Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
|
|
- Sara Ipsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 2: 1. at taget til efterretning 2. at godkendt. Sagsfremstilling: Generelle udviklingstræk Økonomien i Danmark tegner grundlæggende stadig godt, konjunkturerne er gode, generelt tjener virksomhederne penge og der er efterspørgsel efter arbejdskraft og fortsat et svagt fald i ledigheden. Men den økonomiske udvikling har været præget af udviklingen i renterne, der det seneste år har haft retning opad. De stigende renter har medført en nedkøling af boligmarkedet, og særligt på grund af problemer på boligmarkedet i USA. Vigende priser på boligmarkedet er ofte det første signal om en begyndende recession eller begyndende afmatning i økonomien. Falder boligejernes kapitalgevinster, falder efterspørgslen efter større forbrugsgoder, og dermed startes den negative økonomiske spiral. Nationalbankens udlånsrenter følger ECB, Den Europæiske Centralbank. Det forventes fortsat, at ECB sætter renten op den 6. september, under forudsætning af, at USA ikke sænker renten. Sænker USA renten, vil ECB undlade at hæve renten. ECB s motiver for at hæve eller sænke renten skal ses i lyset af frygten for inflation. Vi er fortsat i en højkonjunktur, hvor stigende velstand øger det private forbrug, og hermed efterspørgslen. Traditionelt betyder dette, at der kan komme inflation, som for enhver pris må bekæmpes. Inflation kan forskyde et lands konkurrencedygtighed overfor udlandet og dermed sætte den opbyggede velstand over styr. Det seneste års renteudvikling har medført reducerede indtægter fra porteføljemidlerne og højere renteudgifter. Det gør det nødvendigt med en korrektion af budgettet til renter på knap 10 mio. kr., jf. andet punkt på dagsordenen vedrørende indstilling af tillægsbevillinger i forbindelse med økonomirapporteringen. Inden for driftsområderne er der forventninger om merudgifter i alt på 28,5 mio. kr. Særligt på det sociale område er der forventninger om merudgifter på knap 50 mio.kr., hertil kommer rapportering om merudgifter fra Arbejdsmarkedsforvaltningen på godt 8 mio.kr og fra Skoleforvaltningen på knap 5 mio. kr. Der er i budget 2007, under Økonomiudvalgets område, afsat en pulje til merudgifter i forbindelse med kommunalreformen på 11,3 mio. kr.
2 En udlodning af det opsamlede overskud i forbindelse med salget af kommuneforsikring, giver en ekstraordinær indtægt på 18 mio.kr. Overførselsudgifterne er faldende og forventes samlet reduceret med 4,8 mio.kr. Hovedtal for det samlede regnskab pr. 31. juli 2007 Mio.kr. Forbrug Pr Vedtaget budget Rest budget Forbrugs pct. Indtægter , , ,9 Skattefinansieret drift 1.332, , ,9 55,4 Renter ,7-17,6 Resultat ordinær drift -46,3-133,3-87,0 34,7 Anlæg 58,4 144,7 86,3 40,4 Resultat skattefinans. område 12,1 11,3-0,8 107,1 Brugerfinansieret område (indtægter registreres med 100 % i januar) -105,3-3,1 102,2 Resultat i alt -93,2 8,2 101,4 De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto 55,4 % af årets budget. Selv om de samlede driftsudgifter ligger i underkanten i forhold til at der er gået 7/12 af året (58,3 %), så er der områder, hvor der er forventninger om væsentlige overskridelser af budgettet. Tillægsbevillinger Der er pr. 31. juli givet tillægsbevillinger på i alt 41,7 mio. kr. Tillægsbevillinger Rulning Drift -38,6 Anlæg 93,0 54,4 Amtslige botilbud m.m. 0,8 Lån låneramme ,1 Pumpe-digelag Avedøre Holme 7,7 Ombygning Krogstenshave Lånoptagelse 15,5-15,5 Salg af grunde i Præstemosen -5,8 Plejeboliger Byvej, forberedelse af udbud 1,5 Risbjerggård, udbud og projektudarbejdelse 1,5 Aflastningsboliger Langkildevej 0,7 I alt tillægsbevillinger 41,7 Rulning Udviklingen i beløb godkendt til rulning i forbindelse med regnskabsafslutningen 2006 til til til til 2004 Drift -38,6 mio. kr. -28,0 mio. kr. -25,4 mio. kr. 6,9 mio. kr. Anlæg 93,0 mio. kr. 75,5 mio. kr. 55,9 mio. kr. 75,4 mio. kr. Konto 8 0,0 mio. kr. 2,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. I alt 54,4 mio. kr. 49,7mio. kr. 31,5 mio.kr. 82,3 mio. kr.
3 Merforbruget som rulles på drift udgør 38,6 mio. kr., hvoraf 38 mio. kr. vedrører Socialudvalgets område, hvor især områderne anbringelser og forebyggelse samt ældre og handicappede viser et merforbrug. Rulning fra 2007 til 2008 forventes at ligge på samme niveau, som sidste år. Forvaltningernes oplysninger om afvigelser fra budgettet I det følgende vil der blive givet en kort redegørelse til en række forskellige udgiftsposter, som forventes at overskride budgettet. Der gives desuden en vurdering af likviditeten, samt øvrige forhold, som har betydning for kommunens økonomi. Område Centralforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen - Sundhedsområdet Kom. Ref. Bemærkning Merindtægt vedr. udlodning fra salg af kommuneforsikring Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsen Beløb (mio.kr.) -18,0-18,0 49,7 4,2 - Anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Stigning i antallet af anbragte børn 3,4 - Ældreområdet Stigning i antallet af modtagere af hjemmehjælp 5,0 Køb af plejehjemspladser 10,0 Betaling for færdigbehandlede borgere på hospitaler 2,4 Social- og sundhedselever -1,5 - Merudgifter som konsekvens af kommunalreform Arbejdsmarkedsforvaltningen - Stofmisbrugsbehandling Især udgifter vedr støtte til biler, center for syn og handicap og hjælpemidler Stofmisbrugsbehandling ikke budgetlagt 26,2 7,1 8,1 Kvindekrisecentre Stigning i antal sager 1,3 Jobtræningsordning Lav aktivitet i første halvår. -0,9 - Lægeerklæringer Generel stigning i antal og højere pris pr. lægeerklæring 0,6
4 Overførsler -4,8 - Sygedagpenge Flere sager under 52 uger 5,0 - Kontakthjælp passiv hjælp For højt budgetterede indtægter 0,8 - Kontakthjælp - aktiverede Færre aktiverede -5,8 - Revalidering Gennemsnit 76 antal modtagere, budgetteret 125-1,6 - Løntilskud Vurdering på baggrund af antal modtagere -2,2 - Integrationsprogram Skole- og Kulturforvaltningen - Specialundervisning for voksne Ingen borgere der modtager introduktionsydelse og lavere udgifter til sprogskolen Forventede merudgifter -1,0 3,0 4,8 - Specialfritidshjem ØU s pulje til merudgifter vedr. Kommunalreform Forventede merudgifter 1,8-11,3 I alt forventede merudgifter 28,5 Kommunalreformen De samlede merudgifter til drift i forbindelse med kommunalreformen er i henhold til ovenstående opgjort til 43,6 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der afsat en pulje til finansiering af eventuelle merudgifter på 11,3 mio. kr. De anførte merudgifter vedrørende 2007 er indarbejdet som merudgifter i budgetoplægget til Økonomiudvalgets behandling. På det sociale område er det vurderingen, at der kommer merudgifter på 49,7 mio. kr. Sundhedsområdet Primo august måned foreligger data for kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet til og med juni måned. På baggrund heraf vurderes det, at det samlede budget overskrides med 4,2 mio. kr. Anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge På grund af en stigning i antallet af anbragte børn forventes der et merforbrug på godt 6 mio. kr. Fra dette skal imidlertid trækkes merindtægter på godt 3 mio. kr. fra den særlige statsrefusion, der gives til meget dyre enkeltsager. Netto merforbrug 3,4 mio. kr. Hjemmehjælpsområdet Der skønnes en stigning i antallet af modtagere af personlig pleje på ca. 8,5 % og en vækst i antallet af timer til personlig pleje på ca. 10 % fra 2006 til Merforbruget skønnes at blive på ca. 5 mio. kr. i Det vurderes, at dele af væksten givetvis kan forklares med manglen på plejehjems-/aflastningspladser, der p.t. er i kommunen. Dette er en medvirkende årsag til, at flere bliver plejet i eget hjem, da borgerne ikke kan komme på plejehjem eller i aflastning. Behovet for og dermed købet af plejehjemspladser er forsat med at stige samtidig med at priserne er steget. Der forventes en nettomerudgift i 2007 på ca. 10 mio. kr. Færdigbehandlede borger på hospitalet Til færdigbehandlede patienter forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.
5 Social- og sundhedselever Herudover skønnes et mindreforbrug til social- og sundhedselever i 2007 på ca. 1,5 mio. kr. Øvrige merudgifter som konsekvens af kommunalreformen Med udgangspunkt i de på nuværende tidspunkt kendte data, skønner forvaltningen merudgifter i 2007 på i alt 26,2 mio. kr. som følge af kommunalreformen, hovedsageligt vedrørende takststigninger på bo- og dagtilbud til voksne og merudgifter til hjælpemidler til handicappede. På arbejdsmarkedsforvaltningens område forventes der merudgifter på 8,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt et forventet forbrug på 7,1 mio. kr. på stofmisbrugsområdet, der ikke blev budgetlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, idet budgetlægningen var forbundet med stor usikkerhed. Fx var der ikke den fornødne klarhed over, hvor mange borgere, der var omfattet af et behandlingsforløb, og endelig kunne det daværende Københavns Amt ikke fremkomme med oplysninger, som kunne anvendes til budgetlægningen. Disse oplysninger kom først i slutningen af november måned Der forventes endvidere merudgifter til kvindekrisecentre på 1,3 mio.kr, og til lægeregninger med 0,6 mio. kr. mens der for jobtræningsordningen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Overførselsudgifterne Overførselsudgifterne er faldende og forventes samlet reduceret med 4,8 mio.kr. Det er særligt fald i de samlede udgifter til kontanthjælp samt revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og mindreudgifter til introduktionsprogram mens der forventes merudgifter til sygedagpenge, hvor det først og fremmest er antallet af sager med en varighed under 52 uger, der er steget. På skole og kulturforvaltningens område forventes der merudgifter for omkring 4,8 mio.kr. Til specialundervisning for voksne forventes merudgifter på 3 mio. kr. Budgettet til specialfritidshjem forventes overskredet med 1,8 mio. kr. Centralforvaltningens område Der forventes en række mindre afvigelser mellem de forskellige bevillingsområder samt en ekstraordinær indtægt på -18 mio. kr. som stammer fra en forventet udlodning af overskuddet ved salget af Kommuneforsikring. Anlægsudgifterne Anlægsområdet giver med en forbrugsprocent på 25,5 % af det korrigerede budget, incl. rulning, ikke anledning til bemærkninger på nuværende tidspunkt. Teknisk Forvaltning oplyser at rådighedsbeløb forventes disponeret i 2007, men rulningen til 2008 forventes at være på samme niveau som til Forbrugsprocenten af oprindelig budget er 40,4 %. Salgsindtægt for Risbjerggård på 11 mio.kr. forventes ikke at indgå i Salg af Grunde i Præstemoseområdet var oprindelig budgetteret til -5,0 mio. kr. der er givet bevilling til salg for yderligere -5,8 mio. kr. og det forventes, at der i 2007 kan sælges for -5,2 mio. kr. mere, således at de samlede indtægter fra salg af grunde i Præstemosen kommer op på -16,0 mio. kr. Forventningerne på anlægsområdet excl. rul er dermed mindre indtægter på 5,8 mio.kr. Finansielle konti I forbindelse med anden sag på dagsordenen vil Centralforvaltningen indstille en række tillægsbevillinger vedrørende renter og finansielle konti for netto merudgifter på 20,9 mio. kr.
6 07.22 Renter af likvide aktiver. En beregning viser at 2007 indtil nu ikke har været et specielt godt år for vores investeringer i obligationer, som følge heraf vil afkastet være væsentlig under det budgetterede. Udgifter Indtægter Netto Renter af optagne lån samt SWAP. En beregning viser at der som følge af den meget lave rente og kurs på CHF vil fremkomme en besparelse på denne funktion på omkring 5,5 mio. Derimod har vi et tab på SWAP på ca. 6,1 mio. kr Midtvejsregulering af bloktilskud Ejendomsskat Dækningsafgift af erhvervsejendomme Mindreindtægten skyldes ændret beregning som følge af ændringer i ejendomsvurderinger og evt. ændringer i ejendommes dækningsafgiftspligt. (mindreindtægt) Anden skat pålignet visse indkomster Afregning vedr. delingsaftalen Lån til betaling af ejendomsskat. Der er i budgettet indregnet en nettoudgift på 5,5 mio. kr. Der forventet imidlertid nettoudgifter for 25,0 mio. kr Finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter. Der er i budgettet indregnet låneoptagelse på 20 mio. kr. Jfr. beregninger fra borgerservice forventes der kun at være låneberettigede udgifter for 17,5 mio. kr I alt Samlet kan der til denne økonomirapportering opgøres forventninger om merudgifter på i alt 55,2 mio.kr. Mio.kr. Forventede merudgifter drift 28,5 Mindre indtægter anlæg 5,8 Finansielle konti 20,9 I alt 55,2 Prognose på likviditeten 2007 Ved budgetlægningen af 2007 blev der kalkuleret med en kasseopbygning på 44,7 mio. kr. i 2007, Vurderes likviditeten alene ud fra budget 2007, det vil sige, at der likviditetsmæssigt ikke tages højde for rulningen fra 2006 til 2007 og forudsættes det, at driftsudgifterne udvikler sig, som anført ovenfor, så vil kommunens likviditet ultimo 2007 være 48,1 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at udviklingen er vist som en alt andet lige betragtning, hvilket betyder, at der i beregningen ikke er taget højde for øvrige ændringer i budgettet udover de allerede angivne. I mio. kr. Primo likviditet 45,9 + budgetteret kasseopbygning 44,7 Forventet ultimo likviditet 90,6 - Tillægsbevillinger i ,7 - forventet rul til 2008 (netto mindre udgifter drift og anlæg) 54,4 - forventede merforbrug ,2-42,5
7 Ultimo likviditet 48,1 I ovennævnte likviditetsopgørelse er deponeringen på de 40 mio. kr. ikke medregnet. Konklusion Kommunens likviditet er under et stort pres. Realiseres de i denne dagsorden oplistede merudgifter, hvor hovedparten kan henføres til afledte udgifter i forbindelse med kommunalreformen, vil kassebeholdningen i 2007 være 48,1 mio. kr. Hovedkonklusionen må derfor være, at en genopbygning af kommunens likviditet er absolut påkrævet og nødvendiggør forskellige budgetdæmpende initiativer. Derfor forventes der fortsat stram styring og at de forventede merudgifter søges reduceret. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: Bilag: Regnskabsopgørelse pr (ØU , Pkt. 02)
Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereUdviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen
Pkt.nr. 1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2007 577146 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget 2. at Økonomirapporteringen
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl. 09.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus
HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl. 09.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Der forelå afbud fra Peter Broholm INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Økonomiudvalgets
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndholdsfortegnelse - indledning
Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 5 Økonomirapportering pr. 31. maj 636186 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj tages
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereTekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område
Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereFinansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1
Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab
Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mere