Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Transkript

1 1

2 i hele kr. Økonomiudvalget BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Natur Miljø Byggesager Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikl. af yder- og landdistriktområder Lønpuljer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Økonomiudvalget i alt

3 Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Mindevej 1, Vejen Rådhuspladsen, Nørregade 19 og Rådhuspassagen 4, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Energimærkning af kommunens bygninger Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. De næste gennemgange er i 2016 og i Der er i 2016 afsat kr. til formålet. Rottespærrer Vejen Kommune påbegyndte i 2014 et arbejde med at opsætte rottespærrer i kommunale ejendomme. Rottespærrerne skal forhindre, at rotter trænger ind i bygningerne fra kloakkerne. Rottespærrerne skal løbende serviceres, og der er afsat en pulje på kr. til formålet. Planlagt bygningsvedligeholdelse Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer Driftsudgifter vedrørende energistrategi for kommunale ejendomme I budgettet er afsat udgifter til anskaffelse og drift af materiel, som anvendes i arbejdet med at lokalisere og indhente besparelser som følge af kommunens energistrategi. I 2016 er afsat kr. 3

4 Beboelsesejendomme Vorupvænget og og 73-79, Vejen Vejen Boligforening administrerer og udlejer boligerne for Vejen Kommune, og der er budgetteret med kommunens andel i overskuddet ved udlejninger Andre faste ejendomme Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Der er ansat en forpagter, som har bolig på ejendommen og betaler en månedlig husleje Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes to udlejningsboliger på første sal, som giver en indtægt Nørregade 16-20, Brørup Ejendommen Nørregade i Brørup er erhvervet af Vejen Kommune som en del af et byfornyelsesprojekt. Grunden skal sælges. Der er afsat budget til forbrugsafgifter VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen Baungårdsvej udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til aflønning af rengøringspersonale samt til drift af grunde og bygninger Engvej 10A-E, Rødding Lejlighederne har tidligere været anvendt til et socialt boligtilbud, som blev udlejet til Region Syddanmark. Regionen har opsagt samarbejdsaftalen, og bygningerne anvendes til at huse flygtninge. Der er afsat budget til forbrugsafgifter. Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte skoler til rådighed for lokale foreninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Det drejer sig om følgende bygninger: Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Øster Lindet Skole Byfornyelse Det afsatte budget på kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er blevet ændret. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgiften vil forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I 2016 er afsat kr. Det afsatte budget er justeret i overslagsårene i forhold til de forventede udbetalinger. I 2019 er budgettet kr. 4

5 Redningsberedskab Redningsberedskabet ændrer fra 1. januar 2016 struktur. Ændringen betyder, at redningsberedskaberne i kommunerne samles i større enheder på tværs af kommunegrænserne. Vejen Kommune har indgået et samarbejde med Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner om Trekantsområdets Beredskab I/S. Driftsudgifterne vedrørende Trekantsområdets Beredskab I/S fordeles efter indbyggerantal. I budgetårene er grundlaget for fordelingen de enkelte kommuners budgetbidrag, men grundlaget i 2019 beregnes kommunernes udgift på baggrund af budgetbidraget for den kommune, som har det laveste budgetbidrag i I alt forventes beredskaberne at hente en effektivisering på 12,6 mio. kr. fra Der er indregnet en besparelse på kr., som forventes hentet i forbindelse med strukturændringen, men det endelige økonomiske grundlag er ved budgetlægningen ikke fastlagt. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Konto 6 vedrører udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed samt diverse tværgående indtægter, udgifter og puljer Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 6,75 kr. årligt pr. stemme i Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr af 8. december I budgettet for 2016 er afsat kr. til partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Social og Indenrigsministeriet. Vederlaget til en borgmester i en kommune med indbyggertal på er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemand i staten. Der er afsat kr. til aflønning af borgmester. Faste vederlag For medlemskab af byråd ydes et fast vederlag på kr. pr. år til alle byrådets medlemmer udover borgmesteren. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med kr. pr. år. Alle faste vederlag reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes ud fra lønudviklingen på det kommunale arbejdsmarked. Social- og Indenrigsministeriet melder årligt reguleringsprocenten ud. I 2016 er afsat kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Udvalgsvederlag Udgifter til vederlag til viceborgmestre og nedsatte udvalg kan maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens løn, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. Udvalgsformænd og viceborgmestre aflønnes med procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. 5

6 I hele kr. Beløb Viceborgmester, 5 % Anden viceborgmester, 3 % Formandsvederlag, fem stående udvalg á 30 % Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 % Formandsvederlag Folkeoplysningsvederlag, 5 % I alt 170,50 % af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsmedlemmer er fastlagt som procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. I hele kr. Beløb Næstformænd, fem stående udvalg á 6 % Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer á 2,75 % Økonomiudvalget, seks medlemmer á 2,75 % Børn & Ungeudvalget, et medlem 1,4 % I alt 116,65 % af borgmestervederlag Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til kr. pr. år. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn. Ydelsen reguleres som det faste vederlag. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à kr. Uddannelse Der er afsat kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. I første år i valgperioden er afsat yderligere kr. til uddannelse på grund af forventet interesse for uddannelse hos nye byrådsmedlemmer. I 2018 er således afsat kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Budgettet kan opdeles på følgende poster: I hele kr. Beløb Forplejning kantine: Udvalgsmøder og byrådsmøder, mv Øvrige mødeaktiviteter Gaver Ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer Rejser og repræsentation i øvrigt (inkl. budgetseminar) I alt Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. 6

7 Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til otte tidligere borgmestre, heraf seks fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat kr. til pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der er afsat kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet, i alt budgetteres med en indtægt på kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager Beboerklagenævn Der er afsat kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 1 medlem fra senioraktiviteter 1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse, 8 faste møder + 1 ekstraordinært møder møde Mødediæter til 5 ikkebyrådsmedlemmenært 8 faste møder + 1 ekstraordi møde Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 560 kr. pr. medlem Administrationsudgifter til formand Telefon, porto, it m.v. 800 Aktiviteter Døvetolk samt uddeling af handicappris Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. 7

8 Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse 11 faste møder + 2 ekstraordinære (møder) Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder + 2 ekstraordinære Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 577 kr. pr. medlem Kontingenter Danske Ældreråd Administrationsudgifter til formand Telefon, porto, it og sekretær Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget Valg m.v. Folketingsvalg Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 18. juni 2015, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i Der er afsat kr. til afholdelse af valg. Valg til EU-parlamentet EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i Næste valg til Europaparlamentet er i Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i Der er afsat kr. til formålet Administrationsbygninger Fællesudgifter og -indtægter Vejen Kommune har ansat fire pedeller til at varetage pedelopgaver på rådhuset og områdekontorerne. Der er afsat kr. til lønudgifter og kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Bobølmarkvej 8, Bobøl Østergade 24, Rødding Skovvej 36, Vejen Lindetorvet, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) Kildevænget 10, Vejen og lejer følgende administrationsbygninger: Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen (Jobcenter) Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) 8

9 Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år i hele kr. Vestergade 4A, Vejen Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen (ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt I perioden fra 1. juni 2015 til 31. december 2017 lejer Vejen Kommune endvidere 390 m² i tilknytning til Jobcentrets lokaler på Nørregade 11 i Vejen. Den årlige leje er kr. Hertil kommer driftsudgifter på i alt kr Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under funktion Sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager Fællesudgifter og -indtægter Puljer Ved budgetlægningen for 2011 blev der indregnet egentlige besparelser på konto 6 på 9,5 mio. kr. samt 4 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftalen. Puljerne skal hentes ved reduktion i personale og organisationstilpasninger. I 2016 resterer en besparelsespulje på kr. til personalereduktioner og kr., som skal findes ved organisatoriske tilpasninger. Uddannelse Der er afsat en pulje på kr., som er sammensat af følgende: 9

10 Formål Beløb i hele kr. Pulje til kommunomuddannelse Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) Øvrige diplomuddannelser Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse Beløb til ledelsesstøtte efter behov Pulje til direktionens initiativer I alt Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende kommunikationsteamet Kommunikationsteamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, indkøb af flag, skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Grafisk team Klikafgifter Indkøb af materialer Indtægter fra salg til institutioner Leasing I alt Trykkeriet kan levere tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Kommunikationsteamet er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat kr. i 2016 til det kriminalpræventive Sekretariat. Falck-abonnement Der er afsat kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. vejhjælp til kommunens egne og leasede køretøjer. 10

11 Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision Advokatbistand Øvrig konsulentbistand I alt Vejen Kommune har indgået en aftale med BDO Kommunernes Revision fra 2015 til 2018 vedrørende revision af kommunens regnskaber. Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Administrationsgebyr Vejen Kommune betaler et administrationsgebyr for opkrævning af statsafgifter for spildevand og ledningsført vand. Gebyret har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet og sikre mindre spildevandsudledning. Der er afsat kr. til gebyret. Arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af fysiske og elektroniske arkiver. I budgettet er afsat kr. til arkivering for Vejen Kommune. I 2016 er afsat yderligere kr. til arkivering af sager fra økonomisystemet og fagsystemet, KMD-sag. Kontorhold Der er afsat en central pulje på kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Herudover er afsat budget på kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de administrative afdelinger er afsat et budget til tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. Porto Udgifterne til porto mv. fordeler sig på følgende måde: 11

12 Område Beløb i hele kr. KMD (FAS, BBR, underholdsbidrag, m.v.) Facility Services hos Post Danmark: - Afhentning af post Levering af post Porto Øvrige udgifter (pakker, gebyrer, pjecer, m.v.) I alt Annoncer Budgettet til annoncer skal dække annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene, stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt annoncer og brochurer vedrørende administrationen. I alt er afsat kr. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat kr. Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar. Biler Budgettet til biler på kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune Teknik & Miljø Afdelingen Teknik & Miljø under funktion udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion samt funktion og funktion , som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, naturstiprojekter, tilsyn og opmåling, VVMscreening, landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. Udkontering egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. I budgettet for 2016 er indregnet et beløb på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Vejen Kommunes spildevandsplan er under revision og forventes godkendt primo Spildevandsplanen revideres, når staten foretager ændringer i de nationale vandmiljøplaner. Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat kr. Lokalplanlægning Budgettet på kr. skal dække udgifter til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. 12

13 Ved budgetlægningen for 2016 er indregnet en effektivisering på digitalisering af lokalplanerne på kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO 2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO 2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på kr. i Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Vejen Kommune har en medarbejder ansat til at følge op på de indgående kontrakter med rengøringsselskabet og koordinere rengøringen i Vejen Kommune Sundhed & Familie Forløbskoordinatorer Under diverse udgifter er afsat budget til kommunale forløbskoordinatorer. Der er afsat kr. til driftsudgifter vedrørende to ansatte forløbskoordinatorer. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket. Fra 2015 deltager sekretariatet desuden i udarbejdelsen af en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation under KKR i Region Syddanmark. Hver kommune betaler et bidrag, som er beregnet ud fra indbyggerantallet. Der er afsat kr. til formålet Borgerservice Kørselskontor Vejen Kommune har etableret et kørselskontor, som skal optimere den borgerrettede kørsel. Der er indregnet besparelser på 1,9 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Ved budgetlægningen for 2016 er der hentet besparelser for i alt 2,8 mio. kr. 13

14 Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere under afdelingens område. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til opgaven. Restancegebyrer Der er budgetteret med kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Takster findes i takstbladet. Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger mv Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med kr Intern Service HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af ledere. Der er afsat kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker op til 25 sager pr. år Udvikling & Erhverv Kommuneplanlægning Der er afsat kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på digitalisering af kommuneplanen, borgermøder mv. 14

15 Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Der er afsat kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Analyser og undersøgelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. Der er i alt afsat kr. til lægekonsulenten MED-organisation Der er afsat kr. til MED-organisationens arbejde. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. MED-uddannelse Diverse materialer Akut-midler Temadage Kørsel Herudover er afsat midler til gennemførelse af en trivselsproces hvert tredje år. Således er afsat kr. til trivselsprocessen i de år, hvor undersøgelsen gennemføres samt kr. året forinden til forberedende arbejder Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats indenfor sundheds- og socialområdet. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Formanden for KKR Syddanmark vælges for en valgperiode, som følger de kommunale valg. Udgifterne til sekretariaterne finansieres af alle kommuner i Region Syddanmark ved årlig udfakturering af udgifter Økonomi BS-gebyrer Der er afsat kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lign. 15

16 Fælles it og telefoni It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. Itafdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller via indkøbsdatabasen. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budget til it på det pædagogiske net er placeret under udvalget for skoler og børn. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal der udarbejdes en business case. Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under it skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på kr. i 2016 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Område Budget i hele kr. Infrastruktur: - Opkobling af institutioner Servere Telefoni, hjemmeopkobling, mv I alt Leasing Vejen Kommune har indgået en aftale om en 5-årig leasingramme på 5 mio. kr. Aftalen anvendes til indkøb af hardware og lign. med en forventet levetid over fem år. Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås en faktureringsaftale med KMD, som dækker it-løsninger, der leveres af KMD. I 2016 er i alt afsat kr. til aftalen med KMD. Budgettet til faktureringsaftalen er ved budgetlægningen for 2015 reduceret med 1 mio. kr. som følge af det fælleskommunale udbud på it-systemer, som der i dag er monopol på. Udbuddet giver et øget ressourcetræk på kommunens organisation, og der er derfor afsat midler til midlertidig opnormering i Intern Service, Borgerservice og Jobcenteret. Den samlede forventede besparelse på monopolsystemerne stiger til 2 mio. kr. i Faglicenser Der er afsat kr. til faglige licenser og systemer, fx ESDH, antivirus-program, blanketsystem, lovinformation, CSC, TN3270 og DME-synk. Digitaliseringspuljen I budget 2016 er afsat kr. til digitaliseringspuljen. Puljen anvendes til itprojekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. Business-casen behandles i digitaliseringsgruppen, som indstiller til direktionen, om projektet skal gennemføres. GIS Der er afsat kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. 16

17 Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser Jobcentre Jobcenter Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til budgettet. Lægeerklæringer Det afsatte budget på kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovbefalet kontrakt med Region Syddanmark, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed Integration Der er afsat midler til personale, uddannelse og tjenestekørsel for syv medarbejdere. Tolkning Budgettet til tolkning på kr. skal dække udgifter til tolke hos Jobcenteret og i Integrationsteamet. Det afsatte beløb er beregnet ud fra en forventning om, at flygtningene ikke har behov for tolkning ud over introduktionsperioden. Jf. udmeldingen fra Udlændingestyrelsen vil Vejen Kommune modtage 118 flygtninge i 2016, hvilket svarer til udmeldingen for Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale Miljø Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her. Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager. 17

18 Voksen-, ældre og handicapområdet Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat kr. i budgettet. Interne administrationsudgifter Ved regnskabsafslutningen overføres en udgift fra konto 6 til konto 5 svarende til den beregnede udgift til central administration i forbindelse med de takstfinansierede institutioner. Beregningerne foretages for samtlige pladser i Vejen Kommunes sociale institutioner Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgifter til tilbagebetaling af de lån, som er optaget i forbindelse med opstarten af Udbetaling Danmark. Det endelige administrationsbidrag for 2016 fastsættes på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 6,3 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark i juli Fra 2016 overgår en del af it-løsningerne fra KMD til Udbetaling Danmark. I 2016 skal Vejen Kommune således betale kr. til it-løsninger hos Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter Tilskuds- og projektpulje I budgettet for 2016 er indregnet en tilskuds- og projektpulje på kr. Der er budgettet med udgifter til: Indsatsområdet Branding og Bosætning som en del af Vækststrategi 2010 Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune om Campus Vejen Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på kr. i 2016 og overslagsår. Der er budgetteret med tilskud til Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lignende i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding. 18

19 Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Vejen Kommunes andel i Danmarks fælles miljøportal udgør 2,75 kr. pr. indbygger. Der er afsat et budgetbeløb på kr. UdviklingVejen UdviklingVejen tilbyder kontorfaciliteter, netværk og rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder. Vejen Kommune yder et årligt tilskud til projektet på kr. Vejen Kommune er medlem af Dansk Fagcenter for Biogas, som har hjemsted i InnovationshusSyd. Der er afsat kr. til formålet i Erhvervsservice og iværksætteri I budgettet er indarbejdet følgende tilskud: Område Årligt tilskud i kr. Markedsføring Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark Udviklingscentret for Turisme og Erhverv Erhvervs- og turistfremme samarbejdet med Esbjerg, Varde, Fanø og Tønder kommuner (SVUF) Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark EUSD Trekantområdet Danmark, pulje til sport, event og konferencer Legoland Billund Resort Væksthuse I alt Udvikling i yder- og landdistriktområder Der er afsat to puljer til udvikling i yder- og landdistriktsområder: LAG pulje på kr. Tilskudspulje på kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd og Forum Rødding Lønpuljer, herunder øvrige puljer Barselspulje Barselspuljen dækker 80 % af forskellen på lønudgiften og den modtagne dagpengerefusion for medarbejderen, som er på barsel. De resterende 20 % af forskellen på udgift til løn og dagpengerefusion dækker afdelingen/institutionerne selv ind via sin lønsum. Der afsættes årligt et beløb til barselspuljen. I 2016 er der afsat kr. til barselspuljen. Pulje til Ungestrategien I budgettet for 2016 og 2017 er indregnet en pulje på kr., som kan søges til afprøvning af nye indsatser eller tiltag. Puljen skal finansiere opstarten af en indsats, som herefter kan skabe en effektivisering. Omprioriteringsbidrag I regeringsgrundlaget er der indarbejdet en forudsætning om, at kommunernes serviceudgifter reduceres med 1 pct. årligt i form af et omprioriteringsbidrag. Byrådet har derfor besluttet at indarbejde en rammereduktion i overslagsårene svarende til omprioriteringsbidraget. Rammereduktionen er foreløbig placeret under økonomiudvalget og udmønt- 19

20 ningen påbegyndes i forbindelse med budgetlægningen for Omprioriteringsbidraget udgør 18,4 mio. kr. i 2017, 36,8 mio. kr. i 2018 og 55,2 mio. kr. i Omprioriteringsbidraget skal sikre, at Vejen Kommune kan håndtere, at fremtidige økonomiaftaler årligt sænker serviceramme og finansiering med 1 pct. af kommunernes samlede serviceudgifter. Rammereduktionen kan realiseres ved hjælp af effektiviseringer (Vejen Kommunes egen effektiviseringsstrategi) og egentlige besparelser (serviceforringelser). Såfremt noget af fremtidige omprioriteringsbidrag tilbageføres kommunerne, kan disse midler prioriteres politisk i Vejen Kommune. Besparelsespulje til energistyring I budgettet fra 2009 og fremefter blev der indregnet besparelser på energi som følge af energibesparende investeringer. I 2016 og overslagsår resterer en besparelse på kr. Tværgående rammebesparelse I budgettet for 2014 er indregnet besparelser som følge af gevinster på digitaliseringsprojekter. Der er indregnet kr. i besparelse i 2016 og kr. i overslagsårene. Energistrategi Vejen Kommune har som vision at være blandt de kommuner i Danmark, som har det laveste energi- og vandforbrug. Byrådet godkendte derfor i 2010 en energistrategi, som har det formål at reducere CO 2 -udslippet med 2 % pr. år frem til Der er indregnet forventede besparelser på kr. i 2016 og overslagsår. Investeringspulje til kreative løsninger Byrådet godkendte i foråret 2011 kommunens effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der afsættes en pulje til arbejdet med en øget risikovillighed. Puljen skal anvendes til effektiviseringsprojekter, som institutioner og arbejdspladser kan søge til at dække omkostninger til skæve, risikofyldte og eksperimenterende effektiviseringsprojekter. Der er afsat kr. årligt til formålet. I forbindelse med budgetvedtagelsen er en del af puljen disponeret til godkendte effektiviseringsforslag og budgetønsker. Der resterer kr. i Hensat overskud til serviceramme I budgettet for 2016 er indregnet en budgetpulje på 3 mio. kr. Puljen er en reservepulje, som der ikke kan disponeres over. I beregningen af kommunens likviditet i budget 2016 er det forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter. Flådestyring Budgettet for 2016 indeholder en effektiviseringspulje, som skal udmøntes i forbindelse med en analyse af Vejen Kommunes køretøjer med henblik på at optimere brugen af dem. Det afsatte budget er en nettoeffektivisering, og der skal således afholdes udgifter til programmel og driftsudgifter i forbindelse med analysen. Der er afsat en nettoeffektivisering på kr. i 2016 stigende til kr. i Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Vejen Kommune udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd fra de fire sammenlagte kommuner. Hertil har kommunen overtaget amtskommunale medarbejdere, som 20

21 på samme vis får udbetalt tjenestemandspension fra kommunen. I 2016 er der budgetlagt med 100 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på kr Forsikringsadministration Alle kommunens forsikringer er samlet på den centrale konto, idet forsikringer er udbudt samlet for hele kommunen. Risikostyring Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Denne pulje skal anvendes til sikring af kommunens aktiver og forebyggende foranstaltninger, fx alarmer og materiel som kan forhindre nedslidning af medarbejderne. Der er afsat kr. i Præmier Der er i alt afsat kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv. Skader Til selvrisiko mv. er afsat kr. til skader vedrørende bygning og løsøre samt kr. til motorskader. Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration Der er afsat kr. til diverse øvrige udgifter, herunder honorar til forsikringsmægler, mv. Arbejdsskader Vejen Kommune er som udgangspunkt selvforsikret og skal selv afholde alle udgifter til arbejdsskader. I tilfælde af ulykker af større omfang er der dog tegnet en katastrofeforsikring. Der er i budgettet afsat en pulje til arbejdsskader på kr. årligt. Uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til efterfølgende år Generelle reserver I det omfang det er muligt budgetterer Vejen Kommune med en reservepulje. Puljen skal være med til at sikre, at en hensigtsmæssig prioritering af service- og overførselsudgifter uden at servicerammen overskrides. Derudover gør puljen det muligt at opretholde kommunens regler om overførsel af uforbrugte budgetmidler mellem årene. Puljen udgør 17,9 mio. kr. I beregningen af kommunens likviditet i budget 2016 er det forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter. 21