Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 2. oktober 2008 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at at at at et forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede bilag 1-6 anførte, jf. bl.a. den i budgetbilag nr. 10 af 26. september 2008 foretagne afsluttende politiske og tekniske tilretning, vedtages, udskrivningsprocenten for indkomståret 2009 fastsættes uændret til 25,5 idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti i budgetperioden ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for regnskabsåret 2009 fastsættes uændret til 28,89, på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier (med reduktion for stigningsloftet) pr. 1. oktober 2007 på i alt 9.598,5 mio. kr., dækningsafgift for året 2009 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme - 8,75 (af forskelsværdien) - 14,445 (af grundværdien) Erhvervsejendomme - 10,00 (af forskelsværdien)

2 at at at at at kirkeskatteprocenten for indkomståret 2009 fastsættes til 0,71, jf. budgetbilag nr. 9 af 24. september 2008, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation, kloakog spildevandsanlæg, vandforsyning mv. fastsættes som anført i vedhæftede bilag 8 (efterfølgende justeringer på de mindre betydende områder kan dog blive aktuelle), den nuværende opdeling på bevillingsområder med videreføres for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, jf. i øvrigt det foreliggende materiale i sagen, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 24. november 2008, der meddeles følgende anlægsbevillinger: Projektnr. Tekst Beløb 0050 Udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter mv kr Salg af fast ejendom salgsmateriale mv kr Forureningsundersøgelser (ved køb/salg af fast ejendom) kr. på nærmere anførte vilkår, jf. i øvrigt vedhæftede bilag 7. Bilag 1: Resultatoversigt Bilag 2: Hovedoversigt Bilag 3: Betydende hovedposter Bilag 4: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2009 Bilag 4A: Driftsvirksomhed bevillingsoversigt 2009 Bilag 5: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag - driftsvirksomhed 2009 Bilag 6: Herefter foreliggende budgetoverslag driftsvirksomhed 2009 Bilag 7: By & Erhvervsudviklings 3 skrivelser af 25. september 2008 Bilag 8: Takster 2009 (sammenholdt med 2008) Side 2

3 RESULTATOVERSIGT Bilag 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 98,4 103,0 103,3 103,3 103,3 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 185,7 194,0 196,6 199,1 201,8 * Skole- og Uddannelsesudvalget 512,9 514,6 511,5 509,7 507,8 * Kultur- og Fritidsudvalget 132,2 136,4 133,5 134,0 133,8 * Socialudvalget 1.107, , , , ,2 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 218,6 224,8 224,1 224,1 224,1 * Økonomiudvalget 373,3 442,1 433,0 433,0 428,9 * Skattefinansierede område i alt 2.628, , , , ,0 Brugerfinansierede område -22,0-23,5-23,5-23,5-23,5 * Løn- og prisregulering 105,1 221,4 343,6 Driftsvirksomhed i alt 2.606, , , , ,1 Renter mv. 13,9 18,0 18,7 19,5 18,4 Tilskud og udligning -456,1-476,1-492,8-534,0-581,6 Skatter , , , , ,7 Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: -156,7-147,9-109,2-62,9-60,8 * Skattefinansierede område 149,9 152,8 208,5 65,2 21,1 * Brugerfinansierede område 22,1 4,2 14,3 16,0 10,4 Anlægsvirksomhed i alt 172,0 157,0 222,8 81,3 31,5 Resultat i alt 15,3 9,1 113,6 18,3-29,3 Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 Optagelse af lån -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Andre balanceforskydninger 24,7 23,1 25,6 27,4 27,9 Likviditetsændring -43,2-23,8-117,4-71,4-30,4

4 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 319,4 276,3 252,5 135,0 63,7 Bevægelse jf. ovenfor -43,2-23,8-117,4-71,4-30,4 Ultimo 276,3 252,5 135,0 63,7 33,3 Langfristet gæld Primo -608,8-605,6-614,1-635,9-610,3 Bevægelse jf. ovenfor 3,2-8,5-21,8 25,6 31,8 Ultimo -605,6-614,1-635,9-610,3-578,5

5 HOVEDOVERSIGT (mio. kr. netto) Bilag 2 TEKST Driftsvirksomhed 2.606, , , , ,5 Løn- og prisregulering 105,1 221,4 343, , , , , ,1 Renter 13,9 18,0 18,7 19,5 18,4 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. -456,1-476,1-492,8-534,0-581,6 Skatter , , , , ,7 Overskud på de løbende poster -156,7-147,9-109,2-62,9-60,8 Anlægsvirksomhed 172,0 157,0 222,8 81,3 31,5 Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 Optagelse af lån -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Øvrige balanceforskydninger 24,7 23,1 25,6 27,4 27,9 Likviditetsbevægelse -43,1-23,8-117,4-71,4-30,4 Likvid beholdning Primo 319,4 276,3 252,5 135,1 63,7 Bevægelse, jf. ovenfor -43,1-23,8-117,4-71,4-30,4 Ultimo 276,3 252,5 135,1 63,7 33,3 Langfristet gæld Primo -608,8-605,6-614,1-635,9-610,3 Bevægelse, jf. ovenfor * Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 * Ny låneoptagelse -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Ultimo -605,6-614,1-635,9-610,3-578,5 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -69,9-76,3-95,6-104,8-112,3 Bevægelse -6,3-19,3-9,2-7,5-13,2 Ultimo -76,3-95,6-104,8-112,3-125,4

6 Bilag 3 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Løn- og prisregulering DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån indenlandske lån udlandslån/valutalån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Landsudligningen * Hovedstadsudligningen * Korrektion for overudligning * Statstilskud * Efterregulering * Udligning af selskabsskat * Bidrag til regionerne * Udligning vedr. udlændinge * Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder * Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder * Tilskud på ældreområdet

7 TEKST * Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab - overgangstilskud * Tilskud vedr. kvalitetsfond GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Skatter Kommunal indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskat Øvrige skatter og afgifter SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Kloakrenovering og spildevandsanlæg, vandforsyning samt renovation * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skole- og daginstitutionsområdet * Skoleområdet i øvrigt * Børnehus, Søndergården * Måløv - udbygning af daginstitutionsområdet * Ældreboliger og servicecenter * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter og tandreguleringscenter * Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) * Salg af fast ejendom ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Arbejdsskadeerstatning * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Mellemregning mellem årene * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse

8 Bilag TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 14. maj Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 22,8 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto 40,3 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -14,8 - Renter 3,2 - Afdrag på lån -3,4 - Andre balanceforskydninger 7,5 55,6 Tilretninger til 1.behandling - Pris- og lønfremskriving KL pr. 18. marts og 3. juli merudgift 26,2 - Regulering af lønpuljer mv. 2,7 - Tilskud og udligning -14,7 - Skatter -34,3 - Effektivisering og tilpasning -25,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 7,5 - Anlæg -26,0-63,6 Tilretninger til 2.behandling - Drift -0,4 - Effektivisering og tilpasning 1,9 - Anlæg -29,1 - Tilskud og udligning 13,9 - Skatter -12,1 - Låneoptagelse 16,8 - Afdrag på lån 0,3 - Renter 0,1 - Balanceforskydninger -0,2-8,8 I alt -16,8

9 DRIFTSVIRKSOMHED - BEVILLINGSOVERSIGT 2009 (1.000 KR.) Bilag 4A Teknik- og Miljøudvalget 10. VVS-afdelingen Fritidsområder m.v Spildevandsanlæg Vandforsyning Vandløbsvæsen Redningsberedskab Trafik og infrastruktur Renovation m.v Øvrige miljøforanstaltninger m.v Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.v Skole- og Uddannelsesudvalget 30. Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Kultur- og Fritidsudvalget 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Socialudvalget 44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5-årige Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tilbud til ældre pensionister Tilbud til yngre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 05. Sundhed og forebyggelse Økonomiudvalget 60. Jordforsyning og faste ejendomme Den centrale administrative funktion Generelle lønpuljer/lønstigninger (herunder puljer til efterfølgende udkontering) Politiske organer, udvalg m.v

10 DRIFTSVIRKSOMHED 2009 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 14. maj 2008 Bilag 5 - Teknik- og Miljøudvalget 0,0 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -13,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 4,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,4 - Socialudvalget 29,8 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0,5 - Økonomiudvalget -1,3 21,8 Omflytning mellem drift, anlæg, hovedkonto 07 og 08 - Teknik- og Miljøudvalget 1,0 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Skole- og Uddannelsesudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget - Socialudvalget - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Økonomiudvalget 1,0 Andre tilretninger inkl pris- og lønniveau til 1. behandling - Teknik- og Miljøudvalget 3,8 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8,0 - Skole- og uddannelsesudvalget 29,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 7,2 - Socialudvalget 55,4 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10,6 - Økonomiudvalget 26,4 - Effektivisering og tilpasning -25,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 7,5 Tilretninger inkl. til 2. behandling - Teknik- og Miljøudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Skole- og uddannelsesudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget 0,6 - Socialudvalget - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Økonomiudvalget -1,0 123,9 - Effektivisering og tilpasning 1,9 1,5 I alt 148,2

11 Bilag 6 DRIFTSVIRKSOMHED 2009 HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG (mio. kr.) Budgetoverslag 2009 (i 2008-priser) 2.601,2 Udgiftsredegørelsen 22,8 Løn- og prisstigning 138,7 Budgetforslag 2009 (i 2009-priser) 2.762,7 Tilretninger 1. behandling -14,8 Budgetforslag 2009 (1. behandling) 2.747,9 Tilretninger 2. behandling 1,5 Budgetforslag 2009 (2. behandling) 2.749,4

12 Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: Dok.nr: Bevilling til dækning af udstykningsomkostninger m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret Under henvisning til det i investeringsoversigten for afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0050: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING /3/ Fællesudgifter kr. og indtægter Udstykningsomkostninger mm. Med venlig hilsen Bo Clausen

13 Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: Dok.nr: Bevilling til dækning af udgifter til salgsmateriale m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til salgsmateriale m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret Under henvisning til det i investeringsoversigten for afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0051: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING /3/ Salgsmateriale kr. Med venlig hilsen Bo Clausen

14 Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: Dok.nr: Bevilling til dækning af udgifter til forureningsundersøgelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til forureningsundersøgelser, der må påregnes i forbindelse med kommunens køb og salg af fast ejendom i regnskabsåret Under henvisning til det i investeringsoversigten for afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0055: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING /3/ Forurenings kr. undersøgelser Med venlig hilsen Bo Clausen

15 BILAG 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 24. september 2008 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Jørgen Klixbüll Sagsnr: Dok.nr: Takster 2009 forelagt Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008 ved 2. behandlingen af budgettet

16 YDELSE Institutionsområdet Daginstitutioner Dagpleje (135 børn)... kr. pr. md , , årige (943 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Børnehave (1.761 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Fritidshjem (15 børn)... kr. pr. md , ,00 Ballerup Fritidsordninger BFO (2.219 børn) kr. pr. md , ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 485,00 485,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 84,00 80,00 Ældre- og Handicapområdet Madservice: Middagsmad... kr. pr. dg. 53,00 51,00 Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 13,00 12,25 Middagsmad... kr. pr. dg. 53,00 51,00 Aftensmad... kr. pr. dg. 24,00 23,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 5,75 Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 40,00 38,00 Biret... kr. pr. dg. 13,00 13,00 Ferieophold Bøtø 2.488, ,00 Vaskepakken plejecentre ekskl. Egely kr. pr. md. 394,00 376,00 Vaskepakken Egely. Ikke vask af personligt tøj... kr. pr. md. 258,00 246,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 47,00 44,50 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen.. kr. pr. md. 162,00 155,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice kr. pr. md. 81,00 77,50 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 143,00 137,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 143,00 137,00 Side 2

17 YDELSE Ældre- og Handicapområdet - fortsat Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 140,00 134,00 Krumtappen... kr. pr. md. 84,00 80,00 Sundhedsområdet Egenbetaling i omsorgstandplejen.. kr. pr. år 425,00 422,00 Egenbetaling i Specialtandplejen... kr. pr. år 1.605, ,00 Udlejning af Blokhytten Halv dag (skoler, institutioner, foreninger) ,00 309,00 Pr. dag (skoler, institutioner, foreninger) ,00 490,00 Pr. dag (andre) ,00 619,00 Pr. weekend , ,00 Udlejning af Hannabad-Markaryd Pr. påbegyndt døgn , ,00 Kolonileje I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag... Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Uden for sæson Pr. dag... Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 96,00 91,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 247,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 321,00 Private pr. person ,00 332,00 Side 3

18 YDELSE Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 238,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 174,00 Festsale De første 5 timer ,00 479,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 174,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer , ,00 Mandag - torsdag kl , ,00 Fredag - søndag , ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Enfamiliehuse med sække , ,95 Enfamiliehuse med beholder , ,95 Etageboliger, faste fællesudgifter , ,25 Sommerhuse , ,45 Kolonihaver ,50 959,20 Ekstra sække... 20,00 20,00 Erhvervsaffald Grundgebyr pr. ejendom ,50 687,50 Arealgebyr pr. etagemeter maks m ,75 5,20 Takster mv. inkl. moms vedrørende vandforsyning Vandafgift pr. m ,50 19,20 Gebyrerne for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo Gebyrer: Afprøvning af vandmåler ,00 515,00 Frostsprængt vandmåler ,00 515,00 Aflæsning af vandmåler ,00 515,00 Bimåler til registrering af vandmængde, der fritages for vandafledningsafgift ,00 343,00 Forgæves besøg ,00 515,00 Rykkergebyr for ikke rettidig indberetning af vandmåleraflæsning til kommunen... 65,00 65,00 Gebyr hvis kommunen efter rykker må foretage individuelt skøn over vandforbruget ,00 104,00 Side 4

19 YDELSE Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af vandforsyning Normalbidrag og takster i forbindelse med etablering af vandforsyning i henhold til Takstregulativ for Ballerup Kommunes Vandforsyning. Taksterne er gældende for perioden 1. januar december 2008 og er fastsat på grundlag af Index for vandledningsarbejde : A = 131,65. B og C = 158,48 (januar 2008). Bidragene for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo A. Anlægsbidrag Boligbebyggelse, pr. bolig , ,00 Industri/erhverv, pr. ha grundareal , ,00 Offentlige formål, pr. ha grundareal , ,00 Kolonihaver, pr. have , ,00 Blandet bebyggelse: Boligandelen pr. bolig , ,00 Areal til erhverv eller offentlig anvendelse, pr. etagemeter... 35,95 35,95 B. Bidrag til forsyningsledninger Nyanlæg af forsyningsledninger udføres efter regning. Tilslutning til eksisterende forsyningsledninger: For ejendomme til en- og tofamiliehuse samt ejendomme til industri og erhverv og offentlige formål betales for grunde indtil m , ,00 For hver m 2 grundens areal overstiger m 2 betales yderligere pr. m ,40 8,40 For etageejendomme betales et bidrag pr. bolig på 2.432, ,00 dog mindst pr. ejendom , ,00 For rækkehuse betales pr. bolig , ,00 For ejendomme med blandet bebyggelse betales bidrag som for etageejendomme, pr. bolig , ,00 For øvrige arealer til erhverv eller offentlig anvendelse betales pr. etagemeter... 28,90 28,90 C. Stikledninger For udførelse af stikledninger til enfamiliehuse betales , ,00 Stikledninger til alle øvrige ejendomme udføres efter regning. Side 5

20 YDELSE Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af vandforsyning fortsat D. Særligt bidrag Kontrol og tilsyn med vandinstallationer betales i forhold til vandmålerens størrelse således: Qn 2,5 vandmåler ,00 798,00 Qn 6 vandmåler , ,00 Qn 10 vandmåler , ,00 Qn 15 vandmåler , ,00 Qn 25 vandmåler , ,00 Qn 40 vandmåler , ,00 Qn 60 vandmåler , ,00 Vand til byggebrug: Enfamiliehuse, fast pris ,00 960,00 Øvrige ejendomme efter vandmåler. Takster mv. inkl. moms vedrørende afledning af spildevand Vandafledningsbidrag pr. m ,95 15,50 Tømningsbidrag pr. år, septiktanke helårshuse , ,25 Tømningsbidrag pr. år, septiktanke ikke-helårshuse.. 620,95 598,50 Ekstratømninger, septiktanke ,35 985,75 Tømningsbidrag pr. tømning, samletanke , ,10 Ud over tømningsbidragene betales spildevandsafgift af det samlede vandforbrug (uden moms): For ejendomme med godkendt nedsivning, pr. m 3. 0,50 0,50 For ejendomme med udledning direkte til recipient, pr. m ,80 3,80 For spildevand afleveret til rensningsanlæg, pr. m 3 0,33 0,33 Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af kloakforsyning Normalbidrag i forbindelse med etablering af kloakforsyning i henhold til Betalingsvedtægt for Ballerup Kommunes offentlige spildevandsanlæg. Bidraget er gældende for perioden 1. januar december 2008 og er fastsat på grundlag af Danmarks Statistik, juni-indeks 2007 for jordarbejder 152,42. Bidraget for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo Tilslutningsbidrag, kloak , ,00 Side 6

21 YDELSE Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 100,00 Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken) ,00 100,00 Gebyrer vedr. byggetilladelser Gebyrerne er gældende for perioden 1. januar 31. december 2008 og er fastsat på grundlag af nettoprisindeks = 116,0 (oktober 2007). Gebyrerne for 2009 indeksreguleres og fastsættes ultimo Standardgebyr, enfamiliehuse mv , ,00 Standardgebyr, sommerhuse mv ,00 510,00 Arealgebyr pr. m ,23 12,23 Volumengebyr pr. m ,89 4,89 Mindstegebyr ,00 306,00 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Ejendomsoplysningsskema ,00 400,00 Ejendomsskatteattest... 60,00 60,00 Vurderingsattest... 60,00 60,00 BBR-ejermeddelelser... 60,00 60,00 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2009/2010 Sæson 2008/2009 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 425,00 405,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 350,00 330,00 Hold 4 elever... kr./rate 175,00 165,00 Hold 6 elever eller derover... kr./rate 145,00 135,00 Dans og dans-teknik 8 elever eller derover - 40 min.... kr./rate 190,00 180,00 Musikbasen Hold 8 elever mfl. 50 min. kr./rate 145,00 135,00 Musikmaskinen 8 elever mfl. 50 min... kr./rate 145,00 135,00 Side 7

22 YDELSE East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 30,00 30,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende... 15,00 15,00 Børn (under 16 år)... 10,00 10,00 Solarium (10 min.)... 20,00 20,00 Månedskort (for alle) Voksne ,00 200,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende ,00 120,00 Børn (under 16 år)... 50,00 50,00 Rabatkort 3 mdr. (kun Ballerup-borgere) Voksne ,00 440,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende ,00 240,00 Børn (under 16 år) ,00 100,00 Morgenbadning (kl mandag-fredag) 3 mdr. (for alle) ,00 390,00 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 10,00 10,00 3 ugers overskridelse... 35,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 10,00 10,00 1 uges overskridelse... 50,00 50,00 3 ugers overskridelse ,00 150,00 Side 8

23 YDELSE Bibliotekerne fortsat Erstatning af tilbehør til biblioteksmateriale m.m. Ødelagte stregkodeetiketter... 10,00 10,00 Ødelagte poser til puslespil... 25,00 25,00 Erstatningslånerkort (kun voksne)... 20,00 20,00 Omslag til videobånd... 25,00 25,00 Plastcover til CD/Cd-rom... 25,00 25,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Cd-rom mappe, Play Station-mapper... 70,00 70,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Faglitteratur (herunder noder) ,00 270,00 Skønlitteratur ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Udenlandske tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Modehæfter... 60,00 60,00 Schultz Lovbibliotek... 60,00 60,00 Tidsskrifter (enkelte numre)... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 Video, DVD og Play Station ,00 500,00 Tilhørende materiale ,00 150,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 Audio ,00 270,00 Materialeudlån til børn under 16 år Billedbøger, skøn- og faglitteratur, småbørnsbøger 160,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Kassettebånd... 60,00 60,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 Video, DVD og Play Station ,00 350,00 Tilhørende materiale ,00 150,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legmaterialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 9

24 YDELSE Bibliotekerne fortsat Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 1,00 1,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 1,00 1,00 Sort/hvid A3 2,00 2,00 Farve A4... 5,00 4,00 Farve A ,00 8,00 Telefaxservice Afsendelse pr. A4-side: Danmark... 10,00 10,00 Europa... 35,00 35,00 Resten af verden... 50,00 50,00 For efterfølgende sider: Danmark... 5,00 5,00 Europa... 20,00 20,00 Resten af verden... 30,00 30,00 Modtagelse af svar... 5,00 5,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden 5 timers udlejning, kun mandag-torsdag , ,00 Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Side 10

25 YDELSE Festlokaler (private/foreninger) fortsat Brydegården Søjlesalen Mandag-torsdag, kl Foreninger ,00 230,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private ,00 600,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 600,00 Reehs Baghus Tirsdag - torsdag , ,00 5 timers udlejning , ,00 Kl , ,00 Skovlunde Medborgerhus Foreninger pr. arrangement for møder ,00 475,00 5 timers udlejning, kun mandag-torsdag , ,00 Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Skoler (kun foreninger) Haller: 5 timer , ,00 Pr. time udover ,00 175,00 Tapeten Mandag søndag, kl Store sal, Foreninger 5 timer , ,00 1 vagt i 5 timer (kun ved fest) , ,00 Rengøring (valgfrit) , ,00 Pr. time udover ,00 340,00 1 vagt pr. time (kun ved fest) ,00 275,00 Side 11

26 YDELSE Tapeten (foreninger) fortsat Store sal, private 5 timer , ,00 Rengøring , ,00 3 vagter i 5 timer , ,00 Pr. time derudover ,00 400,00 3 vagter pr. time ,00 825,00 Lille sal Foreninger 5 timer , ,00 1 vagt i 5 timer (kun ved fest) , ,00 Rengøring (valgfrit) , ,00 Pr. time udover ,00 340,00 1 vagt pr. time (kun ved fest) ,00 275,00 Private 5 timer , ,00 Rengøring , ,00 2 vagter i 5 timer , ,00 Pr. time udover ,00 400,00 2 vagter pr. time ,00 550,00 Akut rengøring Store sal , ,00 Akut rengøring Lille sal , ,00 Mødelokaler, foreninger Ingen tidsbegrænsning... Gratis Gratis Mødelokaler, Private Indtil 2 timer ,00 200,00 Pr. efterfølgende time... 80,00 75,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Stenladen Private og foreninger Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 320,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover: Før kl ,00 420,00 Efter kl ,00 635,00 Side 12

27 YDELSE Stenladen - fortsat Kommunens egne institutioner (udover faste brugere) Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Nøglelokaleafgift Foreninger pr. år , ,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 260,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 310,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen samt rengøring Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 430,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 260,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 310,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 170,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 210,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 250,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 300,00 Bargebyr Mandag-søndag , ,00 Side 13

28 YDELSE Stadion og idrætsanlæg Billetservice Pr. billet... 15,00 13,00 Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 500,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 500,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 750,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 300,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 300,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 550,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 200,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 200,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 750,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 300,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 300,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 550,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 200,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 200,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 250,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 150,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 160,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time. *) Med mindre anden aftale foreligger Side 14

29 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolen Undervisning Fritidsdelen Ordblindeinstituttet Dysleksi Adhd Høreklasser Adhd klasser på Egebjergskolen Specialklasser på Grantofteskolen Specialklasser på Østerhøjskolen Lautrupgårdskolen Skovmark Lindbjerg Lautrup Fritidsdel *) *) Skovmarkskolen var heldagsskole i 2008 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år Børnehaven Regnbuen over 3 år Døvegruppe Rugvænget Specialafdeling BFO Grantofteskolen Døvegruppe Rosendal Frit valg over kommunegrænser pr. måned 0 2 årige årige årige årige Tilbud under Ældre og Handicap Bofællesskab Egebjerghaven 76 (socialpsykiatrien) Pris pr. døgn Bofællesskab Hold-an vej 16 (socialpsykiatrien) Pris pr. døgn Bofællesskaber under organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade Krogdalen Klakkebjerg Hold-an vej

30 Side Støberiet Aktivitets- og samværstilbud socialpsykiatrien) Pris pr. dag Stedet Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag Krumtappen klubtilbud: Krumtappen, klub 25 (16/t uge) årspris Krumtappen, klub 16 ( 9/t uge) årspris Krumtappen, dagklub (34/t uge) årspris Stokholtbuen botilbud. Pris pr. døgn Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo - bo- og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinien. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linie 1. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linie 2. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Plejecentre. Pris pr. døgn Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn