17. Bilag Egedal Kommunes økonomiske politik Serviceudgifter og anlægsudgifter Pris- og lønskøn Takstforslag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014"

Transkript

1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets opbygning i rammer

2 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunens reviderede økonomiske politik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at, der bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Status: Overskuddet på den løbende drift er i budgetforslaget på 129,2 mio. kr. i 2014, 117,5 mio. kr. i 2015, 147,2 mio. kr. i 2016 og 156,7 mio. kr. i Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: Mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler opsparing til investeringer i anlæg disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. 1

3 Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Status: Kassebeholdningen pr. 31. december er i budgetforslaget 149,1 mio. kr. i 2014, 135,4 mio. kr. i 2015, 197,6 mio. kr. i 2016 og 274,3 mio. kr. i Dog har Kommunen en gæld til renovationsområdet på ca. 30 mio. kr. Det er ikke muligt at budgetlægge med den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, men pr. 31. juli 2013 kunne den opgøres til 278,9 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Status: Der er ikke budgetlagt med salg af jord og faste ejendomme i budgetforsalget for Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Status: I de seneste år er niveauet for tillægsbevillinger blevet markant reduceret og sigter mod at komme i overensstemmelse med den økonomiske politik. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Status: Der er i budgetforslaget for indregnet budgetmidler, der tager højde for udviklingen i aktivitet og den demografiske udvikling. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. 2

4 I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. Status: Det skattefinansierede anlægsbudget i budgetforslaget for 2014 er 169,2 mio. kr. brutto. Fraregnes anlægsudgifterne til nyt rådhus og sundhedscenter, er der budgetlagt med anlægsudgifter brutto for 41,7 mio. kr. i 2015 er der budgetlagt med skattefinansierede anlægs udgifter for 62,9 mio. kr., i 2016 er der budgetlagt med 24,8 mio. kr. og i 2017 med 19,7 mio. kr. Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Status: I årene sker der hvert år et nettoafdrag på gælden, og samlet set sker der et nettoafdrag på 7,4 mio. kr. i perioden Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i Status: I budgetforsalget for er der i henhold til den politik afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT-projektet. Der er derudover indregnet en forhøjelse af indskuddet i SOLT på 12,8 mio. kr. Derudover er der i 2014 budgetlagt med et indskud på 34 mio. kr., svarende til de manglende ordinære indskud i 2008 og Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Status: Egedal Kommune bidrager i budgetforslaget for til at aftalen overholdes. Efter at kommunernes budgetter er vedtaget kan det opgøres om kommunerne under et har overholdt økonomiaftalen for

5 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 Servicevækstrammen for alle landets kommuner Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 fastsat, at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2014 under ét højst må udgøre 230,1 mia. kr. I 2013 udgjorde den samlede ramme ca. 231,0 mia. kr. Faldet fra 2013 til 2014 skyldes primært: Kommunernes serviceudgifter er reduceret med 2 mia. kr. som en del af vækstplan DK Ændrede løn- og prisforudsætninger for både 2013 og 2014 Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet Løft af servicerammen i 2014 med 200 mio. kr. og 300 mio. kr. til henholdsvis folkeskole og sundhed, ligesom den reduceres med 100 mio. kr. til forudsete effektiviseringer af befordringsområdet. Kommunernes serviceudgifter i 2014 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Sanktioner på service I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder den aftalte serviceramme for kommunerne under et. Det svarer til 22,4 mio. kr. for Egedal Kommune. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Det endelige regnskab holdes op mod det aftalte niveau. Serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2014 Den vejledende tekniske ramme som er udmeldt af KL for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen isoleret set må have for at overholde økonomiaftalen. I budgetforslag 2014 er serviceudgifterne opgjort til mio. kr. Egedal Kommune s budgetforslag ligger således 3 mio. kr. over servicerammen. Anlægsramme og Egedal Kommune s anlægsudgifter I økonomiaftalen er niveauet for anlægsudgifterne i 2014 fastsat til 18,1 mia. kr. for alle landets kommuner. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2014 enige om at videreføre et løft på kvalitetsfondsområderne på 2 mia. kr. som indgår i det samlede anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Anlægsniveauet i 2014 udtrykker, at der ønskes en høj anlægsaktivitet i lyset af den lave økonomiske aktivitet i samfundet. Det forventes dog ikke, at det høje niveau vil blive videreført i årene efter I 2014 er der ikke et egentligt loft over de kommunale anlægsinvesteringer, og hermed ingen sanktion på anlæg. Regeringen og KL har imidlertid aftalt, at kommunerne i fællesskab skal sikre at anlægsbudgettet holdes indenfor det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. Anlægsudgifterne opgøres som de samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket brugerfinansierede områder (hovedkonto 1) og ældreboliger på I budgetforslag 2014 er Egedal Kommune s bruttoanlægsudgifter opgjort til 169 mio. kr. 1

6 2

7 17.3 Pris- og lønskøn Økonomiudvalget vedtog ved fastlæggelse af budgetproceduren for budgetlægningen , at pris- og lønfremskrivningen til 2014 prisniveau sker ud fra KL s pris- og lønskøn. Den samlede økonomi er beregnet på baggrund af KL s pris- og lønskøn pr. ultimo juni 2013, som kan ses nedenfor. Budgetnotaterne for de enkelte centre og investeringsoversigten er udarbejdet medio juni og dermed på baggrund af KL s skøn for februar De vil efterfølgende blive opdateret med konsekvenserne af skønnet for juni Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter Lønninger *) 1,19 1,80 1,80 1, Fødevarer 0,80 1,06 1,06 1, Brændsel og drivmidler 2,20 1,06 1,06 1, Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1, Anskaffelser 1,50 1,06 1,06 1, Øvrige varekøb 0,60 1,06 1,06 1, Tjenesteydelser uden moms 1,80 1,80 1,80 1, Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Entrprenør- & håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1, Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til regioner 1,15 1,21 1,21 1, Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1, Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Tj. mandspensioner m.v. *) 1,19 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,80 1,80 1,80 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,10 2,10 2,10 2,10 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1, Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Finansudgifter 1,80 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen *) Lønninger og Tjenestemandspensioner er i budgetforslaget blevet nedreguleret med den ændret stigning fra 2012 til De nye skøn er ændret fra 1,50 % til 0,52 %. Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet I tabel 2, 3 og 4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslaget Tabel 2 De anvendte lønskøn Procent Anvendt lønstigning i budgettet ,19 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning.

8 Tabel 3 Den anvendte prisudvikling Procent Anvendt prisstigning i budgettet ,62 1,62 1,62 1,62 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling Procent Anvendt pris-/lønstigning i budgettet ,30 1,70 1,70 1,70 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2013 er indregnet en afregningsprocent på 40,75 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. I budgetforslaget er afregningsprocenten efter anbefaling fra Sampension nedsat til 39,42 %, selvom det faldende renteniveau sætter kommunens genforsikring hos Sampension under et vis pres, vurderes det at være et forsvarligt skøn, der tager højde for den almindelige usikkerhed på området. Der er valgt uændret udløbsalder på 65 år.

9 17.4 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) Daginstitution 0-2 år 1) Daginstitution 3-5 år 1) SFO Fritidsklub og SFO Aftentilbud i klubber Frokostordning i daginstitutioner pr. måned pr. barn 2) 550 Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december) Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. pr. mdr Karrusel (4 elever) 45 min. pr. mdr Soloundervisning 20 min. pr. mdr min. pr. mdr min. pr. mdr Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr Børnemusical Pr. sæson Billedkunst Pr. måned Materialegebyr Udlejning Instrument pr. mdr Forstærker pr. mdr Indmeldelsesgebyr pr. sæson Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Halvårskort Voksne fra 16 til 64 år Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Morgensvømning Kvartalskort Voksne fra 16 til 64 år Halvårs- og kvartalskort refunderes ikke ved bortkomst, ferie og sygdom Billetter Voksne, 1 bad Voksne, 10 bade Voksne, 20 bade Børn indtil 16 år, 1 bad Børn indtil 16 år, 10 bade Børn indtil 16 år, 20 bade Pensionister fra 65 år, 1 bad Pensionister fra 65 år, 10 bade Pensionister fra 65 år, 20 bade Kondirum Kondirum og svømmehal Kondirum og svømmehal, 10 ture Institutionskort 50 ture (1 voksen gælder for 2 børn) Leje af svømmehal minimum 2 timer Med livredder, pr. time Uden livredder, pr. time Leje af bane, pr. time Livredder, pr. time Fødselsdagsarrangement Pr. arrangement Pr. voksen Pr. barn Fødselsdagsbarnet Gratis Gratis Is og drikkevarer må ikke medbringes, kan købes i svømmehallen 1

10 Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne Pensionister fra 65 år Børn indtil 16 år Institutionskort I skolesommerferien Billetter Voksne Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Ledøje-Smørum Idrætscenter Udlejning pr. time Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time Træningshal i Smørum, leje pr. time Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time Omklædningsrum, leje pr. time Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Matrielgården Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum Dagsarrangement 1 dag uden overnatning Udlån pr. time, min. 3 timer Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egne institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer udlejning pr. time, efter 3. time udlejning maksimum pr. dag Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time udlejning maksimum pr. dag Biblioteker 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 3 3 Farve A

11 Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 Madservice m.v. ældrecentret Kostpriser pr. måltid eller pr. levering 3) Morgenmad inkl. Formiddag Frokost inkl. Eftermiddag Aften inkl. sen aften Alle måltider i alt pr. døgn Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra kr. til kr. Madservice m.v. ældrecentret 3) Maksimalt loft for hjemmeboende borger Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. moms 4) Leje og vask af sengelinned 376 Vask af eget sengelinned 163 Vask af personligt tøj 163 Rengøringsmidler 90 Toiletartikler 25 Vinduespudsning 10 Indkøb 133 Takster for ophold på døgn og dagtilbud Bakkehuset Døgntilbud Bakkehuset Døgntilbud Dambo Døgntilbud Dambo Døgntilbud Skovbo Døgntilbud Skovbo Døgntilbud Egehuset Døgntilbud 5) Egehuset pr. måned 5) Støttekorpset 85 pr. time 5) TEAM Socialpsykiatri Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Team Støtteperson Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Team Handicap Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Misbrugsteamet Kortlægning (En gang) 5) Ambulant behandling pr. måned 5) Opfølgende behandling pr. måned 5) Antabus/nada - som aleneydelse pr. måned 5) 773 Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Lillestræde Døgntilbud Skelhøj Udkørende 85 pr. time 5) Skelhøj - Rugvænget, SEL Døgntilbud Skelhøj - Rugvænget, SEL Døgntilbud

12 Brugerbetaling Egedal Egedal Søvænge Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Søvænge - Lillestræde 3L Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni og Døgntilbud Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni og Døgntilbud Vejbo Døgntilbud Rørsangervej Døgntilbud Café ZigZag Selvhjulpne Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på få områder Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på alle områder Døgntilbud Søvænge Udkørende 85 pr. time 5) Broen Døgntilbud Støttepersonsteam 85 pr. time 5) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. < 50 m²), samt om- og tilbygninger til disse med samlet areal under 50 m 2, pr. sag Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. > 50 m²) samt til- og ombygninger når samlet areal bliver større end 50 m 2, pr. m² Mindstegebyr Kategori 2 Enfamiliehuse og sommerhuse (fritliggende og sammenbyggede) inkl. indbyggede carporte, udhuse og lignende, pr. boligenhed Tilbygninger, herunder udestuer, pr. m² Mindstegebyr Kategori 3 Ved grave/støbetilladelser i forbindelse med byggeri, uanset kategori, opkræves gebyr som kategori 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet, samt grave/støbetilladelser pr. m² op til 500 m 2 Ovenstående byggeri større end 500 m 2 opkræves for alle m 2 over 500 (+ kr , jfr. Ovenfor) Mindstegebyr Kategori 4 Andre faste konstruktioner som antennemaster, vindmøller, F-gastanke, legepladser og lignende Mobilantenner, sirener, skilte og lignende der opsættes på eksisterende master eller konstruktioner og enkelt legeredskab på eksisterende legeplads Mobilantennemaster og vindmøller over 25 m Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, pr. m² Enkeltstående ombygninger i enheder under 150 m 2, pr. enhed Mindstegebyr Generelt Nedrivninger jf. kategori 2-5 og anvendelsesændringer uden fysisk ombygning Gebyr ifølge planloven Høringer for byggeri med boliger over 250 m 2 eller højde på over 8,5 m, hvor der Gebyrer i forbindelse med dispensation fra byggeloven Dispensationer der ikke samtidig kræver byggetilladelse eller anmeldelse Plot af kort data A A A A A Digitale kortdata der skal leveres i en anden projektion og/eller et andet format end kommunens standard: Leveringsomkostninger 750 4

13 Brugerbetaling Egedal Egedal Kort Fra 2014 er diverse grundkort, som før var ejet og blev solgt af stat og kommune, nu gratis for alle og kan hentes via kortforsyningen, en webportal hostet hos Geodata Styrelsen. En del af Egedal Kommunes andre kortdata kan downloades gratis fra PlansystemDK og fra DanmarksArealInfo. Øvrige kortdata fra Egedal Kommune kan downloades fra kommunens hjemmeside eller rekvireres hos kommunen. Data er gratis, men der opkræves et gebyr for henholdsvis materialer og levering Digital kortdata Byområder pr. ha. 10 Landområder pr. ha. 1 Leveringsomkostninger Særlige ønsker til levering 750 Fortrykte kort Fortrykt foldekort over Egedal i målforhold 1: Fortrykt vægkort over Egedal i målforhold 1: Alle borgere kan se og udskrive Kommunens kortmateriale fra Kommunens Gratis Kommuneplan 100 Lokalplan 50 Abonnementer Der kan indgås individuelle aftaler om abonnement på opdateringer til FOTgrundkortet dækkende Egedal Kommune Jf. aftale Jf. aftale Redningsberedskabet Administrationsgebyr på miljøuheld Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem) 6) Affaldshåndtering 7) Dagrenovation (inkl. moms) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest l. bio) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio) Renovation Nedgravet container/ug pr. år pr. husstand Ekstratømning Nedgravet container/ug 5 m³ rest Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restsæk 160 l Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer) Køb af ekstrasæk Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m Tillægsafgift spande afstandsmærke m Tillægsafgift (fejlsortering) liter container 52 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container 52 tømninger pr. år Genbrugspladser m.m. (inkl. moms) Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og pap, Storskrald og haveaffald, som specificeret nedenfor - Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads Administrationsbidrag husholdning. Fra 2014 indgår taksten i affaldsbidraget, pr. husholdning Farligt affald Storskrald / haveaffald og juletræer Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber

14 Brugerbetaling Virksomheders adgang til Genbrugsstationer 8) Betaling pr. besøg: Personbil med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Kassevogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Ladvogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 250 Betaling pr. besøg: for hver 10 kg. affald over 5 kg. farligt affald 45 Årsabonnement (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg) Personbil med og uden trailer Kassevogn med og uden trailer Ladvogn med og uden trailer Administrationsbidrag virksomheder Øvrige takster Ejendomsoplysninger Vurderingsattester BBR-oplysninger Ejendomsskatteattester Adresseforespørgsel 9) Bopælsattest 9) Bortkommet/nyt sundhedskort 9) Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse) Billede legitimationskort Egedal Kommunes årsregnskab Egedal Kommunes budget Afgifter vandforsyning og spildevand Egedal Forsyning A/S 10) Afgifter (inkl. moms og statslige afgifter) Vandforsyning (Ølstykke Vandværk) Abonnementsafgift pr. år 420 Vandtakst kr. pr. m³ 8,90 Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ 6,83 Drikkevandsbidrag pr. m 3 (NY afgift fra 2012) 0,84 Tilslutningsafgift vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) ,00 Spildevand Vandafledningsafgift pr. m³ 49,15 Tilslutningsbidrag kloak pr. boligenhed ,25 Tilslutningsbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand ,75 Bundfældningstanke Fast årligt bidrag 658,75 Ordinær tømning 600,00 Ekstraordinær tømning 600,00 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Samletanke: Fast årligt bidrag 658,75 Tømning af lille samletank med volumen op til liter 400,00 Tømning af stor samletank med volumen mellem og liter 11) 705,00 Akuttømning. (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 1) Taksterne for 2013 og 2014 er beregnet uden madordning og med en forældrebetalingsandel på 25 %af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dagplejens takster er ikke beregnet, da der foreligger notat til politisk beslutning, om dagplejens størrelse og eventuel kommunalt tilskud. Beslutningen vil ligeledes have indflydelse på taksterne for både institutionstakster for de 0-2 årige og de 3-5 årige. 2) Endelig takstberegning forventes klar september/oktober 3) Taksterne er ikke endeligt beregnet, da den lovfastsatte reguleringsprocent ikke er udmeldt fra centralt hold. Taksterne vil blive 4) Taksterne er tidligere år blevet p/l-fremskrevet, der er igangsat genberegningsarbejde af takster forventes klar september/oktober. 5) Taksterne er ikke beregnet, der er igangsat genberegningsarbejde som forventes klar september/oktober. 6) Taksten er ikke udmeldt, forventes udmeldt i september. 7) Taksterne for affaldshåndtering er godkendt på KB møde den ) Taksterne for virksomheders adgang til genbrugsstationer afventer endelig behandling i Vestforbrændingens bestyrelse. 9) Lovbestemte takster. 10) Taksterne afventer beslutning i bestyrelsen for Egedal Forsyning A/S. 11) Tømning af samletank over liter afregnes pr. påbegyndt eller liter tank. Egedal 2013 Egedal

15 17.5 Tekniske korrektioner Samlet oversigt over 1+2 rundes tekniske korrektioner i budget Nedenstående oversigter viser summen af alle de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslaget. Ændringerne i 1 runde er indeholdt i centrernes budgetnotater. I 2 runde er ændringerne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt ændringerne vedrørende skatter, tilskud og udligning indeholdt i notaterne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt notatet vedrørende skatter, tilskud og udligning. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser Omplaceringer I alt Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 4. Pris- og lønskøn kr Pris- og lønskøn I alt Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn kr I alt

16 Tekniske korrektioner 1. runde Samlet oversigt over tekniske korrektioner i budget Tekniske korrektioner til budget 2014 er defineret som: Tillægsbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget til og med KB Konsekvenser af lovændringer Ændrede aktivitetsforudsætninger for så vidt angår mængder og priser Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2013 samt tildelingsmodellerne indenfor det pågældende område Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2012 samt den løbende budgetopfølgning for Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke-styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Nedenstående ændringer er indeholdt i centrenes budgetnotater. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser Omplaceringer I alt Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt

17 Tabel 4. Pris- og lønskøn kr Pris- og lønskøn I alt Marts skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 1 runde Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn kr I alt

18 Tekniske korrektioner 1. runde kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER DRIFT S O L F R A Æ Center for Borgerservice KB SSU Finansiering af udgifter til Udbetaling Danmark. I forbindelse med overdragelse af en række opgaver skal Egedal Kmmune betale et administrationsbidrag 4.6 til Udbetaling Danmark S SSU Tværfaglig myndighed - opnormering af personale 1.1 indenfor visitation til sundheds og omsorgsområdet S I alt Jobcenter Center for Social service KB SSU Finansiering af "Udsatte boliger - opførelse af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge til kr." fra 4.7 driften vedr. Herberg og forsorgshjem i S KB d. 29.maj 2013 Status for 27 reduktionsforslag fra budget 2011 og 2012 i Center for Social Service - tillægsbevilling. Reduktionsforslag SUC-106 rammebesparelse på det specialiserede specialområde på 3,5 mio. kr. Nulstilling af budgetreduktion "budgetmæssig SSU 4.0 reduktion" (budget mio. kr. i 2014-pris) S Nulstilling af budgetreduktion; " Rammebesparelse" SSU 4.0 ( mio.kr. i 2014-pris) S Budgetbevilling til ikke opnåelig besparelse på SSU 4.0 midlertidige botilbud på voksen handicap området S FU Løn til forebyggende arbejde i rådgivningsteamet S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S I alt Center for Sundhed og Omsorg 4

19 Center for skole og Dagtilbud KB Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års Fu institutioner S Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) SU Bækkegårdsskolen S SU Balsmoseskolen S SU Boesagerskolen S SU Ganløse skole S SU Hampelandskolen S SU Lærkeskolen S SU Maglehøjskolen S SU Slagslunde Skole S SU Søagerskolen S SU Stengårdsskolen S SU Toftehøjskolen S SU Ung Egedal S SU Veksø Skole S SU klasse S SU Pujle til særlige udgifter i skoleår 2014/ S I alt Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og sekretariater I alt for alle centrene

20 Tekniske korrektioner 1. runde kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art LOVÆNDRINGER DRIFT S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter EBU Folketinget vedtog 12/ Lov om reform af førtidspension og fleksjob med ikrafttræden 1/ Formålet med loven er at bremse op for udgifter til førtidspension og fleksjob. Loven åbner op for en ny ydelse - ressourceforløbsydelsen - der ydes i forbindelse med afklaring og indsats for at styrke borgerens selvforsørgelse i så høj grad som muligt. Ressourceforløbet bliver bevilget af et rehabiliteringsteam. Det forventes at aktiveringsgraden er 25%, da der er tale om meget vanskelige sagsforløb. Der forventes ca. 100 personer i forløbet, hvor der er taget udgangspunkt i tilkendte førtidspensioner og tildelte fleksjob i Der er dog kun beregnet en tilgang i forhold til fleksjob med 50%, da afklaringen fortsat kan ske under sygedagpengeforløbet, såvel som i ressourceforløbet. Der er indregnet kompensation under konto 7 EBU Ressourceforløbsydelse, passiv O EBU Ressourceforløbsydelse under aktivering O EBU Statsrefusion 30% O EBU statsrefusion 50% O I alt Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv PU I 2014 skal vi bruge byggesagstyringssytemet fra Byg og Miljø (MDB). Der skal sikres stabile integrationer fra Byg og Miljø (MDB) til ESDHsystemet Acadre. Der afsættes kr. til 2.9 integrationen 100 S PU Der afsættes kr. til anskaffelse af et system til lån til betaling af ejendomskatter, som er en del 2.9 af statens digitaliseringsstrategi. 75 S KFU Der afsættes kr. til anskaffelse af et system 2.9 til lokalebooking. 75 S I alt

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 2.700 3.111 Daginstitution 0-2 år 1) 2.472 2.564 Daginstitution 3-5 år 1) 1.548 1.559 SFO 1.811 1.835 Fritidsklub og SFO 2 347 350 Aftentilbud i klubber 90 97 Frokostordning

Læs mere

Budgetforslag 2013-16

Budgetforslag 2013-16 17.5 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Børnepasning 1) Dagpleje 0-2 år 2.717 2.738 Daginstitution 0-2 år 2.420 2.421 Daginstitution 3-5 år 1.476 1.522 SFO 1.784 1.811 Fritidsklub og SFO 2 343 349 Aftentilbud

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

Bilag 8. Takstoversigt

Bilag 8. Takstoversigt Budget 19 Takstoversigt 8. Takstoversigt Budget -19 8 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på

Læs mere

Dette bilag indeholder takstoversigt for 2016 og for Brugerbetaling i kroner Børnepasning

Dette bilag indeholder takstoversigt for 2016 og for Brugerbetaling i kroner Børnepasning Dette bilag indeholder takstoversigt for og for. Iflg. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse paragraf 41a, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beslutte borgernes betaling for ydelser. " 41.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere