ØREMÆRKEDE TILSKUD INDTÆGTER NETTO

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "ØREMÆRKEDE TILSKUD INDTÆGTER NETTO"

Line Bundgaard
4 år siden
Visninger:

1 BUDGET 2019

3 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET DIF Team Danmark Forbund SKUD/AKTIVITET Sponsor Øvrige indtægter BRUTTO ØREMÆRKEDE TILSKUD NETTO Danmarks Idrætsforbund Strategispor 1 - organisation Strategispor 2 - talentudvikling Strategispor 3 foreningstiltag og uddannelse ELITEPROJEKT TD-Elite AKTIVITETER Skydeudvalget Sortkrudtsektionen Flugtsektionen Pistolsektionen Riffelsektionen ADMINISTRATION Udviklingsudvalget Event & Kommunikation Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer Afskrivninger OMKOSTNINGER RESULTAT

4 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Danmarks Idrætsforbund DIF-tildeling - DSkyU DIF-grundtilskud DIF-strategispor DIF-konsulenttilskud DIF-kongrestilskud Danmarks Idrætsforbund Strategispor Strategispor Strategispor Strategispor I ALT Team Danmark TD-støtte, fælles TD-støtte, Salling TD-støtte, Salling Materiel Eliteskytter Sponsorat/klubber Tilskud Eliteskytter Forbund Kollektiv forsikring Forbund/medlemsgebyr Forbund/rep.møde Tilskud sektioner Kontingent foreninger AKTIVITET P-SEK R-SEK Sponsor Sponsorater Annoncer Øvrige Tilskud komiteposter Undervisningsministeriet Momsrefusion Gaver Støttekort Våbenlicenser Egenbetaling Turneringsgebyr, sektioner Kurser Salgsartikler Renter m.m Diverse ØREMÆRKEDE TILSKUD 300m fonden Gaver ovf. foreninger Gaver ovf. sektioner *) Egenbetaling Forbundstilskud, sektioner Turneringsgebyr, sektioner Kurser

5 2. STRATEGISPOR 1 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Organisationsudvikling Tilmeldingsgebyr PROJEKTER Seminar Rekruttering Træner, R+P I Træner, F I Temadag Leder kurser KONSULENT Gage, konsulent 1-0,5/ Gage, konsulent 2-0/ Kommunikationsmedarbejder 0,5/ Ekstern bistand Administration ORGANISATIONSUDVIKLING, I ALT STRATEGISPOR 2 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Talentudvikling Pistol egenbetaling Riffel egenbetaling Flugt egenbetaling GAGE Talentudviklingskoordinator, 4/ Kommunikation, 1/ Øvrige ADMINISTRATION Administration KONKURRENCER Pistol Riffel Flugt TRÆNINGSLEJRE Pistol + Riffel + Flugt I ØVRIGT TALENTUDVIKLING, I ALT

6 4. STRATEGISPOR 3 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Foreningstiltag - uddannelse og udvikling Kursustilmelding UDDANNELSE Uddannelse - central Genopladning Hjælpetræner/Skydeleder PROJEKTER Foreningsbesøg Klubudvikling MATERIEL Materialer KONSULENT Gage, konsulent 1-4,5/ Gage, konsulent 2-1/ Kommunikationsmedarbejder 1/ Administration FORENINGSTILTAG UDDANNELSE OG UDVIKLING I ALT

7 5. TEAM DANMARK ELITE REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Gage Sportschef, træner m.m Uddannelse Omkostninger KONKURRENCER Salling, træningslejre VM, EM, WC m.m Træningslejre Ammunitionstest m.m TALENTUDVIKLING DIREKTE STØTTE Personlig, psykologi Personlig, verdensklasse KRAFT- OG TALENTCENTRE PROJEKTER Salling FYSIOLOGI UDSTYR Ammunition Udstyr TD ELITE, I ALT AKTIVITETSUDVALGET REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET DM FÆLLES Administration Møder AKTIVITETER Dommerudvalg Stævner AKTIVITETSUDVALGET I ALT

8 7. FÆLLESOMKOSTNINGER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Møder Repræsentantskabsmøde ekstraordinært internt revision UNSTY FORD eksternt NSR ESC/ISSF/FITASC Komitemøder Bestyrelsesrefusion Unionsudvikling udviklingsprojekt DIF/TD visionsmøder Repræsentation Internationalt national tøj/souvenirs Øvrigt Forsikring Kontingenter Faglitteratur, blade Skydeidrættens Venner Miljø Revision Advokatbistand Sponsorudvalget Kursus Dommerudvalget I alt ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Gager ATP, AER, AES, Barsel bidrag Personaleudgifter Husleje, varme, lys m.m Telefon/internet IT-support/ekstern bistand IT-brugerbetaling IT-hard/software m.m Conference Management Hjemmeside/Presse Forsendelse Fotokopiering Kontorartikler og småinventar Gebyrer m.m Kursus Våbenregistrering Diverse I alt

Relaterede dokumenter

ØREMÆRKEDE TILSKUD INDTÆGTER NETTO

ØREMÆRKEDE TILSKUD INDTÆGTER NETTO BUDGET 2018 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET DIF 3.113.615 2.989.340 2.996.197 3.006.000 Team Danmark 2.775.167 2.581.055 2.530.000 3.043.000 Forbund 967.080 992.137 975.000 1.088.009 SKUD/AKTIVITET 0