Forventet regnskab 2012

Transkript

1 Siden sidst

2 Forventet regnskab 2012 Merudgift på 9,7 mio. kr. på buskørsel Aarhus og region Merindtægt på ca. 4 mio. kr. - øget salg af HyperCard Mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. handicapkørsel - Aarhus Mindreudgift på 12,5 mio. kr. på togdrift manglende samdrift mellem Grenaa Odderbanen Balance i Trafikselskabets udgifter

3 Budget 2013 Regionen skal have besparelser på ca. 10,1 mio. kr. Midttrafik vil foreslå reduktion af kørsel med lavest selvfinansiering, herunder Midtjyske Jernbaner, nedlæggelse af en række rutebilstationer Takstforhøjelse på 3,5 % generelt bemærk aftale om takstnedsættelse på særlige kort

4 Nye priser i flex-tur Bestyrelsen foreslår laveste takst forhøjes fra 3 til 4 kr., ledsagerrabat fjernes og et opstartsgebyr på 20 kr. Begrænser kommunens udgifter NT s erfaringer

5 Projekt om anvendelse af biodiesel i kollektiv trafik

6 Agro Business Park, Foulum Inkubationsmiljø med fokus på udvikling af produkter, processer og virksomheder i relation til jordbrug, fødevare, bioenergi og miljøteknologi -Udlejning af lokaler -Råd & vejledning -Risikovillig kapital -Facilitetering af projekter og netværk -Innovationsnetværket for Biomasse -Future Food Innovation -Enterprise Europe Network (EEN)

7 Baggrund for projektet Biobus En succesfuld introduktion af biodiesel i laviblanding En provokerende Transportminister Lov om bæredygtige biobrændstoffer (olieselskaberne) Regionale og kommunale klimastrategier

8 Formål med Biobus Synliggøre konsekvenser ved øget brug af biodiesel Omsætte konsekvenser til omkostninger (merudgifter) Reducere usikkerhed for vognmand (underpris) Reducere usikkerhed for udbyder (overpris) Ligestille vognmænd med og uden erfaring

9 Hvad er biodiesel Et biobrændstof baseret på organisk materiale Fremstillet af vegetabilsk eller animalsk olie (1. og 2. generation) Danske producenter: Daka Biodiesel + Emmelev Mølle Substituerbart med fossil diesel (op til 7%) International handelsvare (Europæisk norm EN 14214)

10 Øget brug af biodiesel er interessant i forhold til kollektiv trafik, fordi: Øjeblikkelig CO2 reduktion Nedsatte emissioner International handelsvare Sikkert at håndtere Brugbart i eksisterende flåder med få Ændringer Biodiesel kan distribueres i eksisterende distributionssystem Få konsekvenser for drift og service

11 Hvorfor er biodiesel dyrere? Produktet (sourcing pris, energiindhold, basediesel) Flådemateriel (Pakninger og rør) Distribution (Manglende fleksibilitet) Opbevaring (Tankanlæg, omrører, varme) Service (olieskift m.m.)

12 Er det overhovedet bæredygtigt? Rapporter med divergerende LCA Eksperter anbefaler biodiesel (indtil bedre løsning) EU s bæredygtigheds kriterier (CO2 fortrængningsevne) Mest mulig miljø for pengene (transportsektor + andet)

13 Vores udgangspunkt var at Trække på tilgængelige erfaringer i DK og udland Involvere alle typer stakeholders - Busselskaber/vognmænd - Biodieselproducenter og leverandører - Bestillere af kollektiv trafik - Oliebranchen - Motorfabrikanter -Eksperter

14

15 Ud af projektet er kommet: 1. Informationsfolder til beslutningstagere 2. Informationsfolder til busselskaber/vognmænd 3. Online regneværktøj på midttrafik.dk/biobus

16

17 Indhold: Hvorfor biodiesel? Udfordringen Info om regneværktøjet Hvad er biodiesel? Hvordan adskiller biodiesel sig fra alm. diesel? Hvorfor er det dyrere? Hvad koster biodiesel i kollektiv trafik? Regneeksempler Biodiesel og bæredygtighed

18

19 Indhold (mere teknisk): Hvad er biodiesel? Hvorfor køre på biodiesel? Iblandingsprocent Kvalitet Brug og opbevaring af biodiesel Levering Lovgivning Omkostninger Fordele/ulemper ved biodiesel Hvordan kommer jeg i gang? Erfaringer med biodiesel hos City-Trafik A/S

20 Online regneværktøj Hvad koster CO₂-besparelser? Kan udelukkende udregne meromkostninger - ikke den fulde tilbudspris.

21 Meromkostningens størrelse afhænger af: Biodieseltypen Iblandingsprocent og - metode Antal stationeringssteder Kørselstypen Prisudviklingen i forhold til fossil diesel CO₂-besparelsen afhænger af: Biodieseltypen / biodieselproducenten Iblandingsprocenten

22 Hvor får vi mest miljø for pengene: Bybusser! Viborg bybusser: 20% AFME Ekstra fordel: Mindre partikelemission

23 Hvor får vi mest miljø for pengene: Bybusser! Viborg bybusser: 20% AFME Største meromkostning: Udbygning af tankanlæg

24 Hvor får vi mindst miljø for pengene? Eksempel fra Regionalbusser ml. Viborg og Herning: 15% AFME Dyrere fordi: Flere stationeringssteder Mindre kørsel pr. bus Lavere iblandingsprocent

25 Yderligere information Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele T: E: lkj@agropark.dk eller jm@agropark.dk

26 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 1 REJSEKORTET I DK Udrulning. Målet nås om landsdækkende udrulning ultimo 2012 i de tilsluttede områder (prøvedrift i Sydtrafik) Udfasning af eksisterende produkter - klippekort Movia Vest. Stoppede i Movia Syd. Kun rejsekort og kontant siden efterår 2011 NT har besluttet stop for salg fra 15. februar 2013 Movia (H) og DSB barsler med 1. sept Pap-periodekort ventes udfaset primo 2014

27 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 2..FORTSAT 5 mio. rejser med rejsekort 1000 rejser over Storebælt om ugen bruger rejsekort mindst én gang om ugen 75 % af indtægterne kommer ind via selvbetjening Kundereaktioner. Primært omkring prissætning/takst. Afhænger af mediernes kampagner. Ingeniøren fortsat meget kritisk Forsat mange udfordringer, - aktuelt mht. kontrol af rejsekort

28 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 3 BILLETTER OG KORT I MIDTJYLLAND Rejsekort taget i brug på alle DSB stationer 1. juli og Arriva 1. sept. Rejsekort kan kun bruges til rene togrejser Kunder med rejsekort, som stiger om til bus/lokalbane, skal købe ny billet Alle eksisterende produkter gælder til lokalrejser med bus og tog indtil videre Når eksisterende produkter hos DSB/Arriva, NT og Sydtrafik udfases, skal der tages stilling til, hvordan det skal håndteres

29 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 4 ARBEJDET MED REJSEKORT I MIDTTRAFIK - HOVEDOPGAVE Business casen fra dec viste hvad det vil koste at indføre rejsekorter i Midttrafiks område, uden indregning af effekter omkring mindre snyd, flere rejser mv. Opgaven er nu at komme med en finansieringsplan, med mindst mulig negativ påvirkning af kerneydelserne

30 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 5 ANBEFALINGERNE FRA KOMMUNER OG REGION Business casen. Belyse mulige effekter omkring mindre snyd mv. Gennemgang af ruter og busser Effekter af en gradvis indfasning Forhandlinger med Rejsekort A/S/leverandøren Redegørelse om teknologi Opsamling af erfaringer fra Sjælland og NT

31 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 6 ØVRIGE INITIATIVER Samtlige udgiftsområder i business casen gennemgås med en tættekam Yderligere besparelses muligheder i Midttrafik - Hvordan kan det interne projekt gøres billigere? Tilbud omkring lånefinansiering Løsning i bybusserne i Aarhus Når initiativerne er arbejdet igennem og der foreligger et resultat af forhandlingerne med leverandøren vil business casen blive opdateret - ultimo okt.

32 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 7 AFKLARING AF SPØRGSMÅL OM UDSTYR, BUSSER OG RUTER Midttrafik ønsker en dialog med Kommunerne og Regionen om, hvor rejsekortet skal benyttes af kunderne Medio september sender Midttrafik et oplæg (fakta ark) til hver bestiller med ruter og busser med rejsekortudstyr, evt. Bus light. Det drejer sig ikke om stillingtagen til tilslutning eller ej, men et realistisk input til business casen

33 MIDTTRAFIKS SALGSSTEDS- STRATEGI

34 STATUS PÅ LUKNING AF RUTEBIL- STATIONER

35 Status på lukning af rutebilstationer 3 BAGGRUND Midttrafik har overtaget en række rutebilstationer, salgssteder og klippekortforhandlere, som sælger og giver information om Midttrafiks produkter til kunder i Midttrafiks område. Bestyrelsen har godkendt en ny salgsstedsstrategi, som på den ene side tager højde for ændringer i kundernes behov for information og på den anden side Bestyrelsens beslutning om at reducere udgifterne. Strategien skal også tage højde for, hvis Bestyrelsen og bestillerne på et tidspunkt vælger at indføre Rejsekortet inden for Midttrafiks område.

36 Titel på præsentation 4 RAMME OG MÅL Ramme Forenkling af salgsstedssetuppet Fremtidig salgs- & informationsstrategi som understøtter højere grad af selvbetjening Mål - At skabe støre ensartethed i kundeoplevelsen på tværs af Midttrafiks forhandlersteder - At positionere Midttrafik Kundecenter som MT s rådgivningscenter - At gøre det enklere for kunden at kontakte Midttrafik på telefon & web

37 Titel på præsentation 5 GENNEMFØRELSE 1. september 2011 Ringkøbing Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg. 1. juli 2012 Skjern Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg. Herning Rutebilstation lukker. Herning Bybusterminal overtager salg. Holstebro Rutebilstation lukker. DSB overtager salg.

38 Titel på præsentation 6 GENNEMFØRELSE 1. juli 2012 Harmonisering af godsbefordring i Midttrafik. 17 indleveringssteder ophører. 1. september 2012 Skíve Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg.

39 Titel på præsentation 7 RUTEBILSTATIONERNES OPGAVER Salg og information. Modtagelse af rekvisitioner. Ventefaciliteter. Godshåndtering. Chaufførfaciliteter. Hittegods. Byttepenge. Diverse.

40 Titel på præsentation 8 SALG OG INFORMATION MODTAGELSE AF REKVISITIONER Salg og personlig information varetages af DSB og Arriva, som alle steder ligger tæt på de lukkede salgssteder. I Skjern er der etableret et ekstra busstop tæt på togstationen. Telefonisk information varetages af Midttrafik Kundecenter, som har åbent alle ugens dage kl Arriva modtager rekvisitioner. DSB modtager rejseboner og buschecks.

41 Titel på præsentation 9 VENTEFACILITETER GODSHÅNDTERING Ventefaciliteter på stationerne kan benyttes. Ventefaciliteter på Skjern Rutebilstation opretholdes frem til juli Der kan nu kun leveres og hentes gods direkte ved bussen. Takster forenkles.

42 Titel på præsentation 10 CHAUFFØRFACILITETER HITTEGODS, BYTTEPENGE OG DIVERSE Ansvaret for chaufførfaciliteter overgår til busselskaberne i de kommende udbud. Nuværende forpligtelser varetages af enten rutebilstationsbestyrelser, kommune eller Midttrafik indtil udløb. Hittegods og byttepenge varetages af busselskabet. Diverse samles op af Midttrafik, der sikrer en placering af opgaven.

43 Titel på præsentation 11 INFORMATION OG REAKTIONER KUNDERNE Ca. 1 måned før lukning er der skiltet og uddelt foldere på rutebilstationer med information om fremtidigt salgssted + henvisning til Midttrafiks hjemmeside og Rejseplanen. Der er udleveret foldere om fremtidig godshåndtering. Der er indrykket avisannoncer, og information på Telefonerne på de lukkede rutebilstationer er omstillet til Midttrafik Kundecenter i 3 måneder efter lukning. Der har været henvendelser fra 2 apoteker vedr. fragt af medicin ellers ingen kundehenvendelser.

44 Titel på præsentation 12 INFORMATION OG REAKTIONER RUTEBILSTATIONER OG BUSSELSKABER Der har været forhandlinger med bestyrelserne for rutebilstationerne. Indsigelser fra personalet har været forelagt Midttrafiks bestyrelse. Busselskaberne er orienteret via brev og chaufførinformationer. Indsigelser har primært været omkring bekymring for service + håndtering af opgaver, der ikke var en del af kontrakten fx hittegods og byttepenge. Enkelte chauffører har henvendt sig omkring div. praktiske ting, fx adgang til kaffe i pauserne. Rengøringsniveau. Disse ting er løst/løses løbende.

45 Titel på præsentation 13 INFORMATION BESTILLERE De direkte berørte bestillere er blevet informeret. Der har været en del dialog med Ringkøbing-Skjern, Skive og Herning Kommune i forbindelse med ombygning af rutebilstationer og leje af chaufførlokaler.

46 TAKSTNEDSÆTTELSER OG INVESTERINGER TIL FORBEDRING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

47 Trafikaftale 2 INVESTERINGER Pulje på 50 mio. kr. til forbedring af jernbaneinfrastruktur på sidebaner skal sikre hurtigere rejsetider og færre forsinkelser. Pulje til medfinansiering af supercykelstier i de større byer. Samdrift Grenaa Odder / Letbane Reservere 100 mio. kr. til elektrificering af Grenaabanen. Staten indkøber 4 Desiro-tog, som stilles til rådighed for Region Midtjylland til letbanen åbner.

48 Trafikaftale 3 TAKSTNEDSÆTTELSER Hypercard fortsætter og udvides til at omfatte videregående uddannelser og alle øvrige i aldersgruppen år. Takstnedsættelser udenfor myldretiden. Hverdage mellem og samt weekend. Nedsættelse på ca. 20 %. Implementeres med Rejsekortet. For trafikselskaber uden Rejsekort, kan midler udmøntes, når der i samarbejde med trafikselskaberne er fundet en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde. Midttrafik har foreslået et særligt klippekort til nedsat takst.

49 Trafikaftale 4 PULJE TIL FORBEDRING AF KOLLEKTIV TRAFIK I YDEROMRÅDER 57 mio. årligt fra Understøtte udvikling af nye ruter m.v., driftsstøtte herunder opstartsomkostninger. Driftsstøtte i max 2 år. Ansøger skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Der kan også søges om midler til infrastruktur (f.eks. stoppesteder). Kommuner, Regioner og Trafikselskaber kan søge. 1 ansøgningsrunde pr. år 1. februar.

50 Trafikmodel 5 OG NU TIL NOGET HELT ANDET LANDSDÆKKENDE TRAFIKMODEL Kort over kollektiv trafik baserer sig på oplysninger fra Rejseplanen. Derfor mangler Rabatruter. Det ser ikke pænt ud på kort men har ikke nogen praktisk betydning for modellens beregninger.

51 Realtid i to versioner Fuld version Light version Øvrige tiltag Lane managment Trafikinformation

52 Tidsplan for realtid i Herning og Silkeborg September, Indkøb af udstyr Okt.-nov., installation og test December-januar, driftsstart Økonomi Mixtur financier de første 2 år herefter skal der forhandles en overtagelse af systemet med kommunerne.

53 Midttrafik laver en manual for realtid Designbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse Økonomi

54 Internet i busserne Pris pr. bus ca kr. Månedlige driftsomkostninger ca. 400 kr. pr måned

55 Tilslutningsprojekt til X-busserne

56 LOKAL MARKEDSFØRING

57 Lokal markedsføring 2 LOKAL MARKEDSFØRING Kommunerne står selv for den lokale markedsføring, også økonomisk. Men Midttrafik hjælper gerne Det kan f.eks. handle om markedsføring af lokale tiltag og initiativer som f.eks. gratis kørsel for pensionister, særlige natbus ordninger, en ny lokal busrute eller et helt nyt bybusnet.

58 Lokal markedsføring 3 MIDTTRAFIK SOM SAMARBEJDSPARTNER Midttrafik tilbyder samarbejde omkring den lokale markedsføring ved både små og store tiltag, og kommunikationsgruppen kan bl.a. bidrage med: sparing omkring markedsføringsindsatsen viden om og erfaring med markedsføring af kollektiv trafik kompetente marketing- og projektmedarbejdere hjemmeside besøgt af kunder hver eneste dag planlægning og budgettering udførelse af kommunikations- og markedsføringsindsats et bredt netværk af leverandører og samarbejdspartnere

59 Lokal markedsføring 4 MIDTTRAFIK SOM SAMARBEJDSPARTNER Midttrafiks assistance og tidsforbrug er gratis. Kommunen betaler for materialer, trykning, indrykninger og evt. eksterne samarbejdspartneres tidsforbrug. Se mere på extranettet. Her er også information om markedsføring af Flextur.

60 Lokal markedsføring 5 EKSEMPEL: SILKEBORG KOMMUNE 2011 NYT BYBUSNET Markedsføringsplan Budget Koordinering af: Produktion og tryk af kampagneelementer Udsendelse Indrykninger Events Presse Præsentation af kampagnen for chaufførerne Osv.

61 Lokal markedsføring 6 Tidsplan Aktivitet Beskrivelse Deadline Pris excl. moms Indhold Ansvar/Aktion Kampagne- og medieplan Uge 21 Midttrafik.dk Nye køreplaner kommer på nettet sammen med nyhed på forsiden 0 Uge 25 A4 skilt ved chaufførlåge Info om nyt busnet og midlertidig køreplan. 0 15/6 Nuværende køreplan gælder til og plakat i busterminal Midttrafik leverer pdf-fil. Silkeborg Kommune producerer selv 27/8. Genoptryk kan fås i bussen. MT leverer fil. SK producerer selv. MT/PAN Uge 24 Informationsmøde for Pan Bus underviser chauffører i nye ruter. Midttrafik udvikler kørebøger til chaufførerne og informerer 14/6 Britta: Markedsføring PAN/MT chauffører om det nye busnet og markedsføring på mødet 20/6 Mikkel: Nyt Busnet landruter 10/8 Anders: Nyt Busnet - bybusser Uge 24 Brev til uddannelses-institutioner Der udsendes brev og folder til alle uddannelsesinstitutioner, så de kan informere eleverne om det nye busnet inden de går på sommerferie. Midttrafik laver oplæg Silkeborg Kommune udsender 15/6 0 MT har lavet oplæg. Silkeborg kommenterer MT/SK Uge 24 Midttrafik.dk Nye Silkeborg køreplaner kommer på nettet. 0 MT Uge 25 Midlertidig køreplan Dem midlertidige køreplan kommer på gaden 0 MT Uge 25 A3 skilte i AFA læskure På Midttrafiks plads i læskurene, opsættes A3 skilte med info omkring nyt busnet. Hænger hele 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august perioden. Placeres hen over kortet. Opsætning?? Uge 25 1/1 sides annonce i Ekstraposten Informerer om nyt busnet 21/ Info om nyt busnet den 28. august Uge 25 Pressemeddelelse Pressemeddelelser udsendes løbende med info omkring nyt busnet generelt og praktisk info. 0 Udførlig beskrivelse af det nye busnet med gode historier/eksempler. Info om ny busterminal og superstoppested. MT Uge 25 A1 plakat på nuværende bybusterminal. Der hænges plakater op, hvor Midttrafik og Silkeborg Kommune har gratis reklameplads. 15/6 0 Info om nyt busnet og brug de nuværende køreplaner. MT leverer fil. SK producerer selv. MT/SK Uge 26 Hængeskilte Informerer om nyt busnet 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august MT Uge 26 Plakat bag chauffør Informerer om nyt busnet 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august MT Uge 26 Folder 4-sidet M65 folder informerer om nyt busnet, fordele og hvor der kan findes hjælp. Chauffør uddeler til 0 Info om nyt busnet den 28. august. skolebørn og studerende. Mere udførligt Uge 26 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 28/ Info om nyt busnet den 28. august og de nye køreplaner på nettet MT MT Uge 31 1/1 sides annonce Midtjyllands Avis ved Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 4/ Info om nyt busnet den 28. august MT Silkeborg siderne og de nye køreplaner på nettet Uge 31 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 2/ Info om nyt busnet den 28. august og de nye køreplaner på nettet Uge 31 Infokort Chauffører får nogle små kort, der henviser til midttrafik.dk eller Bus-Info, hvis kunderne har spørgsmål, 1/8 Midttrafik.dk og Bus-Info chaufføren ikke kan svare på det Uge 32 Nye køreplaner De nye køreplaner er på gaden og i bussen 0 MT Uge 31 Nyt rutekort Erstatter tidligere kort ved stoppested. SK producerer SK MT leverer data selv Uge 32 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og nu sker det snart. Hvor kan man info om nyt busnet. Pris er 9/8 Info om nyt busnet den 28. august indrykningspris. og nu sker det snart. Hvor kan man få info om nyt busnet. Uge Buslangsider Buslangsider oplyser om det nye busnet og henviser til info. Der er booket 15 buslangsider, hvilket svarer til ½ af alle busser i Silkeborg. Altså stor synlighed. Pris er inkl. produktion og opsætning 27/ Info om nyt busnet den 28. august Uge Adshels Store plakater ved læskure og i midtby fortæller om nyt busnet. Der er reserveret 20 stk. Pris er inkl. 25/ Info om nyt busnet den 28. august produktion og opsætning Uge 33 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet 16/ Info om nyt busnet den 28. august og nu sker det snart. Hvor kan man få info om nyt busnet.

62 Lokal markedsføring 7 HÆNGESKILT

63 Lokal markedsføring 8 BUSLANGSIDER

64 Lokal markedsføring 9 ANNONCER, PLAKATER, FOLDERE MV.

65 Lokal markedsføring EVENTS I BUSSEN 10

66 Lokal markedsføring OG UDEN FOR BUSSEN 11

67 Lokal markedsføring 12 SENESTE EKSEMPLER Århus omkørsel ved Kystvejen 2012 Randers bedre bus i Randers 2012 Viborg nyt bybusnet 2012 Holstebro gratis kørsel ifm. spejderlejr 2012 Århus nyt bybusnet 2011 Horsens nyt bybusnet 2011 Silkeborg nyt bybusnet 2011 Viborg viborgbilletten 2011

68 Lokal markedsføring 13 VI VIL GERNE BLIVE ENDNU BEDRE Snart vil vi spørge jer Om samarbejdet Om hvad vi gør godt Om hvad vi kan gøre bedre

69 Samlet analyse af kollektiv trafik og kommunale kørsler Case: Syddjurs v. Preben Vilhof, COWI

70 Hvorfor vigtig med samlet analyse? Kollektiv trafik Kommunale kørsler Regionale ruter/tog Kørsel m. autister Lokalruter/åbne skoleruter Skolekørsel Lukkede skoleruter Telebusser Lægekørsel Taxikørsel Telebusser Dagcentre Specialkørsel Flextur Handicapkørsel 2 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

71 Kollektiv trafik i Syddjurs 3 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

72 Telebusser 4 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

73 Kommunale kørsler i Syddjurs Samlede udgifter Mio. kr. Mio. kr. i alt Elever til specialskoler 15,1 Aflastningskørsel, handicappede børnehavebørn 2,0 Pensionister til dagcenter 2,3 Pensionister til læger 2,1 Handicapkørsel af Midttrafik 1,0 22,5 Lokalruter 4,7 Åbne skoleruter 7,6 Telebusser 3,9 Administrationsbidrag 1,0 17,2 Samlet kollektiv trafik + kommunale kørsler 39,7 5 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

74 Kravene til en god planlægning Vi skal ned i detaljer!! Ex. 1: Elevbopæle/afstandskriterier (Brug GIS til overblik) Ex. 2: Korresponderer lokalruter/regionalruter/tog de relevante steder? Ex. 3: Kørsel til specialskoler (Antal kørsler til skole, antal elever pr. tur) Til gengæld: Udbud bliver lettere og korrekte Drøftelse med skoler/beslutningstagere bliver konkrete Godt fagligt samspil mellem kommune og Midttrafik 6 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

75 Forslag til tiltag Ansættelse af transportkoordinator som bindeled mellem kollektiv trafik og kommunale kørsler Visitation tages op "løbende" Effektivisering gennem antal kørsler og elever/kørsel i specialskolekørslen Lægekørsel via Midttrafik De "fysiske" telebusser inddrages i skolekørslen/taxikørslen Fælles udbud af kommunale kørsler Indgå i Flextur (3 kr./min. 20 kr.) og fælles med Norddjurs! 7 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER