UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG

Transkript

1 Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl

2 Detgte er en blank side

3 ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease back Politikområde Finans i alt Politikområdet Politik og Erhverv: Nr. Tekst ØK-02 Reduktion af Økonomiudvalget tilskudskonto fra ØK-03 Tidligere afsatte energipuljer ØK-04 Besparelser på Profilering ØK-05 Reduktion af Udviklingspulje Erhverv Politikområde Politik og Erhverv i alt Politikområdet Administration: Nr. Tekst ØK-06 Besparelser fordelt på Administrationsområdet Politikområde Administration i alt Økonomiudvalget i alt

4 Detgte er en blank side 4

5 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Socialområdet: Nr. Tekst HPU Midlertidige boformer Fremmed Tilbud - Demografi HPU Midlertidige boformer Fremmede Tilbud HPU Varige boformer Fremmede Tilbud - Demografi HPU Varige boformer Fremmede Tilbud HPU-05 Socialpsykiatrien Demente/Lindevang HPU-06 Socialpsykiatrien Spec. Psykiatrien HPU-07 Socialpsykiatrien 99 Støtte og kontaktpersoner HPU-08 Socialpsykiatrien Væresteder HPU-09 Handicapområdet HPU-10 Den Social Virksomhed Guldborgsund 103 beskyttet beskæftigelse HPU-11 Den Social Virksomhed Guldborgsund 104 Aktivitets- og samværstilbud HPU Støtte i egen bolig, Reduktion i timeprisen HPU Støtte i egen bolig, Revisitering reduktion i antallet af støttetimer HPU-14 Salg af pladser til andre kommuner Fjordvang HPU-15 Salg af pladser til andre kommuner Demente/Lindevang HPU-16 Nedskæring af pulje til kompetenceløft HPU-17 KLs notat revisitering Politikområde Socialområdet i alt

6 Detgte er en blank side 6

7 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Omsorg: Nr. Tekst FO-01 Rationalisering af ledelse og administration FO-02 Ændret visitation af personbefordring til Rehabilitering FO-03 Nedlæggelse af 15 plejeboliger FO-04 Omstrukturering af fysisk organisering af rehabilitering FO-05 Effekt af indførelse af velfærdsteknologi FO-06 Brugerbetaling vedr. selvtræning i kommunale lokaler FO-07 Ændret serviceniveau vedrørende indkøb FO-08 Konkurrenceudsættelse af ældreplejen*???? FO-09 Afskaffelse af kørselstilbud til aktivitet Politikområde Omsorg i alt *Forslaget viderebehandles på møde i juni 7

8 Politikområdet Folkesundhed: Nr. Tekst FO-10 Rammebesparelse på budget sundhedsfremme og forebyggelse FO-11 Reduktion af budget til tilskud iht. Servicelovens FO-12 Reducere normering i forebyggelsesteamet, der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg FO-13 Nedlægge udviklingspuljen iht. Servicelovens FO-14 Rammebesparelse budgetregulering FO-15 Sundhedsplejerske, reduktion af normering FO-16 Tandplejen, nednormering af tre faggrupper: Tandlæger, Klinikassistenter og Tandplejen Politikområde Folkesundhed i alt Folkesundhed og omsorgsudvalget i alt

9 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Familierådgivning: Nr. Tekst BFU-01 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP reduktion af normering på PPV, SSP og To- sprogspædagoger BFU-02 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) reduktion af PPR funktionen BFU-03 Børne- og Familiecenter Guldborgsund. Reduktion af antal pladser i akutafdelingen Politikområde Familierådgivning i alt

10 Politikområdet Undervisning: Nr. Tekst BFU-04 Distriktsstruktur* BFU-05 Lukkedage i SFO BFU-06 Administrative fællesskaber BFU-07 Understøttende undervisning 70% pædagoger BFU-08 Bygningsdrift SFO - nedlæggelse af to bygninger BFU-09 Inklusion 10. klasse BFU-10 Ændring i tildeling af ressourcer til skolerne (analyse) BFU-11 Ny skolestruktur* BFU-12 Lærernes arbejdstid forøges (analyse) BFU-13 Fælles bibliotekssystem BFU-14 Børn anbragt udenfor egne skoler BFU-15 Konsulent BFU-16 Fald i antal elever og klasser???? BFU-17 Rammebesparelse Ungdomsskolen BFU-29 Holddannelse tildeling af holdtimer til elevnummer Politikområde Undervisning i alt *Forslag er enten/eller / / / / Politikområdet Dagpasning: Nr. Tekst BFU-18 Landsbyordning Nr. Vedby BFU-19 Færre antal børn - demografibesparelse BFU-20 5 lukkedage pr. år, nødpasning i Firkløveren BFU-21 Der oprettes en vuggestuegruppe i Ønskeøen, der nedlægges tilsvarende antal dagplejehjem BFU-22 Kragereden nedlægges og børnene flyttes til Nordstjernen BFU-23 De 4 Årstider nedlægges, børnene flyttes til Stubbekøbing, Æblehuset og evt. den private Møllebakken BFU-24 Lukning af dagtilbud i Sundby: Sundloppen nedlægges, børnene fordeles i øvrige institutioner i distriktet BFU-25 Kernehuset nedlægges, alle børn flyttes til Krummerne BFU-26 Strandloppen nedlægges, Vuggestuebørn i Dagpleje, Børnehavebørn i Blishøj BFU-27 Besparelse vedr. indkøb af bleer i vuggestueafdelingerne BFU-28 Stubbekøbing Børnehus sammenlægges ledelsesmæssigt med Stubbekøbing Skoles SFO Politikområde Dagpasning i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i alt / / / /

11 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Kultur & Turisme: Nr. Tekst KTB-01 Reduktion af tilskud til Aktivitetssekretariat/Nyk. F. Festuge KTB-02 GBS-Bibliotekerne - samarbejde med Borgerservice KTB-03 GBS-Bibliotek - fælles Bibliotekssystem KTB-04 GBS-Bibliotek - synergi folke- og skolebibliotek KTB-05 Musikskolen - nedlægge nytårskoncert KTB-06 Culthus nedlæggelse (Culthus =Kulturforsyningen og Kulturfabrikken) KTB-07 Teaterproduktion og teaterformidling KTB-08 Struktur på Kultur / / /-800 KTB-09 Reduktion - bortskaffelse af tang ved strandrensning på Marielyst KTB-10 Reduktion af udviklingspulje Turisme KTB-12 Kulturturismepulje KTB-13 Turismepuljen KTB-24 Culthus - finansiering af akkumulerede driftsunderskud KTB-25 Motorcykelmuseum - forslag til driftsoptimering???? Politikområde Kultur & Turisme i alt / / /

12 Politikområdet Fritid: Nr. Tekst KTB-14 Reduktion af dækningsprocenten til lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger 0/ / / / KTB-16 Reduktion af eller bortfald af forskellige puljer 0/-550 0/-550 0/-550 0/-550 KTB-17 Reduktion af eller bortfald af Aktiv sommer for skolebørn 0/-250 0/-250 0/-250 0/-250 KTB-18 Reduktion i tilskud til aftenskoleundervisning 0/ / / / KTB-19 Lukning af Østersøhallen, når det nye kulturhus står færdigt KTB-20 Reduktion af tilskud til selvejende haller KTB-21 Reduktion af driftstilskud til boldbaner. Herunder drift af Idrætspark i Nykøbing F. 0/-200 0/-200 0/-200 0/-200 KTB-22 Hævning af gebyrerne for lån af kommunale og selvejende haller Politikområde Fritid i alt -809/ / / / Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i alt -590/ / / /

13 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Natur og Miljø: Nr. Tekst TMU-01 2 besparelser fordelt på Natur og Miljø TMU-02 Sommer vandløbsvedligeholdelse TMU-04 Drift, Vandløbsvedligeholdelse ved pumpelag Politikområde Natur og Miljø i alt Politikområdet Park og Vej: Nr. Tekst TMU-05 Omprioritering af grønne områder TMU-06 Omprioritering af kollektiv trafik/flextur TMU-07 Omprioritering af offentlige toiletter TMU-08 Omprioritering af serviceniveau gadebelysning TMU-09 Omprioritering af serviceniveau for renholdelse TMU-10 Optimering af drift TMU-11 Optimering af kørselsordninger TMU-12 Reduktion af tilsynsopgaver Politikområde Park og Vej i alt

14 Politikområdet Ejendomme: Nr. Tekst TMU-13 Reduktion af ejendomsmasse TMU-14 Optimering af ejendomsdrift Politikområde Ejendomme i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt

15 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Besparelseskrav: kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi Besparelser I alt (året) I alt (akkumuleret) UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Arbejdsmarkedscenter: Nr. Tekst AM-01 Reduktion i antal førtidspensionister AM-02 Demografiens indvirkning på ledigheden mv AM-03 Udvidet arbejdsfastholdelsesindsats ift. sygemeldte AM-04 Straksaktivering af ledige med gode jobmuligheder AM-05 Øget oprettelse af private mikrofleksjob AM-06 Reduktion i aktiveringsgrad til gennemsnittet i Østdanmark * Politikområde Arbejdsmarkedscenter i alt *Forslaget viderebehandles på møde d. 2/

16 Detgte er en blank side 16

17 Tværgående initiativer: Nr. Tekst TVI-01 Oprette center for senhjerneskade TVI-02 Fælles myndighedsfunktion i forhold til 83 og 85 TVI-03 Øget gennemførselsprocent på social- og sundhedsuddannelserne TVI-04 Mentor- og ressourceforløb TVI-05 Børn og unge i familier med alkoholproblemer TVI-06 Projekt Sammenhængende forløb for storforbrugere af sundhedsydelser TVI-07 Projekter omhandlende Tobaksforebyggelse 17