Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Transkript

1 Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde i EAU, og de planer der følger af beskæftigelsesplanen og der er indledt samarbejder med 3F om deres langtidsledige borgere. Der har ikke været så få forsikrede ledige siden Enhedsprisen er højere end beregnet. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaring Ressourceforløb Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Antallet af kontanthjælpsmodtagere og udgifterne til kontanthjælp ligger lavere end forudsat i budgettet Der er igangsat hyppigere opfølgningssamtaler på de uddannelsesparate - kanaliseret ressourcer til visitationen for at sikre en hurtig igansættelse af aktivitet således at vi undgår de lange sager. Udviklingen skyldes, at flere flygtninge og indvandrere er hjulpet i job og uddannelse, samtidig med at der er kommet færre flygtninge end forventet til Norddjurs Kommune Antallet af fuldtidspersoner er højere end budgetteret. Det skal ses i sammenhæng med, at der ikke siden 2004 har været så få sygedagpengemodtagere, som nu. Afdelingen har konstateret at kommunens egne ansætte fylder en betydelig del af sygedagpengemodtagerne. Antallet af jobafklaringsforløb er lavere end forventet, da der ved revurderingen ved 22. sygeuge er øget fokus på, om den sygemeldte kommer hurtigst tilbage til arbejdsmarkedet på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb samt medfinanseringsprocenten er faldende og er lavere end det forventede tal for september, men de samlede udgifter er fortsat højere end budgetteret. Antallet af revalidender er lavere end forventet, da der bevilges færre revalideringsforløb end forventet. Antallet af fuldtidspersoner som er visiteret til et fleksjob samt medfinansieringsprocenten er højere end budgetteret. Antallet af fuldtidspersoner som modtager ledighedsydelse er højere end budgetteret, mens medfinansieringsprocenten er som budgetteret. Afdelingen arbejder på at bringe antallet ned, bl.a. ved en påbegyndt målrettet rådigheds- og rekrutteringsindsats. Førtidspension Antallet af førtidspensionister svarer til det budgetterede, men enhedsprisen er højere end budgetteret pga. Norddjurs Kommune finansierer en større andel af udgifterne til førtidspension end forventet ved budgetlægningen. 1

2 Antallet af fuldtidspersoner er samlet set på det laveste niveau set i en årække. Det er vigtigt at være opmærksom på at både antallet og udgiftsniveauet kan stige over tid for den sidste måned, som følge af efterregisteringer. Men udviklingen på antalssiden er positiv i forhold til udviklingen på budgetsiden og dette viser, at der kan være en udfordring. I forhold til fuldtidspersoner skal der tages forbehold for specielt den seneste månedes tal. Tallet vil være højere ved næste budgetopfølgning. Dette skyldes bl.a., at arbejdsgiverne har 8 uger til at indsende anmodninger om sygedagpenge. Så generelt vil der altid være noget regulering med tilbagevirkende kraft på fuldtidspersoner. Set i forhold til udgifterne er der også et forbehold. Nemlig at der generelt hver måned mangler mindst mio. i udgifter, da udgifterne bliver bogført en måned bagud. Det vil sige, at der i december måned på nogle områder bliver bogført udgifter for 2 måneder. 2

3 A-dagpenge er generelt inde i en positiv udvikling, men antallet af langtidsledige er stigende, dvs antallet der har været ledige i 80% af de foregående 52 uger stiger. Dette er en tendens der gælder på landsplan og er en effekt af dagpengereformen. Det og udviklingen med et stort fald i antallet af ledige udgift pr. a- dagpengemodtager ud over det beregnede. Forbruget er faldet så det næsten er nede på niveau med budgettet. Det bliver afgørende, at holde vinterledigheden nede. 3

4 Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere skal delvis ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af ressourceforløb og stigningen i beskæftigelsen. Både antallet af fuldtidspersoner og de faktiske nettoudgifter er lidt lavere end budgettet. 4

5 Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal delvis ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af ressourceforløb. De uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal hjælpes i uddannelse eller job, mens de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal hjælpes til at blive uddannelsesparate eller visiteres til ressourceforløb, hvis den almindelige beskæftigelsesrettede indsats ikke kan hjælpe dem i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. 5

6 Udover familiesammenførte forventes der kun en tilgang på 9 flygtninge i Den oprindelige udmeldte kvote for 2018 var på 23 flygtninge. Så antallet af fuldtidspersoner samt nettoudgiften pr. integrationsydelsesmodtager antages derfor at fortsætte med at være nogenlunde ens resten af året, efterhånden som flere kommer i job og uddannelse. 6

7 Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere skal ses i sammenhæng med faldet i antallet af jobafklaringsforløb, da sygedagpengemodtagere som ikke får forlænget deres sygedagpenge efter 22. sygeuge, bliver visiteret til jobafklaringsforløb. Vær opmærksom på at i nogle måneder er der bogført 4 ugers udgifter og andre 5 uger (4 gange om året). Niveauet på sygedagpenge skyldes også, at der er etableret et tæt samarbejde imellem a-dagpenge og sygedagpenge mhp at fastholde a-dagpengemodtagere på rette ydelse og afkorte evt sygeforløb. 7

8 Antallet af jobafklaringsforløb ligger lavere end budgetteret og den gennemsnitlige nettoudgift pr. jobafklaringsforløb er også lavere end budgetteret. Der er en tendens til et fald i antal fuldtidspersoner og berørte, men dette kan ændre sig til en mindre stigning henover året, hvis udviklingen i år følger forudgående år. Afgangen er dog stigende. Forvaltningen gennemfører et forløb med AMK, der forventes at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og afgangen fra ydelsen yderligere. 8

9 Stigningen i ressourceforløb skal ses i sammenhæng med faldet i antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Bemærk at antallet og budget nu næsten er sammenfaldende. Det skyldes dels en stigende relativ afgang og en faldende tilgang efter det er besluttet, at borgerne skal færdigafklares på den oprindelige ydelse. Ressourceforløb afsluttes primært og forventeligt inden for under to år udelukkende med at borgeren visiteres til fleksjobordningen eller førtidspension med tiden også til kontanthjælp. Et fald i udgifterne til ressourceforløbsydelse, som følge af øget afgang, vil derfor påvirke udgifterne til fleksjob, ledighedsydelse eller førtidspension. 9

10 Generelt vil antallet og nettoudgifterne falde henover året, idet antallet af borgere, som visiteres til revalidering er faldende. 10

11 Antallet af fleksjobansatte er stigende pga. flere borgere får afklaret deres arbejdsevne og ansættes på vilkår som tager hensyn til deres skånebehov. På dette område bør det nævnes at netto udgifter ikke helt passer. For det første bliver fleksbidrag fra Staten bogført en måned bagud, således indtægten for januar bogføres i februar. Altså er udgiften for januar ca. 0,8 mio. kr. for høj. Det skal ligeledes nævnes at der kan være meget store udsving i udgifterne mellem månederne, særligt på løntilskud til fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobsordning. Det skyldes at nogle virksomheder kun indberetter kvartalsvis, mens andre gør det hvert måned. 11

12 Flere borgere får afklaret deres arbejdsevne og visiteres til fleksjobordningen. Budget og faktiske tal er dog stort set sammenfaldende, og varigheden på ydelsen er faldet lidt som følge af den styrkede fokus på området. 12

13 Nettoudgiften pr. førtidspensionist er højere end budgetteret, da Norddurs Kommune modtager mindre statsrefusion til finansiering af udgifterne til førtidspension. Staten finansierer en større andel af forsørgelsesudgifterne til borgere, der har fået bevilget førtidspension inden 1. juli Da størstedelen af borgerne, som stopper med at få førtidspension, har fået bevilget førtidspension inden 1. juli 2014, stiger udgifterne til førtidspension i Norddjurs Kommune, selvom antallet af førtidspensionister er konstant. På dette område bør det nævnes at netto udgifter ikke helt passer. Udgiften for førtidspensionister tilkendt efter bliver f.eks. bogført en måned bagud, således udgiften for januar bogføres i februar. 13