PRIORITERINGSRUM BUDGET Samlet for ØPU Mål for prioriteringsrum Difference

Transkript

1 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Besparelse på konto 6/område Tilskud til andelsboliger FI: Ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer FI: Socialt snyd Sygefravær - rejsehold Administration Mindreforbrug på forsikring Samlet for ØPU Mål for prioriteringsrum Difference I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt BUDGETOPLÆG

2 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Alle Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Besparelse på rådhuspersonale I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget indeholder en besparelse på rådhuspersonalet på 2,2 mio. kr. Det vurderes, at der kan være fire overordnede konsekvenser ved forslaget. For det første kan der være opgaver, som administrationen kun vil kunne varetage i et mindre omfang eller deciderede opgavebortfald. Det kan have betydning for både de borgerrettede opgaver fx myndighedsopgaver og borgerservice og de organisationsrettede opgaver fx byrådets betjening, ledelsesstøtte, organisatorisk support, udviklingskraft mv. For det andet vurderes besparelsen at kunne indebære forlængede sagsbehandlingstider. Dette vil f.eks. kunne komme til at gælde i forhold til sagsforløb med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, men f.eks. også i forhold til brugerne på dagtilbudsområdet. Besparelsen vil også kunne medføre reduceret åbningstid for borgerne. For det tredje vurderes besparelsesforslaget, at ville kunne svække support- og rådgivningsfunktionerne samt organisatorisk og faglig udvikling i Greve Kommune. Endelig og for det fjerde vurderes besparelsesforslaget at kunne medføre en faldende kvalitet og sikkerhed i opgaveudførelsen. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvilke opgaver og områder der i givet fald konkret vil blive beskåret ved en vedtagelse af dette forslag. Ved en evt. vedtagelse af forslaget vil det blive udmøntet via relevante fagudvalg, Økonomi- og Planudvalg og Byråd. Der er vedlagt en oversigt over hovedopgaverne i rådhusets 11 centre. Det bemærkes, at den såkaldte Deloitte-rapport og dens anbefalinger også vil kunne finde anvendelser i forbindelse med nærværende forslag. BUDGETOPLÆG

3 Målsætning og målgruppe Kommunens borgere, Byrådet og rådhusets ansatte Afledte konsekvenser De afledte konsekvenser af forslaget fremgår ovenfor. Det fremgår heraf, at forslaget vurderes at kunne have konsekvenser både i forhold til det borgerrettede niveau og i forhold til det organisatoriske niveau i kommunen. Det bemærkes i den forbindelse, at både det borgerrettede og det organisatoriske niveau har såvel kan-opgaver som skal-opgaver. Udmøntning af besparelsen vurderes ikke at kunne håndteres ved naturlig afgang, hvorfor der i givet fald vil blive foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset. Det bemærkes, at der også blev foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset i maj 2010 som en konsekvens af Budget og effektiviseringskravene heri. Hertil kommer, at der har været foretaget administrative besparelser i 2007, 2008 og Økonomi og tidsplan Besparelsen vil kunne få fuld effekt fra 2011 og frem. BUDGETOPLÆG

4 Bilag: Oversigt over opgaverne i rådhusets 11 centre (taget fra beslutningsgrundlaget vedr. optimering af organisationen, efteråret 2009) Fællescentrene Fællescentrene varetager opgaver på tværs i og af organisationen og bidrager især til de tværgående hensyn og udmøntningen af koncernens strategier i samarbejde med politikere, direktion, centre og institutioner. Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Økonomi & IT Budget, regnskab og controlling Rådgivning og vejledning Analyser og prognoser Kapacitetstilpasning og Budgetmodeller It-drift & support IT-udvikling Digitalisering Indkøb og udbud HR & Personale Strategi & Ledelse Kompetenceudvikling Personalepolitikker Personaleadministrativ rådgivning Rekruttering og test MED- organisationen Uansøgte afskedigelser LPA portal Arbejdsmiljø Arbejdsskader Politisk betjening Byrådssekretariat Ledelsessekretariat Kommunikation og pressehåndtering Erhvervsfremme Kommunalt samarbejde Strategisk udvikling Effektmåling og evaluering Fundraising Effektivisering og procesoptimering BUDGETOPLÆG

5 Fagcentrene Fagcentrene og de tilknyttede institutioner udmønter den direkte service overfor borgerne og udgør fundamentet for en koordineret og sammenhængende borgerbetjening. Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Teknik & Miljø Veje, stier og landskab Trafik og kollektiv trafik Byggesagsbehandling Natur, Miljø og skov Planlægning (kommuneplan, lokalplaner m.v.) Ejendomsvedligehold og -drift Anlæg og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsanlæg Ny-, om-, og tilbygninger Rådhusservice Rengøring Forsikring og risiko Greve Brandvæsen Stillingtagen til Park & Vejs organisatoriske placering afventer den politiske behandling af den fremtidige organisering. Børn & Familier Myndigheds- og forebyggende foranstaltninger for børn og unge jf. Serviceloven Opgaver for børn med særlige behov, f.eks. støttepædagoger og PPR Sundhedsplejen Dag- og døgntilbud til Børn og unge i Greve Kommune Visitation og vurderinger af børn og unge Familiehusene De Unges hus Familieværkstedet Kirkemosegård Bugtskolen PPR Klub Havanna Skoler Skoler 12 skoler UUV Dagtilbud Kultur & Fritid Daginstitutioner Pædagogisk og fagligt tilsyn Folkeoplysning og voksenundervisning Fritidsområdet jf. folkeoplysningsloven Fritidstilbud til børn & unge Frivillighedsarbejdet Sundhedsfremme i samarbejde med foreninger Sundhedsprojekter KRIM, herunder gadeteam Projekt Nord 46 daginstitutioner Dagplejen Museum Bibliotek med tre filialer Svømmehal Idrætscenter Musikskolen Mosede Fort 5 ungdoms- og fritidsklubber Ungdomsskolen/ungdomscentre BUDGETOPLÆG

6 Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Turisme Sundhed & Pleje Job & Socialservice Borgerservice Sundhedsfremme og forebyggelse. Medfinansiering af sundhedsudgifter, samspil med region og sygehuse Sygesikringsopgaver Sundhedsberedskab Sundhedsaftaler Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggende hjemmebesøg Praktisk bistand og pleje Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud til pensionister Hjælpemidler Madservice Visitation til hjemmepleje, plejebolig og genoptræning Elevuddannelse Råd og vejledning samt visitation overfor kontanthjælpsmodtagere, handicappede og pensionister Visitering af ydelser fx førtidspension og særlige tillæg Udbetaling af dagpenge, kontanthjælp og enkeltydelser Indstilling til pensionsudvalg Indsats for særligt udsatte grupper Indsats for borgere, der skal i beskæftigelse Kontakt til virksomheder Virksomhedskontrakter Vejledning, visitation af ledige Integration og danskundervisning til voksne udlændinge Sygedagpengeopfølgning Revalidering Udbetaling af ydelser fx børnebidrag. Opkrævning Boligsikring, begravelseshjælp, pension Børnefamilieydelse Boliganvisning, boligindskud Ejendomsskat, skødepåtegning, ejendomsoplysning Skat, pas, kørekort 4 plejecentre og et nyt under planlægning. 1 enhed med midlertidige boliger under planlægning. Dagcenterfunktioner. Demenskorps og Annas Hus. Genoptræningscenter. Tandplejen Pædagogisk/psykiatrisk vejledningscenter (hjemmevejledning og socialpsykiatri) Greve Rusmiddelcenter BUDGETOPLÆG

7 Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Pladsanvisning Sygesikring, folkeregister Juridisk kontrol Reception, omstilling, hjælp til digital selvbetjening Adm. opgaver i forbindelse med vielser og valg Kropsbårne hjælpemidler BUDGETOPLÆG

8 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tilskud til andelsboliger I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til, at yde ydelsesstøtte til almene boliger. Forslagets indhold er at reducere tet på området med 0,2 mio. kr. svarende til det forventede forbrug. Målsætning og målgruppe Tilskud til det støttede boligbyggeri. Fordele og ulemper Tilpasning af i forhold til den forventede udgift. Økonomi og tidsplan Forslaget kan få fuld effekt fra BUDGETOPLÆG

9 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Borgerservice fik pr. 1. januar 2010 bevilget en ekstra medarbejder til oprydning og opkrævning af gamle restancer. Bevillingen blev givet i 3 år, mod at der minimum blev inddrevet 1.7 mio. kr. årligt. Medio april 2010 har medarbejderen opkrævet 4,6 mio. kr. Det vil sige, at pengene er gået i kassen. Ansættelse af en medarbejder til opkrævning og forebyggelse af restancer forventes at give en indtægt på 1,25 mio. kr. til andre områder. Målsætning og målgruppe Ansættelsen af endnu en medarbejder til opkrævning af restancer har først og fremmest til formål at forebygge en fortsat stigning i de kommunale restancer, hermed styrkes inddrivelsesområdet, hvilket giver penge i kassen. Forebyggelsen sker ved at indføre en ekstra rykkerprocedure før et krav oversendes til incasso hos SKAT. Hvis en borger i dag ikke betaler sin gæld til kommunen efter første rykker oversendes kravet til SKAT. SKAT har dog hidtil prioriteret de kommunale krav lavt, hvorfor restancerne til kommunerne stiger, med risiko for at gælden forældes og skal afskrives. Ved at indføre en ekstra rykkerprocedure, inden oversendelse til SKAT, vurderes det, at ca. 30 % af den resterende gæld umiddelbart kan inddrives eller der kan indgås aftaler om afdragsordning. Til direkte sammenligning kan det oplyses, at den nuværende ekstrastilling har tilskrevet 141 borgere. 32 % af disse har enten indfriet gælden eller indgået afdragsordning. Dette kan overføres til den foreslåede nye medarbejder, som skal arbejde med fremadrettede krav, der ellers ikke var blevet prioriteret. En ny medarbejder til opkrævningen vil således kunne opkræve yderligere af kommunens restancer. Investeringen skønnes at kunne indbringe minimum 1,7 mio. kr. årligt. Heraf fratrækkes kr. til løn hvorfor fortjenesten skønnes at være på 1,25 mio. kr. årligt. BUDGETOPLÆG

10 Alternativ 2: At der udover ekstra ekstrastilling ansættes èn yderligere medarbejder til årligt, denne medarbejder vil under alle omstændigheder indtjene sin egen løn, men ville også kunne have en koordinerende økonomisk controller funktion på tværs af center for borgerservice og andre centre. Borgerservice vurderer, at der ligger uafhentet økonomiske gevinster, som en controllerfunktion kunne indhøste ved at koordinere snitflader mellem fagsystemer og opkrævningssystemet. Fordele Greve kommune laver ekstra rykkerprocedure på alle betalingsarter hver måned. Likviditeten kommer herved hurtigere i kassen. Greve kommune vil på denne måde få restancer indfriet før de sendes til SKAT til yderligere inkasso. Med controller funktionen, vil der være ressourcer til at gennemgå snitflader mellem øvrige fagsystemer og opkrævningssystemerne, Der kan udover controllerfunktionens egen lønudgift, tænkes at være økonomiske gevinster som i dag ligger uopkrævet hen. Økonomi og tidsplan Medarbejder(ne) søges som faste stillinger fra 1. januar BUDGETOPLÆG

11 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ekstra medarbejder til social kontrol Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Borgerservice fremlagde den 18. Maj 2010 status på intensiveret indsats mod misbrug af offentlige ydelser for 2009 for ØPU. Det fremgik af denne status at kontrolgruppens årlige besparelse i tet er på kr. Kontrolgruppen hentede i 2009 en besparelse på i alt kr. Kontrolgruppen arbejder i 2010 med følgende temaer, ved siden af anmeldelser som gruppens største indtægtskilde. Yderligere synliggørelse af kontrolgruppens eksistens, således at der tilgår yderligere anmeldelser, dette være sig både overfor borgere og samarbejdspartnere i Greve kommune. Syge selvstændige, hvor der samtidig hæves sygedagpenge i kommunes job og socialservice. Temarevison, hvor der udvikles på arbejdsgange mellem centre, således at kontrolgruppen opfylder revisionens krav. Målsætning og målgruppe Center for borgerservice vurderer, at hvis der ansættes en medarbejder yderligere til kr. årligt, så vil kontrolgruppen fra 2011 kunne spare ydelser for yderligere 1,5 mio. kr. årligt, herfra trækkes udgiften på kr. således en nettobesparelse på 1,05 mio.kr. Den ekstra medarbejder vil blandt andet spare Greve kommune for ydelser ved at styrke kommunikationsindsatsen, dette vil aflede yderligere anmeldelser, sagsbehandlingstiden vil falde, og der vil blive truffet flere afgørelser. Hertil vil kontrolgruppen kunne indføre et yderligere velkendt tema enlig-listen og udføre dette tema hvert år, et arbejde som tog et halvt år i 2008 at gennemføre og som gav ca. en mio. kr. i BUDGETOPLÆG

12 sparede ydelser, men som var så omfattende at kontrolgruppen i 2009 prioriterede ikke at arbejde med dette tema. Kontrolgruppen ønsker hertil også at udvide med yderligere èt tema, Projekt uden fast bopæl, en gruppe uden fast tilknytning til en fast adresse, og hvor der potentielt ligger økonomisk gevinster idet mange modtager for høje ydelser og i virkeligheden har en fast adresse dog uden at være tilmeldt. Dette projekt kræver samarbejde med politi og folkeregister, begge parter har indvilget i at være med, når ressourcen er på plads. Fordele og ulemper Greve kommune opnår endnu flere sparede ydelser. Flere sager vil kunne behandles, flere årstemaer vil kunne køres igennem. Økonomi og tidsplan Medarbejderen vil kunne ansættes pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

13 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: HR & Personale Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sygefravær - rejsehold I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget besluttede på det ekstraordinære møde den 31. maj 2010, at administrationen skulle udarbejde forslag til forøget indsats for at nedbringe sygefraværet. Der forslås en indsats bestående af 4 sammenhængende initiativer: 1. Fra det generelle perspektiv til det fokuserede - sygefraværet identificeres på institutions-/enhedsniveau Der udarbejdes hvert kvartal opgørelse over sygefraværet for alle organisatoriske enheder, defineret som enheder, hvor der er direkte ledelsesansvar. Det drejer sig om ca. 200 enheder. Sigtet er at tage fat i sygefraværsudfordringen der, hvor sygefraværet er for højt, i stedet for at lave den brede og generelle indsats. Udviklingen i sygefraværet følges herefter fremadrettet på enhedsniveau. 2. Rejsehold etableres for den målrettede indsats Såfremt sygefraværet i den enkelte enhed er for højt i forhold til det gennemsnitlige sygefravær inden for relaterede områder, sendes et rejsehold til enheden. Rejseholdet skal udrede årsagerne til det højere sygefravær og indgå i et samarbejde med enheden om at nedbringe sygefraværet, såfremt udredningen giver anledning hertil. Rejseholdet forankres i Center for HR & Personale, og finansieres af en del af den forventelige besparelse på vikarudgifter samt mer-/overarbejde, der genereres som følge af et nedsat sygefravær. BUDGETOPLÆG

14 Et øget fokus på det længerevarende sygefravær på individniveau Alle ledere i Greve Kommune skal allerede gennemføre obligatoriske velfærdssamtaler ved sygefravær, der strækker sig over mere 14 dage. Herefter skal der være en løbende dialog mellem ledere og medarbejder under hele sygefraværet. Der er forskel på, hvor længe en medarbejder kan være syg, inden det bliver en for stor belastning for den enkelte arbejdsplads (hvilket er den juridiske opsigelsesbegrundelse, såfremt denne har baggrund i sygefravær). Det har værdi for organisationen dels at sikre, at der foregår en dialog om tilbagevenden til arbejdet, dels at praksis ikke udvikler sig meget forskelligt. Derfor vil det fremadrettet månedsvis blive opgjort, hvilke medarbejdere som har et sygefravær på sammenhængende mere end 60 dage, og der tages kontakt fra Center for HR & Personale til den relevante leder med henblik på at sikre en effektiv håndtering af det lange sygefravær. 3. Sygefravær skal skyldes sygdom en nul-tolerance -holdning Den øgede fokus på nedbringelse af sygefravær indeholder også opmærksomhed på og hensynstagen til de medarbejdere, der må trække yderligere, når kolleger er sygemeldte. Derfor skærpes fokus på, at sygemelding skal være forårsaget af sygdom. Det accepteres således ikke, at medarbejdere sygemelder sig uden reel begrundelse i sygdom. En fortsættelse af fraværet uden reel begrundelse kan derfor få konsekvenser for vedkommendes ansættelse ved Greve kommune. Der skal i øvrigt erindres om, at Greve Kommune arbejder målrettet på at sikre høj trivsel og løbende måler på dette. Dette arbejde vil fortsat være højt prioriteret. BUDGETOPLÆG

15 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Mindreforbrug på forsikring I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det samlede skadebillede for 2010 og dermed forbruget på området i år kendes p.t. ikke. Generelt er omkostningerne til præmier og ligeledes selvforsikring afhængig af, hvordan skadesudviklingen forløber, men forudsat samme udvikling som aktuelt kan der forventes et mindreforbrug i 2011 og Skadesudviklingen er omvendt afhængig af blandt andet anlægstet for området i det pågældende år med andre ord, om der er midler til en indsats. I 2008 var der midler, i 2009 var der ingen. Ser man på statistikken er der en markant forskel på op mod 0,5 mio. kr. de to år. Der er dog andre faktorer med, så det er ikke kun midlerne, der er afgørende. Det skønnes dog, at hvis der i 2011 og 2012 stadig investeres (som i 2008 og 2010) i området i samme størrelsesorden som hidtil, så vil der i de to år være et mindreforbrug på op mod kr. i hvert af årene. Derudover betyder Byrådets beslutning i marts 2010 om at forlænge nuværende forsikringsaftaler en besparelse i 2011 og i 2012 på i alt kr ,- kr. årligt. på præmien til Alm. Brand, som omhandler bygningsbrand og bygningsløsøre. Det skal dog bemærkes, at denne præmiebesparelse allerede er indtægtsført kommunekassen i 2011 og 2012, jf. Byrådets beslutning 2. marts BUDGETOPLÆG