Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018."

Jeppe Ibsen
4 år siden
Visninger:

1 Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august Prognose 100% omregnet til enheder Prognose 17/18 pr % - antal børn Grundtildeli ng Løntildeling udregnet pr. enhed Socio-økonomi Fastholdelse af kvalitet Ledelse excl. Dagtilbudslede Lønbudget i alt Akt. Afh. Udg. r Besparelse kopimaskiner Madbudget Busordninger Udvidet åbningstid Særlig ordninger (pedel/fleksjob) Ejendomme*s pecificeres senere Erhvervsansva rsforsikring Budget i alt (2017-pris) Vest: Outrup Børnehave Mælkevejen - Nr. Nebel Vuggestuen Nr. Nebel 22, Oksbøl Børnehave *) Skovmusen *) Vuggestuen Skovmusen *) 24, Svalehuset - Janderup I alt område Vest 327, Varde By: Kærhøgevej Smørhullet Børnehuset Lysningen Vuggestuen Lysningen 32, Vuggestuen Isbjergparken 70, Børnehuset - Sdr. Allé Vuggestue - Børnehuset Sdr. Allé 12, Østervang Vuggestuen Østevang 28, Hedevang - Alslev Vestervold I alt Varde by Øst: Kastanjehaven Næsbjerg Teglhuset - Nordenskov Agerbæk Børnehave Vuggestuen Agerbæk 16, Naturligvis - Ansager Skovbrynet - Ølgod Vuggestuen Skovbrynet 26, I alt område Øst Børnebyer: Lundparken 29, Holmeåhuset Starup 36, Regnbuen - Horne Trinbrættet Børnecenter: Årre Børnehave Selvejende Højgårdsparken Vuggestuen Højgaardsparken 41, I alt Højgårdsparken Søndermarken Vuggestuen Søndermarken 65, I alt Søndermarken Møllehuset Tistrup Vuggestuen Tistrup 14, I alt Møllehuset Børnetal er excl. 21 børn i Billum bhv. Udover ovenævnte tildeling er der flg. Pulje som fordeles særskilt: Dagtilbudspulje Handicappuljen Sprogvurdering (3 årige) Sprogstimulering Startpakkemidler Nødpasning f e-4f11-be0b-fb59dcf7000d.xlsx 3. januar 2018

2 Tildeling pr.enhed i 2017: Børnehavebørn: Løn Akt. Afh. Udgifter* Nuværende fast - akt. Afh. Reguleres evt. som følge af indkøbspuljer Flyttet til grundtildeling -277 Inklusionstimer 945 variabel afhængig af børnetallet da tildelingen er fast beløb. Bedre kvalitet variabel afhængig af børnetallet da tildelingen er fast beløb. Reduktion til socio-økonomi Kvalitetsmidler fra struktur Tidl. Rengøringspenge I alt pr. enhed Ud fra genn. Løn på kr. svarer dette til 4,47 pæd. Time/uge. Excl. Ledelse. Vuggestuebarn 2, Til gruppen - ikke lægges ind i faktoren, da denne så vil ændre sig år for år 3 Fastholdelse af kvalitet afhængig af antallet af vuggestuebørn som skal "dele" puljen. I alt pr. vuggestuebarn/0-2 års barn 2, Akt. Afhængige udgifter beregnet udfra afsat budgetbeløb excl. Reduktion som følge af indkøbsaftaler. 5 Dagtilbudspulje Ingen uddannelsespulje fra Dagtilbudspuljen Antal enheder 17/ Pr. enhed Inklusionstimer (tidl. Støttekorps) Inklusionstimer: 299 ½ fordeles på alle børn og ½ til soc. Øk Antal enheder 17/ Pr. enhed 0, kr. pr. barn pr. år

3 Heraf 50% på alle børn Bedre kvalitet i dagtilbud Antal enheder 17/ Pr. enhed Grundtildeling: Afsat pr. enhed 277

4 Forslag til fordeling af socio-økonomi på dagtilbudsområdet Beløb til fordeling: AKT -midler Skoleområdet Dagtilbud Inklusionsmidler (50%) Fra enhedstildeling for at nå 5% I alt Andel af grundtildeling til løn 5,03% Antal enheder Gennemsnit kr. / enhed Kr. pr. enhed Samlet beløb pr. katagori Vægtning Gruppe ,60 Gruppe 2 348, ,85 Gruppe 3 545, , Timer enhed/uge 0,23 Forskel i forhold til samlet ramme -49

5 Principper for ny tildelingsmodel: Ud fra oplæg: Fordeles: Grundtildeling pr. dagtilbudsområde fordeling af kr. som er fratrukket enhedsbeløb pr. enhed. Grundtildeling Enhedspris pr. barn Beløb pr. enhed Bedre kvalitet i dagtilbud Inklusionstimer Fastholdelse af kvalitet i dagtilbud Foreslås fortsat at dette fordeles pr. enhed. Foreslås at ½ fordeles pr. enhed og resten fordeles som socio-øk. Foreslås fortsat fordelt på alle 0-2 års pladser. Fastholdes i centrale puljer som fordeles: Dagtilbudspulje Startpakkemidler Sprogstimulering Sprogvurdering Handicappulje Nødpasning Fordeling af socio-øk: Fordeles udfra socioøkonomi beregnet på 3 faktorer. Uafklaret:

6 Fordeling af mio. kr.

7 Grundtildeling - bl.a. afstand mellem insti./afdelinger. Antal inst. ligelig ift. Børnetal Tildeling afstande Grundtildeling kørsel Grundtildeling i alt Vest Varde By Afstand mellem klyngens institutioner samt afstand til Varde (ledermøde, lederforum m.m) kr. Øst Højgårsparken Genn. Snit pr. inst Søndermarken Tistrup Børneby = genn Lundparken Børnecenter: 1,25 x genn. Snit begrundet i flere børn/ansatte ift. Børneby Holmeåhuset Starup Selvejende Varde By store institutioner Regnbuen - Horne Selvejende udenfor Varde By Færre børn end Varde By men større afstand Trinbrættet Inst. Udenfor Varde By Årre Inst. I Varde By

8 Ledelsestildeling dagtilbud - ny struktur 1. august 2018 Antal timer/uge Fælleledet dagtilbud: Dagtilbudsleder 37,00 Souschef 6,00 Dagtilbudsleder i institutioner under 120 børn 27,75 Daglige ledere: 0-35 børn 10, børn 12, børn 14, børn 16,00 Ikke fællesledet dagtilbud: Dagtilbudsleder 37,00 Dagtilbudsleder i institutioner under 120 børn 27,75 Børnebyer (skole og dagtilbud i alt): 37,00 der er regnet med 12 timer på dagtilbud

Relaterede dokumenter

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Dok 153121-17 Sag 17-7056 Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet