Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
|
|
- Per Frandsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9 931,0 929,8 946,9 17,1 Skoleområdet 511,5 495,0 500,5 496,5-4,0 Dagtilbudsområdet 233,4 221,6 223,4 226,7 3,3 Familie og Uddannelse 228,0 214,5 218,8 223,7 4,9 Negativ overførselspulje (2) 0,0 0,0-12,9 0,0 12,9 Overførselsudgifter i alt -1,8 1,8 1,8 1,0-0,8 Familie og Uddannelse -1,8 1,8 1,8 1,0-0,8 Samlet drift i alt 971,1 932,8 931,6 947,9 16,3 Heraf overføres til ,7 Heraf uden overførselsadgang 0,6 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1 (2) På BUU april 2019 blev det besluttet at halvdelen af den negative overførselspulje udmøntes i generel nedskrivning af budgetterne i Den anden halvdel søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes at udgøre 946,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 929,8 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 17,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 4,0 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 3,3 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 4,9 mio. kr. Udvalgets andel af negativ overførselspulje udgør 12,9 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts opfylder ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje. Områderne beskrives særskilt nedenfor. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes at udgøre 1,0 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1,8 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor. I bilag 2 findes status på budgetforliget for Side 1 af 9
2 Skoleområdet: Væsentlige afvigelser: På Skoleområdet forventes pr. marts et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Institutionerne forventer samlet set et merforbrug på 6,7 mio. kr. Effektueringen af besparelser, som træder i kraft med skoleåret 19/20, giver ekstraordinære store udgifter til udbetaling af ferie og godtgørelse til fratrådte medarbejdere. På den centrale IT-konto forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der er overført 1,7 mio. kr. fra 2018, hvor der blev indkøbt 600 accesspoints som et led i en større opgradering af netforbindelserne på skolerne. Forventningen afspejler desuden, at der er budgetlagt med indkøb af computere/ipads mv. på skolerne på ca. 1 mio. kr. Midlerne er overført til skolernes disposition. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til digitale læremidler. Desuden påbegyndes der ny opsparing til den fortløbende opgradering af netforbindelserne på skolerne. Der forventes et mindreforbrug vedr. Vindebyøre Lejrskole på ca. 0,3 mio. kr., som primært vedrører overførsler fra tidligere år. På ressourcestyringspuljen forventes et nettomindreforbrug på 4,3 mio. kr. Puljen skal ses sammen med udviklingen i demografi samt øvrige ikke styrbare udgifter som for eksempel udgifter til elever, der vælger private skoler og efterskoler. Puljen dækker tillige merudgifter, som følge af segregering til dyrere tilbud end budgetlagt. Tiloversblevne ressourcer lægges sædvanligvis ud til skolerne for at understøtte inklusion, men dette er ikke disponeret i forventet regnskab. Besluttede besparelser på i alt 2,9 mio. kr. i 2019 skal desuden også hentes. På SFO området forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Skolerne forventer merforbrug på knap 0,5 mio. kr., som indgår i institutionernes samlede merforbrug på 6,7 mio. kr. som nævnt øverst. Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. derudover, som vedrører forældrebetaling, friplads og søskendetilskud samt fællesmidler. Der forventes mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedr. elever i specialpladser, såvel i interne skoler som på private skoler og opholdssteder samt efterskoler i og udenfor kommunen. På politikområdet PPR forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., heraf er der overførsler med fra regnskab 2018 på 2,1 mio. kr., Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på PPR og Fys/Ergo personaleudgifter på samlet 0,5 mio. kr., som skyldes ydelser, der udestår levering, blandt andet bestilte psykologiundersøgelser. Dertil kommer forventede mindreudgifter til køb af pladser i kommunale specialskoler på ca. 1,5 mio. kr. samt til specialpædagogisk bistand på 0,4 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Der er stort fokus på budgetoverholdelse. I forbindelse med den justerede ressourcemodel er der udarbejdet et simuleringsværktøj til hjælp til beregning af budgetter for det kommende skoleår. I forbindelse med de besluttede besparelser og faldende elevtal er der desuden opsagt medarbejdere for at tilpasse budgetterne på skolerne. Side 2 af 9
3 Tabeller og nøgletal: Segregering på skoleområdet Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig. Segregeringsprocenten udgør pr. marts 4,8 pct., og ligger dermed under niveau for regnskab 2018, som udgjorde 5,1 pct. Side 3 af 9
4 Dagtilbudsområdet: På Dagtilbudsområdet forventes merforbrug på 3,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: På Fælles formål forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette vedrører primært 22 flere børn i private pasningsordninger omfattende tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80) samt tilskud til pasning af egne børn ( 86) for i alt 1,6 mio. kr. Dagplejen forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. hvoraf de 0,8 mio. kr. vedrører overførsler fra Yderligere er dagplejens faktiske gennemsnitsløn højere end forudsat i budgettildelingen. Forskel i gennemsnitsløn er ligeledes årsag til det overførte beløb fra De selvejende dagtilbud forventer merforbrug på 1,1 mio. kr. hvoraf Børnegården Byparken udgør de 0,750 mio. kr. Børnegården Byparken er anmodet om handleplan for nedbringelse af merforbruget. Private dagtilbud, friplads i private dagtilbud mv. udviser forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. friplads og betalinger til private dagtilbud i andre kommuner. Der forventes mindreforbrug på betaling til private dagtilbud for 0,5 mio. kr. grundet 7 færre børn. I 2018 udviste de kommunale dagtilbud et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Pr. 31. marts forventes der merforbrug på 0,5 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Der arbejdes på at reducere forbruget i primært kommunale og selvejende daginstitutioner med henblik på budgetoverholdelse. Det er vanskeligt at reducere forbruget i dagplejen, da de fleste udgifter her er lov- og overenskomstbestemt. Budgettildelingen på kommunale og selvejende dagtilbud er jf. orienteringssag på i april 2019 nedjusteret med 2,5% svarende til 3,3 mio. kr. Tabeller og nøgletal: Børnetal på dagtilbudsområdet. Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper Aktivitet - oprindelig budget 2019 Aktivitet - korrigeret budget 2019 Forventet indskrivning 2019 Difference korrigeret budget (+) = flere børn Kommunale og selvejende dagtilbud Dagpleje Private dagtilbud Private pasningsordninger, Private tilskudsordninger, årige i alt Kommunale og selvejende dagtilbud Private dagtilbud Private tilskudsordninger, årige i alt årige i alt Side 4 af 9
5 Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet børn på dagtilbudsområdet. Antallet af børn blev opgjort april 2018 hvor budgettet blev låst fast ved overgang til rammestyring. Da budgettet for 2019 blev udmøntet efterår 2018, kunne der observeres et stigende antal børn ift. april 2018, og der blev indlagt en forventning om 6 flere børn til i alt børn. Dette fremgår af ovenstående tabel i kolonne med aktivitet korrigeret budget. Ligeledes blev der indlagt en forventning om en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper. Pr. 31. marts 2019 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 50 flere børn, fordelt med 5 flere børn i dagplejen, 15 flere børn i diverse private tilbudstyper samt 30 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud. De flere børn i private dagtilbud afregnes med en fast takst og det medfører således et merforbrug. De flere børn i de kommunale og servejende dagtilbud holdes inden for budgettet. Side 5 af 9
6 Familie og Uddannelse På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsaligt et merforbrug på anbringelser på 8,0 mio. kr. og mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. Der er i forventningen på anbringelsesudgiften afsat buffer til nye anbringelser på 3,8 mio. kr., svarende til 6,3 helårsanbringelser. På voksenundervisningen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. VSU. På CSV forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. På Åben Anonym Rådgivning (forpligtende samarbejde mellem Ærø, Langeland og Svendborg) forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På Heldagskolen forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. heraf vedr. 0,6 mio. kr. overført mindreforbrug fra tidligere år. Udvikling i udgiftsniveau i Familieafdelingen fra regnskab 2018 til forventet regnskab 2019: Udvikling i budgetafvigelse: Merforbrug 2018 = 15,5 mio. kr. Forventet merforbrug 2019 = 6,8 mio. kr. Difference mellem 2018 og 2019 = 8,7 mio. kr. Hvad skyldes afvigelsen? Områder med nedgang i udgiften: Forebyggelse med 2,7 mio. kr. (Heraf 2 mio. kr. i Familiecentret). Ophold på sikrede institutioner 2,3 mio. kr. Administration 2,1 mio. kr. Anbringelser 0,4 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: I Familieafdelingen arbejdes der fortsat på at reducere udgifterne, initiativerne er: Central visitation. Bedre datagrundlag til ressourcestyring. Opfølgning på kontrakter. Side 6 af 9
7 Tabeller og nøgletal: Forventet udvikling i anbringelser 2019 pr. marts Udvikling i helårsanbringelser 2015 til forventet Anbringelser i alt Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder Familiepleje og netværksfamiliepleje Kostskoler, efterskoler og eget værelse Gnsn Gnsn Gnsn Gnsn Marts 2019 Forventet 2019 kommunes egne nøgletal. Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 175,4 i 2018 til 174,2 i Der er anbragt 7 nye børn/unge i 2019 mens der forventes ophør i 21 anbringelser. Der er i forventningen til 2019 indlagt buffer med plads til yderligere 6,3 helårsanbringelser. Udgiften for 2019 forventes dermed for nuværende, at være på niveau med udgiften i Overførselsudgifter: På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Merforbrug/mindreindtægt på merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion på 0,6 mio. kr. Merindtægt på refusion på særligt dyre enkeltsager på 1,4 mio. kr. Bilag 1 Side 7 af 9
8 Bevillinger 2019 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -1,2 Genbevilling fra ,5 Tekniske rettelser mellem BUU og TEU (CETS) 0,2 Barsel 0,0 Besparelse på ledelse og administration - Forlig ,2 Overførsel af negativ overførselspulje B2019-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under Udvalget for Børn og Unge, status er som følger. Nr. 1: Rammebesparelse skoleområdet (BUU) Indsatsområde: I delforlig afsat rammebesparelse i 2019 på 1,9 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. i Puljen udmøntes af Børn- og Ungeudvalget Tovholder: Nanna Lohman Byrådet godkendte den 30/ justering af resursemodel og principper for klassedannelse med 28 elever, samt at garantimodellen afskaffes. Ikrafttræden pr. 1. august Nr. 2: Rammebesparelse dagtilbudsområdet (BUU) Indsatsområde: I delforlig afsat årlig rammebesparelse på 1,0 mio. kr. Puljen udmøntes af Børnog Ungeudvalget Tovholder: Birgit Lindberg Status: Rammebesparelsen er udmøntet. Sammenlægning af to børnehuse i Skårup og etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Hesselager Børnehus medfører at udgiften til garantimodellen reduceres. Herudover er huslejeudgifterne nedsat for to selvejende dagtilbud som følge af nye erhvervslejekontrakter. Side 8 af 9
9 Nr. 6: Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (BUU) Indsatsområde: Udarbejdelse af forskellige modeller for en ny og billigere ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Tovholder: Birgit Lindberg Status: Antallet af dagtilbudsområder reduceres med et område. Fra 1. januar 2019 er dagtilbud inddelt i fem dagtilbudsområder, hvoraf Dagplejen udgør det ene. Nr. 10: Skoleidrætsprojekt (BUU) Indsatsområde: anmodes om at drøfte, hvorvidt skoleidrætsprojektet skal videreføres i sin nuværende form Tovholder: Nanna Lohman drøftede idrætsskolerne på mødet den 22/ Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Side 9 af 9
Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2017 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 962,6 956,0 953,9 972,5
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2017 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 962,6 954,8 952,8 974,1
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 947,4
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 946,7
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.
Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereNOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mere