5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Transkript

1 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt til endelig behandling i Folketinget. Sideløbende hermed gennemføres en omfattende inddragelsesproces i Halsnæs Kommune dels i form af et 17 stk. 4 udvalg (Skolereformudvalget) der med bred repræsentation drøfter temaerne i folkeskolereformen og skal rådgive det politiske niveau herom, dels i form af en række dialogmøder med repræsentanter i og omkring folkeskolen. Dette arbejde leder frem til en endelig beslutning om folkeskolereformens implementering i Halsnæs Kommune forventet i februar Grundet folkeskolereformsarbejdet har Byrådet i Halsnæs Kommune besluttet at videreføre den nuværende ramme til folkeskolerne (inkl. SFO og SFO-klub). Det er vurderet, at den aktuelle ramme til folkeskoleområdet kan dække udgifterne til reformen, dels i form af en forøget undervisningsandel, dels i form af en reduceret åbningstid i SFO og SFO-klub med det øgede timetal i undervisningsdelen. Med Byrådsbeslutningen om folkeskolereformens implementering i Halsnæs Kommune skal der primo 2014 tages stilling til en lang række parametre/serviceniveauer: - Forældrebetaling til SFO og SFO-klub ved en reduceret åbningstid - Fritidskommissorium; afklaring af organisering kulturskole, ungdomsskole og klub - Organisering/tildeling til undervisningstimer, understøttende undervisningstimer og belastningsgrad i SFO - Organisering/tildeling til lektiehjælp/faglig fordybelse samtidig med at der skal tilbydes fritidstilbud til de børn der på daglig basis kan fravælge lektiehjælpen de første 2 år På den måde kan alle serviceniveauer på området siges at være i spil og skal således tages stilling til i forbindelse med behandlingen af reformens implementering. Herudover er der nedsat en projektgruppe der kommer med anbefalinger til en fremadrettet økonomifordelingsmodel på skoleområdet, der skal tage stilling til, hvorvidt fordelingen af midler skal ske på baggrund af elevtal, klassetal, sociodemografi eller en kombination heraf. Derudover skal der tages stilling til antallet af reguleringer af økonomien i løbet af året samt koblingen mellem de nuværende skole og SFO fordelingsmodeller. De 7 måneder før reformen De første 7 måneder af 2014 fordeles økonomien til folkeskoler og SFO er på samme måde som i Der er det således de samme serviceniveauer i form undervisningstimetal, belastningsgrad i SFO, forældrebetaling til SFO, tildeling til to-lærertimer mm. der kører videre ind i Hjælp til implementering af reformen Byrådet har med vedtagelsen af Budget besluttet at tildele en samlet ramme på 5 mio. kroner fordelt på 1,5 mio. kroner i 2014 og 3,5 mio. kroner i 2015 til implementering af reformen. Rammen kan eksempelvis tænkes i kompetenceudviklings øjemed eller med henblik på at gennemføre pilotprojekter omkring forskellige af de nye elementer i reformen så som partnerskaber med det omgivende samfund, anvendelse af den understøttende undervisning med henblik på at lave en mere varieret skoledag mm. Inklusion Som del af den i efteråret 2013 vedtagne Inklusionspolitik i Halsnæs Kommune så arbejdes der videre med en decentralisering af midlerne til specialtilbud. Det betyder at den ramme der tidligere har været centralt til at dække udgifterne til specialtilbud gradvist siden 2011 er blevet udlagt til skolerne. Dette med henblik på også at skabe et økonomisk incitament og mulighed for skolerne til at tænke i lokale inkluderende løsninger. Senest er en andel af rammen til specialtilbud uden for kommunen udlagt til skolerne.

2 Anlæg Med Budget er der afsat 6,9 mio. kroner i 2014 til færdiggørelse af renoveringen af ventilations- og varmeanlægget på Arresø Skole, Magleblik som blev påbegyndt i Der er derudover afsat 0,319 mio. kroner i 2015 til fjernelse af PCB på Hundested Skole, Lerbjerg. Endelig er det vedtaget at afsætte 90 mio. kroner til dels ud- og ombygninger på Arresø Skole og Hundested Skole, dels til tilpasning af de fysiske rammer til folkeskolereformen på alle skoler. Midlerne er fordelt således at der er afsat 20 mio. kroner i 2014 og 35 mio. kroner i både 2015 og Det er besluttet at Arresø Skole, Kregme skal lukke senest i 2016 ved en sammenlægning med Arresø Skole, Magleblik. Derudover er det besluttet at samle Hundested Skole på én matrikel senest i Ud- og ombygningen af skolerne skal således give kapacitet til at disse sammenlægninger er mulige samtidig med at der i byggeriet skal tænkes i at skabe optimale rammer for intentionerne i folkeskolereformen. En tilpasning til folkeskolereformen på alle skoler omfatter bl.a. også en prioritering af medarbejderarbejdspladser eks. gennem tilbud af en individuel IT-løsning til alle medarbejdere. 5.1 Aktiviteter Politikområdet Folkeskoler er opdelt i 6 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Skoler Der er 3 skoler Hundested skole, Frederiksværk skole, Arresø skole. Undervisning af specialelever i andre kommuner Transport af elever både i kommunen og til skoler i andre kommuner. Ungdommens Uddannelsesvejledning. 2 Skolefritidsordninger Der er skolefritidsordning (SFO) og SFO-klub tilknyttet hver skole. 3 Andre skoler Betaling til private skoler og efterskoler mm. 4 Skole- og dagbehandling Budgetlagt 85 pladser på undervisningspladser samt 20 dagbehandlingspladser. Tilbuddet retter sig mod børn og unge i kommunen, som af forskellige årsager i kortere eller længere tid ikke kan rummes i folkeskolen. 5 Ungdomsskolen Ungdomsskolen er et fritidstilbud for årige i Halsnæs Kommune. Fra 1. august 2010 har 6. klasser fået adgang til ungdomsskolens klubber. Aktiviteterne foregår over hele kommunen: - Bøgebjerggård i Hundested: undervisning og ungdomsklub - Melby skole: undervisning og klub - Skjoldborg : undervisning og klub - Ølsted skole: undervisning og klub - Krudtværksalleen 7, Frederiksværk: knallertkørekort samt værksted. - Skaterhallen Olliestedet i Ølsted - Festsalen ved rådhuset - Gadeteam. - SSP samarbejde - Samt rejser til udlandet 6 Kulturskolen Der blev den 1. september 2010 oprettet en Kulturskole bestående af Musikskolen, Billedskolen og Filmskolen. Musikskolen i Halsnæs Kommune underviser i sæson 2012/ aktivitetselever. Undervisningen foregår decentralt på kommunens skoler og på Bøgebjerggård. Musikskolen finansieres af brugerbetaling, kommunalt tilskud samt statstilskud.

3 5.2 Driftsbudget Det samlede 2014-budget for politikområdet Folkeskoler udgør kr. fordelt på de 6 aktivitetsområder. Nr. Politikområde Folkeskoler Budget 2014 (1.000 kr.) 1 Skoler Skolefritidsordninger Andre skoler Skole- og dagbehandling Ungdomsskolen Kulturskolen Politikområdet folkeskoler i alt Figur: Driftsbudget opdelt på aktivitetsområder. 6% 0% 2% 1% 9% Skoler Skolefritidsordning Andre skoler Skole- og dagbehandling Ungdomsskolen Kulturskolen 82% 5.3 Budgetforudsætninger Skoler Budgettet til skolerne er tildelt 3 skoler som følgende: Personaleudgifterne er beregnet ud fra antallet af elever, undervisningstimer i indskoling, grundtildeling, inklusion og puljetimer, som så udløser et budget til lærere i skoleåret 2013/14. Der er ca elever i skolerne i kommunen, fordelt på 3 skoler/8 matrikler.

4 Herudover bliver der tildelt et rådighedsbeløb til dækning af materialer, sekretær og pedeludgifter. Skolerne får tildelt visitationstimer/kroner til de elever, som har brug for praktisk hjælp. Der budgetteres til specialklasser inklusionsklasser, læseklasser, modtagerklasser og tosprogede elever. Budgetter til specialtilbud i kommunen er udlagt til skolerne. Der er afsat budget til specialskoler uden for kommunens grænser, som delvist fordeles ud på skolerne. Endvidere er der afsat budget indtægter og udgifter til mellemkommunale betalinger. Skolefritidsordning Budgettet til pædagogisk personale er beregnet i forhold til antallet af børn, åbningstid og en belastningsgrad på 12,5. Desuden er der afsat timer til samarbejde med skolerne. Der er afsat rådighedsbeløb og administrationsbeløb pr. barn. Herudover er afsat ressourcer til fripladser, søskenderabat, forældrebetaling og mellemkommunale betalinger. Budget til special-sfo er nu fordelt til skolerne, som køber pladser. Til SFO klubben er tildelt ressourcer ud fra et gennemsnit af deltagere i klubben. Andre skoler Der er afsat ressourcer til andre skoler, som dækker Halsnæs Kommunes bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler, produktions og erhvervsskoler. Skole-og dagbehandling Skole- og dagbehandling er godkendt med 85 undervisningspladser og 20 dagbehandlingspladser. Budgettildelingen består af en børnetalsafhængig del hvor budget til de brugerrelaterede udgifter er tildelt ud fra antal børn og en fast del til lønudgifter samt øvrige driftsudgifter. Institutionen har et fast budget som er takstfinansieret. 5.4 ANLÆGSBUDGET Figur: Anlægsbudget ,0 35,0 35,3 35,0 30,0 25,0 26,9 20,0 Anlægsudgifter, mio.kr. 15,0 10,0 5,0 0, Anlægsprojekter i budgetårene Anlægsprojekt (1.000 kr.) Folkeskolereform Budgetpulje Hundested skole, Lerbjerg - PCB 319 Magleblik klima og varmeanlæg 6.900

5 5.4.1 Budgetforudsætninger Der er afsat budget til skoler til konsekvenserne af folkeskolereformen og udbedring af pcb-problemer på Hundested skole, Lerbjerg.