Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget:

Transkript

1 Fastsatte bidrag for 2008 (forsyning) Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget: Der er p.t. tilsluttet 79 ejendomme. Der er indgået såkaldte byports aftaler mellem Viborg Vand A/S og Tjele Vestre Vandforsyning og mellem Tjele Vestre Vandforsyning og det private almene Vejrum Vestre Vandværk. Vejrum Vestre Vandværk afregner selv de grønne afgifter for deres årlige vandforbrug på ca m 3. Der forventes et vandsalg på m 3 i 2008 for Tjele Vestre Vandforsyning. Tjele Vestre Vandforsynings budget for 2008 udgør følgende: Udgifter Indtægter Nettoindtægter kr kr kr. Budgetforslaget omfatter køb af vand og drift af vandforsyningen samt indtægter for salg af vand. Viborg Vand A/S har endnu ikke kunnet oplyse en pris på vand i 2008, men forventer en relativ stor prisstigning. Købsprisen pr. m 3 vand er på denne baggrund budgetteret med 3,15 kr. Der budgetteres med en administrationsudgift på 5 % af de samlede udgifter plus kr. i henhold til beslutning i tidligere Tjele Kommune i forbindelse med økonomisk tilpasning i På baggrund heraf er taksterne beregnet: Enhed Excl. moms Incl. moms Fast afgift pr tilslutning (uændret) 500,00 kr. 625,00 kr. Vandafgift til Staten (uændret) 5,00 kr. 6,25 kr. Forbrugsafgift pr. m 3. inkl. statsafgift. 10,45 kr. 13,07 kr. På baggrund af forventning om ekstraordinære store udgifter til renovering af ledningsnettet i 2007, hæves m 3 prisen fra 12,05 i 2007 til 13,07 kr. inklusive grønne afgifter og moms, og den faste afgift er uændret 625,00 kr. inklusive moms. Der er endvidere en forventning om, at vandværket udskilles til Viborg Vand A/S. Efter takststigningen vil taksterne være harmoniseret. Ultimo 2008 forventes området at have et tilgodehavende hos Kommunen på ca kr. Herfra vil fragå eventuelle udgifter i 2007 til renovering af ledningsnettet. Affald Revas er en kontraktstyret kommunal virksomhed (affaldsbehandling og håndtering), og ifølge kontrakten mellem Revas og Teknisk Udvalg er det Affaldschefens ansvar i forbindelse med hvert års budgetlægning at udarbejde et forslag til omkostningsbaseret budget for virksomheden, der overholder de langsigtede, finansielle mål for virksomheden samtidig med, at det tilgodeser forudsætninger og målsætninger for virksomhedens drift og investeringer. Revas budget og regnskab følger de kommunale regler for omkostningsregnskab, som angivet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og udmøntet i Viborg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ og regnskabspraksis. Side nr.: 1

2 Dette betyder, at det udgiftsbaserede budget, der årligt vedtages af Byrådet, omsættes til et omkostningsbaseret budget til anvendelse for såvel den interne økonomistyring som resultatopgørelse i Revas. Det omkostningsbaserede budgetforslag behandles af Teknisk Udvalg i forbindelse med den årligt vedtagne budgetprocedure. Økonomisk Forvaltning forestår omregning af budgettet til det udgiftsbaserede systems drifts- og anlægsbevillinger. Revas omkostningsbaserede budget: Driftsudgifter Driftsindtægter Resultat før renter Renter 3,75 % af kr. Resultat til konsolidering kr kr kr kr kr. Med udgangspunkt i det budgetterede resultat bemærkes følgende: Deponi I forbindelse med den etapevise nedlukning af deponiet, herunder en eventuel nedlukning af hele deponiet, vil der fremover komme øgede udgifter til transport samt anlæg til håndtering af ikke brændbart materiale, der skal afleveres til andre affaldsselskaber / deponier. Udgifter til andele af personale og maskiner vil stige i takt med tilførsel af øgede mængder af ikke brændbart materiale. Konsekvensen af disse forventninger er ikke lagt ind i budgettet. Affaldsforbrænding Mængden af affald til forbrænding har gennem de sidste år været stigende. Der er til 2008 budgetteret med en stigning på tons i forhold til budget Der ligger ca tons brændbart affald på 3. partslager, der afventer forbrænding. Ved forbrænding nu og her af samtlige tons vil udgiften hertil være på ca. 4 mio. kr. Indsamling af dagrenovation Der kan forekomme store udsving i forbindelse med indeksregulering af kontrakten på indsamling og transport af dagrenovation. Udsving i mængden af indsamlet affald giver øgede udgifter til forbrænding. Midlertidigt driftsstop (strejke/vejrlig) vil øge udgifter til den efterfølgende indsamling. Der er pt. licitation på kørsel med dagrenovation. På dette grundlag forventes en stigning i udgifterne til indsamling og transport af dagrenovation. De nye kontrakter træder i kraft pr. 1. januar Budgettet er forhøjet, men der er en risiko for, at den indarbejdede stigning ikke slår til. Genbrugsstationer Udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald vurderes at stige med kr. 1,5 mio. i forhold til Takster Med udgangspunkt i det omkostningsbaserede budget er beregnet følgende takster for indsamling af dagrenovation, benyttelse af genbrugsstation, aflevering af papir og glas, farligt affald og andet affald. Side nr.: 2

3 Enhed 2007, kr. excl. 2008, kr. excl. 2008, kr. incl. Dagrenovation pr. 100 l/uge 722,80 832, ,00 Glas, papir og pap bobler 46,00 55,00 68,75 Farligt affald 38,00 50,00 62,50 Genbrugsstation 460,00 460,00 575,00 Øvrige takster Deponering Blandet affald (excl. statsafgift) 275,00 275,00 343,75 Olieforurenet jord (stærkt forurenet) 375,00 375,00 468,75 Olieforurenet jord (svagt forurenet) 10,00 10,00 12,50 Tungmetal forurenet jord 375,00 375,00 468,75 Tungmetal belastet jord 10,00 10,00 12,50 Genanvendelse (ikke statsafgiftspligtigt) Ren jord 10,00 15,00 18,75 Ren beton og tegl 26,00 26,00 32,50 Have- og parkaffald 82,00 90,00 112,50 Sorteringsanlæg (statsafgift indregnet) Usorteret affald 1.350, , ,50 Fejlsorteret affald 1.450, , ,50 Forbrænding (excl. statsafgift) Brændbart affald 190,00 190,00 237,50 Modtagestation (ikke statsafgiftspligtig) Håndteringsgebyr pr. ton 420,00 420,00 525,00 Vejegebyr pr. vejning 45,00 45,00 56,25 Klinisk risikoaffald pr. kg. 13,00 13,00 16,25 Tømning / olieudskiller 1. tømning 250,00 250,00 312,50 Tømning / olieudskiller 2. tømning 130,00 130,00 162,50 Tømning / sandfang pr. stk. 400,00 400,00 500,00 Dagrenovation Specialtømning pr. sæk 65,83 66,00 82,50 Specialtømning pr. container 145,45 146,00 182,50 Ekstra tømning pr. sæk 32,92 33,00 41,25 Ekstra tømning pr. container 95,56 95,60 119,50 Tillæg - afhentning i aflåste rum/gårde 3,50 4,00 5,00 Ekstra sække opkrævet hos brugerne 24,00 24,00 30,00 På funktion fælles formål registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne. Disse udgifter er især administrationsudgifter. Derfor skal udgifter og indtægter fordeles ud på de øvrige ordninger, efter fordelingsnøgle. På baggrund af en skønsmæssig vurdering af hver enkelt administrative medarbejders tidsforbrug til de respektive funktioner, er der udarbejdet følgende fordelingsnøgle: Dagrenovation 36%, Glas, papir og pap 13%, Farligt affald 11%, Genbrugsstationer 13%, Øvrige ordninger hver med 4% undtagen Side nr.: 3

4 Gasindvindingsanlæg andel, som er 3 %. Regneeksempel for dagrenovation Indtægtsbehov ifølge budget Tømningsenheder Pr. uge Takst incl moms Takst incl. moms kr ,00 832, ,00 kr. Spildevand Vandafledningsbidraget for 2008 er fastsat med udgangspunkt i det forventede målte vandforbrug i Jævnfør bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er der krav om afregning af kloakafledningsbidrag efter målt forbrug, hvor vandmåler er krævet. I 2007 opkræves 19,45 kr. pr. m 3 excl. moms. Der opkræves ikke faste afgifter. Kloakforsyningens beholdning i kommunekassen (mellemværende) forventes primo 2008 at være 13.4 mio. kr. I forbindelse med en forventet selskabsdannelse af kloakforsyningen vil den likvide beholdning i kommunekassen skulle føres med over i det ny selskab (en parallelitet til måden, hvorpå I/S Revas overtages af kommunen). Udgiftsbehov i 2008 Driftsudgifter Driftsindtægter Driftsoverskud Anlægsudgifter netto Resultat forbrug af beholdning kr kr kr kr kr. Forslag I Det udarbejdede budgetforslag bygger på en takst svarende til 20,21 kr. pr. m 3 excl. moms. og på et vandforbrug svarende til m 3. Det budgetterede underskud svarer således tilnærmelsesvis til den forøgelse af anlægsniveauet, som Teknisk Udvalg har søgt om til anlægsbudgettet. For at vælge forslag I taler, at det følger den udmeldte budgetramme og at beholdningen skal udbetales i forbindelse med en selskabsdannelse af kloakforsyningen. Forslag II Der kan alternativt fastsættes en takst svarende til 21,75 kr. excl. moms. Denne takststørrelse vil bevirke, at de forøgede anlægsudgifter dækkes ind, og at mellemregningen med kommunekassen vil være uændret. For at vælge forslag II taler, at det vil holde en uændret beholdning i kommunekassen, ligesom der ses signaler om øget anlægsbehov i de kommende år. Det skal dog hertil bemærkes, at der endnu ikke er udarbejdet en spildevandsplan for den ny kommune, som vil tegne et mere præcist billede af behovet for økonomi til renoveringsopgaver de kommende år. Side nr.: 4

5 En højere takst vil forholdsvis medføre merprovenu som følger: Takstforøgelse Provenu 0,25 kr kr. 0,50 kr kr. 0,75 kr kr. 1,00 kr kr. 2,00 kr kr. Tømningsordning for septiktanke udgør 228,90 kr. excl. moms og 343,35 kr. incl. moms for en bolig. Udgiften for en sommerbolig beløber sig til 114,45 kr. excl. moms og 143,06 kr. incl. moms. Gebyret opkræves hvert år, men tømning ved en bolig sker hvert 2. år og ved en sommerbolig hver 4. år. Bilag Bilag 1: Omkostningsbaseret Budget fra Revas. Beregningsforudsætninger for gebyrer fremgår af side 33 Bilag 2: Beregning af vandafledningsbidrag med afledt virkning til mellemregningen med kommunekassen Bilag 3: Sammenligning af omkostninger mellem renseanlæg ved rensning af spildevand (personækvivalenter som grundlag) Bilag 4: Sammenligning af omkostninger mellem renseanlæg ved rensning af spildevand (renset spildevand som grundlag) Bilag 5: Kommunernes Revision s Analyse af spildevandsområdet i tidligere Viborg Kommune Bilag 6: Budget på grupperingsniveau Bilag 7: Budget for Viborg Spildevand A/S for de opgaver som løses af aktieselskabet for Viborg Kommune Bilag 8: Aftale mellem tidligere Viborg Kommune og Viborg Spildevand A/S om spildevandsrensning m.v. Bilag 9: Forudsætninger for gebyr for tømningsordning Bilag 10: Statistik - vandafledningsbidrag Indstilling Den tekniske direktør foreslår, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning BESLUTNING: Et flertal af Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning. Allan Clifford Christensen tog sagen til efterretning med bemærkning om, at Viborg Spildevand A/S er ca. 20% dyrere end den kommunale del af spildevandsrensningen. Side nr.: 5