Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) , Børn og Unge , Dagtilbud , Skoler og fritidsordninger , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Fritid og Kultur , Idræt og fritid , Kultur , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1

2 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts i alt kr. På s område forventes der samlet set merudgifter på kr. på Ridecentret/Rideskolen grundet øget aktivitet, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen. Deltema 1.1 Dagtilbud Dækningsgrad - dagtilbud Budget Dagpleje 18,11 % 14,62 % 12,28 % 15,32 % 12,96 % 13,08 % 12,58 % 0-2 årige 3-5 årige 51,08 % 55,59 % 52,21 % 54,91 % 52,55 % 56,02 % 55,41 % 91,64 % 99,25 % 96,13 % 102,54% 101,86% 79,87 % 88,67 % I alt 81,70 % 85,76 % 81,69 % 87,52 % 85,28 % 74,87 % 79,16 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for dagplejen, daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige fra 2016 til. Pr. 31. marts falder dækningsgraden fra 87,52 % for hele dagtilbudsområdet i 2016 til 85,28 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for dagplejen lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Derimod er dækningsgraden for daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts højere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Dækningsgraden for hele dagtilbudsområdet er højere pr. 31. marts end den forudsatte dækningsgrad i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året. Antal børn i dagtilbud Budget Dagpleje årige 3-5 årige I alt Der er et fald på 13 børn i dagpleje pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,60 %. Der er et fald på 11 børn i daginstitution 0-2 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 3,44 %. Der er en stigning på 25 børn i daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 3,64 %. For hele dagtilbudsområdet er der en stigning på 1 barn pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,09 %. 2

3 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Pr. 31. marts er der indskrevet 24 børn mindre i dagplejen end forudsat i budget. Derimod er der indskrevet 26 børn mere i vuggestue og 75 børn mere i børnehave end forudsat i budget. Samlet set for hele dagtilbudsområdet er der indskrevet 77 børn mere end forudsat i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året.. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Antal elever i skolerne Budget Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole. Der er en stigning på 25 elever pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 1,23 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 2 elever mere i skolerne end forudsat i budget. Dækningsgrad skolefritidsordninger Budget ,41 % 80,89 % 82,77 % 81,83 % 82,59 % 88,68 % 86,83 % Andel af kommunens 6-10 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der en stigning i dækningsgraden for skolefritidsordning fra 81,83 % i 2016 til 82,59 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for skolefritidsordninger lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Antal børn i skolefritidsordninger Budget Der er en stigning på 71 børn i skolefritidsordning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 8,04 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 81 børn mindre i skolefritidsordningerne end forudsat i budget. Dækningsgrad - juniorklub Budget ,87 % 39,62 % 38,56 % 39,35 % 36,76 % 65,43 % 46,93 % Andel af kommunens årige, som er indskrevet i juniorklub. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for juniorklub fra 39,35 % i 2016 til 36,76 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for juniorklubber lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. 3

4 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal børn i juniorklub Budget Der er et fald på 3 børn i juniorklub pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 2,05 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 54 børn mindre i juniorklubberne end forudsat i budget. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov Specialklasser antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private) Budget ,0 65,7 75,3 68,3 72,7 76,3 77,5 Der er en stigning på 4,4 købte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 6,44 %. Pr. 31. marts er der købt 0,7 helårspladser mere end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads Budget Der er en stigning på kr. i årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,45 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. købt helårsplads kr. højere end forudsat i budget. Specialklasser antal solgte helårspladser (egne) Budget ,0 14,6 14,2 13,7 11,7 13,3 12,8 Der er et fald på 2,0 solgte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,59 %. Pr. 31. marts er der solgt 0,3 helårspladser mindre end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads Budget Der er et fald på 49 kr. i årlige gennemsnitspris pr. solgt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 0,01 %. Pr. 31. marts er den årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads kr. lavere end forudsat i budget. 4

5 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse antal helårspersoner Budget ,9 22,8 20,1 23,2 19,5 21,6 21,0 Der er et fald på 3,70 helårspersoner pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 15,94 %. Pr. 31. marts er der registreret 5,4 helårspladser mindre end forudsat i budget. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads Budget Der er et fald på kr. i årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 5,54 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. STU helårsplads kr. lavere end forudsat i budget. Deltema 2.1 Idræt og fritid. Merudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid fra deltema 2.2 Kultur med kr. og fra Økonomudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation med kr. vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Herudover opskrives Ridecentret/Rideskolens hhv. indtægts- og udgiftsbudget med kr. som følge af den øgede aktivitet. Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift kr.: Der overføres kr. fra deltema 2.2 Kultur til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. 5