Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Transkript

1 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:... 1 Jobparate ledige... 2 Kontanthjælp... 2 A-dagpenge... 4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom... 5 Sygedagpenge:... 5 Jobafklaringsforløb:... 6 Revalidering:... 7 Aktivitetsparate ledige... 8 Kontanthjælp... 8 Ressourceforløb:... 9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen... 1 Fleksjob:... 1 Ledighedsydelse: Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Førtidspension Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Ressourceforløb u/3 år... 16

2 2 Jobparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp, total Budget efter BR-III, Faktisk, Øko Jobindsats, Kontanthjælp, total 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Budget efter BR-III, netto 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 11,8 11,6 11,5 12,3 Faktisk nettoudgift 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 1,4 12,2 12,1 12, Kontanthjælp, Jobparate Budget efter BR-III, Jobindsats,

3 3 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp falder i henhold til budgettet som forventet frem til oktober måned. Herefter sker en stigning i månederne november og december, mens der var budgetteret med et yderligere fald. Denne stigning i de sidste måneder giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til kontanthjælp for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

4 4 A-dagpenge A-dagpenge Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats , 1, 8, 6, 4, 2, A-dagpenge, Budget efter BR-III, netto 9,7 9,7 9,9 8,1 8,7 7,7 7,4 7,2 7,2 7,5 7,5 7,8 8,2 Faktisk medfinansiering 9,7 9,7 9,9 8,1 8,7 7,7 7,4 7,8 8, 8,6 8,7 5,8 8,3 Antallet af helårspersoner på A-dagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet, men fra oktober ses en stigende tendens, hvor der var budgetteret med en stagnation. Denne stigning i de sidste måneder giver i 217 ekstra udfordringer med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til A-dagpenge for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

5 5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge: Sygedagpenge Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, I marts, juni, september og december er der 5 uger med i udbetalingen af sygedagpenge. 12, 1, 8, 6, 4, 2, Sygedagpenge, Budget efter BR-III, netto 7,3 7,9 9,8 7,9 8,6 11,3 7, 5,7 7,3 5,8 6,2 7, 7,7 Faktisk medfinansiering 7,3 7,9 9,8 7,9 8,6 11,3 7, 6,5 9,7 7,3 8,8 1,3 8,5 Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet, men p.t er der gennemsnitligt overensstemmelse mellem jobindsats.dk og budgettet i antallet af helårspersoner for hele året. Dog forventes januar at blive reguleret ved næste opdatering, og vi forventer ved budget 217 at der vil være 92 helårspersoner primo, hvilket giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til sygedagpenge for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

6 6 Jobafklaringsforløb: Jobafklaring Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, Jobafklaring 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gns. Budget efter BR-III, netto 1, 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,9 1,8 1,9 2, 2,1 2,1 1,6 Faktisk, netto 1, 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,9 1,8 1,8 1,6 1,8 2, 1,5 Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende som forventet i budgettet. Udgifterne til jobafklaring for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

7 7 Revalidering: Revalidering Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats, ,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gns. Budget efter BR-III, netto 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,1,9,9,9,9,9,9 1, Faktisk, netto 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,1,9,9,9,9,9,8 1, Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig som forventet i budgettet. Udgifterne til revalidering for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

8 8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp, Total Budget efter BR-III, Faktisk, Øko Jobindsats, Kontanthjælp total 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Budget efter BR-III, netto 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 11,8 11,6 11,5 12,3 Faktisk nettoudgift 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 1,4 12,2 12,1 12, Kontanthjælp, Aktivitetsparate Budget efter BR-III, Jobindsats,

9 9 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp falder i henhold til budgettet som forventet frem til oktober måned. Herefter sker en stigning i månederne november og december, mens der var budgetteret med et yderligere fald. Denne stigning i de sidste måneder giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til kontanthjælp for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4. Ressourceforløb: Ressourceforløb over 3 år Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, Ressourceforløb over 3 år 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gns. Budget efter BR-III, netto 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2, 1,8 1,9 1,9 1,9 2, 2, 1,9 Faktisk, netto 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 Antallet af helårspersoner i et ressourceforløb udvikler sig som forventet i budgettet. Udgifterne til ressourceforløb for 216 har vist sig højere end estimeret ved BR-4. Dette skal ses i sammenhæng med, at der mangler endnu ikke hjemtaget refusioner for 5, mio. kr., hvorefter budget og regnskab balancerer.

10 1 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob: Fleksjob, ny ordning Budget efter BR-III, Faktisk, øko Jobindsats, , 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, ny ordning, Budget efter BR-III, netto 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,2 Faktisk netto 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 Fleksjob, gl. ordning Budget efter BR-III, Faktisk, øko Jobindsats,

11 11 6, 5, 4, 3, 2, 1, Fleksjob, gl. ordning, Budget efter BR-III, netto,3 1,6 1,1 2,3 1,6 5,4 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,8 Faktisk netto,3 1,6 1,1 2,3 1,6 5,4 1,9 1,5 1,6 4, 1, 4,3 2,2 Fleksjob er opdelt i to ordninger. En ny og en gammel. Den nye ordning balancerer. For fleksjob gammel ordning sker udbetalingerne efter arbejdsgivers anmodning, hvilket giver en meget uregelmæssig udbetaling. Samlet har der på den gamle ordning været et merforbrug på 1 mio. kr. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats,

12 12 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Ledighedsydelse Budget efter BR-III, netto 2,8 3, 3, 2,9 2,9 2,9 3, 2,9 3,3 3,4 4,1 4,2 3,2 Faktisk netto 2,8 3, 3, 2,9 2,9 2,9 3, 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3, Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse udvikler sig som forventet i budgettet. Udgifterne til ledighedsydelse for 216 har vist sig lavere end estimeret ved Budgetrevision 3. Efterfølgende ved Budgetrevision 4 er der estimeret et forbrug på 35, mio. kr., som svarer til regnskabsresultatet.

13 13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Tabeloplysninger: Fra 1. juli 216 er alle flygtninge på integrationsydelse. Integrationsydelse inkl. kontanthjælp Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats, , 2,5 2, 1,5 1,,5 Integrationsydelse inkl. kontanthjælp, : Budget efter BR-III, netto 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 Faktisk netto 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 2,1 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig som forventet i budgettet. Udgifterne til integrationsydelse for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

14 14 Førtidspension Førtidspension, ny refusion 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 - Budget forudsætning, netto 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 3, 3,1 3,3 3,4 2,7 Faktisk medfinansiering 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3, 2,6 25, 2, 15, 1, 5, Førtidspension, gl. refusion - Budget forudsætning, netto 22,1 22,5 22, 22,4 22,8 22,1 2,8 21,1 21,2 2,6 19,9 19,9 21,5 Faktisk medfinansiering 22,1 22,5 22, 22,4 22,8 22,1 2,8 21,1 21,2 2,9 2,8 2,7 21,6 Antallet af helårspersoner på førtidspension udvikler sig som forventet i budgettet. Udgifterne til førtidspension såvel ny som gammel refusion for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 4.

15 15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp antal helårspersoner i Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget, Jobindsats, Gns. år til dato Mål 217 Uddannelseshjælp budget og forventet forbrug 216 i mio. kr. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5-3,1 3,2 3,4 3,1 3,1 3, 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,52,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 2, 1,8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget pr. måned 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,6 Forbrug pr. måned 3,1 3,2 1,9 3,1 3,1 3,4 2,6 3, 2, 1,8 2,5 2,9 2,7 2,7 2,3 Gns. år til dato 2,6 Mål 217 Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp udvikler sig som forventet i budgettet. Med den udvikling forventes det, at budgettet overholdes for 217.

16 16 Ressourceforløb u/3 år Ressourceforløb u. 3 år helårspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. år til dato Budget, Jobindsats, Mål 217 Ressourceforløb Budget og forventet forbrug i 216 i mio. kr. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,8,7,8,9,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. Mål år til 217 dato Budget pr. måned,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,8 Forbrug pr. måned anslået,8,7,8,9,9,9 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1,9 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1,8 Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men budgettet matcher ikke forventninger. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes ca. 115 helårspersoner.