Notat. Gudbjerg Vandværk - Godkendelse af takster for 2019

Transkript

1 Notat Gudbjerg Vandværk - Godkendelse af takster for 2019 Gudbjerg Vandværk har fremsendt taksterne for 2019 til godkendelse. Taksterne er er ikke ændret i forhold til Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidrag er uændret kr. Ledningsbidraget er uændret kr. Stikledningsbidraget er uændret kr. Det samlede anlægsbidrag er uændret kr. Driftbidrag: Årlige afgift pr. husstand er uændret 450 kr. Årlige målerafgift pr. husstand er uændret 150 kr. Vandafgiften er uændret 3,75 kr. pr. m3. Alle priser er eksklusiv moms. Gudbjerg Vandværk havde i 2017 en overdækning på kr. I 2016 havde Vandværket en overdækning på kr., og i 2015 var der en overdækning på kr. Vandværket havde den 31. december 2017 aktiver i alt for omkring 2,5 mio. kr., Hvor af vandværket og ledningsnet udgjorde en værdi på omkring 1,1 mio. kr. Vandværket har kortfristede gældsforpligtigelser på kr., og dermed et disponibelt beløb på kr. Gudbjerg Vandværk har nu fået installeret elektroniske vandmålere ved de fleste af forbrugerne, og der er etableret en nødforbindelse til Oure Vandværk. Trykforøgerstationen ved Ellerup renoveres og klimasikres. Der er planer om at forlænge de to boringer i ådalen, så de omdannes til overjordiske, klimasikrede råvandsstationer. Det er planlagt at den ene renoveres i 2019 og den anden i Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse. Det vurderes samtidigt, at vandværket har en passende likvid beholdning til at imødegå uventede udgifter, og dermed overholder Hvile i sig selv-princippet..

2 Jakob Nørby Fra: Torben Bjørn Andersen Sendt: 17. oktober :58 Til: Vand Fællesmail Cc: Torben Bjørn Andersen; Jakob Nørby Emne: Gudbjerg Vandværk takstgodkendelse for 2019 Vedhæftede filer: årsrapport Gudbjerg vand 2017.pdf; 784 Budgetforslag 2019.xlsx; Anlægsbidrag 2019.odt; Gudbjerg Vandværk takstblad 2019.docx Til Jacob Nørby Hermed fremsendes materiale for kommunalbestyrelsens godkendelse af takstblad for Gudbjerg Vandværk Vi har i 2017 indkøbt elektroniske vandmålere til udskiftning ved alle forbrugere. En del af målerne blev monteret i 2017 og den resterende del forventes monteret i Vi er blevet koblet sammen med Oure/Vejstrup vandværk i Forbindelsen er tiltænkt at kunne nødforsyne Oure/Vejstrup. I 2018 har der været fokus på: Renovering af trykforøgerstation Ellerup. Stationen er udført underjordisk og har på det seneste været oversvømmet 2 gange. Vi ønsker at flytte installationen over jordniveau, samt få den tidsopdateret med lagerførte komponenter. Start på opdatering af tegningsdokumentation af ledninger. Fritlæggelse/funktionstest af stophaner på hovedledninger Som det ses af takstbladet: Uændret pris pr. kubikmeter vand Vedr. anlægsbidrag fortsætter vi med samme metode for differentieret bidragssats på de enkelte strækninger. MEN BEMÆRK: vi har besluttet at tage en periode med max 25% i opskrivning (altså for 10 år) og derefter opskrives bidragssatsen ikke yderligere. Vi håber på at dette kan få flere af de potentielle forbrugere på vandnettet. På den lidt længere investeringsplan har vi ønske om at renovere 2 af vores boringer, der ligger installeret i brønde under terræn. Disse ønskes sikret mod indtrængen af overfladevand ved en evt. oversvømmelse. Sikringen tænkes udført ved at forlænge borerør op over terræn og etablere ny afdækning/hus. Vi forventer at tage en brønd pr. år i 2019 og Håber at materialet er fyldestgørende og jeg tager gerne en dialog for belysning eller modtager gode ide er. Med venlig hilsen Gudbjerg Vandværk Torben Bjørn Andersen Tlf. (+45) tba@chrmoeller.dk 1

3 Takstblad for Gudbjerg Vandværk 2019 Forbrugsafgifter Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/lejlighed 450,00 kr. 562,50 kr. Fast årlig afgift pr. efterfølgende ejendom/lejlighed 300,00 kr. 375,00 kr. Målerafgift årlig pr. vandmåler 150,00 kr. 187,50 kr. Vandpris pr. m3 3,75 kr. 4,69kr. Statsafgift af ledningsført vand pr. m3. (Vandskat) 5,86 kr. 7,33 kr. Afgift på grundvandssikring (drikkevands bidrag pr. m3) 0,39 kr. 0,49 kr. Gebyrer Afgift for måleraflæsning med optisk Øje 600,00 kr. 750,00 kr. Erindring for manglende betaling pr. gang 100,00 kr. Momsfri. Manglende indsendelse af selvaflæsningskort (årlig aflæsning) 250,00 kr. Momsfri. Flyttegebyr 250,00 kr. 312,50 kr. Udsendelse af lukkevarsel 150,00 kr. Momsfri. Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning 1.000,00 kr ,00 kr. Plombering af måler + omkostninger 300,00 kr. 375,00 kr. Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel 250,00 kr. 312,50 kr. Pris for levering af ny måler (ved frostsprængning o.lign.) + udskiftn ,00 kr ,00 kr. Priser for tilslutning Tilslutningsafgift 8.000,00 kr ,00 kr. Målerbrønd 5.000,00 kr ,00 kr. Anlægsbidrag (se pris på bilag for den eksakte adresse) Opkrævning Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 30. juni og slutafregning for perioden 1. januar 31. december udsendes i februar med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. marts. Forskudsopkrævning for perioden 1. juli 31. december udsendes i august med sidste rettidige indbetalingsdato 15. september. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 1 erindring Ved fortsat manglende betaling udsendes lukkevarsel. Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning. Taksterne vedtaget på et bestyrelsesmøde den Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget i Svendborg Kommune på mødet den (se andet sted)

4 Gudbjerg den 25. september Anlægsbidrag i hele Gudbjerg Vandværks forsyningsområde. Gudbjerg og Ellerup by kr Ørbækvej 203, (140 er beliggende i Svendb. Komm.) kr Ørbækvej kr Lakkendrupvej fra nr. 10 samt Sortemosevej Langholmsvej og hele Brændeskov kr Ørbækvej 217 Bolbrovej kr Mullerupvej kr Mullerup Hovvej Hedegyden kr Sejetvej kr Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter 1/ tilskrives 2,5 % pr. år Ørbækvej 114 (rest) kr Ørbækvej 212 Galdbjergvej 10 (rest tilslutningsafgift) Galdbjergvej kr Galdbjergvej 6 (rest) kr Galdbjergvej 32 32B (rest samlet pris) kr Galdbjergvej 21 Humlebjergvej 13 (rest) kr Ovennævnte ejendomme tilslutte efter 1/ tilskrives 2,5 % pr. år Brænderupvej 7 (rest) kr Brænderup Vængevej kr Galdbjerg Kohavevej kr Galdbjerg Kohavevej kr Humlebjergvej kr Humlebjergvej kr Humlebjergvej kr Mullerupvej kr Skovfogedvej kr Ultoftevej kr Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter 1/ tilskrives 2,5 % pr. år Knøsevej kr Ovennævnte ejendom tilsluttett efter 1/ tilskrives 2,5 % pr. år

5 Brænderup Vængevej kr Ovennævnte ejendom tilsluttet efter 1/ tilskrives 2,5 % pr. år Gudbjerg Skov: Knøsevej Rødeledsvej Løkkevej til og med nr Bankevej Mellemvej Bøllemosevej Præstehusvej. I alt 23 ejendomme. En strækning på m kr Knøsevej 5 & 9 samt Løkkevej 1 & 3 er der etableret vandværksvand. Grøftehavevej Ryttergårdsvej i alt 5 ejendomme. En strækning på 1534 m kr. Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter den tilskrives 2,5 % pr. år til udgifter i forbindelse med passagebidrag og inflation. Gravvængevej Møllegårdsvej i alt 15 ejendomme. En strækning på 3200 m kr. Gravvængevej samt Møllegårdsvej 4 er der etableret vandværksvand. Resterende ejendomme tilsluttet efter den 1/ tilskrives 2,5 % pr. år. Renter betales først når forsyningsledning er etableret. De 2,5 % der tilskrives pr. år efterfølgende, er til dækning af passagebidrag og inflation. BEMÆRK: Det er besluttet på bestyrelsesmøde 6.oktober 2016 at der max tilskrives 25% på prisen for anlægsbidrag (altså max for 10 år). Ud over anlægsbidraget betales kr i tilslutningsbidrag og kr for opsat målerbrønd/stophane i skel, i hele forsyningsområdet. Udgifter til stikledning fra målerbrønd til ejendommen betales af forbrugeren. Ved senere tilslutning ved afhentning ved hovedledning skal alle forbundne udgifter til etablering af stikledning fra hovedledning til forbruger betales af forbrugeren. Alle priser skal tillægges moms. Bestyrelsen

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Regnskab Budget Budget kr. kr. kr. Nettoomsætning Fast afgift Målerleje Kubikmeterafgift Eftergivet vandafgift Gebyrindtægter Anlægsbidrag Overdækning (negativ)/underdækning (postitiv) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Vedligeholdelse vandværk Vedligeholdelse vandværk udenomsarealer Vedligeholdelse vandværk tagrender Vedligeholdelse vandværk demont. Udstyr Serviceaftale El til produktion BNBO erstatninger Ejendomsskatter Forsikringer Vandprøver Analyseovervågning Vandafledning Løn, driftspersonale Afskrivninger Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet Måleraflæsning Erstatninger Ledningsoplysninger LER Ledningsopdateringer Statsafgift, ledningstab Afskrivninger Renovering Boring Afskrivninger, renovering trykforøgerstation Afskrivninger, målerer Afskrivninger, ledningsnet Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Lønninger Opkrævning Regnskab Kommunelister IT, hjemmeside mv

18 Kontorartikler, tryksager og telefon Annoncer og kontingenter Porto og gebyrer EAN udgifter Rambøll Sagkyndig bistand Kurser Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder og repræsentation' Generalforsamling Tab på debitorer Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre indtægter Andre driftsindtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Kursgevinster værdipapirer Udbytte, værdipapirer 361 Renteindtægter, obligationer Finansielle indtægter 361 Finansielle omkostninger Renteudgifter bank Renteudgifter prioritetsgæld Renteudgifter anden gæld Kurstab, værdipapirer 928 Finansielle omkostninger Resultat 0 Investeringer: Renovering af trykforøgerstation Nye Vandmålere Renovering af Boring