Budgetsammendrag - Politisk organisation

Transkript

1 Økonomiudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Administrativ organisation Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Transport og infrastruktur Fælles funktioner 07 Parkering 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer 76 Generelle reserver Politisk organisation Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Lønpuljer & tjenestemandspensioner Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Redningsberedskab Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Øvrige områder Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål 05 Ubestemte formål Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Ældreboliger Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

2 Udlejningsejendomme Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger Renter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Garantiprovision Balance Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Afdrag på lån Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

3 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Likvide aktiver Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger

4 Kultur & Idrætsudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Fritidsfaciliteter & Fritidsområder Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Drift Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Drift Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer 64 Andre kulturelle opgaver

5 Beskæftigelses- & Socialudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Statsrefusion 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integration Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 80 Revalidering 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 80 Revalidering 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob

6 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 72 Sociale formål 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser 72 Sociale formål 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Voksen og handicap Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf

7 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Kontante ydelser 72 Sociale formål 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. Førtidspension Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli

8 Skole & Børneudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Dagtilbud Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Skoler Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Specialskoler Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Specialpædagogisk bistand til voksne Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Børn og unge Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål

9 Plan & Teknikudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Byggemodning - Afledt drift Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Udlejningsejendomme Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 02 Transport og infrastruktur Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 51 Natura Drift 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner 01 Fælles formål 03 Arbejder for fremmed regning 05 Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning 02 Boligformål Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 02 Transport og infrastruktur Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 12 Belægninger m.v. 14 Vintertjeneste 23 Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift Drift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Drift 02 Transport og infrastruktur Havne 41 Lystbådehavne m.v. Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål

10 00.28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer

11 Klima & Miljøudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Bygningsvedligeholdelse, central Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Renovation Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Bærbare batterier Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

12 Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening

13 Sundheds- & Omsorgsudvalget Fælles område Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Pleje og træning Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje 90 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sundhed og forebyggelse Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Aktivitetsbestemt medfinansiering Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Frivillighedsmidler m.v Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Andre udgifter Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Pris & lønskøn Hovedtotal