Budgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)

Transkript

1 Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)

2 Indholdsfortegnelse 1 Opsamling Dagtilbud Familieområdet Skoleområdet

3 1 Opsamling 1.1 Budgetramme på udvalgsniveau Budget 2010 Budgetrevision ernes driftsbudget Udenfor virksomhedsaftale dagpasning Udenfor virksomhedsaftale familieområdet Udenfor virksomhedsaftale skoleområdet I alt Dagtilbud 2.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgettet forudsættes at kunne overholdes. Den høje Forbrugsprocent skyldes at fordeling af vippepuljen først sker i december. Dagplejen ,5 Lerbjerg Vuggestue Lerbjerg Børnehave , ,4 Lynæs Børnehave ,4 Vibehus Børnehave Højbjerg Børnehave Hundested Børnehave Vinderød Naturbørnehave , , , ,1 3

4 KFUM Musereden ,8 Børnehuset Spodsbjerg ,8 Asserbo ,5 Kastaniehuset ,5 Børnehuset Enghaven ,8 Æblehuset Torvets Børnehus ,3 Ny Daginst. Midtby Skovknolden ,3 Skovfogedlodden ,2 Troldehøjen ,2 Elefanten ,3 Børnehuset Ebbedal ,4 Ølsted Børnehus ,4 Gydebakken ,8 Børnehuset Kregme ,2 4

5 Udenfor virksomhedhedsaftale Udenfor virksomhedsaftale ,0 Behov for tillægsbevilling Kørsel med børn til specialbørnehave. Udgiften er tidligere betalt i Skoleområdet, hvor der også ligger budget. Der er behov for en tillægsbevilling på kr I månedsrapporteringen er der skrevet om et merforbrug På dette område på Sted Budget Tillægsbevillings- Behov Kørsel med specialbørn Der er budgetteret med en besparelse på pga. lukning af daginstitution i Hundested. Det forventes ikke at denne besparelse kan nås inden , som følge af byrådsbeslutningen den om at udskyde lukningen til den Er ikke nævnt i månedsrapporteringen. Dette skal ses i sammenhæng med et særskilt punkt, som kører op i udvalget, omkring nedlæggelse af 80 pladser i 2011 og overslagsårene. Dette giver en besparelse på 1.4 mio.kr. i 2011 og overslagsårene. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov Lukning af inst

6 3 Familieområdet 3.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgettet forudsættes at kunne overholdes Døgninstitution ,9 Behov for tillægsbevilling Udenfor virksomhedsaftale Skole- & Dagbehandling , ,8 Der forventes merforbrug til betaling af opholdsudgifter på kr samt mindre indtægt på refusion på i forhold til særligt dyre enkeltsager. Skyldes en stigning i antal børn samt en stigning i taksten. Desuden er budgettet ikke prisfremskrevet. I månedsrapporteringen har der været skrevet om en overskridelse på ca Sted Budget Tillægsbevillings- Behov Udenfor virksomhedsaftale Opholdsbetaling + refusion Budgettet til indvendig vedligeholdelse hos Skole- & Dagbehandling forhøjes, idet der er budgetlagt ud fra en antagelse om drift af 1 matrikel, hvor der faktisk er 3 matrikler. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov Skole- & Dagbehandling

7 4 Skoleområdet 4.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgetterne forudsættes at kunne overholdes Udenfor virksomhedsaftale ,2 Lerbjergskolen ,0 Storebjergskolen ,4 Melby skole ,5 Vinderød skole ,6 Enghaveskolen ,1 Magleblikskolen ,2 Kregme skole ,6 Ølsted skole ,6 PPR ,3 Juniorklubberne ,0 Det forventes at virksomhederne samlet set kan overholde budgettet for 2010 bl.a. ved faldende aktivitetsniveau på skolerne fra skoleåret 2010/2011, ligesom effekten af besparelserne i forbindelse med genåbningen af budgettet først vil have en effekt senere på året. Juniorklubbernes budget i 2010 dækker perioden Udenfor virksomhedsaftalerne: Udenfor virksomhedsaftale ,2 Behov for tillægsbevilling Område Budget Tillægsbevillings- behov Tidl. kendte budget- afvigelser: Befordring af elever i grundskolen og til specialskoler

8 Kommunale specialskoler: Visitationstimer til skolerne. Flere børn visiteres til at få støtte i skole og SFO Kommunikationscentret i Hillerød Nye budgetafvigelser: Skolernes tildelingsmodel: -reg. af specialelever UU-betaling til Hillerød kommune Betaling kommunale specialskoler Betaling kommunale specialskolefritidsordninger Justering af løn tjenestemænd/overenskomstansat Bemærkninger vedr. kommunale specialskoler: Der er fordelt 6,5 mio. kr. efter aftale herfra 2,4 mio. kr. vedr. elever som burde have gået på specialskoler, men som er beholdt hjemme og 1,0 mio. kr. vedr. autismetilbud i alt kr. 3,1 mio. kr. Bemærkninger til nye budgetafvigelser: Skolernes tildelingsmodel regulering af specialelever i skolernes tildeling, flere børn i læseklassen på Kregme skole, flere tosprogede børn samt specialelever. Udgiften til UU-centret i Hillerød bliver i 2010 mindre end budgetteret iht. fordelingsnøglen mellem de 3 kommuner jfr. skrivelse fra UU-centret. Betaling til kommunale specialskoler - omfanget af udgifterne har ikke været opgjort tidligere pga. forskudte betalinger på området. Der er 5 flere elever i specialskoler i 2010 end Betaling til kommunale specialskolefritidsordninger flere elever/dyrere tilbud i 2010 end i Justering af løn, tjenestemænd/overenskomstansat erstatning for udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Denne forventning er forøget med kr. i forhold til den vurdering som Udvalget for Familie og Børn fik forelagt og anbefalede til Økonomiudvalg og Byråd på mødet d. 24. juni