Center for Børn & Undervisning

Transkript

1 Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd udarbejdet et notat, som bl.a. indeholder alternative modeller, som ikke har indgået i høringsprocessen. Faglige, pædagogiske, organisatoriske og transportmæssige vurderinger fremgår som fordele og ulemper ved de alternative modeller. En eventuel strukturændring kan efterfølgende betyde, at placering af de specialiserede tilbud skal overvejes. Generelle forudsætninger for de økonomiske udregninger Alle økonomiske udregninger viser alene undervisningsudgiften for normalklasser og er foretaget til og med budgetåret 2020, da det ikke er muligt at fremskrive elevtallet længere. Alle udregninger er gjort på baggrund af dataudtræk fra Faxe Kommunes GIS system trukket den 19. oktober Udregningerne i modellerne tager derfor ikke højde for tilflytninger og fraflytninger. Der er i nedenstående modeller ikke taget hensyn til det frie skolevalg. Nedenstående modeller indeholder ikke beregninger for specialskoler, specialklasser og tosprogsundervisning. Elevtal Fremstillingen af elevtal og udviklingen af disse tager udgangspunkt i nedenstående tabel, som illustrerer antallet af elever på deres fødselsår i forhold til den skoleafdeling, som de tilhører. Tal i de blå felter markerer således kommende elever. Fødselsår Klassetrin 0 kl 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl. Karise afdeling Hylleholt afdeling Rollo afdeling Bavne afdeling Møllevang afdeling Sofiendal afdeling Terslev afdeling Nordskov afdeling Vibeeng afdeling Side 1 af 7

2 Model 1 nuværende struktur Denne model omfatter fortsættelse af nuværende struktur med 3 skoledistrikter i øst, midt og vest samt fortsættelse af matematisk klasseoptimering ved skolestart og ved overgang til udskoling. Midtskolen: Østskolen: Forudsætning Nedenstående er den matematiske model med fuld klasseoptimering ved indskrivning i 0. klasse og ved overgang til 7. klasse. Med matematisk model menes, at der dannes klasse ved hver 28. elev, og at elever befordres til den afdeling, hvor der er plads. Den fremadrettede klassedannelse tager ikke hensyn til tidligere beslutning om ekstra klasser, hvis mere end 5 elever fra et bysamfund skal flyttes. Denne tilgang er valgt, da det antal vil give usikkerhed i overslagsårene. Nuværende struktur m. klasseoptimering bh. kl. og 7. kl Øst Midt Vest Sum Som det fremgår af modellen ovenfor, er den årlige udgift ca mio. i 2020, hvilket er mindre end i 2015 grundet et fald i elevtallet. Nuværende skolestruktur fastholdes Evalueringsrapporten peger på at det er hensigtsmæssigt at foretage justeringer inden for den nuværende skolestruktur Eleverne kan ikke garanteres plads på den skoleafdeling, som befinder sig tættest på deres bopæl Elever på 7. klassetrin kan blive flyttet fra deres afdelingsskole Få valgmuligheder i udskolingen Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i alle tre skoledistrikter - dog i særlig grad i Vestskolens distrikt. Årstal Østskolen Midtskolen Vestskolen Model 2 tre nye distrikter Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 3 nye distrikter i vest, nordøst og sydøst med klasseoptimering på nye klasser. Fordelingen af afdelinger er følgende: Haslev: Nordøstskolen: Sydøstskolen: Side 2 af 7

3 Forudsætning Nedenstående er den matematiske model med fuld klasseoptimering ved indskrivning i 0. klasse og ved overgang til 7. klasse. Med matematisk model menes, at der dannes klasse ved hver 28. elev, og at elever befordres til den afdeling, hvor der er plads. Den fremadrettede klassedannelse tager ikke hensyn til tidligere beslutning om ekstra klasser, hvis mere end 5 elever fra et bysamfund skal flyttes. Denne tilgang er valgt, da det antal vil give usikkerhed i overslagsårene. Nye skoledistrikter klasseoptimeret på nye klasser (bh. kl. og 7.) Budgetår Nordøst Xx Haslev Xx Sydøst Xx Sum Udgifterne er faldende i overslagsårene pga. det faldende elevtal. En konsekvent klasseoptimering kan medføre en mindre stigning i befordringsudgifter, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte. Model I forhold til model 1 er der en mindre årlig udgift på ca kr. i år 2020, hvilket skyldes klasseoptimering i Haslev-distriktet. I perioden fra er der ved model 2 en samlet mindreudgift på 2,4 mio. sammenlignet med Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Eleverne kan ikke garanteres plads på den skoleafdeling, som befinder sig tættest på deres bopæl Bavne/Karise vil fra indskrivning til skoleåret 2017/2018 blive en tosporet skole med et klassetrin på hver afdeling Stor forskel på skolernes størrelse og økonomi Nuværende struktur ændres Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i begge skoledistrikter. Der vil være større forskel på distrikternes elevtal end med nuværende struktur. Årstal Nordøst Sydøst Haslev Model 3 nuværende struktur (med udskoling) Denne model omfatter etablering af en samlet udskoling på hver af de 3 skoler i de nuværende skoledistrikter i øst, midt og vest. Der etableres derfor klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Side 3 af 7

4 De tre udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest, afd. Sofiendal i midt og afd. Rollo i øst. Midtskolen: Østskolen: Nuværende struktur med optagelsesgaranti ved indskrivning samlet udskoling Øst XX Midt XX Vest XX Sum Udgifterne er faldende i overslagsårene pga. det faldende elevtal. Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved model 1, derfor er den årlige udgift højere, som det fremgår nedenfor. Denne model vil give en mindre besparelse i forhold til befordring, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte. Model I forhold til model 1 vil det betyde en årlig merudgift i 2020 på 12,4 mio. kr. Den markante merudgift vil slå igennem i 2018 og frem. I perioden fra er der ved model 3 en samlet merudgift på 29,1 mio. sammenlignet med Elever garanteres skolestart på den afdeling, der ligger tættest på bopælen Ingen elever risikerer eksklusion ved overgang til 7. klassetrin. Der kan forekomme små klasser Model 4 tre nye distrikter (med udskoling) Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 3 nye distrikter i vest, nordøst og sydøst og med etablering af en samlet udskoling i hvert af de 3 nye skoledistrikter. Der etableres derfor klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. De tre udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest, afd. Bavne i midt og afd. Rollo i øst. Nordøstskolen: Sydøstskolen: Side 4 af 7

5 Forudsætning I Haslev vil udskolingen samles på afd. Nordskov og indskolingen samt mellemtrin vil være på afd. Vibeeng og afd. Sofiendal. Uændrede forhold for afd. Terslev. Når der klasseoptimeres på nye udskolinger kan det samlede klassetallet falde anderledes ud, hvilket har andre konsekvenser for klassedannelse og dermed udgiften. Nye skoledistrikter med optagelsesgaranti ved indskrivning i bh. kl. og samlet udskoling Budgetår sum Nordøst XX Haslev XX Sydøst XX Sum Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved Trods et faldende elevtal, vil udgiften fra budget 2015 til 2020 være uændret. Model I forhold til model 1 vil der være en årlig merudgift på kr. 16,5 mio. i I perioden fra er der ved model 4 en samlet merudgift på 48,7 mio. kr. sammenlignet med Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Udskolingsskole fra klassetrin på afd. Nordskov med 7 klasser på hver årgang, hvilket giver mulighed for valgfag og faglige miljøer På afd. Nordskov kan der skabes et godt ungemiljø Stor forskel på skolernes størrelse og økonomi Der vil være forskel på valgmuligheder mellem distrikterne samt forskel på skolestørrelse Model 5 to nye distrikter (med udskoling) Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 2 nye distrikter i vest og øst og med etablering af en samlet udskoling i hvert af de 2 nye skoledistrikter. Der etableres derfor klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Der laves klasseoptimering i udskolingen. De to udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest og afd. Rollo i øst. Ny Vestskole: Ny Østskole: Side 5 af 7

6 Forudsætninger På baggrund af det aktuelle elevtal vil det ikke være muligt at samle udskolingen på afd. Rollo, da det forudsættes, at der skal være klasse i Faxe by. Der er i nedenstående ikke taget højde for udgifter ved evt. udbygning af afd. Rollo. I Haslev vil udskolingen samles på afd. Nordskov og indskolingen samt mellemtrin vil være på afd. Vibeeng og afd. Sofiendal. Uændrede forhold for Afd. Terslev. Ny skolestruktur Vest/Øst Ny Vest XX Ny Øst XX I alt Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved Model I forhold til model 1 vil der være en merudgift på kr. ca. 7,3 mio. årligt i Denne model vil give en øget udgift til befordring, som ikke er indregnet. I perioden fra er der ved model 5 en samlet merudgift på 18 mio. kr. sammenlignet med Udskolingsskole fra klassetrin på afd. Nordskov og afd. Rollo med 6-7 klasser på hver årgang, hvilket giver mulighed for faglige miljøer samt valgfag Nuværende struktur ændres På afd. Nordskov og afd. Rollo kan der skabes et godt ungemiljø Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i begge skoledistrikter. Der vil med denne model være mindre forskel på distrikternes elevtal end med den nuværende struktur. Det faldende elevtal vil i særlig grad kunne ses i Ny Vest distriktet. Årstal Ny Øst Ny Vest Model 6 nuværende struktur klasse på alle lokalafdelinger på Midtskolen og Østskolen Denne model omfatter fortsættelse af nuværende struktur med 3 skoledistrikter i øst, midt og vest med etablering af klasser på alle lokale afdelinger på Midtskolen og Østskolen. Der er fortsat samlet udskoling på Vestskolens afd. Nordskov. Midtskolen: Østskolen: Side 6 af 7

7 Model 6 - Samlet økonomi Øst Midt Vest I alt Garantien for at få et skoletilbud i afdelingen nærmest bopælen betyder, at der oprettes flere klasser fra 0-9 end ved Model I forhold til model 1 vil der være en merudgift på ca. 15 mio. kr. årligt i I perioden fra er der ved model 6 en samlet merudgift på 54,1 mio. kr. sammenlignet med Færre udfordringer med transport Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Der vil forekomme små klasser Få valgmuligheder i udskolingen Samlet overblik på økonomiske konsekvenser ved alle modeller Model Model Model Model Model Side 7 af 7