TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/ Forslag til procedure vedr. STU elevers forsømmelser Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger Redegørelse for pladssituationen Evaluering af sommerferieaktiviteter Den aktuelle situation på udvalgsområdet Orientering om styrkelse af IT-netværket på skolerne Tildeling af støtteressoucer til Vejlederkorpset, oktober Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den b) Statistik fra Familieafdelingen c) Årshjulet 2015 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-c tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fam.afd. statistik september Tilgang afgang /15 2 Åben Fam.afd. statistik september Anbringelsesstatistik /15 3 Åben Fam.afd. statistik september Sagsstatistik /15 4 Åben Referater fra skolebestyrelsesmøder /15 5 Åben Årshjul /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget blev orienteret om formandsbeslutning om fremsendelse af ansøgning til ministeriet om medvirken til forsøg på skoleområdet omkring konfirmationsforberedelse. 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/16. Åben sag Sagsnr.: 15/28098 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning orienterer Børne- og Skoleudvalget om Årsrapport for 2014/15 og Målsætninger for 2015/16 for Ungdommens Uddannelsesvejledning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætning UU Tårnby /15 2 Åben Årsrapport 2014/15 UU Tårnby /15 3 Åben Tal om unge og uddannelse UU Tårnby /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Forslag til procedure vedr. STU elevers forsømmelser Åben sag Sagsnr.: 15/28098 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby oplever at en del af STU eleverne har en del forsømmelser erfaringen er også at finde i andre UU Centre. UU har udarbejdet forslag til nedbringelse af fraværet der hermed fremsendes til Børneog Skoleudvalgets godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der gøres opmærksom på, at der i forhold til STU-elever kan være tale om skrøbelige unge, hvor det må forventes, at forsømmelsesprocenten vil være højere end på andre uddannelser. UU arbejder meget på at sikre, at vi får hurtig besked fra uddannelsesstederne omkring forsømmelser. Uddannelsesstederne er af UU blevet orienteret om, at et af kriterierne for at stå på leverandørlisten er hurtig opfølgning på forsømmelser. STU vejlederne følger op, så snart de får oplyst, at fraværsprocenten er stigende. I langt de fleste tilfælde giver en opfølgning det resultat, at fraværsprocenten falder til tilfredsstillende niveau. STU loven giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan stoppe et uddannelsesforløb, hvis den unge ikke passer uddannelsen. UU ønsker, I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at få mindsket fraværsprocenten, at få godkendt en procedure for advarsel/stop af uddannelsen, hvis fraværet overstiger 25 %. Forvaltning og Ungdommens Uddannelsesvejledning foreslår: 1. At der, når UU får viden om frafaldet, tages kontakt til den unge, evt. familie og uddannelsessted for at undersøge, hvad der kan være af hindringer for at passe uddannelsen og lave aftaler om at mindske frafaldet. 2. Hvis frafaldet ikke mindskes, tages der igen kontakt og der sendes et advarselsbrev. 3. Ved stadigt fravær stoppes uddannelsen. Visitationsudvalget adviseres inden brev afsendes. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d LOVGRUNDLAG STU Lov: Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3stk.4 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til nedbringelse af sygefravær for eleverne i STU godkendes. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget besluttede at fastsætte procenten for forsømmelser/fravær til 20 %. 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. Åben sag Sagsnr.: 15/25432 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo september 2015 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ultimo september 2015 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. og en mindreindtægt på i alt kr., i alt en nettomerudgift på i alt kr. Med baggrund i det forventede regnskab for 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 som det fremgår af punktet Økonomi. ØKONOMI Serviceområder Udgifter Indtægter Netto (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) Forventet regnskab pr. ult. Sept Alm. Undervisning Specialundervisning- og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning- og faglige uddan Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt Det samlede resultat udgør således netto kr. indeholdende løn og drift. Forvaltningen har i 2015 fulgt budgettet tæt. 7

9 Børne- og Skoleudvalget d Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der pr. september 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til udvalgets driftsområder i 2015, med undtagelse af lønområdet, således at dette først opgøres endeligt efter udgangen af oktober måned Der gøres opmærksom på, at lønpuljer til aflønning af plejefamilier m.m. under serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap indgår i bevillingsansøgningen på nuværende tidspunkt. Der vil således være behov for at ansøge fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt kr. til driftsudgifter og indtægter med baggrund i opfølgningen pr. ult. september INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer, 2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 1. Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Redegørelse for pladssituationen Åben sag Sagsnr.: 15/22177 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender redegørelse for pladssituationen 2016, der viser behovet for pladser på daginstitutionsområdet, herunder 0-5 års området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet redegørelse for pladssituationen Der henvises til medsendte bilag om pladsredegørelsen. Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om, at der fremsendes indstilling til Økonomiudvalgets møde den , om forslag til nedjustering af 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret PÅTEGNING Den 27. oktober 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at personalet i henhold til kommunens personalepolitik skal tilbydes anden beskæftigelse i forbindelse med nedjustering/lukning af vuggestue- og børnehavepladser. I forbindelse med ovennævnte anbefaler Organisations- og Personaleafdelingen, at Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et midlertidigt ansættelsesstop på daginstitutionsområdet, herunder SFO er og Klubber, gældende pædagoger og pædagogmedhjælpere, således at der vil være ledige stillinger at overflytte personalet til i forbindelse med nedjustering/lukning på området. Det skal præciseres, at der ved stillingsledighed stadig kan ansættes medarbejdere, herunder vikarer i midlertidige stillinger, indtil det er muligt at overflytte overflødiggjorte medarbejdere. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at redegørelsen for pladssituationen 2016 drøftes og tages til efterretning, 2. at forvaltningen fremsender forslag til Økonomiudvalgets møde den , om nedjusteringer af pladskapaciteten på 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret /MSV 9

11 Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pladsredegørelse /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om lukning/nedjustering af vuggestue- og børnehavepladser svarende til mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Det anbefales tillige, at lukning/nedjustering af pladskapaciteten sker i perioden marts juli måned 2016 i forbindelse med overflytningen af børn fra vuggestue til børnehave og børnehave til SFO. 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Evaluering af sommerferieaktiviteter 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/28168 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen skal orientere udvalget om evaluering af sommerferieaktiviteter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 734 børn har været tilmeldt sommeraktiviteterne Hvor mange børn, der reelt har været kendes ikke, da kun få aktører har udfyldt og returneret de fremsendte tilmeldingslister. Udbuddet af aktiviteter har været lidt mindre end sidste år - 39 aktiviteter i 2015 mod 66 i Udbydernes oplevelser: Klub Tårnby Klub Tårnby har i år bidraget med 2 ugers strandprojekt samt en række enkeltaktiviteter. Klubberne oplever generelt, at det har fungeret godt. Aktiviteterne har for det meste været godt besøgt. Særligt strandugerne har trukket mange besøgende, både fra klubberne og løse besøgende. Klubberne oplever i øvrigt, at antallet og omfanget af aktiviteterne har nået grænsen for, hvad området kan stille op til, primært af hensyn til personaleressourcerne. Deltagelsen i sommeraktiviteterne er i noget omfang begyndt at gå ud over klubbernes egne interne aktiviteter for medlemmerne. Klubberne foreslår, at der næste år er 2 ugers klub på stranden og 2 uger med åben klub aktiviteter i distrikt midt. Det oplyses, at klubberne i den første uge afholder fælles koloni til Vilde Vulkaner, og i den sidste uge er der fælles forberedelse med skolerne. Samtidig gøres der opmærksom på, at klubbernes økonomi har bidraget til sommeraktiviteterne i et vist omfang. Ungdomsskolen Ungdomsskolen har afviklet de to store ud af kommunen arrangementer: Sommerland Sjælland samt Zoologisk have. Begge ture er et hit, og der har som altid været meget stor tilslutning til turene (45/44 børn på hver tur), og dertil kommer en venteliste på 41 børn. Foreningslivet blev repræsenteret af: FDF, Amager karate, Shogun og NTK Amager Tennisklub. Specielt Tennis og Karate er efterspurgte, men alle 4 foreninger oplevede fint fremmøde. Ungdomsskolen har kontaktet flere foreninger, men oplever at de er svære at overtale når der ikke følger lidt økonomi med, da foreningerne skal bruge tid og ressourcer. 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Svømmehallen tilbød to uger med svømning, men måtte aflyse den ene uge pga. reparationer. Der kom ca. 50 børn i løbet af ugen. Kulturzonen Der var store forventninger til Akrobatikugen i uge 32. Der var nemlig engageret en akrobat og performer til at undervise i luftakrobatik, kinesisk pæl, slap line, fysisk teater og dans. Der var 10 tilmeldte, 8 piger og 2 drenge, hvoraf kun 7 piger mødte op. De fremmødte var dog meget interesserede og mødestabile og fik en spændende uge på Kulturzonen, med af et afsluttende show for deres forældre om fredagen. Der blev i øvrigt annonceret via facebook og hjemmeside, samt direkte henvendelse med ca. 500 personlige mails til alle daværende og kommende elever, samt ventelisteelever på musikskolen. Biblioteket Tårnby Bibliotekerne havde åbent hele sommeren. Børnene kunne spille seje spil med deres venner, se film i Boxen på Hovedbiblioteket og i multirummet på Vestamager Bibliotek, eller lege og hygge sig på børnebiblioteket. Låne gode bøger, musik, spil eller film med på ferien. (Der er ikke tal på hvor mange unge der var mødt op, men der var mange, især i det dårlige vejr). Som noget i nyt sommeren 2015 kunne man også spille Minecraft, prøve 3d print, programmere i Lego Mindstorm, prøve forskellige gadgets, scratch og makey. Workshops var gratis, men krævede billet. Der var et par workshops om ugen i ugerne , 31 og 32, og der deltog over 120 børn (ml. 8 og 25 pr. workshop). Naturskolen Havde to aktiviteter i uge 27, hvor der var en lille gruppe på ca. 12 børn som stort set alle var gamle kendinge, der kendte konceptet med at holde sommerferie på Naturskolen. I uge 31 var der budt ind med kajakdage. Desværre var der kun børn tilmeldt til en dag. Det virker ikke som om, der er det store behov for aktiviteter i den uge i alderen fra 12 år. Skolefritidsområdet(SFO) Der var meget lavt fremmøde og ofte ingen tilmeldinger ud over egne SFO-børn. Udfordringen er, at forældrene afleverer deres barn i et kontrolleret pasningstilbud og at barnet ikke selv kan transportere sig til et ønsket sommer aktivitetstilbud - og SFO en, herunder personalet har ikke tid til at hente eller bringe hvert enkelt barn. Efter skolereformen og SFO ernes organisatoriske tilhørsforhold til folkeskolerne, er pædagogernes arbejdstid i høj grad defineret af et samlet fokus på en fælles opgaveløsning. Dette betyder at pædagogerne ikke har den samme tid i fritidsdelen, som tidligere og har færre uger i sommerferien til at afholde deres ferie, hvilket betyder, at der er en stor del af pædagogerne, der er fraværende og færre pædagoger til at dække den fulde åbningstid. Flere SFO er har i mange år brugt den første uge i sommerferien til at tage på forskellige kolonier og efter skolereformen er indført har både denne aktivitet og skolesamarbejdet bundet personaletimer op, som også er gældende i den sidste uge i skolernes sommerferie, hvor de fleste pædagoger forventes tilbage fra ferie for at deltage i det skoleforberedende arbejde, kurser m.v. I erkendelse af ovenstående udfordringer anbefales skolefritidsordningerne til at samarbejde med hinanden, for at kunne løfte opgaven med at finde medarbejdertimer til 12

14 Børne- og Skoleudvalget d sommeraktiviteter. Dette er dog en udfordring både for de skolefritidsordninger, der ligger på flere matrikler, men også for de skolefritidsordninger der ligger på én matrikel. De aktivitetsfællesskaber, der opstod under planlægningen af sommeraktiviteter 2015, og med udførelse på en enkelt matrikel, genererede ikke flere børn, så dette synes ikke at være svaret på udfordringerne med tilmeldinger for børn i aldersgruppen 6-9 år. Skolefritidsordningernes evaluering peger på, at det er vanskeligt at opfylde ønsket om at lave sommeraktivitetstilbud, der trækker andet end egne børn, og til disse aktiviteter er der ikke den store tilmelding fra egne børn, da det opfattes af forældrene som noget der jo alligevel sker i SFO en! Skolefritidsordningernes ledelser opfordrer til, at revurdere skolefritidsordningernes deltagelse i sommeraktiviteterne og vil, hvis dette ønske ikke kan imødekommes, arbejde for en anden og mere samlet løsning på tværs af de enkelte skoledistrikter. Tårnbygårdsskolens børn deltager ikke i enkelte arrangementer, men ville kunne profitere af ét samlet arrangement. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen drøftes og tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget besluttede endvidere at SFO er fremadrettet ikke deltager i Sommerferieaktiviteter og forvaltningen fremsender forslag om afsættelse af ekstra midler til Sommerferieaktiviteterne fremover i forbindelse med inddragelse af diverse foreninger. 13

15 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på udvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 15/26134 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på udvalgsområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fastholdelse af SFO-børn herunder 3. klasser /15 2 Åben Notat til Børne- og Skoleudvalgsmødet den /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forvaltningen forelagde statusnotater, som vedhæftes referatet. Notaterne indeholder skemaplanlægning i forbindelse med valgfag samt fastholdelse af SFO-børn, herunder 3. klasser. 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om styrkelse af IT-netværket på skolerne Åben sag Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen orienterer udvalget om styrkelse af IT-netværket på skolerne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 15

17 Børne- og Skoleudvalget d Tildeling af støtteressoucer til Vejlederkorpset, oktober 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/9262 Sagsansvarlig: abe.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen har modtaget nye ansøgninger fra daginstitutioner om vejledertimer til børn, som Børne- og Skoleudvalget bedes træffe beslutning om. Derudover er der forslag til ændringer i et eksisterende vejlederforhold. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har modtaget 3 nye vejlederansøgninger og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at yde vejlederressourcer til dem, samt et vejledningsforhold der indstilles flere timer til. Forvaltningen vil til mødet orientere udvalget om ansøgninger og timeoversigt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslag om nye vejlederforhold og ændringer af vejlederforhold godkendes. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 16

18 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

19 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Fam.afd. statistik september Tilgang afgang (204122/15) 2. Fam.afd. statistik september Anbringelsesstatistik (204121/15) 3. Fam.afd. statistik september Sagsstatistik (204119/15) 4. Referater fra skolebestyrelsesmøder (209813/15) 5. Årshjul 2015 (210560/15) 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/ Målsætning UU Tårnby (214017/15) 2. Årsrapport 2014/15 UU Tårnby (214016/15) 3. Tal om unge og uddannelse UU Tårnby (214006/15) 5. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. 1. Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget (195152/15) 6. Redegørelse for pladssituationen 1. Pladsredegørelse 2016 (214144/15) 8. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 1. Fastholdelse af SFO-børn herunder 3. klasser (221883/15) 2. Notat til Børne- og Skoleudvalgsmødet den (221533/15) 18

20 Bilag: 2.1. Fam.afd. statistik september Tilgang afgang Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

22 Bilag: 2.2. Fam.afd. statistik september Anbringelsesstatistik Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

24 Bilag: 2.3. Fam.afd. statistik september Sagsstatistik Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social I alt Rådgivningssager R R R R R R R R R R R Sociale sager - varetages i BH I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH1 - (inkl. Dragør-sager) BH2 - (inkl. Dragør-sager) BH3 - (inkl. Dragør-sager) BH4 - (inkl. Dragør-sager) BH5 - (inkl. Dragør-sger) BH6 -(inkl. Dragør-sager) BH7 - (inkl. Dragør-sager) BH8 - (inkl. Dragør-sager) BH9 - (inkl. Dragør-sager) I alt Gennemsnit pr. plads Sagsnr Dok.nr

26 Tårnby Kommune Familieafdelingen Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

27 Bilag: 2.4. Referater fra skolebestyrelsesmøder Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 REFERAT REFERAT MØDE I: Skolebestyrelsen, Korsvejens Skole DATO: EMNE: Skriv emne for mødet.. SAGSNR.: 14/25662 DELTAGERE: AFBUD: Christine, Elaine, Grethe, Hans, Karina, Kristina, Liljan, Mads, Martin, Mikkel, Thomas, Tina Brian, Ulla MØDENR.: 7/ Valg af ordstyrer Martin 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat godkendt Nyt punkt: Mødetider i skolebestyrelsen og forplejning 3. Meddelelser Skoleleder Skema er kommet sent ud pga. mange sene forflyttelser og sene ansættelser den sidste umiddelbart inden skolestart. Der har været en ansættelse uden SB er blevet involveret. Kommentar fra skolebestyrelsen: Fremadrettet skal formanden som minimum kontaktes. Skolebestyrelsen har ikke ført tilsyn med skoleskemaerne for skoleåret 2015/2016 da der stadig arbejdes på disse fra ledelsens side. SB vil føre tilsyn, når disse er klar. Det har ikke været muligt at skaffe en uddannet lærer til 4. klasse i dansk. Der skal ansættes en pædagog til mellemtrinnet. Blokdage er udfordrende skemamæssigt set Vores 8. klasser deltager i Fremtidens valg og vejledning et tilbud, hvor eleverne bliver bedre vejledet mht. uddannelser. Formand 1. Vi kører nu efter årshjulet, som er uploaded i vores folder. Vores fokuspunkter til dette møde er derfor: Forretningsorden, ordensregler, værdigrundlag, Fællesarrangementer samt tilsyn af ydre arealer tilhørende skolen. Forretningsorden og ordensregler undtages i år, da de lige er lavet. 2. Jeg har anmodet om en whiteboard tavle. 3. Sammenhæng mellem folkeskolereformen og vores principper udleveres. Formanden gjorde status på sidste år og forventninger i år. Årshjul blev uddelt. Formanden oplyste om "god orden i folkeskolen" Ordensbekendtgørelsen 1 stk.4: "Skolens leder skal ved hvert skoleårs begyndelse oplyse elever og forældre om skolens ordensregler og værdisæt". Forældrene har ikke modtaget disse informationer endnu. Ledelsens fokus er på nuværende tidspunkt på skemalægning. Elevråd Intet

29 Porten 7.P har ikke svømning i år. Svømning ligger på klassetrin. Der er ikke penge til hyttetur i dette skoleår. 4. Mødetider i skolebestyrelsen og forplejning Fremover mødes vi kl Til næste møde entrerer vi med Jensens mad. Smørrebrød næste gang. Mødetd Andre punkter a. Evaluering af sidste år Seminar i januar 15 var godt. Det skal bibeholdes. Workshop har været godt. b. Værdi: Trivsel Der arbejdes på et skriv. Input ønskes. Ongoing. Skriv forventes færdig inden næste møde.. b. Kontaktforældrestatus Udkast er klar, men skal bearbejdes gerne på workshopbasis. I skrivet skal Trivselsambassadør erstattes af kontaktforældre. To møder om året, Liljan bliver koordinator. SB-medlemmer orienterer på klassernes forældremøder. To kontaktforældre i hver klasse En kontaktforælder skal tage mod nye forældre og elever og byde velkommen Vi skal i gang så hurtigt som muligt. Christine undersøger, hvornår der er forældremøde i de enkelte klasse og sender det til Kristina. c. Princip: Elevens placering i klasser. Elevtal 24 skal ud. Vedtaget med få redaktionelle ændringer. d. Status på input på princip: fællesarrangementer Ongoing e. Status på princip: Valgfag. Skal sendes i høring efterfølgende Ongoing f. Status på princip: Skoledagens længde og tilrettelæggelse skal sendes i høring efterfølgende Ongoing g. Status på princip: Elevens undervisningstal fordelt på klassetrin skal sendes i høring efterfølgende Ongoing Status på princip: Skole-hjem-samarbejdet: - det skulle sendes i høring i juni Ongoing h. Status på princip: Kommunikation Ongoing

30 i. Status på princip: Sundhed Kristina erstatter Ulla. j. Actionplan resterende punkter gennemgang Er gennemgået k. Ansøgning til APMøller-fonden til implementering af LEAN og målstyret undervisning Afventer l. Årsberetning status Er næsten klar. Dato for årsberetning aftales på næste skolebstyrelsesmøde. 6. Tilsynsopgaven a. Go Gemba udendørsarealer Udsættes til næste møde b. Værdigrundlaget. Handlingsplaner og resultater fremlægges. Har vi opnået hvad vi skulle? Skolebestyrelsen kunne ikke føre tilsyn, da der ikke er fremlagt noget fra ledelsen. Ledelsens fokuspunkt er på nuværende tidspunkt almen drift. 7. Stillingtagen a. Skal vi meldes ind i Skole & forældre Basispris pr år: 2907 kr. Pris pr elev pr år: 7,44. Vores pris (515 elever) vil være 6738 kr. pr år. Personligt kontingent pr år pr medlem: kr. 764,-. Restbudget kurser: 7966 kr. excl. moms Restbudget møder: 9835 kr. excl. moms b. Kursus for SB; tilsynsopgaven c. Seminar i januar fastholdes. Emner ønskes (brainstorm) d. Korsvejsløbet go/no go Leje af tidtagningsmåtte kr.: 4800 excl. Moms 8. Møderække resten af året , kl , kl , kl Eventuelt Forældrebank: Ressourcer blandt forældre

31

32

33

34

35

36 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: EMNE: DELTAGERE: AFBUD: Skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen DATO: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 15/1125 Eline Borberg, Pernille Kok, Karina Rishede, Michael Flies von Linstow, Ulrik Dahl, Jan Jacobsen, Dorte Bülow, Gorm Sandorf, Peter Sterregaard, Vilma, Gustav, Christina Koch, Sussie Nørsø Jan Jacobsen, Karina Rishede, Martin Purdy MØDENR.: 8/2015 Kl i lokale H 0. Fastlæggelse af dagsorden Beslutning: Indsættelse af yderligere to punkter: Punkt 19 (Forkortelse af skoledagen den 2. december) og punkt 20 (Meddelelser). 1. Godkendelse af referat Beslutning: Det tilføjes under punktet Personalesituationen : 2 ledige faste stillinger og en barsel. 2. Nedsættelse af arbejdsgruppe om værdigrundlag Beslutning: Eline, Peter, Christina, Dorthe, Vilma, Gustav, Sussie. Sussie indkalder. 3. Principper for benyttelse af lokaler på Løjtegårdsskolen Beslutning: Vedtaget 4. Principper for brug af IT-enheder og andre elektroniske kommunikationsmidler Beslutning: Vedtaget med tilføjelsen: At skolebestyrelsen i øvrigt forventer, at Løjtegårdsskolen lever op til Tårnby kommunes IT-strategi og ordet ulovligt ændres til ikke tilladt. 5. Principper for brug af mobiltelefoner Beslutning: Ophæves. 6. Principper for budgetlægning Beslutning: Vedtaget. 7. Principper for ekskursioner Beslutning: Vedtaget med tilføjelsen mindst en medarbejder pr. klasse. 1

37 TÅRNBY KOMMUNE 8. Principper for erstatningsansvar Beslutning: Vedtaget. 9. Principper for fagfordeling Beslutning: Ophæves og sendes i udvalg. 10. Principper for ForældreIntra Beslutning: Ophæves og sendes i udvalg i ledelsen. 11. Principper for klassedannelse Beslutning: Vedtaget 12. Principper for lejrskoler Beslutning: Vedtaget med udeladelsen af ordet begge. 13. Principper for organisering af undervisningsopgaver Beslutning: Ophæves og sendes i udvalg. 14. Principper for skole/hjemsamarbejde Beslutning: Vedtaget med ændring af ordet tilbydes til ordet inviteres. 15. Principper for skole/hjemsamarbejde på klasseniveau Beslutning: Udgår 16. Køleskab/ mulighed for opbevaring af elevmadpakker Beslutning: Eleverne tilbydes mulighed for at opbevare madpakker i kølerummet. 17. Lærernes dag 5.oktober Beslutning: Skolebestyrelsen ønsker at markere dagen 18. Fritagelse for undervisning Beslutning: Bestyrelsen afventer den fælleskommunale vejledning. 19. Forkortelse af skoledagen den 2. december. Beslutning: Undervisningen slutter kl

38 TÅRNBY KOMMUNE 20. Meddelelser Ledelsen: Arbejdet med opsætning af access points er igangsat. Elevernes trivselsundersøgelse ersøgelse på Løjtegårdsskolen ligger godt, både i forhold til landsplan og kommunalt plan. Undtagelsen herfra er punktet omkring skolens toiletforhold. Bestyrelsen: Skolebestyrelsen ønsker svar på, om der stadig er mulighed for overnatning med lærere. Nyhedsbrev fra forvaltningen blev gennemgået. Nedgang på 5% på klubområdet Administrativ tid øges frem til årsskiftet. Løjtegårdsskolens høringssvar om antal af 0.klasser er taget til efterretning. Elevråd: Der er møde fredag den 25. september. På sidste møde var der forventningsafstemning. Eventuelt Der er delte meninger blandt medarbejderrepræsentanterne om indholdet i det politiske orienteringsbrev fra FRO-mødet. Mødet slut kl Referent: Sussie Nørsø 3

39 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen DATO: MØDESTED: Personalerummet KLOKKEN: EMNE: Skolebestyrelsesmøde nr SAGSNR.: 15/2570 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: Morten Jensen, Nellie Goldbæk, Lene Borch, Kasper Adamsen, Sarah Prochter, Rasmus Schlutter, Tine Braad Carlsen, Babette Klintø Louis Hjelmsø, Charlotte Blomqvist, Freja Errebo 1. Godkendelse af referat nr Godkendt 2. Orientering fra: Formanden: Fromøder vil fremover være for formand/næstformand. Herudover åbent møde 1 x årligt Ledelsen: På trods af travlhed blæser der gode vinde på skolen. Elever: Der har været afholdt 2 elevrådsmøder, punkter/ønsker herfra: a) aktivitetsdag 28/9 var rigtig god og ønskes gerne gentaget. Mellemtrin ønsker sig boks til pauseredskaber, nye net til boldbane og basket. b)elevråd vil gerne stå for kampagne mod mobning, arbejder videre med emnet og vender tilbage med oplæg c)7. årgang ønsker udeordning d)ønsker elev-skabe e)toiletterne er ulækre og der mangler ofte sæbe og papir efter 10 pausen. e)der er opsat smartboards i alle lokaler og der ønskes mørklægningsgardiner. ad pkt. a+e: der arbejdes videre med emnerne i elevråd og udviklingsudvalg, ad pkt. c: behandles under pkt. 7, ad punkt d+e: inddrages i de kommende budgetår som budgetønsker. Andre: Personalet giver udtryk for travlhed, men godt på vej til fælleskultur. 3. Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse (bilag 1) Skolebestyrelsen anbefaler deltagelse i rammeforsøg 4. Økonomi (bilag 2) Taget til efterretning 5. Udlån af lokaler (bilag 4) Udkast fra Skelgårdsskolen Retningslinjer drøftet og godkendt. Udsendes som orientering på intra efterfølgende. 6. Udgangstilladelser (bilag 3) 7. årgang har søgt om udgangstilladelse. Bestyrelsen besluttede at give tilladelse som forsøgsordning med virkning fra Principper for skole/hjem (bilag 5) Godkendt 8. Principper for orden ro i klasserne Bilag udleveret på mødet til videre bearbejdning Forældrevalgte, lærere, pædagoger og elever arbejder videre i egne baglande. Emnet søges færdigbehandlet på kommende møde. 9. Eventuelt - skolen har ikke haft efterspørgsler efter madordningen er ophørt 10. Repræsentanter til ansættelsesudvalg/lukket punkt Orientering om personalesituationen. Kasper deltager i ansættelsessamtalerne. 1

40 Bilag: 2.5. Årshjul 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

41 Årets gang for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar - Orientering fra læringskonsulenter om Skoleområdet og orientering fra konsulent Hannah Fjældstad. (Kl ) (SKODA) - Formand og næstformand for Ungerådet (Kl ) - Orientering fra Helle Friis-Mikkelsen om Ungdomsskolens tilbud i forbindelse med den åbne skole (SKODA) - Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse (SKODA) - Skoleudsættelse (ROF) - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) - Orientering om indskrivning til 0. klasse skoleåret 2015/16. - Tillægsbevilling til elektroniske tavler - Tillægsbevilling til vikardækning - Den aktuelle situation på skoleområdet 26. februar - Skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - Ansøgning/godkendelse af gruppeeksamener - Budget 2015, herunder særlige udfordringer - Beslutning om brug af pulje på 2,5 mil. kr. - Vejlederkorps, timeoversigt - Orientering om forventet regnskab Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om tilsyn på daginstitutionsområdet v/lonnie, John og Lise - Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen, der indarbejdes i planlægningsgrundlaget - Kvalitetsrapport, daginstitutionsområdet - Dispensation fra Styrelsesvedtægten om frit skolevalg - Ændring af Studiepuljens vedtægter - Revideret handleplan for Naturvidenskab marts - Justering af pladssituationen på 0-18 års området - 2. behandling af skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - 2. behandling af kvalitetsrapport 2013/14 på folkeskoleområdet - Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om vejlederkorpset v/lonnie og Arne - Orientering om dagplejen v/lonnie og Marianne Hagen - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) 9. april - Evaluering af distrikt rådgivere (uhr) - Ankesager fra DSN+ afgørelser fra Ankestyrelsen (jan. - mar. 2015) (nki) - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (ØKO) - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - Fordeling af puljen forbedring af daginst. For næste år (lpe) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser i daginst (mpr) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser på Skoleområdet (mpr) - Den aktuelle situation på skoleområdet (sij) - Budget, opfølgning 2015 (ØKO) - Renovering af daginstitutioner (TF)

42 - Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen (PUC) - Orientering om DSI (Den specialiserede institution) (sij) - Pulje udmøntning af 2,5 mio. (MSV) - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge - Graviditets gener 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Langtidssygdom 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Udbud af buskørsel til svømmeundervisning (mpr) 23. april Ekstraordinært møde i forbindelse med seminar den Opfølgning på seminar den 11. april vedr. folkeskolereform - Servicemål almindelig undervisning, rådgivning og forebyggelse, Serviceydelser til skoleområdet - 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2016/17-1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2017/18 (sij) 7. maj - 1. behandling af skoledistrikter og antal klasser - Servicemål for særligt udsatte børn og unge, børnehandicap, daginstitutioner og klubber, SFO er, øvrig undervisning og faglige uddannelser (ØKO) - Forslag til sommerferieaktiviteter på Ungdomsskolen - Den aktuelle situation på skoleområdet - Deltagelse af elevrådsrepræsentanter på skoleområdet. (sij) - Retningslinjer for brug af sociale medier på Børneområdet - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - 2. behandling af revidering af Børnepolitik - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (TF) 21. maj budgetmøde kl juni - Forslag til emneliste for almene fag på Ungdomsskolen næste år (USK/ADM) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Brugerundersøgelse i fam.afd. v/ulla Henningsen - Vejlederkorpset, timeoversigt - Buskørsel til svømmeundervisning for perioden Orientering, Logning af færden på skolernes net - Principper for understøttende undervisning i folkeskolen - Partnerskabsaftale mellem Klubområdet og skolerne - Inklusion på folkeskoleområdet 19. august, onsdag kl Behandling Skolernes Ferie- og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 - Orientering om halvårsregnskab (ØKO) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Handleplan for naturvidenskab (PUC) - Ansøgning om pavillon på Pilegårdsskolen - Tillægsbevilling til vikardækning for graviditetsgener på dagsinstitutionsområdet - Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. dækning af valgfag på Ungdomsskolen - Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale - Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen

43 - Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden - Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Orientering om ordblindeindsats - Orientering om UU, herunder STU - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning september heldagsmøde kl. 9-17, institutionsbesøg - Mødeplan for BSU næste år (ADM) - Budget 2015 (ØKO) - Udmøntning af pulje til ØK (ØKO) - Ankesager fra DSN Afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (apr-juni) - Den aktuelle situation på skoleområdet - 2. behandling af antal 0. klasser næste skoleår 1.oktober - Oprettelse af STU Tårnby - Evaluering til af sommerferieaktiviteter + klubber. Antal børn i sommerferien - Den aktuelle situation på skoleområdet - Kvalitetsstandarder på serviceområde udsatte børn og unge samt børnehandicap/urh - Budget Orientering om EU-udbud af legetøj 21. oktober, onsdag kl U&U årsrapport og målsætning - Styrkelse af IT-netværk på skolerne, herunder opdeling af skoleforbindelse og bibliotek - Evaluering til af sommerferieaktiviteter + klubber - Den aktuelle situation på udvalgsområdet - Pladsredegørelse på Daginstitutions- og SFO området - Forslag til procedure i forbindelse med fravær/forsømmelser for STU-elever - Budget Vejlederkorpset, timeoversigt 19. november - Godkendelse af Solkoloniernes regnskab fra året før (ØKO) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om udviklingen af antallet af elever fra Tårnby Kommune på Tårnby Gymnasium v/rektor Mette Ringsted - Vejlederkorpset, timeoversigt - Forvaltningens servicemål, status og orientering (ØKO) 17. December - Den aktuelle situation på skoleområdet Evaluering af uddannelsesreform i 2015 jf. beslutning.

44 Bilag: 3.1. Målsætning UU Tårnby Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Bilag: 3.2. Årsrapport 2014/15 UU Tårnby Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Bilag: 3.3. Tal om unge og uddannelse UU Tårnby Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Bilag: 5.1. Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

95 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. September 2015 i forhold til det korrigerede budget i 2015 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Børne- og Skoleudvalgets budget i 2015 udgør i alt netto kr. hertil er der pr. ult. Februar 2015 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr., hvorefter det korrigerede budget i alt udgør kr. Det forventede regnskab for 2015 er opgjort pr. ult. September og udviser en merudgift på kr. og en mindreindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede regnskab for 2015 indgår opgørelser af løn, driftsudgifter og indtægter. I 2015 er de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget: Serviceområde Almindelig undervisning, dels på kontiene vedr. betaling vedr. undervisning til og fra andre kommuner og dels lønområdet. Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, vedr. Supplerende undervisning og Kommunale Specialskoler Serviceområde SFO, vedr. økonomisk friplads. Serviceområde Øvrig undervisning- og faglige uddannelser, på kontiene vedr. Statslige og private skoler, Erhvervsgrunduddannelser samt STU. Serviceområde Daginstitutioner og klubber, vedr. søskendetilskud samt Chr. IV børnehave. Særligt udsatte børn og unge, vedr. plejefamilier og opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge Serviceområde Børnehandicap, vedr. Særlige dagtilbud og særlige klubber og Pleje og Omsorg. Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder hvor også bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget fremgår:

96 Graf vedr. Børne- og Skoleudvalget. Serviceområde Almindelig undervisning udviser en netto merudgift på i alt kr.

97 Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en samlet merudgift på kr. Udgifter: Merudgifterne på løn til området, som udgør kr. skyldes dels forhøjede undervisningstillæg, herunder indførelse af et undervisertillæg, som er ens for alle lærere og ikke længere proportionalt i forhold til antallet af undervisningstimer for den enkelte lærer samt tillæg i forbindelse med udfasning af 60 års-reglen i forbindelse med folkeskolereformen. Der er også merudgifter til 6. ferieuge, lønforhandlinger med tilbagevirkende kraft og sidst men ikke mindst til vikardækning på skolerne. Der blev ikke tillagt vikarmidler i forbindelse med overførte stillinger fra daginstitutionsområdet, og der er samtidig en længere skoledag, der skal dækkes, samtidig med at der gennem den sidste periode har været et øget sygefravær. Vikarbudgettet udgør p.t. 2,09 % af den faste løn til lærer- og pædagogisk personale. Det skal bemærkes, at rengøringsområdet varetages af Teknisk Forvaltning, og indgår således i opgørelsen med det korrigerede budget som forventet regnskab. Øvrige driftsudgifter: Der forventes en merudgift på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. Der er en del flere elever end budgetlagt. Der forventes mindreudgifter på driftspulje i forbindelse med politisk forlig på kr., skolereformpulje på kr. og inventarpuljen på kr. Indtægter: Der forventes en merindtægt på kr. på kontoen for Undervisning, betaling fra andre kommuner. Der er en del flere elever flere end budgetlagt. Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en samlet merindtægt på kr.

98 Indtægter: Merindtægten på kr. skyldes modtaget midler fra Undervisningsministeriet vedr. projekt forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. og 5. klassetrin forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning der primært har fundet sted i første halvdel af skoleåret 2014/15. Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en netto merudgift på kr. der hovedsageligt ses under Supplerende undervisning. Overskridelsen på supplerende undervisning skyldes primært, at Rådgivning- og Forebyggelse forsøger at undgå store udgifter ved visitation til eksterne tilbud, ved etablering af lokale løsninger. Udgifter Supplerende undervisning udviser en merudgift på kr., der primært vedrører støtteudgifter til flere børn end forudsat i budgettet. Derudover er der udgifter til ekstern støtte, Brugerhjælperformidlingen med kr., der ikke er budgetlagt. Der forventes også en merudgift på kr. til løn til medarbejderne i Ungeteamet, som primært skyldes fastansættelse af barselsvikar efter endt vikardækning, da en af medarbejderne skal overføres til andet arbejde i Familiehuset. Indtægter Der er merindtægter på funktion 3.01, supplerende undervisning, på i alt kr. i forbindelse med stigning i børn med støtte-behov. Ovennævnte merudgifter dækkes således delvis af mellemkommunale betalinger samt overførsel fra familieafdelingen, der udgør en samlet merindtægt på kr. Funktion , Syge- hjemmeundervisning Funktionen udviser en merudgift på kr. Sygeundervisningen viser en merudgift på kr.

99 Der har det seneste år været en tendens til øgede udgifter til undervisning i forbindelse med indlæggelser på psykiatriske hospitaler. Årsagen hertil forudsættes at have været omfanget af manglende ambulantbehandlinger og der kan derfor forventes tilsvarende høje udgifter i Her indgår også regninger til julemærkehjemmene, sygehusindlæggelser og pr. februar er der også indgået regninger i 2015 vedrørende ultimo 2014 på kr. Området er et lovpligtigt udgiftsområde, og er derfor svær at forudsige. Der forventes en mindreudgift til løn med kr. vedrørende Hjemmeundervisning i Funktion , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter Der forventes en samlet mindreudgift til løn på kr., som sandsynligvis skyldes nyansatte medarbejdere, der er lavere indplaceret end de tidligere ansatte I forbindelse med lukning af Christian IV, er der manglende kompensation for udlån af PPRpersonale, der mangler kompensation for ca kr. (fra september og året ud). Funktion , Regionale tilbud Der forventes merudgift på kr. til regionale skoler med baggrund i flere udgifter end der var forudsat i budgettet. Funktion , Kommunale specialskoler Funktionen udviser nettomerudgifter på kr., der primært fordeler sig således: Udgifter: Specialforanstaltninger udenfor kommunen viser merudgifter på kr. Budget overskridelserne på konto Specialskoler andre kommuner skyldes at Tårnby kommune har tabt to sager i klagenævnet fordi Tårnbys kommunale specialundervisnings tilbud ikke har kunnet tilrettelægge undervisning der modsvarer elevernes behov og en lukning af Chr.4, der har fremskudt skolestart for to børn. Vedrørende Familieafdelingens foranstaltninger, Anbringelse og Dagbehandling, er Rådgivning og Forebyggelse kun sekundære og har ikke mulighed for at frasige udgiften til undervisningsdelen, idet det ofte ville betyde afslag til selve anbringelsen. Merudgiften skyldes tillige, at der i forbindelse med skolereformen er sket ændret fordeling af skole og fritid. Dette betyder, at de dyreste specialskoler som Kirkebæksskolen og Skovmoseskolen der konteres under Specialundervisning og rådgivning er blevet over 50% dyrere end forudsat i budgettet. Merudgiften ses kompenseret af tilsvarende store besparelser på specialfritidsordningerne under Serviceområdet Børnehandicap, funktion Udviklingen ses i nedenstående skema: