på ledermøde Tekst Flere unge i Frederiksberg Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at opnå dette mål, skal det sikres, at børnene har gode faglige forudsætninger, og der skal være en god overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. De unge skal have et mere klart billede af de krav og forventninger, der møder dem i ungdomsuddannelserne. Derfor skal koordinationen mellem grundskolens lærere og undervisere på ungdomsuddannelserne styrkes, og forventningerne til de unge skal kommunikeres tydeligt både personligt og via informationsmateriale målrettet de unge Datamateriale bestilt og modtaget fra Danmarks Statistik. Aftale lavet med SSA vedr. - bedre koordinering - -og løbende - møder me Drift Brobygning, forbedret indsatsmateriale Forberedende arbejde igangsat. Ses i sammenhæng med skolereformen, hvorfor konkret materiale ikke er udarbejdet endnu. 8 Tekst Forligspartierne er enige om at udvide sommeraktiviteterne nu med tilbud til om sommerundervisning i matematik, engelsk og dansk. Drift Sommerskole Undervisningsudvalget behandlede d evaluering af sommerundervisning. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetdrøftelserne for I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 250 t.kr. i Tekst Partierne er enige om at afsætte kr. til en brandingkampagne for Frederiksbergs folkeskole. Drift Brandingkampagne folkeskolen Et flertal i Undervisningsudvalget godkendte d kampagnematerialet. 10 Tekst Forligspartierne er enige om, at der i efteråret 2012 skal være en drøftelse af fremtidens folkeskolestruktur i skoleforligskredsen. Drøftelserne skal sikre en samlet plan for udbygning og skal fastlægge, hvordan den nuværende udbygningsplan (skoleforlig 2010) kan suppleres. Spørgsmålet om opgradering af skolegårde vil indgå som et element i de kommende forhandlinger, idet der vil skulle ske en konkret prioritering Anlæg (U) Skoleudbygning 2012 (sum:) Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Indretning af 12 faglokaler Klub på Thorvaldsensvej, ombygning side 1 af 15

2 UU 10 Anlæg (U) Lokaleomdisponering Anlægsbevillng givet jf. UU d med 1,05 mio. kr. til Ny Hollænderskolen, 0,8 mio. kr. til Skolen på Duevej, 0,5 mio. kr. til Skolen på Nyelandsvej og 0,65 mio. kr. til Skolen ved Søerne. Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser Skoleforlig 2013 indgået med beslutning om at udvide Lindevangsskolen med basislokaler og Skolen på Duevej med 4 basislokaler samt et multifunktionsrum. Tilbygning til Klub Fortet Kommunalbestyrelsen bevilgede d anlægsbevilling, i alt 3,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen bevilgede tillægsbevilling d Undervisningsudvalget blev på mødet d orienteret om licitationsresultatet Udvidelse Klub Louis P Skoleforlig 2010 (sum:) Skoleforlig: skolen ved Søerne Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2014, idet 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb flyttes ved 3. forventet - regnskab - til Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) Udbuds- og planproces for skolebyggeri på Grundvigsvej forelagt Undervisningsudvalget d Anlæg (U) Skolen ved Bülowsvej Anlægsprojektet forventes afsluttet i år Tekst Partierne er også enige om, at folkeskolen skal styrkes bl.a. ved mere Forhandlingsresultat lokalaftale godkendt på den lokale lærerforenings undervisning. Partierne ønsker således antallet af undervisningslektioner øget generalforsamling Tekst Forligspartierne er enige om, at flere børn skal inkluderes i den almene undervisning. Undervisningsudvalget godkendte d Inklusionsstrategi for skolerne og forslag til ny visitationsprocedure. Udvalget godkendte d forslag til økonomimodel. Materiale om inklusion der beskriver konkrete procedurer og arbejdsgange inklusive forældrefolder forelægges Undervisningsudvalget d Tekst Partierne er enige om, at digitalisering af undervisningen i Folkeskolen skal styrkes, og der investeres i 2013 yderligere 2,5 mio. kr. i øget digitalisering på undervisningsområdet Udbudsprocessen er igangssat med henblik på indkøb af yderligere IT-udstyr. 15 Tekst Partierne ser gerne, at der hentes erfaringer med heldagsskoletilbud i Frederiksberg med sammenhæng i undervisning og fritidstilbud til børn i indskolingen. Det forudsættes, at der i samspil med en lokal skole, som er motiveret herfor, udvikles en model for et heldagsskoletilbud, som er tilpasset lokale forhold på Frederiksberg. Der fremsendes herefter konkret dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet der sigtes imod etablering af et heldagsskoletilbud ved skoleårets start i Der forelægges en sag til endelig politisk stillingtagen inden sommeren Undervisningsudvalget godkendte d , at det i budget 2013 beskrevne forsøg med heldagsskole ikke gennemføres, idet skolereformen med ikraftrædelse august 2014 imødekommer intentionerne bag forslaget. 16 Tekst Færre lukkedage i klub Drøftet UU , og Budgetforligskredsen besluttede d at kompensere klubberne med 0,5 mio.kr. for færre lukkedage i klub. SOU 17 Drift Omlægning af hjælp i borgerens hjem Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. 18 Tekst Yderligere udbredelse af Træning til Hverdagen og mere fokus på den vedligeholdende træning Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende - og indgår - i de forventede - regnskaber. - Samtidig sættes fokus på kvalitetssikring af den tildelte hjælp gennem opfølgning på visitationer samt styrket kontrol med den udførte hjælp Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende - og indgår - i de forventede - regnskaber. - Drift Målrettet hjemmepleje Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Målrettet hjemmepleje, visitatorer (investering på MAG) Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende 900 og indgår 900 i de forventede 900 regnskaber Tekst Fleksibilitet i rengøringen Ny implementeringsplan er besluttet af forligspartierne. De økonomiske konsekvenser - er håndteret - i 2. FR Drift Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2012 ikke at anvende fritvalgsbeviser på området, men i stedet lade ove side 2 af 15

3 SOU 21 Tekst Frederiksbergs borgere har brug for at nødvendige hjælpemidler og kørselstilbud tildeles hurtigt og sikkert, så hverdagens aktiviteter kan fortsætte. I 2013 samles tildeling af kropsbårne hjælpemidler og kørsel med det øvrige hjælpemiddelområde, så borgerne får én indgang til hjælpemiddelområdet og større kvalitet i sagsbehandlingen. Drift Én indgang til hjælpemiddelområdet Implementeringssag fremlagt i SOU marts Arbejdet med implementeringen pågår Økonomisk effekt vurderet igen ved Drift Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse Er implementeret økonomisk, midlerne fundet indenfor rammen Tekst I 2013 vil genoptræningsindsatsen i kommunens døgntilbud blive styrket i forhold til de borgere, hvor træningen kan gøre dem klar til at komme hjem i egen bolig. For at borgere ikke skal opholde sig unødigt på hospitalet efter endt behandling, udvides antallet af fleksible døgnpladser. Derved undgår borgerne unødige ventedage med risiko for funktionsnedsættelse, og kommunen sparer udgifter til medfinansiering af hospitalsophold efter endt behandling. Drift Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og Implementeringssag fremlagt i SOU i februar De fleksible døgnpladser er blevet oprettet, fremadrettet foretages en differ omsorgsområdet - kapacitetstilpasning 24 Drift Udvidelse af sygeplejeklinik Anlæg færdigt. Skal regnskabsforklares Drift Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats Kører i regi af AU. Sag om deltagelse i fase 2 forelagt 19. august Tekst Med de foreslåede tiltag forventes det samtidig, at der kan undgås indlæggelser, så der kan spares 15 mio. kr. i i medfinansieringsudgifter til regionen. Forligspartierne er enige om at følge effekten af tiltagene tæt. Drift Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning I gang. Opfølgning gennem resultatrapporter samt særskilte sager i SOU. Seneste resultatrapport er fremlagt for SOU d.23. sep Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning (overførsel) 27 Drift Målrettet ambulant genoptræning Implementeringssag fremlagt i SOU i marts Effekten af initiativer følges i resultatrapporterne Status fremlægges ultimo 2 28 Tekst Forligspartierne er enige om at fortsætte sidste års indsats med at optimere konkrete arbejdsgange på institutionsniveau på Social- og Sundhedsområdet Drift Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering og øget Sag fremlagt i marts. Der gennemføres workshops, læringsprocesser mv. for institutioner Økonomisk opfølgning i FR. rummelighed på institutionerne 29 Drift Den effektive genoptræning Indgår som en del af målrettet ambulant genoptræning Drift Budgetanalyse af udgiften til SOSU-elever Er implementeret Drift Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende Er implementeret indsats i kommunerne 32 Tekst Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Tryghed for ældre handler først og fremmest om at have sikkerhed i dagligdagen ift. konkrete behov for hjælp. Tryghed er også at kunne fastholde og udvikle kontakt med det omgivende samfund. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. over 3 år til at udvikle og afprøve nye tryghedsskabende løsninger, hvor der er fokus på tryghed gennem: *målrettede nødkaldsløsninger og bedre nøglesystemer, *digital hjælp til både overvågning af egen sygdom og selvtræning for borgere med behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme *netværksdannelse og aktiviteter målrettet ældre Drift Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Ny implementeringsstatus fremlagt for SOU 28. oktober side 3 af 15

4 SOU 33 Tekst Forligspartierne er enige om, at ældreområdet står overfor store forandringer de kommende år. Der blev i sidste års budget afsat midler til at udvikle en ny ældrepolitik. Ældrepolitikken skal vedtages i foråret 2013 og i særlig grad sætte fokus på temaerne: *Tilknytning til arbejdsmarkedet for alle aldre *Aktiv & selvhjulpen længst muligt *Mulighed for at give ressourcer videre - bidrag til civilsamfundet *Tryghed hjælp når der er behov. Drift Ny ældrepolitik godt på vej Ny ældrepolitik besluttet og budget udmøntet Tekst For at give alle borgere de bedste muligheder for aktivt at fremme deres egen sundhed afsættes der 0,5 mio. kr. til årlige sundhedsdage, der vil sætte fokus på forebyggelse, fysisk aktivitet og de mange sundhedstilbud overalt i byen Frederiksberg. Drift Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab Gennemført Tekst Moderne plejeboliger som rammen for det trygge og gode ældreliv på Frederiksberg Anlæg (U) Plejehjemsmoderniseringen (sum:) Nyt forlig indgået 19. august Anlæg (U) Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Implementering igangsat Anlæg (U) Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Sag fremlagt i juni om konvertering og brug af anlægsmidlerne til demensindsatsen Tekst Forligspartierne ønsker, at der i foråret 2013 udarbejdes en sammenhængende plan for aktiviteter, tilbud og fysik, som understøtter Frederiksberg som Generationernes By. Mulighederne i kendte og kommende byrum og tilbud som f.eks.hovedbibliotek/solbjerg Plads, KU.BE og Community Centret på Nordens Plads skal nærmere afdækkes for at sikre bedst mulige konkrete løsninger for alle generationer. Heri skal indgå mulighederne for at understøtte det aktive civilsamfund ved at sikre rum og fysiske rammer for nye projekter, som f.eks. etablering af tilbud om spisevenner, tilbud til ensomme ældre eller andre frivillige aktiviteter. Udviklingsaktiviteter som disse finansieres gennem omprioritering af 0,3 mio. kr. fra dagcenterområdet samt nye og mere målrettede kommunale tilskud til frivillige aktiviteter. Der reserveres en anlægspulje på 0,5 mio. i 2013 til nærmere udmøntning, evt. med supplerende fondsfinansiering, i konkrete fysiske løsninger, der understøtter det aktive møde mellem generationer. Anlæg (U) Generationernes Hus Der er udarbejdet projektplan for analysen. Rådighedsbeløb frigives 4/ mhp. 500 gennemførsel Tekst Bedre sundhedstilbud til udsatte borgere Der sættes øget fokus på at skabe bedre livsbetingelser for socialt udsatte borgere gennem opsøgende tandpleje og derigennem mulighed for supplerende sundhedsindsatser. I 2012 og 2013 udmøntes således i alt 1,8 mio. kr. til målrettet brug af kommunens tandbus og tilbuddene i Sundhedscentret ift. målgruppen. Opfølgningssag forventes fremlagt for SOU ultimo november. 40 Tekst Forligspartierne er enige om fortsat at udvikle det lokale sundhedsvæsen med Igangsat og status fremlagt for SOU juni borgeren i centrum. KFU 41 Drift Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i fritidsundervisning for Effektiviseringen er indarbejdet i budgetudmeldingerne til aftenskolerne voksne 42 Drift Budgettilpasning af museumspulje Museumspuljen er bortfaldet Tekst I tilknytning til Frederiksberg Svømmehal gennemføres en udvidelse af massagefaciliteterne i Projektet forudsættes tilbagebetalt over fire år. Drift Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr. massageafsnit Ombygningen er tilendebragt og de nye faciliteter taget i brug sidst på sommeren. Der forventes en mindreindtægt på Anlæg (U) Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit Drift Børneteaterfestival Afventer side 4 af 15

5 KFU 45 Tekst Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af turisme- og byrumsaktiviter og kultur- og fritidsaktiviteter Drift Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter Puljen udmøntes løbende på udvalgsmøderne Tekst Der er også enighed om at afsætte yderligere 0,7 mio. kr. til at tiltrække Stella Polaris-festivalen til Frederiksberg. Drift Stella Polaris Festivalen er afviklet, regnskab modtaget og tilskud udbetalt Tekst Endelig er der enighed om at afsætte 1 mio. kr. til en teaterfestival i 2013 Drift Teaterfestival Festivalen er gennemført Anlæg (U) KU.BE, kultur- og bevægelseshus Projektforslaget er godkendt af styregruppe og KFU den 6. juni 2013 (sag 67). Til opførelse af KU.BE er der i perioden Anlæg (I) Tekst Forvaltningen udarbejder endvidere et oplæg om etablering af en vandrutsjebane enten i tilknytning til den kommende svømmehal på Bernhard Bangs Alle alternativt i tilknytning til Frederiksberg Svømmehal. Der afsættes ekstra 10 mio. kr. hertil. På Bernhard Bangs Alle arbejdes der videre med at etablere det samlede center for Handicap, Idræt og Musik samt en svømmehal jf. ovenfor. Partierne er enige om, at projektet skal forberedes til, at der kan bygges en idrætshal i tilknytning til komplekset. Det afsættes 0,5 mio. kr. til projektudviklingen heraf. Anlæg (U) Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af Der er i budget 2013 et korrigeret rådighedsbeløb på 500 t.kr. til projektering af den nye svømmehal ved 700 Bernhard -Bangs Allé. konsolidering af specialiseret socialområde, SU) Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal 50 Anlæg (U) Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe Projektet blev ved 1. FR udskudt til Anlæg (U) Naturcenter Amager Strandpark Opkrævning er modtaget. Pengene udbetales i uge Anlæg (U) Biblioteksudvikling og teknik (afledt drift indgår allerede i budget Indretningen af lokalerne er færdig og projektet afsluttet ) 53 Tekst I forlængelse af biblioteksvisionen afsættes der 9 mio. kr. i 2016 til modernisering af Hovedbiblioteket, hvori der søges indarbejdet en åbning mod Solbjerg Plads. Anlæg (U) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Afventer Tekst Således er forligspartierne enige om at udvide banekapaciteten, så banerne kan bruges hele året og i aftentimerne. Derfor afsættes 6,6 mio. kr. i 2014 til at realisere kunstgræsbanen på Frederiksberg Stadion. Projektet er fremrykket til Ved 2. FR blev et beløb på yderligere 0,935 mio. kr. -fremrykket - til projektet. - Kunstgræsbanen - Anlæg (U) Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Tekst Endelig aftales det, at Kultur- og Fritidsudvalget skal have forelagt en plan for udrulning af puljen til åbne idrætsanlæg, som drøftes i forligskredsen forinden. Anlæg (U) Pulje til åbne idrætsanlæg* Anlægget i Danmarksgården er under udførelse Anlæg (U) Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvej-hallen Afventer Tekst Der afsættes 0,280 mio. kr. i en særlig pulje med det formål at indrette bunkers til gavn for byens kulturliv. Anlæg (U) Bunker - indretning og efterfølgende udlejning Indstilling om frigivelse af i alt kr. til projektet på Madvigs Alle er på vej til politisk 280 behandling. 280 De 280 resterende 280midler på 58 Tekst Partierne er enige om, at der skal arbejdes med en strategi for at male nye gavlmalerier, og der afsættes derfor en pulje på 0,250 mio. kr. til at støtte op om realiseringen. Anlæg (U) Pulje til gavlmalerier* Begge gavle er færdige og er blevet indviet Tekst Der er også enighed om at afsætte 0,150 mio. kr. til at udvikle Frederiksbergapp en Anlæg (U) Frederiksberg app Projektet er gennemført Tekst Der er enighed om, at fritidspasordningen for børn forlænges i Projektet er fortløbende. Der udstedes jævnligt fritidspas. Restmidler vil blive søgt overført til Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et 0 Community - Center - i tilknytning - til biblioteket. - C Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i september måned, at der anvendes kr til etablering - og opstart - af et projektværk - BU 61 Drift Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken Skovgruppen er hjemtaget pr. 1. juli side 5 af 15

6 BU 62 Drift Fortsat fremme af bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Vandrefalkens driftsoverenskomst er opsagt pr. 1. august 2013 med 9 måneders opsigelse Drift Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat pasning Implementeret Drift Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af praktiske Implementeret medhjælpere 67 Drift Ændret tilrettelæggelse og planlægning i Sundhedsplejen Implementeret Tekst Parterne er således enige om at tilføre yderligere 3 stillinger til Allégårdens Ungdomspension, heraf en psykologstilling 30 timer pr. uge. Samtidig tilpasses antallet af unge i institutionen. Implementeret. Drift Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner Anlæg (U) Allégården Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling på møde d Tekst I den hensigt at styrke den forebyggende sociale indsats i forhold til udsatte børn og familier tilknyttes der fremadrettet socialrådgivere på alle skoler. Familieafdelingen opnormeres således svarende til to stillinger. Det forudsættes i forbindelse med indførsel af socialrådgivere på skolerne, at en øget forebyggende indsats vil kunne sikre, at hjemmevejlederindsatsen styrkes inden for den eksisterende ramme, således at ventetiden kan nedbringes på dette område. Drift Socialrådgivere på skolerne Implementeret Tekst Partierne er enige om at tilføre 2,0 mio. kr. til at mindske stigningen i taksterne på dagtilbudsområdet Drift Stigning i dagtilbudstakster dæmpes Indarbejdet i de udmeldte takster for Anlæg (U) Betty Nansen vuggestue, forlængelse Afventer Anlæg (U) Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Licitationsresultat forelagt Børneudvalget d Lokalplan godkendt af Kommunalbestyrelsen d Forvente 73 Anlæg (U) Smørblomsten Anlægsbevilling jf. BU d Forventet ibrugtagning november Anlæg (U) Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Status forelagt Børneudvalget d Udvalget godkendte d udmøntning Status 1.000forelægges - i 3. forv 75 Anlæg (U) Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej Anlægsbevilling givet jf. BU d Projektet forventet afsluttet medio februar Særskilt - redegørelse - udarbejdes Anlæg (U) Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution De nye bygninger er ibrugtaget af den selvejende institution Midgården Anlæg (U) Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) Afventer Behov for mindre renoveringer i 2013 finansieret af overførsel fra Anlæg (U) Marthagården, udvidelse Projekt behandlet BU , og Bevilling givet til sammenlægning og renovering Anlæg (U) Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution Igangsat jf. BU Status forelagt BU d Ejendommen er taget i brug Anlæg (U) Fasangården, nyt tag Projektering i gang. Anlægsprojekt forventes i Anlæg (U) Daginstitution Fastholdt med opstart i 2016 i budget Anlæg (U) Solmarken - tilbygning til daginstitution Projektet forsinket. Sag forelægges Børneudvalget d Anlæg (U) Sammenlægningsstrategi Børneudvalget indstillede d at 875 t.kr. benyttes til ombygning ifm. udvidelse af Planeten med 1.500Midgårdens lokaler. 84 Tekst En ny digitaliseringsstrategi for dagtilbud er under udarbejdelse, og partierne er enige om, at der skal etableres et såkaldt børneintra Digitaliseringsprojekter forelagt Magistrat d og vedr. Børneintranet - og -Vagtplanlægning - i dagtilbud. - Pr 85 Tekst Partierne er enige om at bruge pengene til at øge kvaliteten på dagtilbud gennem tre indsatser: Højere normeringer, øget andel af uddannede medarbejdere og innovationspulje. Midlerne til højere normeringer og øget andel af uddannede medarbejdere er udmøntet - ved budgetudmelding. - - Ift. innovationsp - 86 Tekst Reduktion af lukke dage på dagtilbud (1,7 mio. kr.) Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændret regler gennemgået på ledermøde. side 6 af 15

7 SOC 87 Tekst Forligspartierne ønsker, at det aktive medborgerskab også skal være en mulighed for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. Rammen for kommunens tilbud og støtte er den ny kvalitetsstandard for det specialiserede socialområde, som sætter retning og ambition for indsatsen. Der lægges således vægt på den enkelte borgers egetansvar og egenindsats og på, at de kommunale tilbud effektfuldt og med høj kvalitet understøtter den enkeltes kompetencer og muligheder for en selvhjulpen hverdag i egen bolig på Frederiksberg på lige fod med andre. Målet er, at alle borgere skal kunne opleve glæden og styrken ved at mestre eget liv. Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået. 88 Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper Udvidet anvendelse af gruppeforløb er startet op i kommunens SKP-ordning, og støtte i grupper forventes også udbredt i andre af de udførende led. Samtidig arbejder Socialafdelingen med at hjemtage flere borgere fra eksterne til egne støtteordninger. Effektiviseringsmålet forventes realiseret ved disse to indsatser. 89 Drift Fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb Ungekoordinationsudvalget UKO er etableret. Det har dog vist sig vanskeligt både at opgøre og på kort sigt at realisere egentlige udgiftsreduktioner på Socialudvalgets budget som følge af den koordinerende indsats. I nogle tilfælde opnås bedre, mere langtidsholdbare og mindre udgiftstunge indsatser over for målgruppen, mens koordinationsindsatsen også i nogle tilfælde medfører tidligere opstart i voksenregi, hvilket er med til at øge udgifterne under Socialudvalget. Effektiviseringsmålet forventes derfor på kort sigt snarere opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser. Seneste UKO -status er fremlagt i SU/BU i juni Drift Masterplan på det sociale område, effektive botilbud Ved etablering af nye tilbud i 2013, hjerneskadeafsnit på Østervang og botilbuddet Betty, er realiseret en effektivisering på 1,7 mio. kr. (Østervang med større effekt i overslagsår). Herudover forventes en driftseffektivisering ved etablering af pladser i nye bofællesskaber på Lauritz Sørensens Vej, hvor der i marts - september er etableret 3 nye pladser, og der forventes en yderligere udvidelse i november-december med 3 pladser. Driftsbudget og dermed effektivisering ved disse nye pladser forventes fastlagt i løbet af november Det resterende effektiviseringskrav vedr. effektive botilbud på ca. 2 mio. kr. forventes opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser Drift Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået Drift Masterplan på det sociale område Det Ny Aktivitetscenter på Bernard Bangs Ingen forventet effektivisering i Allé 95 Drift Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen Er implementeret side 7 af 15

8 SOC 96 Tekst Den videre udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner i samarbejde med boligorganisationerne og andre aktører i lokalsamfundet skal understøtte den sociale ansvarlighed, som i høj grad kendetegner Frederiksberg Kommune. Der afsættes derfor i ,9 mio. kr. til, i samarbejde med Lejerbo og FfB, at fortsætte det boligsociale arbejde i Danmarksgården og Solbjerg Have/ Finsens Have. Der vil i fællesskab blive udviklet nye samarbejdsformer og indsatser med henblik på en ny ansøgning til Landsbyggefonden i løbet af Børne- og ungeindsatsen i Danmarksgården og Solbjerg Have er godt i gang. En del af aktiviteterne var en videreførelse af allerede eksisterende aktiviteter under de tidligere helhedsplaner. Indsatsen er særlig vigtig efter at SSP aktuelt har udtrykt bekymring for især Danmarksgården i forbindelse med banderelateredere problematiker. Endvidere er der igangsat en konfliktløsningsmodel med en uddannet konfliktmægler, som blandt andet kompetenceudvikler boligorganisationernes driftspersonale vedr. intern håndtering af konfikter samt nabostridigheder. De beksrevne projekter er i budgetaftalen for 2014 videreført til næste år. Drift Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by Tekst Der afsættes 0,5 mio. kr. til værestedet Flinten med henblik på en styrket udgående indsats og pædagogisk kvalitet. Der sikres sammenhæng mellem værestederne og det øgede fokus på at fastholde borgerne i eget hjem gennem styrket brug af bostøtte for målgrupperne. Er implementeret Drift Styrket udgående indsats på værestedet Flinten Er implementeret Tekst Det Ny Aktivitetscenter på Bernhard Bangs Allé etableres i de kommende år. Udbygningen sikrer rum for nye og større målgrupper og flere tilbud. Fremover kan flere borgere derfor bevare tilknytningen til Frederiksberg og være tæt på familie og netværk. I tilknytning til det nye aktivitetscenter ønsker forligspartierne at inddrage socialøkonomiske virksomheder og etablere partnerskaber med sociale entreprenører. På den måde kan der ske brobygning mellem kommunen, erhvervsliv/arbejdsmarked og civilsamfundet, og nye muligheder for attraktive og bæredygtige løsninger skabes. Dette sikrer bedst mulig anvendelse af de kommunale investeringer. Etableringen af aktivitetscentret muliggør også en mere effektiv tilrettelæggelse af flere tilbud og aktiviteter. Endeligt byggeprogram og udbud af totalentreprise november-medio december Byggestart primo januar Forventet ibrugtagning 3. november Anlæg (U) Bernard Bangs Alle Anlæg (U) Betty Nansen Første etape med 10 pladser på 5. sal er ibrugtaget april Etablering og placering af botilbuddet Betty er under afklaring i forbindelse med fund af PCB i bygningen. Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé afsluttes derfor i 2013, og mindreforbruget forventes i stedet anvendt på nyt anlægsprojekt , fx på Nordens Plads Anlæg (U) Betty Nansen udvidelse Første etape med 10 pladser på 5. sal er ibrugtaget april Etablering og placering af botilbuddet Betty er under afklaring i forbindelse med fund af PCB i bygningen. Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé afsluttes derfor i 2013, og mindreforbruget forventes i stedet anvendt på nyt anlægsprojekt , fx på Nordens Plads. 101 Anlæg (U) Lauritz Sørensens vej Boliger moderniseres og ibrugtages løbende. FKE vurderer, at boliger, inkl. dem, der skal anvendes til kontorer og fælles beboerarealer, når at blive moderniseret i På nuværende tidspunkt er 3 moderniserede boliger taget i brug, og 3 yderligere forventes taget i brug i november - december. Derudover er et kontor og et fælles beboerrum færdigt istandsat. Hele budgettet forventes anvendt side 8 af 15

9 SOC 102 Tekst Der er et stigende behov for flere og bedre sammenhængende sociale tilbud på Frederiksberg. Forligspartierne fortsætter derfor den langsigtede udbygning og modernisering af kommunens tilbud til de mest sårbare borgere. Kommunens sociale masterplan sikrer en bedre faglig og økonomisk styring af de samlede aktiviteter på området. Der afsættes 44 mio. kr. de næste 4 år til etablering af 25 nye boliger samt modernisering af boliger. Flere botilbud og modernisering af kommunens botilbud betyder, at flere borgere kan modtage tidssvarende tilbud og ydelser med vægt på egen udvikling og større grad af selvhjulpenhed. Når den sociale masterplan gennemføres fuldt ud de kommende år, vil mindst 50 borgere ikke længere skulle henvises til fjernereliggende tilbud, men kan i stedet bevare bopæl, netværk og tilknytning på Frederiksberg. Udbygningen betyder også, at der skabes nye arbejdspladser i institutioner og tilbud. Punktet omfatter etablering af nye tilbud på Nordens Plads, Østervang og Diakonissen, som der redegøres for særskilt i nedenstående. Anlæg (U) Masterplan specialiseret socialområde (sum inkl. konsolidering) Anlæg (U) Nordens plads (boligdel) Projektet er udskudt til , jf. den vedtagne anlægsplan Nordens plads (serviceareal) Anlæg (I) Nordens plads (beboerindskud og servicearealtilskud) Anlæg (U) Østervang (boligdel) Østervang (serviceareal) Østervang, beboerindskud og servicearealtilskud 0,6 mio. kr. er anlægsbevilget til andre anlægsprojekter. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til anlægsprojektet på Østervang. 105 Anlæg (U) Diakonissen (deponering) Projektet er udskudt til , jf. anlægsplan besluttet med budget Diakonissen (indskud i Landsbyggefonden) Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et Community Center i tilknytning til biblioteket. Centret skal være dynamoen i en aktiv dialog mellem borgerne, det lokale erhvervsliv og kommunen, hvor kulturelle og sociale arrangementer er med til at skabe fællesskab for alle generationer om udviklingen af det levende byområde. Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Opfølgning ved kultur- og fritidsområdet Anlæg (U) Lukkeanordning på elevatorer i botilbud Afsluttet Tekst Gennem videreførelsen af aktiviteterne under hjemløseplanen og tilsvarende initiativer skal der sikres gode rammer for aktivt medborgerskab i inkluderende bo- og levemiljøer. I 2014 er der afsat 3,8 mio. kr. (brutto) til etablering og 0,3 mio. kr. til den fremtidige drift af 3 skæve boliger for borgere, som ellers ville være marginaliseret i lokalområdet. Anlæg (U) Skæve boliger Midler anlægsbevilget, heraf 0,5 mio. kr. i FKE planlægger opstart af stensætning mv. i efterår På indtægtssiden er givet tilsagn om støtte på 1,2 mio. kr., hvilket er højere end det budgetterede tilskud. Dette har dog betydning for budget 2014, ikke budget Anlæg (I) Tekst Frederiksberg Kommunes hjemløseindsats overgår fra projekt til daglig indsats, og der er afsat resourcer til at fortsætte det høje aktivitetsniveau, idet der skal være et særligt fokus på at modgå, at flere unge ender som hjemløse. Der udmøntes 2,5 mio. kr. i Socialudvalget til afslutning af projektindsatsen og forberedelse af implementeringen. Hjemløseplanen er overgået til drift pr , og der aflægges endeligt revisorgodkendt regnskab for 2013 ultimo december Alle statsfinansierede midler til projektet er anvendt inden afslutningen Et evt. mindre/merforbrug på projektet samlet set (kommunale midler) overføres til den efterfølgende drift af diverse tilbud, som blev etableret under hjemløseplanen. side 9 af 15

10 SOC 110 Tekst I 2013 vil der endvidere blive gjort en særlig indsats for at forbedre livskvaliteten for de hjemmeboende ældre med stort plejebehov, hvor en plejebolig vurderes at være det rigtige tilbud for at sikre mere tryghed, omsorg og socialt samvær. Drift Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet I henhold til udvalgssag fra den 19. august findes der ikke nogen effektiviseringsgevinst i 2013, og gevinsten i 2014 og frem vil sandsynligvis ligge under det oprindelige måltal på 0,5 mio. kr. De konkrete bevægelser mellem Socialudvalg og Sundheds- og Omsorgsudvalg vil ske løbende som en del af de forventede regnskaber i 2014 efterhånden, som overdragelsesforløbene på de enkelte borgere afsluttes. Effektiviseringskravet i 2013 er håndteret i forbindelse med 2. FR, men den del af effektiviseringskravet, der ikke kan udmøntes i 2014 og frem vil blive opfyldt gennem mereffekter på eksisterende tiltag fra Budget 2013 herunder implementeringen af de socialpædagogiske pejlemærker om størst mulig selvhjulpenhed og støtte i grupper BMU 111 Drift Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård (BMU/DFU) Projektet er gennemført og Kirkegården er overgået til privat entreprenør. Effektiviseringen -450 realiseres - som - forudsat Drift Justering af administrativ støttefunktion i FGV (BMU/DFU) Projektet er gennemført. Effektiviseringen realiseres som forudsat Drift Reduktion i cykelindsamlinger (BMU/DFU) Budgetreduktion er udmeldt i forbindelse med budgetudmeldinger og er således realiseret Tekst Partierne er enige om at understøtte udviklingen af et levende byliv i området ved at etablere et marked under Bispeengbuen. Drift Liv under Buen, marked Bispeengbuen og arealet herunder ejes af Vejdirektoratet, som bl.a. har stillet som betingelse, 180 at - Frederiksberg - og Københavns - Anlæg (U) Under Buen, IT bookingssystem Drift Busfremkommelighed Effektiviseringen opstår som en konsekvens af anlægsinvesteringerne. Anlægsmidlerne -500for er anvendt som forudsat (jf. sa Anlæg (U) Busfremkommelighed Tekst Partierne er derfor enige om at afsætte i alt 8 mio. kr. renovering og etablering af intelligent vejbelysning i Anlæg (U) Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* Disponering af anlægsmidler for 2013 er tiltrådt af BMU den 11/3, og implementeres i overenstemmelse hermed Dog forventes 117 Drift Etablering af intelligent belysning Anlæg (U) Udvidelse af miljøzonen med varebiler Igangsættelsen forudsætter en lovændring, som endnu ikke er foretaget. Der forventes 250nyt i sagen - ultimo - året. Implementering Anlæg (U) Pulje til fortovsrenovering* Disponeringen af puljen for 2013 har været forelagt BMU, sag 307 BMU, , og implementeres i overensstemmelse he 121 Tekst Endvidere fortsætter indsatsen med at lægge støjdæmpende asfalt på trafikveje. Anlæg (U) Pulje til udlægning af nyt slidlag* Disponeringen af puljen har været forelagt BMU, sag 306 BMU, , og implementeres i overensstemmelse hermed. De 122 Tekst Partierne afsætter derfor 7,5 mio. kr. til kommunens klimatilpasningsindsats i Endvidere forventes der betydelige investeringer i regi af Frederiksberg Forsyning, når de lovgivningsmæssige rammer forventeligt er tilpasset. Klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg skal samtidig give byen nye rekreative muligheder og samtænkes med andre investeringer. f.eks. i forbindelse med den ambitiøse områdefornyelse omkring Bispeengbuen. Anlæg (U) Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats Klimatilpasningsindsats (sum:) Overordnet disponering af klimatilpasningsmidler for 2013 blev forelagt BMU d november (sag ). En detaljeret - dis 123 Anlæg (U) Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Disponering af midlerne er forelagt udvalget den 15. april 2013 (sag 115) og implementeres i overensstemmelse hermed Anlæg (U) Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Der er anlagt 3 p-pladser i området ved Julius Thomsens plads, og disse er dels finansieret - via overførte - midler 500 fra og via Anlæg (I) Anlæg (U) Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum De afsatte midler i 2013 anvendes til projektledelse samt planlægningsaktiviteter i forbindelse med kommende metrostationer p 126 Tekst En stor del af kommunens ejendomme bliver de kommende år klimarenoveret i regi af ESCO Frederiksberg, som både reducerer enegiforbrug, CO2- udledning og giver driftsbesparelser. Her skal der også være fokus på at etablere alternativer til el-opvarmning af pavilloner. Anlæg (U) ESCO projekt Jf. retningslinjer behandlet af KB 18. juni 2012 har Frederiksberg udvalgt hvilke ejendomme, som skal indgå i projektet KB bes 127 Anlæg (U) Byudvikling ved Fasanvej station Jf. sag 244 på BMU den 10. juni 2013 har Frederiksberg Kommune etableret et samarbejde med 500 Realdania, 500Copenhagen Busine side 10 af 15

11 BMU 128 Tekst Derfor er der enighed om at fastholde bruttoinvesteringerne på 32 mio. kr. i Der foretages løbende mindre omprioriteringer mellem delprojekternes tidsplaner for -derved at -sikre overholdelse - af -rammen og frem. Anlæg (U) Byfornyelse og kondemnering Byfornyelsen følger planen jf. tidligere politiske beslutninger Anlæg (I) Anlæg (U) Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret følger planen, jf. sag 159 BMU den 3. juni Dog - har ønsket - om en øget - politisk Anlæg (I) Tekst Forligspartierne er enige om, at hele området omkring Bispeengbuen skal løftes ved en ambitiøs områdefornyelse, som skal samtænke udviklingen af områdets byrum med byfornyelsen og private investeringer. Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet set planen, med enkelte 5.000forskydninger til 20 Anlæg (I) Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet set planen, med enkelte 4.600forskydninger til 20 Anlæg (I) Tekst Partiernes vision er, at alle Frederiksbergs trafikveje har cykelsti eller cykelbane inden udgangen af 2020 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* Midlerne anvendes til Bülowsvej, hvor høring/udvalgets besigtigelse er gennemført Cykelstien forventes gennemført i 2013 bo 133 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Disponering af midlerne blev forelagt BMU d. 18/ og efterfølgende har de været 4.000til høring i UU. Projektet følger 4.000planen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt fra 2014 til at sikre skoler, skoleveje og tilgængelighed på en måde, så Frederiksberg får de bedst mulige byrum samt tryg, hensigtsmæssig og bæredygtig trafikafvikling for alle trafikformer. 134 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Forslag til disponering af midlerne er forelagt udvalget 15. april Trafik- og Mobilitetsplanen har været 2.000i høring og er endel 135 Tekst Der afsættes 0,75 mio. kr. til at plante flere vejtræer, herunder efterplantning af de særligt klippede lindetræer på Frederiksberg Allé Anlæg (U) Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Bevillingssag forlagt BMU d. 19/8. Projektet forløber planmæssigt Anlæg (U) Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge 137 Tekst For at understøtte en positiv udvikling i forbindelse med byudviklingen af Nordens Plads er partierne enige om at afsætte de nødvendige midler fra 2015 til at forbedre byrummene og stiforbindelserne. Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013, idet der dog er en - sammenhæng - med - områdefornyelse jf. Anlæg (U) Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i Tekst Den igangværende opgradering af byens legepladser fortsætter og der sættes fokus på gode opholdsmuligheder for forældre Anlæg (U) Pulje til nye legepladser Midlerne er disponeret i udvalget d. 11/3. Projekterne er vedr. Danas Plads, Grøndalen 600samt den 600Grønne 600 sti er gennemført., 600 m 139 Tekst Partierne afsætter derfor 1 mio. kr. pr. år til offentlige/private projekter. Anlæg (U) Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* Disponeringen af pulje har været forelagt BMU 12/ (sag. 303). I 2013 anvendes puljen til et projekt 1.000på Falkonér Alle Tekst 1 mio. kr. til at etablere et vandanlæg til leg Anlæg (U) Vandanlæg til leg Disponering af midlerne er forelagt udvalget d. 29/4 8sag 129). Implementeringen er igangsat og - forløber - planmæssigt Tekst Konkret afsættes 1 mio. kr. til at forbedre Lindevangsparken Anlæg (U) Lindevangsparken Projektet skal ses i sammenhæng med pladsen ved Malthe Bruuns vej (jf. BMU sag / ), - og et - konkret -projekt her 142 Tekst For at fremme samspillet mellem cykler og den kollektive trafik er partierne også enige om at afsætte 13 mio. kr. over de næste 8 år til Hovedstadens nye by- og pendlercykelsystem. Anlæg (U) By- og pendlercykelsystem Projektet gennemføres som planlagt. Bevillingssag forelagt 14/ Der er forelagt status for udvalget den juni 2013 (sa 143 Tekst Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal arbejde aktivt i en bred indsats for at reducere trafikkens miljøbelastning mest muligt. Derfor er der enighed om at arbejde for at udvide miljøzonen for varebiler, fremme den kollektive trafik og skabe endnu bedre rammer for cyklismen. Partierne er enige om at følge Folketingets arbejde med lovgivningen på området tæt. Indgår som element i øvrige forslag. 144 Tekst Den Grønne Stis belysning og forløb gennemgås Er gennemført i forbindelse med BMU sag 265 vedr. Cykelpakke godkendelse -af delvis omdisponering, - - den 24/ U 145 Tekst Endvidere skal mulighederne for at udvikle Værnedamsvej belyses med Mulighederne for at udvikle Værnedamsvej er igangssat og projektet belyses ifm. mobilitetsplanen. - - Jf ovenfor - punkt henblik på et evt. projekt for vejen i Tekst Forhandlingerne om en ny parkeringsordning skal igangsættes. Magistraten godkendte sag Proces for ny parkeringsstrategi d. 28/ Heri fastsættes - tidsplan - samt -proces for -borgerdialo side 11 af 15

12 BMU 147 Tekst Der skal udvikles en ny strategi for byens rum, og mulighederne for at føre Forvaltningen er i gang med forundersøgelser vedr. underføring af Roskildevej. I forbindelse - med - Budget har KB - ikke afsæ dele af Roskildevej under Frederiksberg Bakke ved Zoo, Frederiksberg Have og Søndermarken skal undersøges 148 Tekst Der skal endvidere findes muligheder for at etablere urban gardening på Indgår som element i øvrige forslag så som generationernes by, plads ved Malthe Bruuns - vej mv. - Pladsen -ved Malte -Bruuns Vej Frederiksberg 149 Tekst Frederiksbergs unikke identitet med mange træer, fine byrum og velplejede Indgår som element i øvrige forslag, fx frederiskberg strategi, kommuneplan mv. parker skal hele tiden styrkes. Samtidig skal byens rum invitere til bevægelse og leg. 150 Tekst Partierne er enige om vigtigheden af at synliggøre tilbuddene for at udvikle Forvaltningen er i dialog med AFA JCDecaux som er indstillet på at indgå i et partnerskab, - hvor -de sammen - med kommunen - lav livskvaliteten i byen og fremme Frederiksberg som destination. For at synliggøre kultur- og fritidstilbuddene generelt undersøges derfor muligheden for at stille digitale standere op f.eks. ved Frederiksberg Centret med privat finansiering. AU 151 Tekst Forligspartierne er enige om, at de positive erfaringer med de særlige investeringer fra budget 2012 skal fastholdes og udbygges. Det betyder, at der i , udover de allerede iværksatte tiltag på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet, fokuseres på at bringe modtagere af ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet. Projektet vil således blive udviklet i 2013 med henblik på iværksættelse og effekt i I 2014 vil forligspartierne formulere en egentlig strategi for selvforsørgelse, så målgrupper som f.eks. unge eller førtidspensionister også kan omfattes. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om projektets udvikling, senest på mødet 8/4 2013, sag nr. 27. Fremover vil der løbende blive fulgt op på resultater i sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet som udvalget kvartalsvist modtager. Fra 2014 vil disse omfatte opfølgning på de budgetterede reduktioner i antal modtagere af ledighedsydelse. Drift Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej (overførsel) Tekst Styrket fokus på aktiv jobskabelse Den kommunale beskæftigelsesindsats er central for forligspartierne. Der er behov for en styrket indsats i 2013 med et særligt fokus på de borgere, som Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret om projektets udvikling i mødet 4/2 2013, sag nr. 5. Fremover vil der løbende blive fulgt op på projektets resultater i sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet som ikke længere kan modtage dagpenge som forsørgelsesgrundlag. Frederiksberg udvalget kvartalsvist modtager. Kommune deltager i forvejen aktivt i udmøntningen af nye statslige initiativer, og forligspartierne vil derudover særskilt investere i øget jobskabelse gennem jobrotation. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i til at gennemføre et jobrotationsprojekt med fokus på både mulighed for kompetenceudvikling gennem efteruddannelse af fastansatte og opkvalificering af ledige gennem vikaransættelser. Dele af jobrotationsindsatsen målrettes kommunen som arbejdsplads. Drift Styrket fokus på aktiv jobskabelse (overførsel) Drift Der afsættes 0,5 mio. kr. til at hæve rådighedsbeløbet for Socialudvalget tiltrådte 19/ indstilling om udmøntning af forhøjet kontanthjælpsmodtagere, således at der gennem et styrket forsørgelsesgrundlag for denne gruppe kan opnås et bedre udgangspunkt for en aktiv beskæftigelsesindsats. rådighedsbeløb Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel) Tekst Udsatte unge skal have en chance Forligspartierne ønsker, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For unge i restgruppen, med risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en styrket indsats med vægt på løbende opfølgning overfor den unge og koordination af tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Forligspartierne vil holde fokus på udviklingen i gruppen og sikre, at forvaltningen løbende afrapporter med henblik på afdækning af evt. behov for yderligere indsatser de kommende år. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om forvaltningens tiltag på ungeområdet (etablering af ungecenter på F86, sammenhængende ungeindsatser mm) samt om udviklingen på ungeområdet i øvrigt. Der henvises til mødet 10/6 sag nr. 48 samt 11/3 sag nr. 18. side 12 af 15

13 AU 155 Tekst Inklusion på arbejdsmarkedet brug for alle og plads til alle Forligspartierne ønsker en beskæftigelsesindsats, som i videst muligt omfang tager udgangspunkt i, at borgere med særlige behov skal understøttes i at opnå og fastholde selvforsørgelse på det ordinære arbejdsmarked. For særlige udsatte målgrupper skal der sikres en social rummelighed i indsatser og tilbud, der dækker de særligt udsatte borgeres behov bl.a. gennem job på særlige vilkår. Øget brug af sociale leverandøraftaler, bedre rammer for etablering af socialøkonomiske virksomheder samt målrettede og individuelle indsatser vil være de centrale initiativer i 2013 og frem. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om projektets udvikling, senest på mødet 23/9 2013, sag nr. 63. Af sagen fremgår hovedkonklusionerne af resultatopfølgningen og evalueringen af projektet. En samlet rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forventes forelagt politisk i starten af Tekst Sammenhængende service og effektiv sagsbehandling på højt niveau Forligspartierne lægger vægt på, at de kommunale tilbud og ydelser matcher den stadig større kompleksitet i mange borgeres problemstillinger. For at understøtte ambitionen om en forvaltning med borgeren i centrum sikres derfor en sammenhængende service og sagsbehandling, der tager sigte på en individuelt afpasset og effektiv indsats over for den enkelte borger. Nøgleordene er hurtig og faglig korrekt sagsbehandling med vægt på borgerens retssikkerhed, digital selvbetjening, hvor det giver mening, samt sammenhæng i indsatserne overfor borgeren. Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om projektets udvikling på mødet 10/6 sag nr. 44. Projektet forventes at fortsætte i henhold til projektplanen. MAG 157 Drift Borgerservice Er gennemført fsva budgetomplaceringe. Forslaget om effektivisering ved samling af borgerservicefunktionerne blev vedtaget m 158 Drift Administration Partierne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med at effektivisere Magistraten har truffet beslutning om udmøntning af effektiviseringerne. Administrationen - har efterfølgende - - igangsat - implemen administrationen på Rådhuset, svarende til 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. fra 2014 og frem. 159 Drift Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (overførsel - AU) Med henblik på at styrke indsaten overfor bedrageri, er der ansat en person i kontrolenheden fra 1. januar Arbejdet er styrket og det forventes, at der totalt set for kommunen vil blive opnået mindst den forventede nettomerindtægt. Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (netto - serviceudgifter, flere udvalg) 160 Drift Implementering af forenklingsinitiativer vedr. private fælles veje Forslaget indbefatter at alle udgifter i forbindelse med administration af private fællesveje -350 pålægges -350 ejerne. -350Og er dermed -350 imple 161 Drift Råden over vejarealer Taksterne er hævet pr. 1. januar 2013, og de forudsatte merindtægter er realiseret Tekst Frederiksberg Kommune har nedbragt sygefraværet gennem de seneste år. Forligspartierne ønsker at fortsætte indsatsen med at øge trivslen og nedbringe sygefraværet først og fremmest på de arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær. Dette betyder samtidig en yderligere effektivisering på 5 mio. kr. årligt fra 2013, som fordeles med 90 pct. rettet mod de arbejdspladser, der har særlig højt sygefravær og den resterende del, der fordeles over alle institutioner. Det samlede sygefravær i kommunen er opgjort til 4,6 procent for 12-månedersperioden - september til august Syge Drift Sygefravær (udmøntes på flere udvalg) Drift Udarbejdelse af frivillighedsstrategi. Frivillighed (skal udmøntes på flere udvalg) Strategioplægget er godkendt politisk med en bemærkning om, at den forventede effektivisering på mio. kr. fra er bortf 164 Tekst Partierne er også enige om, at der skal arbejdes med organiseringen af en række såkaldt sekundære opgaver som f.eks. ejendomsdrift og rengøring. Målet er at samle disse ydelser i en fælles såkaldt Facility Managementenhed for på den måde at skabe en mere entydig og klar styring af disse opgaver, hvormed der forudsættes effektiviseret for 3 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem Drift Facility management (skal udmøntes på flere udvalg) 1. fase af FM projektet er nu gennemført. Jf. 1. forventede regnskab 2013 blev det forudsat at 1,5 mio kr. finansieredes af udb 165 Drift Endelig er forligspartierne enige om, at der skal opnås en effektiviseringsgevinst på 3,7 mio. kr og 5 mio. kr. i de følgende år gennem bedre arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning og vikaranvendelse. side 13 af 15

14 MAG 165 Drift Arbejdstilrettelæggelse (skal udmøntes på flere udvalg) På nogle områder er beløbene indhentet og på andre forventes det fortsat at kunne indhente beløbene. Nedenfor angives de udfordringer der er, men som forventes imødekommet indenfor den aftalte fordeling i Områderne: En af de to effektiviseringer på SOU afventer analyse fra KORA, som tidligst foreligger primo SSA udarbejder en opfølgning vedrørende effektiviseringsdelen snarest muligt efter analysen foreligger. Den endelige udmøntning af effektiviseringen vil ikke være mulig før analysen er på plads. Den udestående effektivisering i forbindelse med KORA analysen er anslået til kr. En resteffekt på kr., afventer KORA Analyse og flyttes i forbindelse med 3. FR til Sundheds- og Omsorgsudvalget. På BU er den indeklemte fridag opsagt på dagområdet, men de faglige organisationer har begæret forhandling. KL og HR afdelingen vurderer på det foreliggende grundlag at opsigelsen og besparelsen er holdbar Tekst Også på udbuds- og indkøbsområdet forventer forligspartierne at høste gevinster. I budgetperioden forventes en samlet effektivisering på 190 mio. kr. Forvaltningen vil yderligere styrke dette arbejde ved at fremrykke udbud og konkurrenceudsættelse, herunder FGV, hjemmeplejegruppe, plejecenter m.fl. Der er enighed om, at målet for Indkøb og Konkurrenceudsættelse (IKU) således vil stige fra det senest opgjorte på 27,3 til 28,3 i 2013 og yderligere til 29,5 i Forvaltningen udarbejder et oplæg til Magistraten med henblik på at øge indsatsen for udbud, kapacitetsudnyttelse og konkurrenceudsættelse yderligere ved at udvide og fremrykke omfanget af de opgaver, som foreslås konkurrenceudsat. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for at øge effektiviseringen ved samordning af kommunens kørselsopgaver, herunder serviceniveauet for borgerne. Fsva. fremrykning af udbuds-og konkurrenceudsættelsesprojekter, skal det anføres, -at FGV-udbuddet - er tilvejebragt - - og effekte Drift Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse (skal udmøntes på flere udvalg) 167 Tekst Forligspartierne er endvidere enige om at styrke den beredskabsmæssige indsats ved krisesituationer f.eks. ved skybrud. Derfor styrkes beredskabet med kr. til kriseledelse, redning, frivillige og forebyggelse Drift Risikobaseret dimensionering af beredskab Der er iværksat en række tiltag, hvortil udgifterne dækkes af de afsatte midler. Tiltagene 685 dækker 685over etablering 685 af 685 stabslokale 168 Tekst Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2013 og frem til at tilbyde udgående fysioterapi til kommunens medarbejdere med faglig forankring i Sundhedscentret. Dette skal understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø og samtidig give den enkelte medarbejder mulighed for at arbejde med egen sundhed. Der udarbejdes i samarbejde med Hovedudvalget et nærmere koncept til Magistratens drøftelse, herunder betalings- og skatteforhold. Er igangsat. Drift Fysioterapi ordning for medarbejdere Drift Grøn strøm (udmøntes på flere udvalg) Magistraten har d. 19. november 2012 (sag 427) tilført budget til 8 institutioner/enheder, 500 hhv Rådhuset, Brandvæsnet, Hovedb 170 Tekst Forligspartierne er også enige om en ambitiøs digitaliseringsplan, som fastholder Frederiksberg Kommune som en frontkommune, når det gælder digitalisering. Her vil fokus være mere effektive digitale arbejdsgange, velfærdsteknologi og digitaliseringstiltag på Børne- og Ungeområdet. I budgetperioden er der forudsat en samlet effektvisering på 113 mio. kr. Drift Digitalisering-spor 13 (overførsler) side 14 af 15

15 MAG 170 Drift Digitalisering-spor 13 (skal udmøntes på flere udvalg) Implementeringen af digitaliseringsplan 2013 er i fuld gang efter planen. Ændringerne i de forventede effektiviseringer er håndteret i 2. forventet regnskab. Tre projekter i digitaliseringsplan 2013 mangler frigivelse grundet interne og især eksterne forhold i forlængelse af fællesoffentlige projekter. I takt med at de fællesoffentlige projekter igangsættes i 2014 søges de resterende midler frigivet. Restudfordringen i 2014 håndteres inden for den samlede digitaliseringsplan Anlæg (U) Digitaliseringsplan Drift Grundkapital/helhedsplan for FfB afdeling Søndermarken (indgår som Kommunens bidrag i form af kapitaltilskud forventes afholdt ultimo langfristet tilgodehavende) 172 Anlæg (U) Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Der forelægges løbende projekter Anlæg (U) Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Der udbedres løbende, når der konstateres skimmelsvamp og udvalget vil blive orienteret herom 4.500primo Anlæg (U) Pulje til rådhusarbejder* Der er forelagt sag for MAG den 3. juni 2013 (sag 199) hvor den resterende pulje til rådhusarbejder i disponeres 4.600til renov 175 Anlæg (U) Grundkøbesum, Frederiksberg ny skole Udgiften er allerede afholdt i 2012, og anlægsbudgettet er derfor korrigeret Anlæg (U) P-kælder i Flintholm Lokalplanen som muliggør projektet er vedtaget ultimo Der er forelagt sag for -MAG den april Budgettet - er er ov 177 Anlæg (U) Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* Der er forelagt sag for MAG den 10. juni 2013 (sag 222) hvor den resterende del af puljen (3, mio. kr.) er disponeret 3.000til konkr 178 Anlæg (U) Finsenshave - renovering Renoveringen er igangsat i oktober 2013 og forløber planmæssigt. Der er tidligere overført midler 3.500til 2014, således at det korrig 179 Tekst Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2014 til at renovere gårdmiljøet i den kommunale ejendom Finsensvej og ejendommen Finsenshave renoveres. Anlæg (U) Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø Projektet er i forbindelse med budget 2014 udskudt til Tekst Forligspartierne er enige om at forstærke indsatsen overfor opkrævning af restancer. Indsatsen med henblik på at styrke den kommunale opkrævning af restancer er udmøntet ved, at der primo 2013 er etableret en indgang til opkrævningen (én kommune én opkrævning). Det er således ikke længere fagkontorerne, der skal følge op på opkrævning af restancer, men arbejdet er samlet i Borgerservicecentret i kommunens fælles opkrævningsenhed. 181 Tekst Der er også enighed om, at en plan for modernisering af rådhuset med henblik på at udvikle mere effektive arbejdsgange forelægges Magistraten i Tekst Aftalen om Budget 2013 fastholder Frederiksberg Kommunes sunde økonomi med hovedvægt på disse elementer: A. At Frederiksberg Kommune holder den grundlæggende økonomiske balance, herunder sikrer en solid kassebeholdning B. At Frederiksberg Kommune bidrager til, at den kommunale sektor overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen (service- og anlægsrammen) C. At Frederiksberg Kommune fastholder den nuværende skatteprocent på 23,1 trods de stramme rammer D. At Frederiksberg Kommune nedbringer sin gæld 183 Tekst Partierne er også enige om, at effektstyring understøtter behovet for at prioritere ressourcerne derhen, hvor de giver størst faglig værdi for borgerne, og udbredes fremadrettet til alle fagområder. Der er samtidig behov for at sætte yderligere fokus på udvikling og modernisering af velfærdsydelserne gennem innovation. Sammen med effektstyring skal innovation bidrage til at skabe det økonomiske råderum, der er nødvendigt for at sikre fremtidens velfærdsydelser. Forligsteksten skal ses i sammenhæng med to andre effektiviseringer vedr. udnyttelser - af rådhus - og annekser - (Udbetaling - Danm Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 vedtaget en økonomisk politik. I forlængelse af direktionens strategiplan arbejdes der med forslag til at integrere effektstyring i budgetprocessen fra budget Udvikling og modernisering af velfærdsydelser gennem innovation er en del af direktionens strategiplan. Der arbejdes fortsat med effektstyring på flere områder. side 15 af 15

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

side 1 af

side 1 af Opfølgning på budgetforlig budgetforlig 2013 2013 januar 2013 Værdier Udvalg NR Type Punkt Status 2. FR B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret.

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Bilag 1. Endelig opfølgning på budgetforlig 2013 Marts 2014

Bilag 1. Endelig opfølgning på budgetforlig 2013 Marts 2014 UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2-1.000-1.000-1.000-1.000 3 Drift IT-ressourcer SFO-området Implementeret. Indarbejdet

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti. De overordnede økonomiske realiteter præger naturligvis såvel Horsens Kommunes som andre kommuners

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på budgetforlig januar side 1 af 23

Bilag 5 - Opfølgning på budgetforlig januar side 1 af 23 Bilag 5 - Opfølgning på budgetforlig 2013 2013 januar 2013 Værdier Udvalg NR Type Punkt Status 1. FR B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Indarbejdet

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftalen om Budget 2013 fastholder Frederiksberg Kommunes sunde økonomi med hovedvægt på disse elementer:

Aftalen om Budget 2013 fastholder Frederiksberg Kommunes sunde økonomi med hovedvægt på disse elementer: FREDERIKSBERG I FORTSAT UDVIKLING - TRODS STRAMME RAMMER Aftale om Frederiksberg Kommunes Budget 2013 (-16) Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B) Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning + 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere