Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget juni 2019

2 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling... 4 Økonomiske nøgletal... 5 Rejsenøgletal... 8 Side 2 (11)

3 Indledning Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, budget 2019 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik. Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil videre valgt selv at varetage opgaverne som trafikselskab. Samsø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik d. 25. juni 2017, og data for kommunen burde derfor indgå i denne statistik med budget Samsø Kommune har dog ikke indberettet data for budget 2019 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I denne statistik indgår derfor data fra budget 2018 for Samsø Kommune, hvorfor disse felter er skraveret, men stadig indgår i den samlede sum for trafikselskaberne. Fanø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik 1. januar 2018, og indgår derfor i denne statistik, som omhandler budget Ærø kommune har ligeledes overtaget ansvaret for den kollektive trafik, og kommunen indgår derfor særskilt i denne statistik. Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus de samlede regionale og kommunale tilskud. Indtægtsfinansiering Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter). Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort). Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel. Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (ungdomskort, blinde/svagtseende, pensionist- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation) Side 3 (11)

4 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som de samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. De samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskort, blinde og svagtseende, børne- og pensionistrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation) Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort). Side 4 (11)

5 Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud, offentlig bustrafik budget 2019 (mio. kr.) Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) 3.189,8 55,8 543,0 646, ,6 706,3 6,4 6,2 3, ,6 - Heraf kontraktbetaling 3.087,5 55,8 516,4 637, ,8 692,9 6,4 6,0 3, ,6 Salgsudgifter (inkl. løn) 269,0 1,4 16,0 50,8 93,0 57,7 0,1 0,1 0,0 488,0 Administration (inkl. løn) 195,5 3,5 34,8 28,9 47,3 41,8 0,3 0,0 0,2 352,2 Samlede udgifter 3.654,3 60,7 593,8 725, ,9 805,7 6,7 6,2 3, ,7 Passagerindtægter Billetter/kort 1.530,2 21,0 155,0 203,3 576,2 245,9 0,0 0,8 0, ,7 Offentlige instanser (1) 174,8 11,5 49,0 66,7 134,6 76,6 0,1 0,3 0, ,7 Andre inkl. kontrolafg. 36,3 0,1 0,0 0,5 12,8 0,8 0,0 0,0 0 50,6 Samlede passagerindt ,4 32,6 203,9 270,6 723,6 323,3 0,1 1,0 0, ,0 Tilskud Tilskud fra regioner 528,7 0,0 120,3 106,1 263,4 156,1 0,0 0,0 0, ,6 Tilskud fra kommuner 1.384,3 28,1 269,6 349,0 616,9 326,3 6,6 5,2 3, ,0 Samlede tilskud 1.912,9 28,1 389,8 455,2 880,3 482,4 6,6 5,2 3, ,7 Samlede indtægter (2) 3.654,3 60,7 593,8 725, ,9 805,7 6,7 6,2 3, ,7 (1) Movia har nedskrevet indtægterne i takstområde H ift. tidligere år grundet åbning af Cityring. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. Tabel 2. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (pct.) Driftsudgifter (inkl. løn) 87% 92% 91% 89% 91% 88% 95% 99% 95% 89% Salgsudgifter (inkl. løn) 7% 2% 3% 7% 6% 7% 1% 1% 0% 7% Adm. udgifter (inkl. løn) 5% 6% 6% 4% 3% 5% 4% 0% 5% 5% Samlede udgifter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 5 (11)

6 Tabel 3. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.530,2 21,0 155,0 203,3 576,2 245,9 0,0 0,8 0, ,7 Andre inkl. kontrolafgifter 36,3 0,1 0,0 0,5 12,8 0,8 0,0 0,0 0,0 50,6 Passagerbetaling i alt 1.566,5 21,1 155,0 203,8 589,0 246,7 0,0 0,8 0, ,3 Indtægter fra staten UU-kort 41,4 3,1 17,5 17,7 41,0 25,9 0,0 0,0 0,0 146,5 VU-kort 21,9 0,5 2,9 1,1 10,0 3,8 0,0 0,0 0,0 40,2 XU-kort 2,4 0,2 0,7 0,0 1,5 1,8 0,0 0,0 0,0 6,6 Blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 Pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børnerabatordningen 23,9 1,4 12,8 15,7 36,8 15,2 0,1 0,1 0,0 106,0 Værnepligtskort 2,0 0,2 0,3 1,1 1,8 1,9 0,0 0,0 0,0 7,3 Off peak kompensation 63,0 3,0 4,8 5,6 17,0 13,7 0,0 0,0 0,0 107,1 Anden kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indt. fra staten i alt 154,6 8,5 39,0 41,3 108,1 62,6 0,1 0,1 0,0 414,3 Indtægter fra kommune (Førtids-/) pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Køb af skolekort 20,3 3,0 9,9 25,4 26,5 14,0 0,0 0,2 0,0 99,3 Indt. fra komm. i alt 20,3 3,0 9,9 25,4 26,5 14,1 0,0 0,2 0,0 99,4 Samlede passagerindt ,4 32,6 203,9 270,6 723,6 323,3 0,1 1,0 0, ,0 Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (pct.) Passagerbetaling 90% 65% 76% 75% 81% 76% 0% 75% 92% 84% Indtægter fra staten 9% 26% 19% 15% 15% 19% 100% 5% 8% 13% Indtægter fra kommune 1% 9% 5% 9% 4% 4% 0% 20% 0% 3% Samlede passagerindt. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (pct.) (1) Passagerfinansieringsgrad 48% 54% 34% 37% 45% 40% 2% 16% 12% 44% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Side 6 (11)

7 Tabel 6. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift 338,4 0,0 84,8 95,6 197,5 140,3 0,0 0,0 0,1 856,6 Fællesudgifter 190,3 0,0 35,4 10,6 65,9 15,8 0,0 0,0 0,0 318,0 Regionale tilskud i alt 528,7 0,0 120,3 106,1 263,4 156,1 0,0 0,0 0, ,6 Kommunale tilskud Busdrift 1.209,5 23,6 227,6 318,6 517,7 293,6 6,6 5,2 3, ,6 Fællesudgifter 174,7 4,5 42,0 30,4 99,2 32,7 0,0 0 0,0 383,5 Kommunale tilskud i alt 1.384,3 28,1 269,6 349,0 616,9 326,3 6,6 5,2 3, ,0 Samlet tilskud 1.912,9 28,1 389,8 455,2 880,3 482,4 6,6 5,2 3, ,7 (1) Samsø Kommune har ikke oplyst fordelingen af det kommunale tilskud. Tabel 7. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 64% 0% 71% 90% 75% 90% 0% 0% 0% 73% Fællesudgifter 36% 0% 29% 10% 25% 10% 0% 0% 0% 27% Regionale tilskud i alt 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% Kommunale tilskud Busdrift 87% 84% 84% 91% 84% 90% 100% 100% 100% 87% Fællesudgifter 13% 16% 16% 9% 16% 10% 0% 0% 0% 13% Kommunale tilskud i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tilskud Regionale tilskud 28% 0% 31% 23% 30% 32% 0% 0% 2% 28% Kommunale tilskud 72% 100% 69% 77% 70% 68% 100% 100% 98% 72% Samlet tilskud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 8. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2019 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling (2) 43% 35% 26% 28% 37% 31% 0% 12% 11% 37% Kommunal finansiering (3) 38% 51% 47% 52% 40% 42% 98% 87% 86% 41% Regional finansiering 14% 0% 20% 15% 16% 19% 0% 0% 2% 16% Statens finansiering 4% 14% 7% 6% 7% 8% 2% 1% 1% 6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Passagerbetaling er inkl. betaling fra billetter/kort, andre (cykler, post mv.) og kontrolafgift, men ekskl. passagerindt. fra offentlige instanser. (3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Side 7 (11)

8 Rejsenøgletal Tabel 9. Årsværk opdelt på personalekategori, offentlig bustrafik budget 2019 Trafikkontrollører 66,0 0,5 5,4 4,5 0,0 3, ,4 Administration 313,0 3,5 70,1 61,0 109,0 55, ,4 Til adm. af indtægtsdækket virksomhed 0,0 1,0 0,0 0,0 10,9 5, ,9 Andre 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0, ,7 Samlet antal årsværk 379,0 5,0 75,5 66,1 119,9 63,9 0,0 0,0 1,0 710,4 Tabel 10. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, offentlig bustrafik budget 2019 Antal driftsbusser 1.212,2 32,5 338,5 413,0 842,0 447,0 6,0 2,0 1, ,2 Køreplankm (i tus) (1) 0, , , , , ,1 303,0 0,0 0, ,1 Køreplankm pr.bus 0, , , , , , ,0 0,0 0, ,7 Køreplantimer (i tus) 4.167,6 83,3 645,1 835, ,6 925,8 10,6 4,2 3, ,3 Gennemsnitshastighed (km/t) 0,0 38,0 30,5 33,3 37,6 36,5 28,5 0,0 0,0 18,2 Køreplantimer pr. bus 3.438, , , , , , , , , ,6 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 417,8 391,7 316,1 324,0 384,0 349,2 13,2 238,7 115,7 385,1 Tilskud 459,0 336,7 604,3 545,0 467,1 521,0 616, ,6 825,1 486,4 (1) Movia har ikke oplyst antal køreplankm. (2) Samlede passagerindtægter består af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og Side 8 (11)

9 Tabel 11. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, offentlig bustrafik budget 2019 Antal indbyggere (1) 2.618,0 39,7 516,5 694, ,9 589,1 6,2 3,7 3, ,2 Antal påstigere (i mio.) 191,9 1,8 14,0 16,8 58,1 29,2 0,3 0,0 0,1 312,0 Antal rejser (i mio.) (2) 158,1 1,6 11,8 14,2 50,0 24,8 0,3 0,1 0,0 260,8 Transportarb. (i mio personkm) (3) 923,5 28,8 162,9 171,8 600,0 287,2 2,7 0,6 0, ,7 Pr. indbyggere Køreplantimer 1,6 2,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,1 1,2 1,5 Køreplankm (4) 0,0 79,8 38,1 40,0 54,2 57,3 49,0 0,0 0,0 26,9 Påstigninger 73,3 44,5 27,0 24,1 44,4 49,6 40,6 0,0 14,7 54,0 Rejser 60,4 40,3 22,8 20,4 38,2 42,0 40,6 16,1 5,3 45,1 Personkm 352,8 725,2 315,3 247,3 458,1 487,5 442,7 161,3 52,9 376,7 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 201,9 0,0 232,9 152,8 201,1 264,9 0,0 0,0 22,1 203,2 Kommunalt tilskud 528,8 706,3 521,8 502,4 471,0 553, , ,3 932,1 517,0 Samlet tilskud pr. indb. 730,7 706,3 754,7 655,2 672,0 818, , ,3 954,1 720,2 (1) Indbyggertal pr. 1. kvartal 2018 (2) Sydtrafik har ændret metode for passagertællinger, hvilket giver store ændring ift. tidligere passagertal. (3) Midttrafik har oplyst, at det store fald ift. budget 2018 skyldes en lavere gennemsnitlig rejselængde, samt ændrede tællemetoder. (4) Movia har ikke oplyst antal køreplankm. Side 9 (11)

10 Tabel 12. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, offentlig bustrafik budget 2019 Påstigere (i tusinde) (1) Regionalruter , ,0 0, , , ,5 0,0 0,0 0, ,0 Lokalruter ,8 0,0 0, , , ,5 251,0 0,0 18, ,9 Bybusruter ,2 112,0 0, , , ,3 0,0 0,0 0, ,2 Åbne skolebusruter 157,3 122,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 315,4 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 169,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,3 Andre kategorier 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32, ,0 Påstigere i alt , , , , , ,4 251,0 0,0 50, ,8 Køreplantimer (i tusinde) Regionalruter 937,9 68,0 274,2 250,5 663,0 298,3 0,0 0,0 0, ,8 Lokalruter 816,2 0,0 127,8 247,2 220,6 277,2 10,6 4,2 3, ,7 Bybusruter 2.403,2 6,2 209,9 337,5 860,3 350,3 0,0 0,0 0, ,2 Åbne skolebusruter 10,3 9,2 0,0 0,0 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 160,2 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 Andre kategorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køreplantimer i alt 4.167,6 83,3 645,1 835, ,6 925,8 10,6 4,2 3, ,3 Køreplankm (i tusinde) (2) Regionalruter 0, , , , , ,3 0,0 0,0 0, ,0 Lokalruter 0,0 0, , , , ,4 303,0 0,0 180, ,0 Bybusruter 0,0 189, , , , ,4 0,0 0,0 0, ,3 Åbne skolebusruter 0,0 267,7 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0, ,3 Telebusruter og lign. 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Andre kategorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-180,0-180,0 Køreplankm i alt 0, , , , , ,1 303,0 0,0 0, ,1 (1) Fynbus har ikke opgjort data på rutekategori (2) Movia har ikke oplyst antal køreplankm. Side 10 (11)

11 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler offentlig buskørsel, udgives statistikker for handicapkørslen, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Carsten Niebuhrs gade 43 DK-1577 København V Nøgletal for offentlig buskørsel, B2019 ekskl. handicapkørsel Side 11 (11)