Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 26 Politisk organisation 34 Administrativ organisation 37 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 51 Renovation 52 Materielgården og veje 61 Natur- og Miljøområdet 65 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 69 Børne- og Skoleudvalget Indledning 71 Almindelig undervisning 72 Specialundervisning og rådgivning 92 Serviceydelser til skoleområdet 104 Skolefritidsordninger 111 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 117 Daginstitutioner og klubber 129 Særligt udsatte børn og unge 146 Børnehandicap 160 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 172 Rekreative områder 174 Fritidsfaciliteter 181 Havne 195 Folkebiblioteker 199 Kultur 206 Fritidsaktiviteter 221 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 227 Voksenhandicap 230 Plejehjem, daghjem m.v. 240 Hjemmehjælp og primærsygepleje 251 Sociale formål og omsorgsarbejde 260 Hjælpemidler 264 Side:

2 Indholdsfortegnelse Sundhedsordninger og genoptræning 269 Førtidspension og boligstøtte 281 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 288 Arbejdsmarked 292 Sygedagpenge 306 Hovedkonto Hovedkonto Specifikation af lån 327 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 331 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 335 Personaleoversigt 343 Kirkelige skatter og afgifter 351 Kommunale takster og afgifter

3 BUDGETSAMMENDRAG 2014 PÅ HOVEDKONTI 1

4

5 Budgetsammendrag på hovedkonti A. Driftsvirksomhed Udgifter Indtægter kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration 0 0 B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån 53 0 A+B+C+D+E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud, udligning og efterregulering Skatter og moms F. Finansiering i alt Balance

6

7 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 5

8

9 Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.m Fællesudgifter og administration m.m B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.m Fællesudgifter og administration m.m Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter

10

11 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 9

12

13 Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2014 = 100 A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 114,5 100,4 103,2 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0 115,5 115,5 115,5 03 Undervisning og kultur 100,0 100,0 100,0 99,9 04 Sundhedsområdet 100,0 100,0 100,0 100,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 100,0 100,1 100,4 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 96,9 96,3 95,5 100,0 100,4 100,0 100,1 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 64,5 146,7 191,3 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0-1,4-1,4-1,4 03 Undervisning og kultur 100,0 261,0 142,4 15,3 04 Sundhedsområdet 100,0 0,0 0,0 0,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 883,3 733,3 33,3 06 Fællesudgifter og administration m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,9 92,6 60,7 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter 100,0 99,8 99,6 99,4 D. Balanceforskydninger 100,0 96,0 92,4 88,7 E. Afdrag på lån 100,0 101,9 103,8 105,7 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 101,9 103,0 103,3 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning 100,0 93,1 91,9 90,5 Udligning af moms Skatter 100,0 100,9 103,1 105,2 100,0 101,9 103,0 103,3 11

14

15 GENERELLE BEMÆRKNINGER 13

16

17 Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 24. september 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2014 samt overslagsårene Budget 2014 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 22. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2014 i Budget 2013 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet ikke at prisfremskrive fra , men herefter med de af KL anbefalede 1,68 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 1,20 % fra 2013 til 2014 og med 1,80 % årligt i den øvrige budgetperiode. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2014 med en styrkelse af kassebeholdningen på 4,0 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2014 udgør: Udgifter: Driftsudgifter ,5 mill. kr. Anlægsudgifter ,4 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 1,7 mill. kr. Balanceforskydninger... 46,3 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 22,9 mill. kr. Udgifter i alt ,7 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter ,3 mill. kr. Anlægsindtægter... 0,5 mill. kr. Renteindtægter... 16,3 mill. kr. Balanceforskydninger... 0,5 mill. kr. Skatter ,7 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer ,4 mill. kr. Indtægter i alt ,7 mill. kr. 1 Heraf refusion 176,5 mill. kr. 15

18 Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.946,7 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Fordelt på hovedkonti Udgifter kr. Indtægter kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt I omstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2014 udgør 2.365,2 mill. kr. 16

19 Generelle bemærkninger Sundhedsområdet (9%) Undervisning og kultur (20%) Transport og infrastruktur (2%) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (3%) Sociale opgaver og beskæftigelse (55%) Fællesudgifter og administration m.v (11%) Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Fordelt på hovedkonti Udgifter kr. Indtægter kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2014 budgetteret til 113,4 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, udskiftning af vejbelysningsmaster, vejrenovering og ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten

20 Generelle bemærkninger Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område På Hovedkonto Udgifter kr. Indtægter kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i Budget 2014 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 563,5 mill. kr. 18

21 Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B I mill. kr , , , ,8 Indekseret 100,0 100,4 100,0 100,1 Som det ses, er driftsudgifterne stort set uændrede i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B I mill. kr. 112,9 109,3 104,5 68,5 Indekseret 100,0 96,8 92,6 60,7 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 2017 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B I mill. kr , , , ,1 Indekseret 100,0 101,0 103,1 105,1 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B I mill. kr. -4,0 63,2 56,1 32,4 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 19

22 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 20

23 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og Miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Beredskabskommissionen Redningsberedskab Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap

24 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige Arbejdsmarked Sygedagpenge GRAND TOTAL

25 SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23

26

27 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation Partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn, samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat, samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt kr. og indtægter på i alt kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets budget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor. Særlige formål (2%) Ejendomme og administrationsbygninger (4%) Administrativ organisation (92%) Politisk organisation (2%) Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets budgetområde. 25

28 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 26

29 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Jordforsyning, fælles formål Faste ejendomme Byfornyelse Tårnby Rådhus I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Jordforsyning Fælles formål Energirenovering 0 Regnskab Budget Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der i 2015 afsat 15,0 mill. kr. Midlerne er afsat ud over de hidtidigt afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. 27

30 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2013 forventes en merindtægt på kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål, samt indgåelse af lejeaftale med Den Blå Planet om parkeringsarealer Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler i vandtårn Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene I vandtårnet er varmebudgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ) Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene I vandtårnet er el-budgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ) Indtægter Regnskab Budget Hele 4. sal i vandtårnet, Oliefabriksvej er indrettet til iværksætterfaciliteter med 6 kontorpladser og fælles mødelokale, køkken og toiletter. Ved fuld udlejning af Iværksættertårnet vil den årlige lejeindtægt udgøre ca kr. 28

31 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Energipulje Regnskab Budget Der er i 2014 afsat en pulje på kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I hvert af årene 2015, 2016 og 2017 er der afsat en pulje på kr Beboelsesejendomme Kastruplundgade Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet Kastruplundgade Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet Televænget Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger, er det nødvendigt at forhøje budgettet Renovering af Televænget Regnskab Budget

32 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der er bevilget 3,0 mill. kr. til renovering af ejendommen Televænget Renoveringsarbejdet består bl.a. af isolering mellem loft og tag, isolering af gavle, opsætning af pumpebrønd, kloakarbejde samt ombygning af storkøkken i kælder Erhvervsejendomme Saltværksvej Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Budgetbeløbet er reduceret med kr Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning) Kamillevej 3-5 (politistation) Indtægter Regnskab Budget Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4 % af ejendomsværdien, dog mindst 4 % af anskaffelsessummen Restaurant Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget

33 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Restaurant Kastrup Strandpark blev fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, kr. årligt. Lejen er forhøjet hvert år pr. 1. marts med kr. årligt, indtil den udgjorde kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3 % hvert år Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar Kastruplundgade Fast ejendom og udendørs arealer Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring samt vedligeholdelse af udendørs arealer Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel) Andre faste ejendomme Kastrupgård, Kastrupvej Indtægter Regnskab Budget

34 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår Tårnby Skole Indtægter Regnskab Budget Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Budgettet indeholder også indtægter vedrørende a conto varmebidrag Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Indtægter Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Byfornyelse Udgifter til byfornyelse Regnskab Budget Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 32

35 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Refusion af byfornyelsesudgifter Regnskab Budget % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på kr. 33

36 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 34

37 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. for

38 Økonomiudvalget Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn Regnskab Budget Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor blev udskiftning af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til I 2014 er der afsat kr. til køb af ny bil og kr. i indtægt for salg af den brugte bil Møder, rejser og repræsentation Regnskab Budget Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet til serviceområdet Administrativ organisation, så budgettet er nedjusteret med kr. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. I forbindelse med flytning af Rengøringskontoret til Vandtårnet på Oliefabriksvej er der overført kr. til Rengøringskontorets kursus og mødekonto. Der er budgetteret med en merudgift i 2014 på kr. til afholdelse af jubilæum og obligatoriske kurser for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg m.v Folketingsvalg Regnskab Budget I 2014 er der afsat netto kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er der afsat netto kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne Kommunalvalg 0 Regnskab Budget I 2016 er der afsat kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. I 2017 er der afsat kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. 36

39 Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 37

40 Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2014 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,2 % fra 2013 til 2014 og 1,8 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 38

41 Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fælles IT og telefoni Det forpligtende samarbejde Kommunalbestyrelsens Sekretariat Sundhedsforvaltningen Teknisk Forvaltning Rengøringskontoret Børne- og Kulturforvaltningen Økonomisk Forvaltning Arbejdsmarkedsforvaltningen Tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fælles formål og andre udgifter I alt Nettodriftsudgifter

42 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Regnskab Budget Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2013 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 115. Ovenstående budget for 2014 er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for Dog finansieres en del af kvoten via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikkeforsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. I Budget 2013 var afsat løn til 93 job imens der i Budget 2014, på baggrund af seneste kendte kvote, er afsat løn til 81 job. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob Seniorjob til personer over 55 år Regnskab Budget I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I Budget 2013 var der afsat løn til 7 personer i seniorjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 43 personer, i 2015 til 45, i 2016 til 47 og i 2017 til 49 personer, idet det forventes, at der vil blive voldsomt pres på disse jobs fremadrettet bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på kr. pr. person i seniorjob Beskæftigelsesordninger Regnskab Budget Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 23 årsværk som udgør en mindre del af Tårnby Kommunes samlede kvote for løntilskudsjob. I Budget 2013 var der afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 40

43 Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrativ organisation Sekretariat og Forvaltninger Trykning af budget og regnskab m.v Regnskab Budget Kontoen er reduceret med kr. som følge af større konkurrence og lavere priser på trykning Det forpligtende samarbejde Regnskab Budget Indtægten udgør den forventede betaling i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune Sundhedsforvaltningen Sundhedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Sundhedsforvaltningen samt udgifter til eksempelvis tolkebistand, konsulentbistand, lægeerklæringer m.v. Faldet i Budget 2014 i forhold til skyldes, at et antal ubesatte stillinger er overgået til Udbetaling Danmark. På de øvrige konti er midlerne omfordelt. Omfordelingen er budgetneutral Teknisk Forvaltning Klima-/energikonsulent Regnskab Budget Der er bevilget kr. i 2014 og 2015 til ansættelse af en klima-/energikonsulent. 41

44 Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Regnskab Budget Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder Gebyrer for byggesagsbehandling Regnskab Budget Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2012 forhøjes indtægten med kr Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel m.v. Konti for Mobiltelefon, Tolkebistand, Børnehandicap og Tjenestekørsel er justeret på baggrund af Regnskab 2012 for et netto beløb på kr Økonomisk Forvaltning Gebyr m.v. Opkrævningskontoret Regnskab Budget Kontoen benyttes til rykkergebyr i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Merindtægten skyldes at der kan forventes et øget antal rykkerudsendelse i forhold til hvad der tidligere er budgetlagt med. 42

45 Økonomiudvalget Administrativ organisation Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Jobcentret. Budgettet for 2014 er lavere end Budget 2013 bl.a. idet 6,000 fuldtidsstilling er flyttet til konto Fælles formål Kontingenter til kommunale foreninger Regnskab Budget Kontoen omhandler betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening og andre kommunale sammenslutninger og foreninger. Budgetbeløbet er forhøjet med kr. under henvisning til forbruget i Kantinedrift Regnskab Budget Udgifterne til kaffeordningen er stigende og kontoen er derfor forhøjet med kr. på baggrund af Regnskab Desuden er udgiften til forpagtningen stigende i forhold til 2012, så kontoen er forhøjet med kr. på baggrund af de månedlige udgifter i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Regnskab Budget Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Der er med virkning fra 2013 sket ændring i tilskudsreglerne, idet der ikke ydes præmie/bonus til elever over 25 år. 43

46 Økonomiudvalget Administrativ organisation Personalepolitiske tiltag Regnskab Budget Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr Kurser efter videreuddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v Interne kurser Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø Reservepulje Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). 44

47 Økonomiudvalget Administrativ organisation Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Denne er nedsat, idet flere af indtægterne overføres til afdelingerne Særlig uddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, er der fra 2011 afsat kr Taxakørsel Regnskab Budget Taxabudgettet er fordelt således: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning kr kr kr kr. Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet fra serviceområdet Politisk organisation til serviceområdet Administrativ organisation. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug Porto Regnskab Budget Udgiften til porto er faldende på trods af stigende portotakster. Dette skyldes færre antal forsendelser. Budgetbeløbet er derfor reduceret med kr. i forhold til budget Annoncer Regnskab Budget Annoncebudgettet er fordelt således: Generelle aftaler og informationsannoncer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning kr kr kr kr kr. 45

48 Økonomiudvalget Administrativ organisation Budgetbeløbene til annoncering er uændret i forhold til Budget 2013, da aftalen med Jobzonen ikke er blevet fornyet, hvilket betyder, at der eventuelt kan forventes flere trykte stillingsannoncer i 2014 end i 2012 og Juridisk bistand Regnskab Budget Kontoen benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. På grund af stigende antal sager forhøjes budgetbeløbet med kr i forhold til Budget Edb og anden teknisk assistance Regnskab Budget Der er i Budget 2014 hovedsagligt kun sket små justeringer på området i forhold til Budget Faldet i udgifterne skyldes, at størstedelen af implementeringsudgifterne i forbindelse med anskaffelsen af det nye esdh-system samt økonomi- og lønsystem er faldet i henholdsvis 2012 og Systemerne erstatter tidligere løsninger på området. Til løbende udskiftning af edb-udstyr på Rådhuset er der afsat et beløb på kr Kommunalbestyrelsens sekretariat Regnskab Budget Kontoen er forøget med kr. til drift af det nye esdh-system Dagpengerefusion, sygdom Regnskab Budget Her forventes dagpengeindtægter vedrørende sygdom. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion Dagpengerefusion, Barsel Regnskab Budget Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til forbruget i Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion

49 Økonomiudvalget Administrativ organisation Graviditetsbetinget sygdom Regnskab Budget Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion Tjenestemandspensioner Regnskab Budget Her afsættes udgifter til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. Udgiften er ud over almindelig lønfremskrivning,forhøjet med 2,0 mill. kr. som følge af Skolereform

50 Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

51 Økonomiudvalget Særlige formål Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Driftssikring af boligbyggeri Børneaktiviteter, Den Blå Planet Øvrige sociale formål (tinglysning) Etablering af Iværksætterfaciliteter Væksthuse, Erhvervsservice I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri m.v Regnskab Budget Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. På grund af flere og dyrere istandsættelsessager, er budgetbeløbet til betaling af istandsættelsesudgifter forhøjet med kr., og den forventede indtægt er forhøjet med kr Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Børneaktiviteter Den Blå Planet Regnskab Budget

52 Økonomiudvalget Særlige formål Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er budgetbeløbet fra og med 2014 forhøjet til kr Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Regnskab Budget Kontoen benyttes til udgifter ved tinglysning af skadesløsbreve til sikkerhed for borgeres lån til indefrysning af ejendomsskatter, for nye lån og forhøjelser af eksisterende lån Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Regnskab Budget Som led i opgave- og strukturreformen den 1. januar 2007 blev der oprettet fem væksthuse i Danmark. Målet var at få skabt et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder. Fra den 1. januar 2011 er finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne og Kommunekontaktrådet (KKR) i hver region indgår aftaler med det pågældende væksthus. 50

53 Teknik- og Miljøudvalget Indledning Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område. Det takstfinansierede område består af renovation. Renovation er delt op i seks ordninger som hver skal hvile i sig selv, dvs. udgifter og indtægter skal være det samme. Det skattefinansierede område består af materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Grafisk Informations System), skadedyrsbekæmpelse, natur og miljø. På udvalgets område er der tre serviceområder: Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Budgettet medfører nettodriftsudgifter på kr. Fordeling og beløb på de enkelte serviceområder fremgår af figurerne nedenfor. Materielgården og veje (95%) Natur- og Miljøområdet (5%) Renovation* 0 (0%) *For renovationsområdet er udgifter og indtægter det samme (33,5 mill. kr.) og udgør dermed 0 kr. af udvalgets Budget Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er: Tidligere års forbrug Den fastsatte takst/pris Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 51

54 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Formål og indhold Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Politiske visioner og mål Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er etableret et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen om at kompostere haveaffald i daginstitutionerne. At haveaffald bliver på daginstitutionerne og komposteres, og indgår som et pædagogisk projekt. 25,0 % af kommunens daginstitutioner komposterer deres haveaffald ved udgangen af Borgerne har et godt kendskab til, hvordan affaldet skal sorteres. Borgerne har fået kendskab til kompostering af grønt husholdningsaffald i egen have. Maksimalt 2,0 % af villa/ rækkehuskunderne har modtaget en "fejlseddel, hvoraf det fremgår, at der er sket en fejlsortering. Der er gennemført en kompostdag på Kirstinehøj Genbrugsplads, samt via annoncering i lokalpressen, på hjemmesiden og biblioteket og rådgivet om hjemmekompostering. Der udarbejdes en redegørelse over indgåede fejlsedler med angivelse af fejlsortering af affald ultimo Kampagnen bliver gennemført én gang om året i forårskvartalet i de kommende 4 år for at fastholde interessen. At renovationsordningerne på de kommunale ejendomme gennemgås med henblik på at fremme genbrug og optimere ressourcer. Renovationsordningerne på de kommunale ejendomme gennemgås og kortlægges. 1/3 af kommunens ejendomme er registreret inden årets udgang. At der er etableret en forsøgsordning med kilde sortering ved villaer/rækkehuse med henblik på at fremme en bedre kildesortering og hermed en højere genbrugsfrekvens. At der jf. udbud af dagrenovation etableres en forsøgsordning i et udvalgt område med opstilling af en genbrugsbeholder med fire kamre til papir, glas metal og plastik. At der inden årets udgang er etableret en forsøgsordning som beskrevet, i et mindre område f.eks. 200 husstande. 52

55 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Dagen har været afholdt, og mængderne af indsamlet henkastet affald er opgjort for dermed at synliggøre problemet. Opgørelserne lægges på hjemmesiden. Fremme borgeres og virksomheders engagement i at holde kommunen ren. Borgere, virksomheder og ansatte i kommunen opfordres til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende årlige affaldsindsamling. Budgetteringsmetode og forudsætninger Renovationstaksterne er i 2014 beregnet på baggrund af affaldsmængder i Priserne på indsamlingen er fastsat ved EU-udbuddet i 2012, og der blev opnået en besparelse på ca. 1,4 mill. kr. på indsamlingen ved udbuddet. Besparelserne findes primært på indsamling af storskrald, dagrenovation samt glas. Herudover er behandlingsudgifter og indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster bedre afspejler de faktiske omkostninger. Boliger For 2014 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. pr. år (inkl. moms). Takstgruppe Takst 2013/kr. Takst 2014/kr. Posetømning Posetømning etage, pr. boligenhed Minicontainere, pr. boligenhed Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed 1, To ugentlige tømninger/enfamiliehuse Priser for afhentning er ekskl. leje af containere. 2 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i villa/parcelhus: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation pr. 110 l. sæk. 3 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation pr. 110 l. sæk 4 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation indsamling på 660 l container 5 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation indsamling i midi/maxi. 6 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i villa/parcelhus: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og to gange takst for dagrenovation pr. 110 l. sæk. Leje af containere pr. år (inkl. moms): Container Lejepris 2013/kr. Lejepris 2014/kr. Midicontainere (vippe) 6-8 m³ Midicontainere (vippe) m³ Maxicontainere < 25 m Maxicontainere > 25 m Salg af mærkater kr. (inkl. moms): Pose Pris 2013 kr. Pris 2014 kr. Mærkater til Ekstra sæk pr. stk. 25,00 25,00 53

56 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Gebyr for specialafhentning udgør et kr. beløb pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser. Haveforeninger og sommerhuse Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. april til og med 30. september. Erhverv Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: Minicontainere Takst 2013/kr. Takst 2014/kr. 660 l Ekstra planlagt afhentning 90,42 91,31 En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling. Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2013/kr Takst 2014/kr. Almindelig bil 125,00 125,00 Farligt affald, 0-10 kg 100,00 100,00 Farligt affald, kg 200,00 200,00 Kassevogn 212,50 Ladvogn 400,00 Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg Personbil 2.625,00 Kassevogn 4.500,00 Ladvogn 8.000,00 Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms): Gebyr for fejlsortering er kr. pr. læs samt 750 kr. pr. ton. For øvrige gebyrer henvises til Tårnby Kommunes Gebyrblad for renovation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

57 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Bærbare batterier bruttoudgifter Bærbare batterier indtægter Administration bruttoudgifter Administration Indtægter Dagrenovation bruttoudgifter Dagrenovation indtægter Storskrald og haveaffald bruttoudgifter Storskrald og haveaffald indtægter Glas, papir og pap Bruttoudgifter Glas, papir og pap indtægter Farligt affald bruttoudgifter Farligt affald indtægter Genbrugsstation bruttoudgifter Genbrugsstation indtægter Øvrige ordninger og anlæg bruttoudgifter Øvrige ordninger og anlæg indtægter I alt nettodriftsudgifter

58 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Specielle bemærkninger Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt under de enkelte ordninger, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger/indtægter. Der skal i 2014 være en gebyrindtægt for den enkelte ordning, således at den enkelte ordning hviler i sig selv Miljøbeskyttelse m.v Bortkørsel af bærbare batterier Regnskab Budget De øgede udgifter skyldes, at ARC s (Amager Ressource Center før Amagerforbrændingen) udgifter til indsamling og bortskaffelse af batterier på Genbrugspladserne skal fra 2012 betales af kommunerne. Tidligere har Amagerforbrændingen betalt disse udgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget De øgede indtægter skyldes, at taksten er hævet for at kunne dække stigningen i udgifterne til bortkørsel af bærbare batterier Affaldshåndtering Administration Regnskab Budget Udgifterne til GeoEnviron (it-system) bortfalder fra Endvidere er administrationsudgifter til kommunen faldet, da der bliver brugt mindre tid på administration af husholdningsaffald Gebyr administration Regnskab Budget

59 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Indtægterne er lavere, da udgifterne til Geoenviron bortfalder fra 2014, og der bliver brugt mindre tid på administration af husholdningsaffald Administration af fritagelser Regnskab Budget Nyoprettet konto. Udgiften til konsulent og edb-system skal nu opkræves med administrationsgebyret og er før blevet opkrævet med gebyr for genbrugspladser Administration Regnskab Budget Udgifterne til fritagelsessystemet er faldet, da der er kommet ny lov, som betyder, at der er mindre dokumentation, som skal bearbejdes. Dog er virksomhedernes andel af udgifterne til kommunens administration steget, da der bliver brugt mere tid på virksomhedsaffald end husholdningsaffald Gebyr administration Regnskab Budget Udgifterne til fritagelsessystemet er faldet, da der er kommet ny lov, som kræver mindre dokumentation, som skal bearbejdes ved fritagelsesansøgninger, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter Dagrenovation Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af dagrenovation er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Husholdningernes andel af dagrenovationsmængderne er steget på baggrund af ny fordelingsnøgle samt færre udgifter til indsamling af dagrenovation efter EU-udbud, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 57

60 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Salg af genanvendelige materialer Regnskab Budget Udgifterne til behandling af dagrenovation for husholdningsaffald er steget på baggrund af ny fordelingsnøgle Dagrenovation Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af dagrenovation er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Virksomhedernes andel af dagrenovationsmængderne er faldet i forhold til mængderne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter Salg af genanvendelige materialer Regnskab Budget Virksomhederne andel af dagrenovationsmængderne er faldet i forhold til mængderne i Haveaffald Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af haveaffald er steget efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i Storskrald Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af storskrald er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i

61 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af storskrald og haveaffald er samlet faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter Glas Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af glas er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Udgifterne til indsamling af glas er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter Drift af genbrugsplads Regnskab Budget Udgifterne for husholdningsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er steget i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Udgifterne for husholdningsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er steget i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle, hvilket betyder, at der opkræves flere indtægter Drift af genbrugsplads Regnskab Budget Udgifterne for virksomhedsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er faldet i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle. 59

62 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Virksomhedernes andel af udgifterne til drift af genbrugspladserne opkræves alene ved af virksomhederne tilmelder sig ARC s betalingssystem. Andelen af tilmeldinger ligger langt under det forventede niveau Administration af fritagelser 0 Regnskab Budget Konto bortfalder. Udgiften skal nu opkræves med administrationsgebyret Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Udgifterne for virksomhedsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er faldet i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle. Virksomhedernes andel af udgifterne til drift af genbrugspladserne opkræves alene ved af virksomhederne tilmelder sig ARC s betalingssystem. Andelen af tilmeldinger ligger langt under det forventede niveau. Dette betyder, at der opkræves færre indtægter end tidligere Jern og metal Regnskab Budget Nyoprettet konto. Ny ordning for indsamling af jern- og metalemballage fra husholdning, der er igangsat i april Gebyr for genanvendelsesordninger Regnskab Budget Nyoprettet konto. Ny ordning for indsamling af jern- og metalemballage fra husholdning, der er igangsat i april

63 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Formål og indhold Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet. På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed. Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning, trafiksignaler, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg ved kommunale bygninger. Driftsområdet står for indkøb, drift og vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark og posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de fleste kommunale køretøjer. Driftsområdet har endvidere depot og værksted for hjælpemidler til handicappede borgere. Politiske visioner og mål Borgerne, virksomhederne og institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens veje og stier. Trafikanterne skal opleve at vej- og stinettet samt udstyr fremstår vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde og planlægge vejene og stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene trafikanterne bedst muligt. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Gadebelysningen forbedres/energioptimeres. Der skal løbende arbejdes på driftsoptimering af vejbelysningen herunder anvendes moderne teknologi (fx LED-pærer) til nedbringelse af driftsudgifter og CO2 udledning. Der evalueres ultimo Vejtræer har gode og optimale vækstbetingelser. Tårnby Kommune har en designmanual for byinventar. Tårnby Kommune har en Cykelhandlingsplan. Der arbejdes efter plejeplan vedtaget Designmanual godkendt i 2012 bruges som grundlag i driften. Antallet af cyklister kortlægges. Der udarbejdes målsætninger omkring prioritering og standarter for cykelstinettet, som tilstræbes i det fremtidige arbejde. Status ultimo Status ultimo Status ultimo

64 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Budgetteringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med ovenstående målsætninger. Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget og uforudsete hændelser. Som eksempler kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på andre arbejdsområder, eventuelt helt andre bevillingsområder. Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet og ved andre uforudsigelige hændelser. Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et normalår og for vinterindsatsen mild vinter. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, til leje af fremmede vognmænd, når Driftsområdets ressourcer ikke er tilstrækkelige, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Fælles funktioner Fælles formål Regnskab Budget Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service og vedligehold af kommunens vognpark, samt mekanikerværksted. 62

65 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere og 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet % og % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. Vogn 8 (Afdelingen for Voksen/handicap) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 11 (Varmemester for daginstitutionerne) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 55 (Plyssen) Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter skal svare til indtægter (interne) Bistand til projektering Regnskab Budget Kontoen forhøjes med fra puljebeløb. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand Selvbetjeningsløsninger Regnskab Budget Nyoprettet konto. Kontoen bruges til udvikling af selvbetjeningsløsninger på vejområdet kr. bliver overført fra puljebeløb Puljebeløb 0 Regnskab Budget Puljebeløb fordeles på flere konti Vejbelysning mv Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til el-forbrug til vejbelysning. 63

66 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Færdselsregulerende foranstaltninger Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til udskiftning af signalanlæg Vedligeholdelse af færdselsarealer Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til reparation af belægninger på kørebaner Vedligeholdelse af øvrige arealer Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til udskiftning af færdselstavler og gadenavneskilte Kollektiv trafik Busdrift Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb, som skal bruges til at dække merudgifter til natbusbetjening. 64

67 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Formål og indhold Naturområdet Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål inden for områderne naturbevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet. Miljømålsloven foreskriver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura2000 områder (Saltholm og Vestamager). I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den statslige indsatsplan i en særlig idé-fase. By - og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til vand- og Natura 2000 planer, som kommunen skal kommentere. Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- og vandplaner. Miljøområdet Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer og produkter. KL har den 9. juni 2005 tiltrådt en aftale med Miljøministeriet om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn for særligt forurenende virksomheder, nævnt i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, branchevirksomheder og liste over godkendelsespligtige virksomheder, nævnt i bilag 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt erhvervsmæssige husdyrbrug, som ikke er Kap. 5 virksomheder (særligt forurenende virksomheder). Politiske visioner og mål Det er kommunens visioner og mål at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed for bynære natur- og friluftsoplevelser. at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for alle, med særligt fokus på Beskyttelse af jord og grundvand Klima og ressourceforbrug En grønnere og mere mangfoldig kommune Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er implementeret en tømningsordning. Den i 2013 vedtagne tømningsordning er obligatorisk og aftalen på plads. At tømningsordningen er fuldt implementeret og i anvendelse inden udgangen af

68 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Sikre at virksomhederne overholder miljølovningen. Der er gennemført tilsyn iht. den enkelte virksomheds risikoscore. Der udarbejdes årlig status, i forbindelse med oversendelse af tilsynsberetning for 2014 til Miljøstyrelsen primo Beskytte miljøet på Saltholm. Sikre brugen af kvalitetsstyringssystemet. Der gennemføres en oprensning af affald på Saltholm, én gang om året i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Saltholms Ejerlaug mfl. Der er udført en ekstern og intern audit af kvalitetsstyringssystemet iht. Bekendtgørelsen herom. At oprensningen af affald er gennemført på et tidspunkt udenfor fuglenes yngleperiode og med størst mulig hensyntagen til Saltholms særlige natur, og at indsamlingsresultatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der udarbejdes en status med forslag til forbedringer. Kvalitetspolitik, kvalitetsmål og kvalitets- styringssystemet revideres, hvis det er hensigtsmæssigt. Beskyttelse af jord- og grundvand mod forurening fra olie- og kemikalier. Arbejdet med kortlægning af olietanke på ejendomme i forbindelse med salg af ejendomme fortsættes, og suppleres med en registrering af olieudskilleres placering og placering af jordvarmeanlæg. Olietanke er kortlagt og vurderet i forbindelse med ejendomsoplysningsskemaer. Der etableres et GIS- lag med registrering af olieudskillere og jordvarmeanlæg. Sikre bedre muligheder for at håndhæve miljølovgivningens støjgrænseværdier, for borgere i områder med dagligvarebutikker. Der udarbejdes en forskrift der regulerer støjgrænser, leveringstidspunkter og øvrige forhold vedrørende levering af varer til primært dagligvarebutikker i byområder. Forskriften er udarbejdet og implementeret. At opnå større fokus på to særligt udvalgte virksomhedskategorier. Der skal iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen gennemføres to tilsynskampagner på virksomheder udover basistilsyn. At kampagnerne er gennemført, evalueret og resultatet offentliggjort på vores hjemmeside. Budgetteringsmetode og forudsætninger Budgetlægning på natur- og miljøområdet sker ud fra en formodning om behov for bl.a. køb af konsulentydelser til løsning af opgaver, hvor der ikke er ressourcer/kompetencer samt tidligere års forbrug. 66

69 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet For skadedyrsbekæmpelse budgetteres ud fra tidligere forbrug samt udbud indenfor rottebekæmpelse. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Miljøbeskyttelse m.v Miljøkontrol Regnskab Budget Kontoen reduceres med kr. Beløbet bruges til dækning af nyoprettet konto til GeoEnviron (it-system) Selvbetjeningsløsninger Regnskab Budget Kontoen tilføres kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til selvbetjeningsløsninger på natur- og miljøområdet GeoEnviron Regnskab Budget Nyoprettet konto. Kontoen bruges til udgifter til it-system til miljøsagsbehandling. 67

70 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Digitalkortlægning, EDB Regnskab Budget Indtægtskonto reduceres med kr. Regeringen og KL har indgået aftale om at grunddata er frikøbt pr. 1. januar Det betyder, at borgere, virksomheder og interesseorganisationer frit kan hente kommunens grundkortsdata hos Geodatastyrelsen og kommunen ikke får en indtægt for dette. Udgiftskonti indenfor digitalkortlægning reduceres tilsvarende. Der er tilført kr. fra puljebeløb til ekstern bistand på GIS området Godkendelse/tilsyn fælles formål Regnskab Budget Kontoen forhøjes med kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til ekstern bistand på natur- og miljøområdet. 68

71 Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Formål og indhold Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1.hjælp og brand) Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse. Politiske visioner og mål Tårnby kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til Tårnby Kommune uden for normal arbejdstid. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Udrykningstider på 10 minutter i tættere bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse skal overholdes. At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats. Løbende kontrol via elektronisk indberetning af udrykningstider. At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer. Antallet af fremmødte på storalarmer skal altid mindst være 14. Løbende kontrol af fremmødestatistik. At overholde lovgivningen vedrørende brandsyn. Alle brandsyn skal foretages. Løbende møder i brandsynsgruppen. 69

72 Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Budgetteringsmetode og forudsætninger Fremmødeprocenten sættes meget højt og burde være 100. Dette er dog i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der kan være alarmer der ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end radiosvigt der forårsager manglende fremmøde. Udrykningstider gælder samtlige køretøjer. Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og til stor alarm skal der møde 14 mand. Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Overholdelse af udrykningstider i % Fremmøde i % Antal brandsyn foretaget i % Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Redningsberedskab Regnskab Budget Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet. 70

73 Børne- og Skoleudvalget Indledning Fordeling og beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figuren nedenfor. Særligt udsatte børn og unge (5%) Børnehandicap (5%) Almindelig undervisning (32%) Daginstitutioner og klubber (37%) Øvrig undervisning og faglige uddannelser (7%) SFO (2%) Specialundervisning og rådgivning (10%) Serviceydelser til skoleområdet (2%) Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen er: Forventet aktivitet. Ændret lovgivning/aftaler. Forventede Takster/priser. Tidligere års forbrug. Der er under serviceområderne nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 71

74 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Formål og indhold Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet omfatter en række forskellige konti, som dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. konti til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Kontiene administreres dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske og faglige mål, kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau med stor opmærksomhed på ressourceanvendelsen. Visionen er, at folkeskolens almindelige undervisning foregår i et fysisk miljø præget af lys og farver, og baseres på, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte elevers interesser og forudsætninger under hensyntagen til fællesskabet. Lærerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges fleksibelt ud fra pædagogiske behov frem for på grundlag af et fast skema for undervisningen. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og organiseringen i team sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes udviklingstrin inden for faser. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. Undervisningen rummer såvel praktisk-musiske som bogligt-teoretiske aktiviteter og færdigheder. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbasserede lærermidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr. Lokalerne er møbleret med ergonomisk rigtigt inventar og er i øvrigt indrettet, så eleverne får mulighed for oplevelser og sanseindtryk, der fremmer udviklingen af æstetisk sans og kreativitet. Udendørsarealerne danner pæne og sikre rammer for fysiske aktiviteter, som er en naturlig del af elevernes hverdag på skolen. 72

75 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse. Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til rolle- og opgavefordelinger understøtter elevernes almene kompetencer og sociale færdigheder og udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler et fællesskab og trives godt i skolen med respekt for hinandens forskelligheder. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Skolernes læringsmiljøer skaber deltagelsesmuligheder og udfordringer for alle elever. Lærerteamene samarbejder om at udvikle udfordrende og alsidige læringsmiljøer, der tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger og mange måder at lære på. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for, hvilke læringsmiljøer og læringsformer der i særlig grad skaber deltagelsesmuligheder. Skolens ressourcepersoner kvalificeres i kollegavejledning og vidensdeling, så de er en fælles ressource i forhold til udvikling af arbejdet med inklusion. Skolens ressourcepersoner støtter og vejleder lærere og team i praksis med at differentiere undervisningen og anvende forskellige læringsformer. Alle skoler får uddannet en matematikvejleder. Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges, så skolens ressourcepersoner samarbejder og koordinerer deres indsats. På kontoen: Styrkelse af skolevæsenet reserveres kr. til målrettet styrkelse heraf. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for ressourcepersonernes organisering og betydning for udvikling af inklusion på skolerne. Børne- og Skoleudvalget orienteres ved fremlæggelse af den årlige kvalitetsrapport. PUC og PUC s konsulenter støtter skolernes ressourcepersoner i udvikling af deres vejlederrolle. De kommunale netværk for ressourcepersoner sikrer vidensdeling på tværs af skolerne. Alle elever opnår bedre læsefærdigheder for at styrke de faglige resultater i alle fag. Lærere i alle fag har fokus på faglig læsning og medvirker til udvikling af elevernes læsestandpunkt. I forbindelse med kvalitetsrapporten redegør skolelederne for skolens arbejde med læsning i alle fag. Resultater fra 73

76 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning It og medier er en del af undervisningen i alle fag. Skolerne arbejder målrettet med at inddrage fysiske aktiviteter i skolens hverdag. Skolernes udendørsarealer udvikles, så de indbyder og motiverer til fysisk aktivitet. Børn og unge motiveres til at transportere sig selv. Skolelederne skal i videst muligt omfang sikre, at undervisningen inden for fagene gennemføres af lærere, der enten har linjefagsuddannelse eller undervisningserfaring suppleret med faglige kurser. Lærere i alle fag inddrager og opfordrer eleverne til at anvende digitale læremidler og alsidigt udstyr i undervisningen. I de faglige netværk sættes fokus på vidensdeling og inspiration til fremme af implementering af den kommunale it-strategi. Alle skoler har Legepatruljer, der inspirerer til leg og bevægelse i frikvartererne. Skolerne eksperimenterer med inddragelse af fysisk aktivitet i undervisningen, fx udeskole, brain breaks eller periodevis daglige løbeture. Alle skoler deltager i mindst en motionskampagne om året. Skolerne udarbejder en status og handleplan for udviklingen af deres udendørsarealer. Skolens klasser transporterer så vidt muligt sig selv på cykel eller gåben på ekskursioner og ture ud af skolen. Børn og unge motiveres Skolernes madboder har en til at træffe de sunde grøn og sund profil, som udvikles i samarbejde med sko- madvalg og deltage i måltidsfællesskabelens sundhedsfaglige personale, forældre og elever. Skolerne har afsat god tid og rum til spisepauser. 74 såvel de nationale - som kommunale læsetest indgår i kvalitetsrapporten og forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Ved skoleårets udløb udarbejder konsulenten for it og medier en status for implementering af it-strategien. Status forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Skolerne udarbejder en status og dokumentation for deres arbejde med målene inden afslutningen af skoleår 2014/15. Denne fremlægges for skolernes bestyrelse. Konklusionerne indgår i skolernes kvalitetsrapport, som forelægges det politiske udvalg.

77 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Inden afslutning af skoleår 2014/15 har emnet og fokusområderne inden for Motion og sundhed været drøftet på forældremøder i alle klasser. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 karakterpoint inden for 4 år. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønbudgettet for 2014 indeholder i alt 391,113 lærerstillinger, hvilket er uændret i forhold til I skoleåret 2013/14 er antallet af klasser i normalundervisningen steget med 4, fra 186 til 190, mens antallet af klasser i specialundervisningen er faldet med 2, fra 25 til 23. Normeringen af lærerstillinger på de enkelte skoler i 2014 er ændret i forhold til 2013 i henhold til planlægningsgrundlaget for skoleåret 2013/14. I forbindelse med timetildelingen til skolerne for skoleåret 2013/14 er der fordelt ressourcer til de 391,113 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid og undervisningsforpligtelse til de 4 pædagogisk administrative afdelingsledere på henholdsvis Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, hvilket svarer til 4,000 stillinger. En af skolekonsulenterne på Pædagogisk Udviklingscenter indgår endvidere med en undervisningsforpligtelse svarende til 0,136 stilling (en reduktion på 0,228 stilling i forhold til foregående skoleår. Dermed kan der tilføres 4,136 stilling til den samlede timeressource, således at der i alt er tildelt 395,249 lærerstillinger (en reduktion på 0,228 stillinger) på skolerne i skoleåret 2013/14. I henhold til ministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning og rådgivning. Dette gælder også hele lønbudgettet vedrørende specialskolen Tårnbygårdsskolen, der er oprettet pr. 1. august De overførte budgetbeløb er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning og tid til den specialundervisning, der udføres i specialklasser og ordblindeklasser. Det er dog meget vanskeligt, at opgøre timetildelingen til henholdsvis normal- og specialundervisning helt nøjagtigt, især for de timepuljer der er tildelt til andre opgaver end egentlig undervisning, herunder individuel tid, tid til udvikling, kurser, mødevirksomhed m.m. Fordeling af lærerstillinger fremgår af nedenstående oversigt. Budgetterne for løn til skoleledere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder. 75

78 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Herunder følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet i lønbudgettet for 2014: Undervisn. forpligtelse Pædagogisk Udviklingscenter: 1 leder 6 skolekonsulenter *) 0,136 Almindelig Undervisning Specialundervisning og rådgivn. Stillinger i alt 1,000 1,000 6,000 6,000 I alt 0,364 7,000 7,000 Skoleledelse: Skoleinspektører, viceskole inspektører og pædagogiske afdelingsledere *) 2,000 15,787 3,213 19,000 I alt 2,000 15,616 3,384 19,000 Lærerstillinger på skolerne: Fælleskonto Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10, Ungdomsskolen 0,596 36,749 51,186 31,937 68,629 57,707 0,000 40,432 43,836 14,695 3,608 20,520 21,218 0,596 40,357 51,186 31,937 68,629 57,707 20,520 61,650 43,836 14,695 I alt 345,767 45, , klassepersonale: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 3,057 6,033 3,286 7,050 6,032 0,000 4,322 4,464 3,057 6,033 3,286 7,050 6,032 0,000 4,322 4,464 I alt 34,244 34,244 *)Undervisningsforpligtelsen for konsulenter og pædagogiske afdelingsledere er en del af den samlede normering og indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af stillinger i de enkelte skoleår. Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til 2,29 % af lønsummen på den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler. Antallet af 0. klasser vil i skoleåret 2013/14 blive forøget fra 22 til 23, da der efter indskrivningen er konstateret et behov for at oprette en yderligere 0. klasse på Pilegårdsskolen. 76

79 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Det skal bemærkes, at antallet af 0. klasser forventes at være uændret i 2014/15, men fordelingen er usikker indtil resultatet af indskrivningen er kendt. Normeringerne er korrigeret i henhold til antallet af klasser på de enkelte skoler i de pågældende skoleår. Lærerstillingerne er fordelt på de enkelte skoler i henhold til overenskomst for lærere A08, der trådte i kraft 1. august 2009 med tid til: undervisningsopgaven, herunder normal undervisning, specialundervisning d.v.s. 2-sprogsundervisning samt almindelig og vidtgående specialundervisning opgaver i relation til undervisningen, samt andre opgaver, herunder kommunalt aftalte arbejdsopgaver med konkret tid, f.eks. skolernes pædagogiske læringscentre, centrale efter- og videreuddannelser m.m. Tildelingen af tid til almindelig undervisning til skolerne baseres på elevtallet på skolerne opgjort pr. 1. februar forud for budgetåret, samt en af Børne- og Skoleudvalget fastsat normklassekvotient på 22 samt en normfaktor på 1,236 i skoleåret 2013/14. Normfaktoren angiver størrelsen af det tillæg, der lægges oven i Folkeskolelovens minimumstimetal, som er det mindste antal timer, en elev skal modtage undervisning i på de enkelte klassetrin. Tillægget skal sikre skolerne tid til holddeling, valgfag, frivillig undervisning og evt. yderligere timer i fagene ud over minimumstimetallet. På baggrund heraf er der beregnet en timetildelingsfaktor pr. elev, som på 9. klassetrin er hævet med ca. 4 % på grund af øget tidsforbrug ved prøveafvikling. Tiden til skolernes mange opgaver udover undervisning tildeles dels som konkrete timepuljer til veldefinerede opgaver, dels som en samlet timeramme til skolens brug i overensstemmelse med skolens øvrige prioriteringer til eksempelvis efteruddannelse, tilsyn med samlinger, skole- hjemsamarbejde, lærersamarbejde, samarbejde med andre myndigheder, planlægningsopgaver, dækning af lærernes ferie-fridagstimer m.m. Til Sprogbåndet på Skottegårdsskolen er der tildelt timer i skoleåret 2013/14 til 3 modtageklasser. 77

80 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Forventet fordeling af elever i kommunens skoler pr. 1. september 2013: Korsvejens Skole BH-klasse klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse I alt (1.-7. kl) klasse 9. klasse 10. klasse I alt (8.-10.kl) Specialkl I alt ( kl) + spec.kl. Total (bh.-10.kl. + spec.kl) Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen (spec.) Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US klasser Samlede skolevæsen Bh. Klasse klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse I alt (1.-7.kl) klasse 9. klasse 10. klasse I alt (8.-10.kl) Specialkl Ialt kl.+spec.kl. Total (bh-10.kl + spec.kl.)

81 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Elevtallet for børnehaveklasserne er fastsat efter imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen. De forventede elevtal på klassetrin er fastlåst og fremrullet pr. 1. februar Elevtallet for 10. klasse i alt 152 er nu samlet på Ungdomsskolen og fremgår budgetmæssigt under serviceområdet: Øvrig undervisning og faglig uddannelse. Elevtalsudviklingen i skoleårene 2008/ /17: 2009/ / / / / / / / / Kilde: Elevtallene for skoleårene 2009/10 til 2012/13 er faktiske elevtal. Elevtallene for skoleårene 2013/14 til 2017/18 er forventede elevtal opgjort i KMD Elev samt kendte forudsætninger pr. 1. september 2013 opgjort februar 2013, og danner således baggrund for beregningen af normtalsudgiften i overslagsårene. Skolerne generelt Under de enkelte skoler er optaget konti, der i henhold til fastsatte bestemmelser administreres af skolebestyrelserne, som tillige afgiver udtalelse om bevillingsstørrelsen for omtalte konti. Beregning af budgetbeløbene er foretaget i overensstemmelse med Principper for tildeling af ressourcer til skolebestyrelsernes disposition. Der er på serviceområdet en merudgift på i alt kr. på el, varme og udendørsarealer, idet udgiften er blevet reguleret i forhold til regnskab Elementer til brug ved ressourcetildelinger: xxx Regulering af normtal på folkeskoleområdet Elevtal: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes det forventede elevtal pr. 1. september opgjort pr. 1. februar i budgetlægningsåret (året før budgettet er gældende). Fuldtidslærerstillinger: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes den sidst kendte (LBN-system) stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret. Normtal I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de enkelte skolers midler vedr. de normtalsrelaterede konti: Der er dog efter normtalsskemaets godkendelse reduceret 20% på kursuskontiene. 79

82 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Normtal - Budget 2014 Grp. Område Grundbeløb Beløb pr. fuldtidsstilling Beløb pr. kvadratmeter eller elev Beløb pr. elev bh.kl. til 4. kl. trin Beløb pr. elev 5. kl. trin Beløb pr. elev kl. trin Beløb pr. elev kl. trin Beløb pr. elev specialklasse Fritid Fast ejendom *) vedligeholdelse ,80 **) 042 Inventar , ,98 ***) Undervis ningsmidl er ,86 989, , , , Ekskursion 48,85 48,85 48,85 76,77 60,40 ****) Lejrskole 258,36 516, Elevråd 3,77 Erhv.pra k 052 vejled. 40, Mælk 304, Kont.hold , Pæd. råd 41, Kurs.udg 1.572, Forsk , Edbudg., adm ,26 Heltidsundervisn. Driftpulje til Nordregårdsskolen *) Ad. grp , Fast ejendom vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør i kr. for Skelgårdsskolen, kr. for Kastrupgårdsskolen, kr. for Skottegårdsskolen og kr. for Tårnbygårdsskolen (spec.) **) Ad. grp. 042, Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole og Skottegårdsskolen. Beløbet udgør kr. i 2014 pr. skole. ***) Ad. grp Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler. ****) Ad. grp Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 3.261,61 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold. I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning. Der er foretaget en samling af kommunens 10. klasser på Ungdomsskolen, US10, hvilket også indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse. 80

83 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen (skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under ), specialundervisning inden for kommunen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler med krav herom. Budget baseret på normtal 2014 Område Korsvejens Pile- Løjte- Tårnby- Nordre- Skel- Kastrup- Skotteskole gårds- gårds- gårds- gårds- gårds- gårdsgårds- skolen Skolen skolen skolen skolen skolen skolen Fast ejd. Vedligeholdelse Inventar Undervisningsmidler Ekskursion Lejrskole Elevråd Erhvervspraktik og - vejledning Skolemælk Kontorhold Pædagogisk Råd Kursusafgifter Forskelligt EDB-udgifter I alt Overført fra normtal til funktion i forbindelse med specialforanstaltninger ekskl. Brændsel og drivmidler

84 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget B Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget B Gartnerarbejde Fælles udgifter Skolerne Skolebiblioteker Skolebotanisk og -biologisk have Standardvedligeholdelse på skolerne Fælleskonto vedrørende inventar Mælketilskud I alt nettodriftsudgifter

85 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specielle bemærkninger Folkeskoler Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Tårnby Kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v Konsulentstillinger Regnskab Budget Lønbudgettet udgør kr. og er normeret med 6,000 stillinger. Konsulentstillingerne bliver budgetteret helt og fuldt på kontoen uanset konsulenternes undervisningsforpligtelse på skolerne, som i skoleåret 2013/14 svarer til 0,136 stillinger Lønfordelingskonto for time- og månedslønnede vikarer Regnskab Budget Lønbudgettet udgør kr. Kontoen dækker udgifter i forbindelse med lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger Kursus for skoleledere. nøglepersoner m.fl Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Forsikringskontoen bliver reguleret inden endelig vedtagelse af Budget

86 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Socialrådgiver på skoleområdet Regnskab Budget Nyoprettet konto til et-årigt projekt Skolebetjente, beklædning Regnskab Budget Kontoen er hævet med kr Styrkelse af skolevæsenet Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. Der er tale om en rammebevilling, som frigives af Børne- og Skoleudvalget efter konkret ansøgning. Der er reserveret kr. jf. Målsætninger og resultatkrav. Kontoen er reduceret med kr Undervisningsaktiviteter Regnskab Budget Omfatter beløb til forskellige undervisningsaktiviteter herunder blandt andet musikarrangementer, udgifter til skoleidrætsdage samt deltagelse i idrætsstævner i Regionen. Kontoen er reduceret med kr. til skolebetjentbeklædning Ferieforanstaltninger i skolernes sommerferie Regnskab Budget I skolernes sommerferie afholdes sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til skoleelever bosiddende i Tårnby Kommune fra børnehaveklasse til ottende klasse. Aktiviteterne er afholdes i samarbejde med fritidsklubberne i kommunen. Sommerferieaktiviteterne administreres af leder af Ungdomsskolen. 84

87 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Skolepatrulje og færdselsundervisning Regnskab Budget Foruden tilskud til udflugt for skolepatruljemedlemmer dækker beløbet honorar til kontrollanter ved cyklistprøven for eleverne i 6. klasse. Kontoen dækker også udgifter til færdselskampagne for nystartede BH. kl. elever/1.kl. elever. Udgiften til færdselskampagnen dækkes med 25% med indtægter fra Dragør kommune, da kampagnen finder sted i samarbejde med denne kommune Det tværfaglige samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi Regnskab Budget Herunder afholdes udgifter i forbindelse med SSP arbejde. Kontoen er reduceret med kr. til opnormering af opsøgende medarbejder på Daginstitutionsområdet Skolemælk Regnskab Budget Den samlede budgetterede udgift til skolemælk for kommunens skoleelever i klasse på de otte skoler udgør kr. og er budgetlagt på de enkelte skoler. Beløbet på kr. på fælleskontoen dækker tilskud til mælkeudgifter til eleverne på Amager Privatskole i kl. Eleverne i klasse i kommunens skoler har mulighed for at købe skolemælk. Efter nærmere fastsatte retningslinier ydes der tilskud fra EU til skolemælk. Dette tilskud er optaget på refusionskontoen under konto Administration Regnskab Budget På dette kontoområde afholdes udgifter til kontorhold, fragtkørsel, samt midler til uddannelse af teknisk og administrativt personale Administration, kontorhold Regnskab Budget

88 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontoen dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, samt udgifter til telefonregninger på skolerne Uddannelse af teknisk og administrativt personale Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til uddannelse til skolernes tekniske servicepersonale, samt sekretærerne på skolerne og Pædagogisk Udviklingscenter CITY MAN Regnskab Budget Kontoen dækker driftsugifter til edb-kabler mellem rådhuset og institutionerne Edb-udgifter, undervisning Regnskab Budget Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes undervisnings-pc eres opkoblinger på Internettet samt NT- servere Edb-udgifter, Administration Regnskab Budget Beløbet dækker udgifter i forbindelse med anskaffelser af edb til administrativt brug på de otte skoler, Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen, edb-support samt tilkalde abonnement til skolens NT-servere Tyveripuljer til skoler m.v Regnskab Budget Kontoen skal dække stjålne materialer i tilfælde af indbrud og tyverier på skolerne herunder Tårnbygårdsskolen, Pædagogisk Udviklingscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Heldagsinstitutionen samt Ungdomsskolen Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner Regnskab Budget

89 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af anden kommune i Tårnby Kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune efter fraflytning til anden kommune, samt elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. juli Bekendtgørelse 355 af 24. april 2006 Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune afregnes med regionstakster udmeldt af Kommunernes Landsforening. Bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012 Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen eller frit skolevalg afregnes efter 3 forskellige afregningsmodeller: For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København og Frederiksberg) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten for 2014/15 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte taks 2013 med kr. afregnes der med samme takst for København og Frederiksberg Kommuner har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale for Region Hovedstaden, så med disse kommuner afregnes der efter tilbagefaldsreglen. De pågældende kommuner har endnu ikke udmeldt takst for Så med udgangspunkt i sidst kendte takst for Tårnby Kommune er taksten for 2014 beregnet til kr. for afregning med København kommune og Frederiksberg Kommune er taksten for 2014 beregnet til kr. Frederiksbergs kommune har i 2012 haft en lavere takst end Tårnby kommune og derfor er der beregnet med Frederiksbergs kommunes takst. For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt af Kommunernes Landsforening for de enkelte Regioner. Den vejledende takst for 2014 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst er taksten baseret på vægtning mellem Kommunernes Landsforenings vejledende pris- og lønfremskrivning er taksten for 2014 beregnet til kr. for Region Sjælland. 87

90 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget i september Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Indtægt Takst 2012 Procent Frit valg Takst 2013 Procent Takst 2014 Alm. Elever 2014 København ,49% ,00% Dragør ,00% ,00% Frederiksberg ,00% ,00% Hvidovre ,00% ,00% Ishøj ,00% ,00% Brøndby ,00% ,00% Gladsaxe ,00% ,00% Gentofte ,00% ,00% Helsingør ,00% ,00% Greve ,49% ,00% Sorø ,05% ,00% Vordingborg ,49% ,00% Ringsted ,49% ,00% Lejre ,00% ,00% Hillerød ,00% ,00% Vallensbæk ,00% ,00% Glostrup ,00% ,00% Egedal ,00% ,00% Fredensborg ,00% ,00% I alt Forventet udgift Pr. dag Anbragte ,74% ,0% I alt Den forventede indtægt er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels på grund af at de vejledende takster for Kommunernes Landsforening og afregningstaksten for Region Hovedstaden ikke er endeligt vedtaget, dels fordi antallet af elever er baseret på elevtal opgjort i september En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2013/14 eller forlade skolen efter 9. klasse. På baggrund af et stigende elevtal er der en forventet merindtægt på kr. i 2014 i forhold til Budget

91 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Betaling for undervisning i andre kommuners skoler Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af Tårnby Kommune i anden kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune, elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. Juli Se i øvrigt bemærkningerne til strukturkontonummer Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget september Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Udgift Takst 2012 Procent Takst 2013 Procent Takst 2014 Alm. Elever 2014 Frit valg København ,49% ,00% Dragør ,00% ,00% Hillerød ,00% ,00% Hvidovre ,00% ,00% Ballerup ,00% ,00% Kalundborg ,05% ,00% I alt Forventet udgift Pr. dag Anbragt ,74% ,00% I alt Den forventede udgift er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels fordi taksterne endnu ikke er udmeldt, dels på grund af opgørelsestidspunktet for antallet af elever. En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2013/2014 eller forlade skolen efter 9. klasse. Den forventede merudgift på kr. i 2014 i forhold til Budget 2013 skyldes primært en elevtals stigning. 89

92 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 og for produktionsskoler i elevtal pr. 5. september Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2013 og for produktionsskoler takster fastsat på finansloven Pulje, skolereform Regnskab Budget Nyoprettet konto til ny skolereform Nordregårdsskolen, Heltidsundervisning Regnskab Budget Heltidsundervisningstilbuddet rummer pladser til mindst 10 unge. Kontoen er budgetlagt med kr. til løn, og er normeret med 3 lærere og 1 pædagog Kastrupgårdsskolen, Inventar Regnskab Budget Kontoen er forhøjet på grund af aftenskoleundervisning Skolebiblioteker Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter, audiovisuelle materialer og edb samt bogindbinding. Kontoen er reduceret med kr Fast ejendom, standardvedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet på denne konto er fra og med budget 2008 fordelt ud på de enkelte skolers stedbetegnelser, hvor der er oprettet konti til dette formål. Kontiene skal dække udgifter til skolernes almindelige standardvedligeholdelse vedrørende varer og ydelser til bygningsvedligeholdelsen som f.eks. kontrakter, abonnementer, serviceaftaler, ituslåede vinduer, maler- og reparationsarbejder, tyverialarmudkald m.v. 90

93 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontiene administreres af Teknisk Forvaltning med budgetansvar over for Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og Skoleudvalget. Skolerne søger efter samråd med Teknisk Forvaltning om dækning for udgifter, som afholdes over kontiene på de enkelte skoler og denne konto. Herudover er der på den enkelte skoles konto afsat kr. som grundbeløb og 1,80 kr. pr. brutto m² jf. normtalsoplysningerne, som skolerne selv disponerer over. Der er under de enkelte institutioner herudover udarbejdet specifikke bemærkninger efter behov Standardvedligeholdelse på skolerne, udendørs arealer Regnskab Budget Beløbet bliver brugt til løbende vedligeholdelse og udbedringer af skader på legepladser, belægninger og eventuelt beplantning Renovering af legepladser på skoler og SFO er Regnskab Budget Beløbet på denne konto skal anvendes i forbindelse med renovering af legepladser på skoler og SFO er Statsrefusion Mælketilskud fra EU Regnskab Budget På kontoen registreres indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter til eleverne i kl. 91

94 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Formål og indhold Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke alene kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. Specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til Driften af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn - sproggrupper og motorisk træning. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Heldagsinstitutionen. Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning. 92

95 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Større inklusion i folkeskolen gennem en mere individuel tilrettelagt undervisning baseret på individuelle undervisningsplaner, samt øget brug af undervisningsdifferentiering gennem holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være særlig fokus på tale-/læse- /sprogstøtte og motorik i skolestarten, således at eventuelle problemer kan afhjælpes. Fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling hos børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, vil ligeledes være en væsentlig forebyggende indsats. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisningen og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At den specialpædagogiske bistands erfaringer, metoder og ressourcer skal fremme inklusion på alle niveauer og rettes mod den almindelige undervisning i klasserne. At flest mulige elever undervises indenfor almenundervisningens rammer. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der modtager og henvises til støttende og kompenserende undervisning på skolerne. At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inkusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges så skolens ressourcepersoner arbejder i almenklassens fællesskab, og færrest mulige elever undervises udenfor den almindelige klassestruktur. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om hvordan skolen fremmer ressource omstillingen til at understøtte en inkluderende praksis, samt antallet af elever indenfor de forskellige særligt organiserede undervisningstilbud. At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til sårbare børn og unge, gennemføres i størst muligt omfang inden for skolevæsenets rammer. Flest mulige elever undervises inden for det almene skolevæsens rammer, så relativ færre elever visiteres til segregerede undervisningstilbud. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der modtager særlige specialundervisningstilbud i og uden for kommunen samt på regionsskoler. 93

96 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At der oprettes mindst et familieklasseforløb pr. skole At elever, der deltager i et familieklasseforløb får mere positivt skoleforløb, og bliver bedre til at indgå i sociale sammenhænge, samt at de deltagende forældre opnår større indsigt i og forståelse for deres barns adfærd i skolen. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers familieklasseprojekter. At skolernes ressourcer og ressourcepersoner organiseres og arbejder i praksis på måder, der understøtter almenlærernes arbejde med inklusion, undervisningsdifferentiering og fællesskabet i og omkring almenklassen. At der i skoleåret 2014/15 arbejdes med de enkeltes skolers organisering af ressourcer og ressourcepersoner så de fremmer fællesskabet og inklusionsarbejdet i almenklassen. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers arbejde med organiseringen af ressource allokeringen. Budgetteringsmetode og forudsætninger I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler er dele af budgetterne for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet Almindelig undervisning. Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer. Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen. 94

97 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budget Specialforanstaltninger indenfor kommunen B B Heldagsinstitution Specialklasser Specialskolen Specialforanstaltninger udenfor kommunen Regionalskoler 20, Specialskoler Anbragte Dagtilbud I alt antal elever Elevopgørelse efter 1. februar Elever i ordblindeklasser samt Heltidsklassen indgår i specialklasser. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 B B B Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

98 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget kr Heldagsinstitution samt supplerende undervisning Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler I alt nettodriftsudgifter Specifikke bemærkninger Folkeskoler Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v. På dette serviceområde drejer udgifterne sig om kontoen for supplerende undervisning og Heldagsinstitutionen Heldagsinstitutionen, Saltværksvej Regnskab Budget Heldagsinstitutionen varetager undervisning af 13 elever med store sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt enkelte elever, der afventer en behandlingsplacering. Desuden arbejdes forebyggende med grupper af elever. Lønudgifterne udgør i alt kr. og dækker udgifter til 1 leder, 3 lærere, 2,838 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, samt 0,333 rengøringsassistent. 96

99 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Syge- hjemmeundervisning Regnskab Budget Budgettet på funktionen skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning af skolebørn, der ved længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelser har krav på undervisning. Der er tendens til en stigning på området blandt andet på grund af flere indlæggelser samt udgifter til julemærkehjem Der er afsat et lønbudget på kr. til ene- eller hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter til driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning Personale Regnskab Budget Budgettet dækker udgifter til løn, tjenestekørsel m.v. Lønbudgettet til det faste PPR-personale udgør kr. og omfatter 1 leder, 1 souschef, 11,409 psykologer, 3 konsulenter, 6,892 tale-/hørelærere og 1,541 fysioterapeuter, den samlede normering udgør hermed 24,842. Normeringen er beskåret med 0,800 tale-/hørelærerstilling. Der er i budgettet indregnet en indtægt på udlånt PPR-ydelser i forbindelse med Chr. IV s børnehave på Løjtegårdsvej. PPR-ydelsen udgør kr. og er overført fra kontoområdet Budgettet skal dække følgende ydelser: Fysioterapi, psykolog samt tale-hørepædagogisk bistand Skolefritidsordninger Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. 97

100 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens 20 stk Regnskab Budget Funktionen indeholder konti der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber pladser, herunder institutioner med objektive finansiering Specialundervisning i regionale tilbud, Objektiv finansiering af regionale tilbud Regnskab Budget Budgettet drejer sig om udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 447 (Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne), der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug. Blandt andet betales Børneklinikken, Refsnæs, Materialecentret, Center for Døvblindhed m.v Specialundervisning i regionale tilbud, Køb af pladser Regnskab Budget Budgettet dækker en forventet udgift til 1 elev Kommunale specialskoler Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler og specialklasser både indenfor og udenfor kommunen / (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning Regnskab Budget

101 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Funktionen dækker udgifter til transport af elever til og fra specialforanstaltninger samt transport af elever til specialskoler uden for kommunen. Der forventes mindreudgifter til kørsel i forbindelse med øget fokus på området Fælles udgifter og indtægter Regnskab Budget Betaling fra kommuner Regnskab Budget Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser og støttetimer, som andre kommuner køber af Tårnby kommune. Der forventes 15 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, Heldagsinstitutionen samt 2 elever med støttetimer. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster kr. for skoledelen samt kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster ca kr Kørselsadministration Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til Movia s varetagelse af kørselsadministrationen, samt administrationsgebyr til Netværk Korsvejens Skole, Undervisning i kommunens egne specialskoler Regnskab Budget Korsvejens skole, Personale Regnskab Budget Kontiene dækker lønudgifter til 3,608 faste lærere, vikarer, 0,270 skolebetjente, samt 0,573 rengøringsassistent for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. 99

102 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning, der udgør 8,94% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte personalegrupper. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af 8,94% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende Korsvejens Skole, Budgetramme Regnskab Budget Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 2,56 % Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang Korsvejens Skole, Ledelse og sekretær Regnskab Budget Kontiene dækker lønudgifter til 0,180 skoleledere og 0,138 skolesekretærer for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning, der udgør 8,94% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte personalegrupper Kastrupgårdsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler Regnskab Budget / Kastrupgårdsskolen, Personale Regnskab Budget Kontiene dækker lønudgifter til 21,218 faste lærere, vikarer, 1,033 skolebetjente og 3,048 rengøringsassistenter. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 34,42% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper. Normeringen er reduceret væsentligt i skoleåret 2013/14, da der er udskrevet specialklasser pr , samtidig er der dog oprettet 1 ny 0. specialklasse pr

103 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering med 34,42% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende Kastrupgårdsskolen, specialklasserækker, budgetramme Regnskab Budget Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 11,4% Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang Kastrupgårdsskolen, Ledelse og sekretær Regnskab Budget Kontiene dækker lønudgifter til 1,033 skoleledere og 0,545 skolesekretærer for de børn der er optaget i specialklasse på Kastrupgårdsskolen. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 34,42% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper Tårnbygårdsskolen Regnskab Budget Tårnbygårdsskolen er fra 1. august 2010 Tårnby kommunes specialskole i et professionelt og læringsfremmende miljø for børn med komplekse problemstillinger, der primært er neurologisk betinget med ADHD og/ eller med autismespektrumforstyrrelser. Indenfor folkeskolelovens bestemmelser 20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse. Der tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om at give børnene en helhed i hverdagen. 101

104 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Skolens børn tilbydes transport til og fra skolen i minibus, primært efter specialpædagogiske behov, sekundært hvis de bor i en vis afstand fra skolen. Lønudgifterne udgør i alt kr. og dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder, 20,520 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter og 0,742 skolesekretær Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte, SFO-tilbud ved Tårnbygårdsskolen Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. Lønbudgettet udgør kr. og omfatter en normering på 1,000 lederstilling og 18,252 pædagogstillinger. Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og skønnet ud fra den forventede udvikling i (private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser) Specialtilbud udenfor kommunen, Betaling til/fra kommuner Regnskab Budget Området viser den samlede udgift til elever i specialforanstaltninger udenfor kommunen (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Specialskoler Regnskab Budget I 2013 var der afsat budget til 29 elever. Budget 2014 forventes at skulle dække udgifter til 27 elever (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anbragte Regnskab Budget Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med anbragte børn 20 stk. 2 samt dagbehandlingstilbud jfr. folkeskolelovens 20, stk

105 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budgettet er nedskrevet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013 og dækker udgifter til 25 anbragte elever jf. folkeskolelovens 20 stk. 2. Der vil være fokus på de anbragte børn i undervisningstilbud udenfor kommunen i form af tilbageholdenhed. Budgettet til dagbehandlingstilbud jfr. folkeskolelovens 20, stk. 5 er sat til kr. og dækker udgifter til 8 elever Specialklasserække Regnskab Budget Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med specialrækkeklasse tilbud udenfor kommunen, og er budgetlagt med udgifter til 1 elev. 103

106 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Formål og indhold Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb og aktiviteter, der understøtter og supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning og øvrige tilbud til eleverne i tilknytning til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens tilbud til eleverne. Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler, men administreres af centrale institutioner for skolerne, og mod aktiviteter, som etableres af centrale institutioner og tilbydes skolerne. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget og indholdet af tilbud på tilsvarende niveau. Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne til fælles brug for skolerne, og at elever transporteres til og fra kommunens tilbud om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud, der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder. Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge og handicappede elever, kørsel til skadestuer og lignende i tilfælde af uheld. Visionen med driftsaftalen mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution Solkolonierne vedrørende kolonierne "Solkrogen" og "Solbrinken" er, at Solkolonierne fremmer fællesskabsfølelsen blandt kommunens unge, samt den enkeltes trivsel ved at tilbyde gode rammer for fagligt og socialt samvær under såvel lejrskoleophold som feriekoloniophold med henblik på at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem hjem, skole og fritid - samt at ledig kapacitet på kolonierne udnyttes i størst muligt omfang til glæde for kommunens borgere (daginstitutioner, foreninger og klubber). Visionen med driften af Pædagogisk Udviklings Center er, at Pædagogisk Udviklings Center udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- og koordinerende servicetilbud for den pædagogiske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer blandt andet koordineret undervisningsmaterialeformidling i samarbejde med de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentbistand inden for folkeskolens fagrække herunder som inspiratorer for udviklingstiltag, kursus- og konferencetilrettelæggelse for ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen. Pædagogisk Udviklings Center har en central opgave i at bistå ved dokumentation og evaluering af status og udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen. 104

107 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Solkrogens og Solbrinkens inventar- og vedligeholdelsestilstand skal sikres på mindst nuværende niveau. Belægningen af kolonierne skal have mindst samme omfang som året før. Børne- og Skoleudvalget vurderer udviklingen ved fastlæggelse af tilskud til Solkolonierne i.f.m. behandling af Budget. Pædagogisk Udviklings Centers opgave er at skabe sammenhæng i pædagogisk udvikling for 0 18 års området. Et særligt fokus er at sikre, at skolerne samarbejder med skoledistriktets dagtilbud om at skabe sammenhæng og kontinuitet. PUC er tovholder for en arbejdsgruppe, der er sammensat af ledere fra institutions- og skoleområdet samt konsulenter. Arbejdsgruppen følger løbende op på den politisk vedtagne overgangsplan, som evalueres en gang årligt. Ved skoleårets udløb forelægges evalueringen af overgangsplanen for Børne- og Skoleudvalget. Skolekonsulenterne skal samarbejde med lærerne i praksis om udvikling af undervisningens kvalitet. Skolekonsulenterne skal i samarbejde med skolerne medvirke til at formulere og vurdere opstillede mål for elevernes udbytte af undervisningen. Lærere og team fra alle skoler deltager i aktionlæringsforløb med PUCs konsulenter. Skolekonsulenterne drøfter i løbet af året resultaterne at de kommunale og nationale test og prøver med skoleledelse og relevante fagpersoner. På baggrund af drøftelserne udarbejder konsulenterne anbefalinger til udvikling af undervisningen i testog prøvefagene. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 i karakterpoint inden for 4 år. PUC udarbejder rapport om aktionslæringsforløbene på skolerne, hvor effekten af lærernes og teamenes deltagelse beskrives. Rapportens konklusioner indgår i kvalitetsrapporten. Skolekonsulenterne udarbejder årligt en karakterrapport med anbefalinger, der drøftes med skolerne og forelægges Børne- og Skoleudvalget. 105

108 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet PUCs konsulenter medvirker til, at digitale læremidler bliver en del af undervisningen på alle kommunens skoler. PUC koordinerer og indkøber digitale læremidler i samarbejde med skolerne. Konsulenterne inspirerer og støtter lærerne i implementering af de digitale læremidler på netværksmøder, i fagteam og i aktionslæringsforløb på skolerne. PUCs konsulenter evaluerer og dokumenterer, i hvor grad og hvordan de digitale læremidler bliver implementeret i undervisningen. Evalueringens konklusioner indgår i skolernes kvalitetsrapport. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Folkeskoler Svømmeundervisning, Feriekolonier, Pædagogisk Center og Solkolonierne Befordring af elever Ungdommens Uddannelsesvejledning I alt Nettodriftsudgifter

109 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Specielle bemærkninger Folkeskoler, fælles IT udgifter Regnskab Budget Funktionen skal dække udgifter til IT området på skolerne. Udgiften udgør kr. heraf udgør lønudgifter til 5 IT teknikere i alt kr. samt edb-udgifter til hardware, herunder servere, netværkskomponenter, reservedele og reparationer i alt kr. og software herunder abonnementer og skoleintra i alt kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter og indtægter til driften af feriekolonier, Pædagogisk Udviklingscenter, Solkolonierne og udgifter til materialer til svømmeundervisning Svømmeundervisning 0 Regnskab Budget Omfatter anskaffelse af materialer til svømmeundervisningen. Kontoen 0 stilles fra og med Pædagogisk udviklingscenter, Lærernes videreuddannelser Regnskab Budget Kontoen er er nyoprettet fra og med Beløbet på kontoen er en samlet pulje til lærernes videreuddannelser på Pædagogisk Udviklings Center, beløbet er finansieret ved reducering med 20 % af midler fra skolernes og US 10 konti til personaleforanstaltninger, kursusudgifter Feriekolonier, Tilskud Regnskab Budget

110 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne. Det specificerede budget fremgår af Solkoloniernes forslag til Budget 2014, heri indgår tilskud fra Tårnby Kommune som en del af de samlede indtægter. Tilskuddet er reguleret så det passer med Solkoloniernes budgetforslag for Solkolonierne Regnskab Budget Den selvejende institution Solkolonierne har det primære formål, at skabe muligheder for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold. Driftsbudgettet er opdelt i fællesindtægter på kr. og fællesudgifter på kr., Driftsbudgettet på Solkrogen udgør kr. og på Solbrinken kr Befordring af elever i grundskolen m.m Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter til befordring af elever: til og fra kommunens skoler (inkl. til tandbehandling), til og fra andre skoler, syge og invaliderede elever, til og fra skadestue, til og fra svømmehal, til og fra de videregående uddannelser. Det er vanskeligt at budgetlægge kontiene indenfor området, da udgifterne til de forskellige formål skifter over årene Ungdommens uddannelsesvejledning Regnskab Budget Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet pr.1. august 2004 baseret på en samarbejds- og betalingsaftale mellem Tårnby og Dragør Kommune. I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb. Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør Kommune. 108

111 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun vil blive leveret i forhold til Tårnbys unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU og den generelle vejledning af unge op til 25 år Personale, Vejledere Regnskab Budget Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 10,000 vejledere, vikarmidler, 0,120 rengøringsassistent samt løn i forbindelse med erhvervsindførende kurser Personale, Uddannelse og konferencer Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter i forbindelse med personalets uddannelse Undervisningsaktiviteter, Erhvervspraktik og -vejledning Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter i forbindelse med erhvervspraktik og vejledning. På skolernes konti vedrørende erhvervspraktik og vejledning er der afsat midler til dækning af transportudgifter samt gæstelærerforedrag i forbindelse med erhvervspraktik. Kontoen dækker endvidere afgangselevernes besøg på erhvervsmesser i forbindelse med deres erhvervsvalg Undervisningsaktiviteter, Ungdomsvejledning Regnskab Budget Jf. lov nr. 447 af 14. juni 1995 om ungdomsvejledning og brobygningsforløb, skal der etableres et samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Kontoen dækker bl.a. udgifter til dette brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem erhvervs- og uddannelseskonsulenten og skolerne samt mentorordning for elever i 9. kl. som har særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne Undervisningsaktiviteter, Erhvervsindførende kurser Regnskab Budget

112 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus, diverse praktikperioder og arbejds-dusør vedrørende samme, samt transportudgifter i forbindelse med aktiviteterne Edb Regnskab Budget Til edb-udgifter, undervisning er der i 2014 afsat kr. og til administrative edbudgifter er der afsat kr Betaling fra andre kommuner Regnskab Budget Kontoen er i 2014 budgetlagt med en forventet indtægt fra Dragør på kr. beløbet er nedsat med kr. i forhold til 2013 med baggrund i lavere budgetteret lønudgifter og fremskrivningsprocent Ledelse og administration Regnskab Budget Lønbudgettet dækker udgifter til 1,000 leder samt 0,838 kontorassistent. 110

113 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Formål og indhold SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6-9 år, der gives som alternativ til fritidshjem. Normeringsmæssigt er der i kommunen de samme vilkår på SFO og fritidshjem. Der er etableret følgende SFO ordninger: Skelgårdsskolens SFO med plads til 144 børn. Kastrupgårdsskolens SFO/Klub med plads til 155 fritidshjemsbørn og 125 fritidsklubbørn. Skottegårdsskolens SFO med plads til 228 børn. SFO`erne har egne lokaler og selvstændig ledelse, men er under skolelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFO`ens lokaler og skolens lokaler inddrages i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. Samarbejdet med lærerne og indskolingen skal udvikles for at skabe sammenhæng i børnenes hverdag. Samarbejdet mellem skole og SFO intensiveres. Planlægning af aktiviteterne i SFO`en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt. 111

114 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Motion og Bevægelse At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes målrettet med emnet Motion og/eller Bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. At der i alle Daginstitutioner og klubber udarbejdes dokumentation på de processer institutionerne gennemfører, og at dette sker ved brug af læreplansskemaer (evaluerings-materiale) og årsrapportering til politisk udvalg. Tårnby Kommunes daginstitutionsområdet skal som udgangspunkt inkludere, motivere og fastholde børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. Børn og unge skal på deres vej møde voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af Motion og Bevægelse. Børn og unge skal så vidt muligt motiveres til at transportere sig selv. Kommunens rum, herunder Daginstitutioner og kubber, legepladser og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Forældrebestyrelsen orienteres om, hvilke projekter, institutionen vil gennemføre og præsenteres for evalueringsmaterialet. På klubområdet evalueres processerne løbende med den pædagogiske konsulent. Indsatsområdet drøftes i de lokale netværk, hvor der sker vidensdeling og udspringer initiativer til at opkvalificere arbejdet og praksis. Der vil for nogle medarbejdere afholdes kursus/ uddannelsesforløb. Den opnåede læring og viden skal efterfølgende udbredes og overføres til yderligere medarbejdere på det øvrige område. At der løbendes arbejdes med en overordnet strategi for motion og bevægelse. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. 112

115 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Inklusion. Inklusion er et indsatsområde på hele 0-18 års området og indbefatter en helhedstænkning og fælles indsats i forvaltningen og med relevante samarbejdspartnere. Alle dagtilbud udarbejder dokumentation og evaluering på de tiltag de afprøver, og de erfaringer de får i forhold til inkusion. Det inkluderende forældresamarbejde skal udbredes og fokus på distrikter og netværk. At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes med inklusion ud fra forskellige metoder, herunder aktionslæring At der er fokus på udsatte børn. At der opnås et tættere forældresamarbejde. At der er fokus på overgangen mellem de forskellige dagtilbud og skole. At medarbejderne opnår en større forståelse og viden om inklusion. At medarbejderne arbejder på tværs på området for at opnå en større viden og kendskab til børn og familier, der skal sikre en mere koordinerende indsats til gavn for det enkelte barn og familie. At de pædagogiske vejledere samarbejder og indgår i teams fra Forebyggelse og Rådgivning. Den inkluderende forældresamtale igangsættes med fælles temadage på området. Forældrebestyrelserne orienteres løbende om indsatsområdet og drøfter inklusion på bestyrelsesmøder i løbet af året. Forvaltningen, herunder PUC forestår kursusvirksomhed i inklusion for medarbejderne. De pædagogiske konsulenter følger op på emnet ved bl.a. tilsynene. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. Det sunde børneliv: At alle børn opnår viden, erfaring og erkendelse for en sund levevis for at sikre sundhed, udvikling og livsglæde. At alle daginstitutioner og klubber arbejder målrettet med det sunde børneliv, herunder både det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. At alle Daginstitutioner og At alle Daginstitutioner og klubber diskuterer hvad et sundt liv for børn indebærer, herunder: Sund kost Fysisk Aktivitet Udeliv 113 De pædagogiske konsulenter evaluerer løbende på indsatsområdet sammen med institutionernes ledelser. Gennem evaluering af institutionernes fokuspunkter inddrages forældrebestyrelserne.

116 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning klubber arbejder for at udvikle barnets sundhed i det enkelte tilbud, så der udvikles pædagogiske metoder og rutiner som naturligt kan indgå i dagligdagen. At alle børn skal have mulighed for at træffe sunde valg i deres dagligdag i institutionerne. Alle Daginstitutioner og klubber skal skabe et sundt miljø og en sundhedskultur, der understøtter sunde vaner og medvirker til god trivsel. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne er baseret på institutionernes børne- og personalenormeringer. Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Alle øvrige udgifter vedrørende bygninger, el, vand og varme m.m. konteres samlet under de enkelte skoler på serviceområdet for almindelig undervisning. Indtægterne dækker forældrebetaling i henhold til kommunens takstbilag for fritidshjem. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

117 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Skolefritidsordninger Regnskab Budget Funktionen vedrører tre skolefritidsordninger (SFO er) beliggende ved Kastrupgårdsskolen, Skelgårdsskolen og Skottegårdsskolen Søskenderabat Regnskab Budget Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn Fripladser i skolefritidsordninger Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen Skelgårdsskolen, skolefritidsordning Regnskab Budget Skolefritidsordningen er pr opnormeret med 10 pladser. Der er i alt 144 fritidshjemspladser. 115

118 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Kastrupgårdsskolen, skolefritidsordning Regnskab Budget Skolefritidsordningen er pr opnormeret med 15 fritidshjemspladser og 5 klubpladser. Der er i alt 122 fritidshjemspladser og 125 klubpladser Skottegårdsskolen, skolefritidsordning Regnskab Budget Skolefritidsordningen er pr opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 228 fritidshjemspladser Kommunale specialskoler Regnskab Budget Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud Regnskab Budget Specialfritidstilbuddet er normeret til 33 fritidshjemsbørn. 116

119 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Formål og indhold Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer. Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september. Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til Staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september. Andre faglige uddannelser herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Ungdomsskolevirksomhed, som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen år. Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 2. Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. Politiske visioner og mål Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med en fælles vision. For Ungdomsskolen kan der fastsættes visioner. Ungdomsskolen Den overordnede målsætning er at give de unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt godt og varieret fritidstilbud. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed skal prioriteres højt. Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer og rejser med indhold. Ungdomsskolen arrangerer herudover også sommerferieaktiviteterne. Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle, hvad der rører sig i tiden blandt unge. Ungdomsskolevirksomheden omfatter et tæt og godt samarbejde med folkeskolerne. 117

120 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Ungdomsskolen bygger på en helhedsorienteret tankegang, med respekt for og anerkendelse af den enkelte unges særlige behov og vilkår. Der er fokus på samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i kommunen, således at det samlede ungetilbud passer til det skiftende behov, der er hos kommunens unge. Resultaterne forelægges Ungdomsskolens bestyrelse. Ungdomsskolen skal tilbyde en bred vifte af fag og aktiviteter, der rummer attraktive tilbud for alle kommunens unge. Ungdomsskolen ønsker at skabe et kreativt ungdomsmiljø, hvor faglig og social læring samt trivsel er i højsæde. Ungdomsskolens virksomhed baseres på reel inddragelse. Vi tager udgangspunkt i de unge, stiller krav samt giver dem medansvar og inddrager dem i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af Ungdomsskolens fag og aktiviteter. Målsætningen for US10 er at opkvalificere elevernes faglighed samt støtte dem i afklaring af valg af ungdomsuddannelse. Viften af tilbud skal sikre såvel praktiske som teoretiske udfordringer, herunder både for ressourcestærke og ressourcesvage unge. Ungerådet og US10 s elevråd arbejder med at sikre, at de unges ønsker og ideer bliver hørt. Ungdomsskolen fortsætter arbejdet med at udvikle strategi- og handlingsplanen for reel inddragelse af unge og for styrkelse af ungedemokratiet. Individuel målsætning og læringsforløb samt US10 s tolærerorganisering og kontaktlærerfunktion skal sikre, at der er fokus på den enkelte elevs faglige opkvalificering, personlige udvikling samt afklaring af videre uddannelsesforløb. Ungdomsskolen skal ultimo 2014 over for Børne- og Skoleudvalget beskrive, hvordan Ungdomsskolen skaber rammer for alsidige muligheder for værkstedsprægede aktiviteter (motor/træ) samt tilbud om mulighed for teoretisk fordybelse. Ungerådet og US10 s elevråd er repræsenteret i Ungdomsskolens bestyrelse. Strategien fremlægges for Ungdomsskolens bestyrelse og Ungerådet. Der evalueres og dokumenteres i samarbejde med PPR og UU. Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget. 118

121 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger Resultatkrav Opfølgning US10 har fokus på at skabe deltagelsesmuligheder og personlig udvikling for alle i fællesskabet. US10 skal tilbyde et attraktivt og fleksibelt undervisnings- og ungdomsmiljø samt en aktiv og målrettet vejledning for den enkelte elev. Budgetteringsmetode og forudsætninger For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 og for produktionsskoler med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2013 og for produktionsskoler takster fastsat på finansloven Privatskoler Privatskoleelever Takstbeløb Elever i SFO Takstbeløb Efterskoler Antal elever Takstbeløb Hus- og Håndarbejdsskoler Antal elever Takstbeløb Ungdomshøjskoler Antal elever Takstbeløb Produktionsskoler Årselever < 18 år Takstbeløb Årselever > 18 år Takstbeløb Regnskab , , Budget , , Budget , , , , , , , ,

122 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt Nettodriftsudgifter Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget kr US Privatskoler Efterskoler m.m Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Elevtilskud, folkehøjskoler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Projekt Medvind Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram I alt Nettodriftsudgifter

123 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Specielle bemærkninger Folkeskoler US Regnskab Budget Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne og kontoen Styrkelse af Skolevæsenet Undervisningspersonale Regnskab Budget Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør kr. og omfatter 14,695 lærerstillinger samt vikarmidler Budgetramme Regnskab Budget Budgetrammen dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, forskelligt og edb-udgifter administration. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen klasse projekt Regnskab Budget Kontoen dækker særlige driftsudgifter til transport i forbindelse med brobygningsforløb og introduktionshytteture Bidrag til statslige og private skoler Regnskab Budget På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. 121

124 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2014 forventes at blive kr. for grundskoleelever (2013 taksten prisfremskrevet med 1,16%) og yderligere kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er (2013 taksten prisfremskrevet med 1,15%). Budgettet i 2014 er baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september Der forventes 438 elever på friskoler og private grundskoler, hvoraf 128 elever benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2014 på i alt kr. ekskl. 5% moms (afrundet). Budgettet for 2014 er forhøjet med kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en kombination af en forventet stigning i antal elever på friskoler og private grundskoler samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret Efterskoler og ungdomskostskoler Regnskab Budget På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november Bidrag til Staten I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal kommunen betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Med en stigning svarende til stigningen fra 2012 til 2013 forventes taksterne for 2014 at blive kr. for efterskoleelever, kr. for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler og kr. for elever på Ungdomshøjskoler. Baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 på 98 elever på efterskole, 0 elever på husholdnings- og håndarbejdsskole og 1 elev på Ungdomshøjskole, vil den samlede forventede udgift udgøre kr. i 2014 ekskl. 5% moms (afrundet). 122

125 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Supplerende kommunalt tilskud Tårnby Kommune yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger kr. eller hvis eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde. Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2014 afsat kr. til området. Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. På funktionen er Budget 2014 forhøjet med kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en regulering af taksterne Produktionsskoler Regnskab Budget På funktionen konteres kommunens bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler samt grundtilskud til produktionsskoler Produktionsskoler Regnskab Budget Her konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever i henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni I henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt en folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2014 er som udgangspunkt fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år og derover. Den samlede udgift i 2014 forventes at udgøre kr. (afrundet) med udgangspunkt i opgørelsesdato 5. september 2011 med et elevtal på 38,817 årselever under 18 år og 22,982 årselever over 18 år. 123

126 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Nedenstående viser udviklingen i antallet af årselever på produktionsskoler de seneste fire år: ,885 årselever ,453 årselever ,774 årselever ,799 årselever Budget 2014 er forhøjet med kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en stigning i antallet af årselever generelt samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret Grundtilskud til produktionsskoler Regnskab Budget Til produktionsskolen i Tårnby Kommune er der i Budget 2014 afsat kr., svarende til grundtilskuddet i finansåret Grundtilskuddet fastsættes på den årlige finanslov Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Regnskab Budget På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af skoleundervisning og virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning og løn i forbindelse med kommunal og privat praktik. Endvidere dækker funktionen indtægter i form af delvis refusion for kommunens udgifter til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud Skoleydelse Regnskab Budget Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens 5, stk. 3, der er omfattet af 65 % statsrefusion under strukturkontonummer Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Regnskab Budget

127 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 1, 1 pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 2, der er omfattet af 50 % statsrefusion under strukturkontonummer Supplerende tilskud 0 Regnskab Budget Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 1, 2 pkt., der er omfattet af 50 pct. Statsrefusion under strukturkontonummer Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Regnskab Budget Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer Skoleydelse med 65 % Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Regnskab Budget Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb samt udgifterne under strukturkontonummer Supplerende tilskud med 50 % Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Regnskab Budget Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. Budgettet i 2014 er ført uændret videre fra 2013 under henvisning til de forventede udgifter i 2013 og frem. 125

128 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Ungdomsskolevirksomhed Regnskab Budget På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomsskolen. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2014 med en indtægt på kr Undervisningspersonale Regnskab Budget Midlerne dækker udgifter til Ungdomsskolens undervisningspersonale, herunder leder, souschef, afdelingsleder og timelønsansatte lærere Ledelse og administration Regnskab Budget Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens ledelse og administration, 2,500 ledere og 1,352 sekretærer Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler. Budgettet i 2014 uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 samt de forventede udgifter i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab Budget På funktionen konteres udgifter til Projekt Medvind som er et alternativ til anbringelse. 126

129 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Projekt Medvind Regnskab Budget Projektet er normeret til at rumme ca. 7 børn og unge, og varetager undervisning, fritidstilbud, familiebehandling samt et forsøg på håndtering af misbrug hos de unge. Lønbudgettet udgør kr. og dækker lønudgifter til 1 leder, 1 lærer, 3 socialpædagoger og 0,865 familiebehandler. Til uddannelse er der afsat kr. til det normerede personale. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen under funktion Folkeskoler. Endvidere er der afsat en budgetramme på kr Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Regnskab Budget På funktionen konteres udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt indtægter i form af refusion af udgifterne på funktionen Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Regnskab Budget Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. 2 i danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, nr. 2. Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 samt de forventede udgifter i Refusion af udgifterne på gruppering Regnskab Budget

130 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 128

131 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Formål og indhold Tårnby Kommune har i alt 54 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år. Pr. 1. januar 2014 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper: Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser Dagpleje 0 2 år 300 Vuggestuer 0 2 år 710 Børnehaver 3 5 år 1.475* Fritidshjem 6 9 år Byggelegepladser år 140 Fritidsklubber år Ungdomsklubber år 165 * Inkl. 18 pladser på Chr. d. IV's Børnehave Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at ledig kapacitet så vidt muligt undgås. Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, uden at de derved mister deres personlige identitet. Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et støttekorps, som ved tildeling af ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud. Til de store børn og unge er der - udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat en udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelsen af de udendørs arealer. 129

132 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner, og at barnet ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet. Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Motion og Bevægelse At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes målrettet med emnet Motion og/eller Bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. At der i alle Daginstitutioner og klubber udarbejdes dokumentation på de processer institutionerne gennemfører, og at dette sker ved brug af læreplansskemaer (evaluerings-materiale) og årsrapportering til politisk udvalg. Tårnby Kommunes Daginstitutioner og klubber skal som udgangspunkt inkludere, motivere og fastholde børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. 130 Forældrebestyrelsen orienteres om, hvilke projekter, institutionen vil gennemføre og præsenteres for evalueringsmaterialet. På klubområdet evalueres processerne løbende med den pædagogiske konsulent. Indsatsområdet drøftes i de lokale netværk, hvor der sker vidensdeling og udspringer initiativer til at opkvalificere arbejdet og praksis. Der vil for nogle medarbejdere afholdes kursus/ uddannelsesforløb. Den opnåede læring og viden skal efterfølgende udbredes og overføres til yderligere medarbejdere på det øvrige område.

133 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Børn og unge skal på deres vej møde voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af Motion og Bevægelse. Børn og unge skal så vidt muligt motiveres til at transportere sig selv. At der løbendes arbejdes med en overordnet strategi for motion og bevægelse. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. Kommunens rum, herunder Daginstitutioner og klubber, legepladser og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Inklusion. Inklusion er et indsatsområde på hele 0-18 års området og indbefatter en helhedstænkning og fælles indsats i forvaltningen og med relevante samarbejdspartnere. At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes med inklusion ud fra forskellige metoder, herunder aktionslæring. At der er fokus på udsatte børn. At der opnås et tættere forældresamarbejde. At der er fokus på overgangen mellem de forskellige dagtilbud og skole. Alle Daginstitutioner og klubber udarbejder dokumentation og evaluering på de tiltag de afprøver, og de erfaringer de får i forhold til inklusion. At medarbejderne opnår en større forståelse og viden om inklusion. At medarbejderne arbejder på tværs på området for at opnå en større viden og kendskab til børn og familier, der skal sikre en mere koordinerende indsats til gavn for det enkelte barn og familie. At de pædagogiske vejledere samarbejder og indgår i teams fra Forebyggelse og Rådgivning. 131 Det inkluderende forældresamarbejde skal udbredes og fokus på distrikter og netværk. Den inkluderende forældresamtale igangsættes med fælles temadage på området. Forældrebestyrelserne orienteres løbende om indsatsområdet og drøfter inklusion på bestyrelsesmøder i løbet af året. Forvaltningen, herunder PUC forestår kursusvirksomhed i inklusion for medarbejderne. De pædagogiske konsulenter følger op på emnet ved bl.a. tilsynene. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget.

134 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Det sunde børneliv: At alle børn opnår viden, erfaring og erkendelse for en sund levevis for at sikre sundhed, udvikling og livsglæde. At alle Daginstitutioner og klubber diskuterer hvad et sundt liv for børn indebærer, herunder: De pædagogiske konsulenter evaluerer løbende på indsatsområdet sammen med institutionernes ledelser. At alle Daginstitutioner og klubber arbejder målrettet med det sunde børneliv, herunder både det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. Sund kost Fysisk Aktivitet Udeliv Gennem evaluering af institutionernes fokuspunkter inddrages forældrebestyrelserne. At alle Daginstitutioner og klubber arbejder for at udvikle barnets sundhed i det enkelte tilbud, så der udvikles pædagogiske metoder og rutiner som naturligt kan indgå i dagligdagen. At alle børn skal have mulighed for at træffe sunde valg i deres dagligdag i institutionerne. Alle Daginstitutioner og klubber skal skabe et sundt miljø og en sundhedskultur, der understøtter sunde vaner og medvirker til god trivsel. Budgetteringsmetoder og forudsætninger Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. Budgetrammerne er nettorammer, og institutionerne kan selv disponere indenfor rammen. I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Puljen til udvendige og tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning. 132

135 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af Tårnby Kommunes befolkningsprognose. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver * Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt nettodriftsudgifter * Inkl. Christian d. IV`s Børnehave. 133

136 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Antal pladser pr. institution i 2014: Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub Dagplejen 300 Vuggestuen Tårnbyparken 48 " Kastrupvej " Skottegården " Ugandavej " Gl. Skovvej " Corneliusmindevej 4 27 " Angolavej Børnehaven Kastrupgård 40 " Klitrose Alle " Vesterled 43 " Engmarken 9 40 " Tårnbyparken 60 " Løjtegårdsvej " Ryumgård 85 " Basishuset 16 " Eskebøl Alle 1 44 Børnecentret Strandgården Børnehaven Vinkelhuse " Stavlundvej " Tømmerup Haveby " Vægterparken " Irlandsvej " Nordmarksvej " Syrefabriksvej Vestre Bygade " Tømmergrunden " Tornholms Ager " Nordmarksvej " Brønderslev Alle Fr. Rand. Alle/Ringbakken Børnehaven Munkebjergvej " Gl. Kirkevej Fr./fk. Tårnbyvej 5 og Vg./bh. Tårnby Torv/Englandsvej Fritidshjemmet Allegården 80 " Tømmerupvang 101 " Vestre Bygade 70 " Pilen, Munkebjergvej 185 " Løjtegårdsvej " Corneliusmindevej

137 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub " Ingstrup Alle 40 " Gl. Kirkevej " Munkebjergvej Byggelegepladsen Kgl.vej " Gemmas Alle Fritidsklub Nabogården 70 Kastrup Juniorklub Fritidsklub Randkløve Alle 155 " Algiervej " Brønderslev Alle 140 " Munkebjergvej 160 Løjtegårdsvej " ", specialfritidstilbud 7 I alt Chr. d. IV`s Børnehave (speciel) 18 Generelle bemærkninger Indvendig vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner og klubber Det samlede budget på institutionernes konti for indvendig vedligeholdelse er uændret. Daginstitutionernes budgetter for 2014 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er udgiftsneutral Forældrebetaling i alle institutioner Regnskab Budget Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen af forældrebetalingen: 022 Institutionspersonale (lønninger m.m.) Indvendig vedligeholdelse Udendørs arealer 030 Varme 032 El 038 Rengøring 040 Budgetramme I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, følgeordningen, naturvejleder, barselspulje og frugtpuljen fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %: 135

138 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Udgiftstyper/Procensats Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem og Bgl. Fritidsog ungdomsklubber Frugtordning - Børnehaver Frugtordning - Fritidshjem Følgeordningen Uddannelsespuljen Støttepædagoger Sundhedsplejersker Pædagogiske konsulenter Psykolog/tale-hørepæd. m.fl Sygdomsvikarpuljen Naturvejleder Åbnet i lukkedage Varmemester Åbne klubber, pulje PAU Tyveripulje Sprog, inklusion mv Barselspulje Ved beregning af forældrebetalingen for forskellige slags pladser i de integrerede institutioner, f.eks. vuggestue- og børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til personalenormeringen. Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter inkl. moms, der indgår i beregningen: 25% for dagplejepladser 25% for vuggestuepladser 25% for børnehavepladser 30% for fritidshjemspladser 20% for klubber I 2014 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelsen af dagplejen, hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92%. Kommunen har ydet et tilskud på kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i ungdomsklubber, således at taksten kan bibeholdes uændret på kun 100 kr. Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade. 136

139 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Specielle bemærkninger Fælles formål Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter og indtægter, som er fælles for institutionerne Søskendetilskud Regnskab Budget Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. Der er ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Regnskab Budget Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution, kan få tilskud til deres udgifter. Budgetudvidelsen skyldes flere familier der benytter denne ordning Puljebeløb 0 Regnskab Budget Kontoen er nulstillet i Sprog, inklusion mv Regnskab Budget I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 156,5 ugentlige pædagog timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner. I 2014 vil belastningspuljetimerne også blive fordelt til institutionerne, men 15 timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til sprog- og inklusionsarbejde. 137

140 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber IT medarbejder til daginstitutioner Regnskab Budget Budgettet vedrører udgiften til en stilling i kommunens IT-afdeling til assistance for daginstitutioner og klubber PAU Regnskab Budget Lønninger til Pædagogisk assistentuddannelse lønnes på denne konto. Budgetudvidelsen skyldes primært et højere antal PAU-studerende Oprettelse af nye pladser 0 Regnskab Budget Budgettet er nulstillet, da der i 2013 er sket permanente opnormeringer i Udvendige og tekniske vedligeholdelse af daginstitutioner Regnskab Budget Puljen, der administreres af Teknisk Forvaltning, dækker følgende udgifter: Udgifter til serviceaftaler, tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer. Almindelig vedligeholdelse af bygningers udvendige overflader, herunder mindre udskiftninger og malerbehandling. Nødvendige vedligeholdelser af bygningers konstruktioner. Udgifter til dækning af hærværk Lønninger, pædagogiske konsulenter Regnskab Budget Budgettet vedrører lønudgift til tre pædagogiske konsulenter der er tilknyttet daginstitutionsområdet. 138

141 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Sygdomsvikar, pulje Regnskab Budget Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti Tyveripulje Regnskab Budget Ved indbrud/tyveri på daginstitutioner, klubber og SFO er bevilliges der erstatningsbeløb fra denne pulje. Midlerne budgetomplaceres til institutionernes budgetrammer Støttepædagogernes fordelingskonto daginstitutioner, Løn Regnskab Budget Beløbet på kontoen dækker udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de enkelte institutioner efter ansøgning Refusion vedr. børneteater Regnskab Budget Kommunen kan få refusion for udvalgte teaterforestillinger Tilskud til forbedringer, Daginstitutionerne Regnskab Budget Puljebeløbet fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra institutionerne til mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning og ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve og lofter m.v Tilskud til forbedringer, Legepladser i daginstitutioner Regnskab Budget Midlerne er specielt afsat til legepladsforbedringer i daginstitutioner. 139

142 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Uddannelse Regnskab Budget Budget til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners, klubbers og SFO ers personale under diverse eksterne og interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes og pædagogers diplomkurser Forældrebetaling uden for kommunen Regnskab Budget Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter Betaling til/fra kommuner Regnskab Budget Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75% af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen. Indtægterne på konto vedrører betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne. 140

143 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Dagpleje Regnskab Budget Funktionen vedrører dagplejens udgifter og indtægter Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen Vuggestuer Regnskab Budget Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende vuggestuer Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. Kontoen er reduceret med kr. jf. regnskabstal Børnehaver Regnskab Budget Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende børnehaver. 141

144 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. Kontoen er reduceret med kr. jf. regnskabstal Frugtpulje Regnskab Budget Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af børnehavebørn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti Integrerede daginstitutioner Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter og indtægter på de integrerede institutioner Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen Fritidshjemmet Randkløve Alle2 / Ringbakken Regnskab Budget Fritidshjemmet er pr nednormeret med 15 pladser. Der er i alt 140 fritidshjemspladser og 27 børnehavepladser. 142

145 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Fritidshjem Regnskab Budget Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen Frugtpulje Regnskab Budget Kontoen vedrører kommunens frugtordning til fritidshjemsbørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af fritidshjemsbørn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti Fritidshjemmet Vestre Bygade Regnskab Budget Fritidshjemmet er pr opnormeret med 5 pladser. Der er i alt 70 fritidshjemspladser Fritidshjemmet Munkebjergvej Regnskab Budget Fritidshjemmet er pr opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 185 fritidshjemspladser. 143

146 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Fritidshjemmet Løjtegårdsvej Regnskab Budget Fritidshjemmet er pr opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 235 fritidshjemspladser Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Regnskab Budget Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende byggelegepladser, fritidsklubber og ungdomsklubber Friplads Regnskab Budget Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen Opsøgende medarbejder Regnskab Budget Den opsøgende virksomhed er udvidet til 2 stillinger Kastrup Juniorklub Regnskab Budget Fritidsklubben har bevilget 17 timer ugentlig til den opsøgende medarbejder. 144

147 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Chr. d. IV`s Børnehave Regnskab Budget Børnehaven er en specialbørnehave, der betjener psykisk udviklingshæmmede børn. Budget 2014 er baseret på en børnenormering på 18 pladser Chr. d. IV`s Børnehave, Betalinger til/fra kommuner Regnskab Budget Afvigelserne på udgifter og indtægter fra 2013 til 2014 skyldes at Tårnby Kommune i stigende grad selv benytter pladserne og at der forventes et faldende antal af pladser der benyttes af andre kommuner. Det forventes at kommunen selv vil benytte ni af pladserne. 145

148 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Formål og indhold Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges og dennes families forhold og ydes ud fra barnet eller den unges bedste. Barnet og den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal så vidt muligt ske i samarbejde med familien. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier, Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling, kontaktpersonordning, psykologbistand, økonomisk støtte for at undgå anbringelse m.v., Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. samt Døgnanbringelse af børn og unge på institutioner, private opholdsteder og i plejefamilier. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med Skole, PPR, dagtilbud, Ungdoms og uddannelsesvejledningen, Sundhedsforvaltningen og Politi (SSP). Politiske visioner og mål Visionen Formålet med støtte til børn og unge, der har et særligt behov, er at sikre at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unge familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. 146

149 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Forebyggelse: Forvaltningen arbejder forebyggende, helhedsorienteret, inkluderende og koordineret for at udsatte børn og unge skal få en så god opvækst som mulig. Forvaltningen videreudvikler og fastholder det tværfaglige samarbejde med henblik på en kvalificeret helhedsorienteret indsats overfor udsatte børn og unge. DUBU: ** Med indførelsen af IT-systemet DUBU har forvaltningen opstillet følgende målsætninger: sagsbehandlernes administrative tidsforbrug reduceres der frigøres mere tid til konkret behandling af sager, der sikres et overblik over sagsbehandling og dokumentation på området. At forvaltningen organisere og kvalificerer den forebyggende indsats således, at familier kan få en anonym rådgivning, et rådgivningsforløb, et kursus, eller et korterevarende samtaleforløb med en familiebehandler, uden at der oprettes en sag på barnet (et 11 forløb).* At der, når det er muligt, arbejdes på løsninger hvor udsatte børn og unge inkluderes i deres nærmiljø og kan blive hos deres familie. Antal anbringelser fordelt på anbringelsessteder opgøres løbende og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. Forvaltningen følger op på, om der er flyttet udgifter fra anbringelser til den forebyggende indsats. Styregruppen for DUBU holder løbende møder, hvor der måling af indførelsen af DUBU Forvaltningen laver en effekt- er fokus på at leve op til målsætningerne. Forvaltningen udarbejder en arbejdsgangsanalyse i efteråret 2013, bl.a. med henblik på at sikre at forvaltningen lever op til målsætningerne. med henblik på at måle om sagsbehandlerne oplever, at der er blevet mere systematik i sagsbehandlingen og at den administrative byrde er blevet lettere. Effektmålingen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget. 147

150 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Familieplejeområdet: At sikre at børnene trives i plejefamilierne gennem tæt opfølgning Serviceniveauet for antal tilsyn vurderes med henblik på sammenhæng mellem opgavens omfang og antal At sikre at børnene bliver placeret i en familie som bedst mulig matcher dem, således at de ikke skal omanbringes. At forvaltningen så vidt mulig anbringer børn og unge i plejefamilier frem for en institution, således at børnene sikres et tæt omsorgsmiljø og er i en familielignende situation. At Tårnby Kommune fortsat er en attraktiv samarbejdspartner for netværks- og plejefamilier, fordi de får supervision, efteruddannelse og vejledning fra familieplejekonsulenterne til gavn for de anbragte børn. tilsyn. Forvaltningen udarbejder en statistik over: antal tilsyn, antal supervision/rådgivning; antal børnesamtaler, efteruddannelse i forbindelse med plejefamilier. Serviceniveauet for antal tilsyn fremlægges årligt for Børne- og Skoleudvalget. Anbringelsesstatistikken fremlægges for udvalget en gang i kvartalet. Statistikken over antal tilsyn mv. anbringes for Børne- og Skoleudvalget årligt. Serviceniveau: At der bliver et ens serviceniveau for borgere som er i samme situation, hvilket dog altid vil ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag. At der opnås en god og gennemskuelig økonomistyring. At der politisk besluttes et serviceniveau på ydelser i de sociale sager. Der fremlægges et forslag til et serviceniveau for ydelser på de sociale sager for Børne- og Skoleudvalget i efteråret *) Note : Et 11 forløb kan tilbydes uden at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (jf. 50). 11 Tilbydes til familier, hvor problemstillingen ikke er større end at vi skønner at problemet afhjælpes via et korterevarende forløb. **) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge 148

151 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt Nettodriftsudgifter

152 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget kr Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål I alt Nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab Budget Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176 i lov om social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 12 særlige dyre enkeltsager under funktion som udgør kr., 1 særlig dyr enkeltsag under som udgør kr. samt 2 særlige dyre enkeltsager under funktion som udgør 420 kr. 150

153 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål Regnskab Budget Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem kommunerne er meget uregelmæssig. Budgettet er skønsmæssigt anslået Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Regnskab Budget På funktionen konteres udgifter vedrørende børn og unge anbragt i plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder og skibsprojekter. Endvidere dækker funktionen udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge udvalgsmøder), tvangsmæssige undersøgelser mv., indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og endelig refusion vedrørende advokatbistand. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Plejefamilier Regnskab Budget Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. Det drejer sig om plejevederlag, kost og logi, tøj- og lommepenge, udgifter til efteruddannelse til plejefamilier samt øvrige ekstraudgifter. I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemforeninger betales herudover en månedlig administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto

154 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Budgettet er fastlagt ud fra 31 børn og unge anbragt i egne plejefamilier til en lønudgift på i alt kr., 4 børn og unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i alt kr. og 1 barn og ung anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger til en lønudgift på i alt kr. Til tøj- og lommepenge, daginstitution, transport, barnepige, fritidsaktiviteter, supervision samt øvrige ekstraudgifter er der afsat kr., heraf kr. til efteruddannelse til plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Regnskab Budget Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter herunder hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier jf. 142, stk. 9 i lov om social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. Budgettet i 2014 er reduceret med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Budgettet er fastlagt ud fra 4 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge Regnskab Budget Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt øvrige ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Budgettet er fastlagt ud fra 12 børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Kost- og efterskoler Regnskab Budget Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til

155 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet er fastlagt ud fra 3 børn og unge anbragt på Kost- og efterskoler, hvoraf ekstraudgifter herunder tøj- og lommepenge udgør kr. ud fra de forventede udgifter i (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Regnskab Budget Her konteres udgifter til husleje, underhold og ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt uden for hjemmet i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Forhøjelse skyldes primært at flere børn og unge anbringes med en ekstraudgift til bostøtte, som koster over kr. månedligt. Budgettet er fastlagt ud fra 8 børn og unge anbragt i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvoraf 5 børn og unge modtager bostøtte Advokatbistand Regnskab Budget Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn og Unge udvalgsmøder til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn og Ungeudvalget. Kontoen er skønsmæssigt anslået ud fra de sidste 3 års regnskabstal samt forventningen til udviklingen i Betaling til/fra kommuner Regnskab Budget Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne vedrører anbringelser hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune. Budgettet i 2014 på udgiftskontoen er reduceret med kr. i forhold til Indtægtskontoen i 2014 er reduceret med kr. i forhold til

156 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Udgiftskontoen er fastlagt ud de forventede udgifter i 3 refusionssager i Indtægtskontoen er fastlagt ud fra de forventede indtægter i 7 sager i Betaling ( 159 og 160), Forældrebetaling, Opkrævningskontor Regnskab Budget Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i Refusion vedrørende advokatbistand Regnskab Budget Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer Advokatbistand. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren samt støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet. Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Regnskab Budget

157 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Kontiene omfatter løn til 1 "hjemmehosser" i en konkret sag på i alt kr., familiebehandlernes kursusbudget på i alt kr. samt praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, herunder køb at ydelser ude i byen, på i alt kr. ud fra udgifterne til 6 hjemmehossere i konkrete sager i Til ekstraudgifter er der afsat kr. ud fra regnskab 2012 og forventningen til udviklingen i Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 0 Regnskab Budget Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Budgettet er fra 2014 nulstillet, idet der ikke forventes udgifter til denne foranstaltning Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 0 eller den unge og andre medlemmer af familien Regnskab Budget Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af kommunen, jf. 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Budgettet er fra 2014 nulstillet, idet der ikke forventes udgifter til denne foranstaltning Aflastningsordninger Regnskab Budget Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Der udbetales plejevederlag, kost- og logi samt eventuelle ekstraudgifter. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013, og er fastlagt ud fra 16 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift på i alt kr. Derudover er der afsat kr. til ekstraudgifter på grupperingen ud fra den forventede udvikling i

158 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Fast kontaktperson for barnet eller den unge Regnskab Budget Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service, samt for årige, jf. 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Lønnen (honorar) på grupperingen i 2014 er budgetlagt med kr. ud fra 33 kontaktpersoner med helårsvirkning til en gennemsnitlig udgift på kr. mdl. Dertil kommer udgiften (honorar + aktivitetsydelse) til 3 private kontaktpersoner på i alt kr. På grupperingen registreres endvidere udgifter til aktivitetsydelser samt transport. Hertil er afsat kr. i 2014 ud fra en gennemsnitlig månedlig udgift på i alt 500 kr. til 33 kontaktpersoner med helårsvirkning. Budgettet i 2014 er reduceret med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Fast kontaktperson for hele familien Regnskab Budget Her konteres honorarer til fast kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser, transport m.v., jf. 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service. Lønbudgettet udgør i 2014 i alt kr. og rummer honorarudbetaling til 2 støttekontaktpersoner ud fra de forventede udgifter i Til aktivitetsydelse og telefonudgifter er der i 2014 afsat kr. ud fra de forventede udgifter til 1 barn/ung i (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og praktisk pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Regnskab Budget Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. 76 stk. 3, nr. 4, i lov om social service (herunder udgifter til psykolog og dagtilbud). Budgettet er i 2014 reduceret med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i

159 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet er fastlagt ud fra 10 børn og unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift på i alt kr. Udgiften til psykolog er skønsmæssigt anslået til i alt kr. Endvidere er der afsat kr. til ekstraudgifter som er skønsmæssigt anslået (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3, nr.1) Regnskab Budget Her registreres udgifter i til forældremyndighedsindehaveren i henhold til 52a og 52, stk. 3, nr. 1. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter 11, stk. 3. Det kan være f.eks. omkostninger til transport. Udgiften til selve konsulentbistanden efter 11, stk. 3, konteres på funktion Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i Budgettet er skønsmæssigt anslået (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a) Regnskab Budget Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens 74a, jf. 54 og 54a i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til Budgettet i 2014 er lagt ud fra udgifterne til 21 støttepersoner i konkrete sager i 2013 (hvoraf 19 støttepersoner er private) Drift af familiehus Regnskab Budget Familiehuset blev etableret i 2013, og har til formål at styrke forudsætninger for at børn og familier i Tårnby Kommune oplever en øget velfærd for dem selv i samarbejdet med den kommunale organisation. Familiehuset vil danne rammen om Tårnby Kommunes forebyggende indsatser i forhold til børn og familier med behov for en særlig indsats. 157

160 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Familiehuset skal sikre en helhedsorienteret og tværgående samordnet indsats med udgangspunkt i borgernes behov, styrke kvaliteten i indsatsen og inddrage borgerne i processen. Ved oprettelsen af et Familiehus vil Tårnby Kommune på sigt kunne tilbyde hele den forebyggende indsats inden for egne rammer i form af eksempelvis familiebehandling, psykologhjælp, ungerådgivning, behandling af stofmisbrug, en professionel støtte/kontaktperson ordning m.m. Der er i Budget 2014 afsat kr. til drift Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service samt indtægter betalinger jf. 159 og 160 i lov om social service. Budgettet i 2014 på udgiftskontoen er budgetlagt med kr. ud fra opholdsbetaling for 2 børn og unge med helårsvirkning til en døgntakst på kr. Udgiftskontoen er reduceret med kr. i forhold til 2013, hvilket primært skyldes et fald i antallet af anbragte børn og unge med helårsvirkning. Indtægtskontoen er budgetlagt med kr. og er skønsmæssigt anslået ud fra den forventede udvikling i Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service, samt indtægter betalinger jf. 159 og 160 i lov om social service. Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten). Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i 2013 Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området. 158

161 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, som konteres på Budgettet i 2014 er uændret videreført fra 2013 og er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2012 og de forventede udgifter i Sociale formål Regnskab Budget Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85), Udbetalinger fra rådighedsvagt Regnskab Budget Her konteres udlæg til rådighedsvagten. Udgifter til borgere som er strandet i lufthavnen, som ikke selv har midler til at komme hjem. Budgettet er i 2014 uændret videreført fra 2013 og er skønsmæssigt anslået Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og 017, Refusion, særligt udsatte børn og unge Regnskab Budget Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven 81 og 85). Budgettet er i 2014 uændret videreført fra Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til sociale formål på gruppering og

162 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Formål og indhold Formålet med støtten til børn med handicap og deres familier ydes i forhold til: Hensynet til handicappede børns mulighed for at kunne forblive så længe i hjemmet som muligt Familiens mulighed for at leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne. Hensynet til at hindre, at barnets nedsatte funktionsevne forværres eller får andre følger. Områdets støtte muligheder er: Rådgivning, herunder også specialrådgivning Visitation til særlige dag- og klubtilbud Merudgiftsydelser til dækning af nødvendige merudgifter Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år Aflastning af forældre Forebyggende foranstaltninger Anbringelser i døgnregi Kvindekrisecentre Foranstaltninger for børn og unge: Kommunens børnepolitik gælder for alle børn og unge. Dermed også for den støtte, der retter sig mod børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Specialrådgivning Tilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier om rådgivning, undersøgelse og behandling i kortere forløb. Merudgifter Økonomisk dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn, med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et barn med betydelig nedsat og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende/kronisk eller langvarig lidelse. Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år Til unge mellem 12 og 18 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. Særlige dag- og klubtilbud Dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Aflastning Området omhandler dels aflastning til forældrene, anbringelse samt anden form for støtte. 160

163 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Aflastning Aflastning af forældre til et barn eller ung med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne enten på døgninstitution eller i familiepleje. Døgnanbringelse Visitation til døgnanbringelse pga. barnets handicap enten på døgninstitution eller i familiepleje. Anden form for støtte Støtte- kontaktperson, familiebehandling, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, der har et forebyggende sigte i forhold til mere indgribende foranstaltninger. Kvindekrisecentre Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres børn. I forhold til kvindekrisecentre er kommunen underlagt selvmøderprincippet, der giver forstanderen på kvindekrisecentret indskrivningsretten. Misbrugsbehandling Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Misbruger kan selv møde op på behandlingsstedet eller kommunen kan visitere. Formålet er at bringe den unge ud af misbruget. Denne ydelse ses ofte kombineret med andre ydelser, da der ofte vil være behov for en helhedsorienteret indsats for at bringe den unge ud af misbruget. Politiske visioner og mål Støtte til børn og unge, der har et handicap, ydes for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt det er muligt, opnår de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 161

164 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Forebyggelse: Forvaltningen arbejder forebyggende, helhedsorienteret, Forvaltningen videreudvikler og fastholder det tværfaglige inkluderende og koordineret for samarbejde med henblik på at udsatte børn og unge skal få en kvalificeret helhedsorienteret indsats overfor udsatte en så god opvækst som mulig. børn og unge. At forvaltningen organisere og kvalificerer den forebyggende indsats således, at familier kan få en anonym rådgivning, et rådgivningsforløb, et kursus, eller et korterevarende samtaleforløb med en familiebehandler, uden at der oprettes en sag på barnet (et 11 forløb). At der, når det er muligt, arbejdes på løsninger hvor udsatte børn og unge inkluderes i deres nærmiljø og kan blive hos deres familie. Antal anbringelser fordelt på anbringelsessteder opgøres løbende og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. Forvaltningen følger op på, om der er flyttet udgifter fra anbringelser til den forebyggende indsats. DUBU: ** Med indførelsen af IT-systemet DUBU har forvaltningen opstillet følgende målsætninger: sagsbehandlernes administrative tidsforbrug reduceres der frigøres mere tid til konkret behandling af sager, der sikres et overblik over sagsbehandling og dokumentation på området. Styregruppen for DUBU holder løbende møder, hvor der er fokus på at leve op til målsætningerne. Forvaltningen udarbejder en arbejdsgangsanalyse i efteråret 2013, bl.a. med henblik på at sikre at forvaltningen lever op til målsætningerne. Forvaltningen laver en effektmåling af indførelsen af DUBU med henblik på at måle om sagsbehandlerne oplever, at der er blevet mere systematik i sagsbehandlingen og at den administrative byrde er blevet lettere. Effektmålingen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget. 162

165 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Serviceniveau: At der bliver et ens serviceniveau At der politisk besluttes et Der fremlægges et forslag til for borgere som er i serviceniveau på ydelser på et serviceniveau for ydelser samme situation, hvilket dog altid vil ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag. børnehandicapområdet. på børnehandicapområdet for Børne- og Skoleudvalget i efteråret At der opnås en god og gennemskuelig økonomistyring. *) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge Budgetteringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbigt forbrug 2013 fremregnet til et årligt forventet budget inden for hvert område. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 B B B Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

166 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Specifikation Regnskab 2012 Budget Budget kr Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kontaktperson- og ledsageordning Sociale formål I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab Budget Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Der er forventede refusionsindtægter på de særlige dyre enkeltsager beregnet ud fra 10 børn.

167 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Særlige dagtilbud og særlige klubber Regnskab Budget Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens 32 og 36, der er dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt andet fritidshjemmene på Sofieskolen, Espevangen, Brøndagerskolen, Frihjulet m.v. Budgettet er udregnet på grundlag af 32 børn og udgør kr. Derudover konteres udgifter vedrørende Tårnby s egne børn i Chr. 4 s børnehave, 32. Der forventes 9 børn til en samlet udgift på kr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Regnskab Budget På kontoen føres udgifter til børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger eller egne plejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder Plejefamilier Regnskab Budget Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om plejevederlag, tøj og lommepenge m.v. Budgettet er fastlagt ud fra 1 barn til en samlet udgift på kr Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, Netværksfamilier Regnskab Budget Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter til netværksplejefamilier jf. 142, stk. 9 i lov om social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. Budgettet er fastlagt ud fra udgifter til en netværksplejefamilie 165

168 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge Regnskab Budget På kontiene konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj - og lommepenge samt ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet er fastlagt ud fra ca. 3 børn beregnet ud fra de forventede udgifter i og (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 101, der bliver registreret på den funktion, der vedrører det tilbud som den unge modtager. Budgettet er fastlagt ud fra de forventede udgifter i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Regnskab Budget Budgettet er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2013, og omhandler udgifter til en "hjemmehosser" (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Regnskab Budget

169 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Budget 2014 er beregnet ud fra udgifter til familiebehandling af 2 børn set ud fra de forventede udgifter i Aflastningsordninger Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier. Der udbetales plejevederlag samt kost- og logi. Budgettet dækker udgifter til 22 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften kr. Lundø, Skovsneglen samt Espehøjgård kan nævnes, som nogle af de tilbud der anvendes Fast kontaktperson for barnet eller den unge Regnskab Budget Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser og transport. Budgettet vedrører udgifter til 8 støttekontaktpersoner, hvoraf 4 aflønnes af kommunen med en lønudgift på samlet kr og (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og praktisk pædagogisk støtte Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i Budget 2014 vedrører udgifter til 5 børn i dagbehandlingstilbud Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren ( 52a) Regnskab Budget

170 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med økonomiske tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til 52a. Budget 2014 er beregnet ud fra udgifter til ca. 2 børn set ud fra den forventede udvikling i Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a) Regnskab Budget Her registreres udgifter til støttepersoner i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet i henhold til 54 i lov om social service. Budget 2014 er beregnet ud fra den forventede udvikling i 2013, og lønudgifterne udgør kr og (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 101, og skal nu registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. Budgettet er i 2014 afsat med kr. under henvisning til den forventede udvikling i Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab Budget På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. Budgettet er beregnet ud fra udgifter til 4 børn på henholdsvis Sofieskolen, Camillehusene, Frydendalsvej samt Nødebogård. 168

171 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap og (private leverandører af ikke momsbelagte tjenesteydelser) Personlig hjælp og ledsagelse Regnskab Budget Udgiften vedrører personlig hjælp og ledsagelse i henhold til 44, herunder fysioterapeut. Til børn med nedsat funktionsevne kan der ydes personlig hjælp og pleje samt vedligeholdelsestræning og her konteres ligeledes respiratorudgifter. Funktionen er i 2014 budgetlagt med kr. under henvisning til den forventede udvikling i Budgettet dækker forventede udgifter til 12 børn og (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Budget På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentrer for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, supervision til plejefamilier, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Budgettet dækker udgifter til specialrådgivning, herunder udgifter til ergoterapeuter og fysioterapeuter vedrørende 15 børn ud fra den forventede udvikling i og (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Regnskab Budget På funktionen registreres også udgifter og indtægter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. 109, stk Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ), døgntilbud Regnskab Budget Her konteres udgifter til ophold på kvindekrisecenter mv. Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres børn. 169

172 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Budgettet er i 2014 skønsmæssigt sat til kr. ud fra den forventede udvikling i Udgifterne på kontoen kan svinge over årene Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50% refusion Regnskab Budget Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer , Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ), Døgntilbud Kontaktperson og ledsagerordning ( 45) Regnskab Budget Budgettet dækker udgifter til ledsagerordning og er beregnet ud fra de forventede udgifter i Sociale formål Regnskab Budget Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service 41 samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 41) Regnskab Budget På kontiene føres blandt andet udgifter til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem. Der er endvidere udgifter til kursus til familier med børn, der har nedsat funktionsevne. Budgettet er i 2014 sat til kr. ud fra de forventede udgifter i Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 42) Regnskab Budget

173 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Budgettet er i 2014 skønsmæssigt sat til kr. ud fra den forventede udvikling i Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og 017, Refusion, børn og unge Regnskab Budget Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af udgifterne , Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 171

174 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder Rekreative områder Byparken, Strandparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, legepladser m.m. Fritidsfaciliteter Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til DSI Amager Tennis & Badmintonhal Havne Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler i sig selv) Folkebiblioteker Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek Kultur Tårnby Naturskole/Blå Base/Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen/Billedskolen/Skoletjenesten, Kastrup Bio, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstudsmykninger, Stads- og Lokalarkivet, Nordisk Samarbejde Andre kulturelle formål m.m. Fritidsaktiviteter Træner-, medlems-, kursus- og lejrtilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzonen/fritidsdel, tilskud til idrætsklinik, 2 årlige foreningsprisoverrækkelser, mødelokaler på Kastrupvej 326 Som det fremgår af nedennævnte diagram anvendes der flest penge til drift af kommunens mange idrætsanlæg nemlig 38,6 mill kr. svarende til 35 % af det samlede budget. Det er også dette serviceområde, som i Budget 2014 har fået tilført flest nye midler til vedligeholdelse af de mange ældre bygninger m.m. Folkebiblioteker anvender 31,1 mill kr. svarende til 28 % af det samlede budget. Hovedbiblioteket er lige blevet hovedrenoveret og blev i 2012 kåret til Hovedstadsregionens bedste bibliotek. I 2013 blev der brugt 4,2 mill kr. til renovering og opdatering af Vestamager Bibliotek således, at kommunens borgere på Vestamager også får fremragende biblioteksfaciliteter. Serviceområdet Kultur bruger i 2014 ca. 16,0 mill kr. svarende til 14 % af det samlede budget. Af nyere tiltag på dette serviceområde af naturskolens Blå Base i Ny Lystbådehavn, nye undervisningslokaler til Tårnby Musikskole på Kulturzonen, som også har fået en ny naturlegeplads til lidt større børn og en ny småbørnslegeplads. Kastrup Bio har også i 2013 fået udskiftet stolene i begge sale så siddekomforten er blevet væsentlig bedre med mere benplads. Tilskud til kommunens frivillige foreningsliv, tilskud til aftenskolerne m.m., drift af Kulturzonens fritidsdel udgør 15,4 mill kr. svarende til 14 %. Kommunen ca aktive idrætsudøvere og hertil kommer ca medlemmer i andre foreninger. Ca personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF Amager. Den tidligere idrætsklinik for idrætsudøvere fra Tårnby og Dragør kommuner flyttede i 2013 fra Sct. Elisabeth Hospital til Amager Hospital på Italiensvej. De ca. 10,1 mill kr. altså 9 % af budgettet på Rekreative Områder går til gartnervedligeholdelse af Byparken, Strandparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, kommunale legepladser m.m. 172

175 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Folkebiblioteker (28%) Kultur (14%) Havne 0 (0%) Fritidsaktiviteter (14%) Fritidsfaciliteter (35%) Rekreative områder (9%) 173

176 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Politiske visioner og mål Borgerne og brugerne skal glædes over at færdes på kommunens rekreative områder. Brugerne skal opleve at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene og indbyder til fysisk aktivitet. Det overordnede mål er at områderne har et ensartet plejeniveau, dog prioriteres Byparken højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest og naturområder (fx Trekantsområdet og Ugandaskoven) lavest. Områderne plejes i henhold til plejeplanen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er et ensartet og synligt plejeniveau. Områderne og elementerne plejes efter den politisk godkendte plejeplan. Der evalueres løbende. Byparken fremstår som en park for hele kommunen, med attraktioner samt sports- og aktivitetsmuligheder for en bred målgruppe. Kastrup Strandpark fremstår som et stort rekreativt område. En del af stranden skal fungere som et attraktivt sommer- og badeområde. Øresundsparken fremstår som et rekreativt område. Trekantsområdet skal være bydelspark for Vestamager Bydel, men skal bære præg af naturområde. Parken skal være et område for alle. Der findes en designmanual for parkinventar. Kommunen fremstår som en grøn kommune der bevarer/øger bestanddelen af træer samt optimerer. Kommunens parker og Naturområder beskrives på hjemmesiden under Natur og Miljø. Parkens indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget parken bliver benyttet. Strandens og de tilhørende arealers indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget området bliver benyttet. Der er udlagt jord og området er frigivet til udendørsophold Der foreligger en defineret hensigt med området. Der opsættes borde og bænke og det tilses at grus og græsstier er farbare og at utilsigtet affald og beplantning ikke findes i området. Designmanualen følges løbende ved udskiftninger. Træstrategien der forventes godkendt politisk i 2013 efterleves indenfor de økonomiske rammer. Der suppleres med beskrivelse af manglende naturområder Der evalueres løbende. Der evalueres løbende. Der evalueres løbende. Arealet passes og udvikles efter hensigten. Der evalueres ultimo Der evalueres ultimo Hjemmesiden med parkerne evalueres og opdateres løbende. 174

177 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kommunens Grønne områder inddrages aktivt i klimahandlingsplanarbejdet Indsatsområder indenfor klimatilpasning i forbindelse med de grønne områder afdækkes Der evalueres ultimo 2014 Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Gartnerafdeling Fællesudgifter og indtægter Gartnerelev Regnskab Budget Budgettet indeholder løn til en gartnerelev i Gartnervæsenet. Kommunegartner og gartnerformand er flyttet til en ny lønkonto under Løn, gartnere og medhjælpere Regnskab Budget

178 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 123 forskellige arbejdssteder, som lønudgifterne fordeles ud på. Budgettet for 2014 indeholder arbejdstimer. Der er i de timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling, og overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten. Ved arbejdstimer pr. medarbejder pr. år, medfører det en personalenormering som følger: Månedslønnede gartnere og andre faglærte 15,0 Månedslønnede specialarbejdere 24,0 Ferieafløsere (årsværk) 7,5 I alt 46,5 årsværk Maskiner og materiel, anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskiner Regnskab Budget Budgettet dækker anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskinerne nr. 80, 85 og 86 i Gartnerafdelingens regi Ledelse og administration Kommunegartner og gartnerformand Regnskab Budget Ny konto fra Se også konto

179 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer på hovedkontogrupper. Konto Gruppe Arbejdstimer Ændringer Arbejdstimer 2013 til Grunde Vandtårn Fast ejendom Rådighedsvagt Gartnervæsen Legepladser Parker Skov- og naturområder Strandområder Idrætsanlæg Beredskab Materielgård Vejtræ, rabat Lystbådehavn Skoler Indendørs beplantning 350 bibliotek og biograf Ungdomsskole Institutioner Plejehjem Rådhus I alt Parker og legepladser Fællesudgifter og -indtægter 177

180 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Der er afsat kr. i årene til reetablering af fortovene i de grønne trekantsområder ved veje og pladser Kastrup Fremme Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget I 2008 blev der etableret et nyt lille hyggeligt parkanlæg med borde og bænke efter at arbejdet omkring Metroen var afsluttet. Budgetbeløbet dækker alene vedligeholdelse af området Lokalplan 40 Landevejscentret Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området Lokalplan 47 Kirstinehøj Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området Byparken Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse af Byparken. 178

181 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Restarealer, Øresund Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse Skove og naturområder Matr. nr. 15 L og 15 P Skelgårde, skoven ved Ugandavej Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse. Drænings- og stioprettelsesprojektet blev afsluttet i 2011 og ser ud til at være en succes. En væsentlig del af skoven er nu tilgængelig for borgerne gennem en større del af året Matr. 1 B Koklapperne, Trekantsområdet Skaftet Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Projektet med renovering af grusvej, samt udvikling af området hen mod at blive et mere anvendeligt parkområde med naturpræg blev afsluttet i Der er bl.a. blevet etableret flere stier, områder med plænegræs og punktvise træplantninger langs hovedstien ved kanalen. Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse Strandområder Kastrup Strandpark Nord Fast ejendom vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering Regnskab Budget Budgetbeløbet dækker vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering vedr. Campingbygningen m.m. Bygningen benyttes af Amager Motionsklub, Kastrup Tursejler Forening, Kastrup Bådelaug og Gartnerafdelingen. 179

182 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Kontoen for el er i årene 2014 og frem reduceret med kr. set i forhold til det faktiske forbrug i Arealer og pladser, renholdelse Regnskab Budget Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder m.m Øresundsparken Regnskab Budget Ny konto fra Dækker vedligeholdelse og monitering på kommunens nye parkområde ved Amager Strandvej. 180

183 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Formål og indhold Formålet med idrætsområdet er at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens borgere gennem kommunens skoler og institutioner samt de idrætsklubber og foreninger der er i Tårnby Kommune. Dette gøres ved at stille funktionelle og sikre faciliteter til rådighed for udøvelsen af de forskellige aktiviteter. Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i Kommunen i dagtimerne ( ) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen, aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer. I eftermiddag og aftentimerne ( ) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger som efter godkendelse i Foreningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne, men på de udendørs anlæg finder også aktiviteter sted for borgere uden foreningstilknytning. Indhold Idrætsområdet i Tårnby Kommune er delt op i to områder: Idrætsområde GOH (Grønne Områder og Haller) Idrætsområde IOV (Is og Vand) Idrætsområde GOH består af følgende idrætsanlæg: Amager & Travbanehallen Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej Tårnby Gymnastikhal Tårnby Stadion Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen og Skelgårdshallen) Idrætsområde IOV består af følgende idrætsanlæg: Kastrup Curlinghal Kastrup Skøjtehal Kastrup Svømmehal Kastrup Søbad Korsvejsbadet Pilegårdsbadet Derudover er der den selvejende institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som der ydes tilskud til. Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder også kunstgræs- og tennisbaner, varetages af idrætspersonalet. Al vedligeholdelse der vedrører boldbaner, græsarealer, græspleje, jord, planter, belægninger og vandingsanlæg varetages af gartnerafdelingen. Vedligeholdelsesarbejder på den selvejende institution varetages af idrætspersonalet der er ansat det pågældende sted. 181

184 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Politiske mål og visioner Det overordnede mål er at give kommunens sports- og idrætsforeninger gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer og indendørs faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere og publikum. Under det overordnede mål er det endvidere målet at: Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene. Det prioriteres højt at holde sig ajour med nye tendenser og tiltag indenfor Idrætsverdenen. Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer og idrætsfaciliteter generelt, er rationel og effektiv. Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau fastholdes og gartnervæsenet prioriterer sin indsats ud fra et hensyn til de faktiske forhold. Med det som udgangspunkt mener vi, at vi i Tårnby Kommune tilbyder en meget alsidig vifte af tilbud indenfor fysisk aktivitet, og at rammerne herfor er sikre og funktionelle. Vi overvåger samtidig nye tendenser med henblik på at følge med fremtiden inden for idrætsverdenen, dette er vores vision. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Vedligeholdelse At vedligeholde idrætsfaciliteter og de fysiske rammer herfor, så de virker efter hensigten. Vedligeholdelsen skal ske med så lidt brugstab som muligt. Service Vi ønsker at tilbyde en god og effektiv service gennem en positiv indstilling. Økonomi Det tilstræbes at overholde de fastsatte budgetter og få mest muligt for pengene. Når brugere henvender sig, skal de modtages på en positiv måde, og der skal tages action på deres henvendelser, så de får opfattelsen af, at der er et venligt, professionelt og faglig kompetent personale til stede i overensstemmelse med Teknisk Forvaltnings værdier* Der arbejdes med flertilbuds strategien, for at få de mest fordelagtige tilbud i hus. * Teknisk Forvaltnings værdier: Ansvarlighed - fører til tillid og enhedsforvaltning. Anerkendende - fører til åben dialog. Humor - fører til kendskab til hinanden, høj trivsel og lavt sygefravær. Troværdighed - fører til respekt. Udviklingsorienteret - fører til en moderne forvaltning. 182 Faciliteter og fysiske rammer bliver gennemgået dagligt. Der evalueres ultimo 2014 evt. ved brugerundersøgelser. Vi er underlagt indkøbsaftaler hvorunder vi operere med tilbudsstrategien, og afviger kun herfra, såfremt de ikke kan honorere de fastsatte krav.

185 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Uddannelse og personale Det er et mål, at alt personale har relevante uddannelser og kurser, for at kunne varetage deres funktioner. Kravet er, at der på områder, der kræver specialviden og lovmæssige kurser, bliver tilbudt kurser inden for disse. Ledelse Vi tilstræber værdibaseret ledelse hængt op på et humant perspektiv, der fordrer ligeværdighed, ejerskab og arbejdsglæde. Bevillingsoplysninger Vi arbejder endvidere på at tilbyde kurser, som ikke direkte er relaterede til jobfunktionerne Kravet er, at medarbejderne trives, får mulighed for at arbejde selvstændigt med ansvar for specifikke opgaver, og at fastholdelse sker gennem arbejdsglæde og motivation i arbejdet. Der evalueres ultimo Der evalueres ultimo 2014 evt. med trivselsundersøgelser. Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Der er i lønbudgettet for Idrætsområdet indarbejdet 210 timer 50 % forskudt tid og timer 100 % forskudt tid. 183

186 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Puljebeløb 0 Regnskab Budget Ekstraordinær pulje til kultur- og fritidsformål i Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordeling og anvendelse af puljemidlerne. Puljens midler er i Budget 2014 spredt ud over hele udvalgsområdet, dog primært med en styrkelse af vedligeholdelse m.m. på kommunens mange idrætsfaciliteter Tårnby Stadion Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse på anlægget. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er reduceret med kr. i årene 2014 og frem. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Kunstgræsbane Regnskab Budget Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen blev i årene 2013 og frem forhøjet med kr Vedligeholdelse af stadionudstyr Regnskab Budget Ny konto fra Tårnby Stadion har ingen særskilt konto til vedligeholdelse af stadionudstyr, herunder tribuner, speaker rum selve idrætsanlægget, lysmaster, hegn pissoirer samt løbebane og kastegård. Indtil videre er det omtalte blevet vedligeholdt af kontiene for bygningsvedligeholdelse samt inventar og redskaber. Da Tårnby Stadion er et ældre idrætsanlæg skal der bruges flere midler til vedligeholdelse af bygningsmassen. 184

187 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Det er derfor ikke holdbart at benytte kontoen for bygningsvedligehold til formålet. Til sammenligning har også kunstgræsbaner og tennisbaner deres egne vedligeholdelseskonti. Der er i Budget 2014 og frem afsat kr Maskiner og materiel Regnskab Budget Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Budgettet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem reduceret med kr Kunstgræsbane Regnskab Budget Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen blev i årene 2013 og frem forhøjet med kr Administration 730 Regnskab Budget Kontoen er i 2014 og frem reduceret med kr Kastrup Idrætsanlæg, Gl. Kirkevej 185

188 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke har været tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke har været midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er i 2014 og frem forhøjet med kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgettet er i 2014 og frem reduceret med kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Maskiner og materiel Regnskab Budget Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter Administration Regnskab Budget Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Denne konto dækker også administration på idrætsanlægget Ved Diget. 186

189 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Vestamager Idrætsanlæg Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med kr Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgettet er i 2014 og frem reduceret med kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Fast ejendom, skatter og afgifter Regnskab Budget Reduceret i 2014 og frem med kr. grundet energibesparende foranstaltninger Vedligeholdelse af tennisbaner Regnskab Budget Kontoen er tidligere forhøjet, således at forårsklargøringen af de gamle tennisbaner gennemføres så de er klar til brug den 1. maj hvert år. Arbejdet udføres af et entreprenørfirma. I 2011 blev tennisbanerne 3 6 udstyret med nye dræn Gartnerarbejde Regnskab Budget På grund af banernes dårlige tilstand og jævnfør rapport fra ekstern rådgiver, er der godkendt og indregnet forslag til renovering af boldbanerne i Renoveringen, som viste sig at være en total omlægning af græsbanerne, blev påbegyndt i 2005 med én bane hvert andet år. Renoveringen er sprunget over i 2 år senest i 2009 og arbejdet vil først være afsluttet i

190 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budget Budget Budget Budget Budget Maskiner og materiel Regnskab Budget Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter Amagerhallerne med tilhørende arealer Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto Fast ejendom, skatter og afgifter Regnskab Budget Reduceret i 2014 og frem med kr. grundet energibesparende foranstaltninger Maskiner og materiel Regnskab Budget Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. På grund af 2 nye lejeaftaler i 2012 til Tårnby Produktionsskole, Fabrikken (køkkenet i Travbanehallen) og Amager Sports Billard Klub (halvdelen af 1. salen i mødelokalet i Amager Hallen) vil der fremover være behov for flere midler til vedligeholdelse/udskiftning af køkkenudstyr og andet materiel. 188

191 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Administration Regnskab Budget Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. under henvisning til forventet forbrug Kastrup Svømmehal Personale, bademestre og medhjælpere Regnskab Budget Kontoen blev ud over almindelig prisfremskrivning forøget med kr. i årene 2013 og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i efterårsferien hvert år. Halinspektørens løn figurerer ikke mere på denne konto men på en nyoprettet konto for ledelse og administration under Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele Fast ejendom, skatter og afgifter Regnskab Budget Reduceret i 2014 og frem med kr. grundet energibesparende foranstaltninger Rengøring Regnskab Budget

192 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budgettet er forhøjet i årene 2014 og frem med kr. grundet stigende udgifter til renovation. Kastrup Boldklub, Kastrup Svømmehal, Kastrup Skøjtehal og Kastrup Curlinghal bruger alle den samme container Indtægter Regnskab Budget Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr Ledelse og administration, inspektør Regnskab Budget Ny konto fra Inspektørlønnen er flyttet hertil fra den fælles lønkonto Pilegårdsbadet Personale, bademestre og medhjælpere Regnskab Budget Kontoen blev ud over almindelig prisfremskrivning forøget med kr. i årene 2013 og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i vinterferien hvert år Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele Varme Regnskab Budget

193 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budgettet er reduceret i årene 2014 og frem med kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Indtægter Regnskab Budget Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med kr. under henvisning til forventet indtægt Korsvejsbadet Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele Varme Regnskab Budget Budgettet er reduceret i årene 2014 og frem med kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Kastrup Skøjtehal og Kastrup Curlinghal Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. 191

194 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af Kastrup Skøjtehal ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele Administration Regnskab Budget Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. Budgettet var tidligere ikke tilstrækkeligt, da det udelukkende kunne dække KODA afgifter Indtægter Regnskab Budget Billetpriserne blev forhøjet den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med kr. under henvisning til forventet indtægt Kastrup Søbad Personale, bademestre og medhjælpere Regnskab Budget Kontoen dækker opsynsfunktionen på Kastrup Søbad Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Kontoen dækker ordinær vedligeholdelse på Kastrup Søbad og toiletbygningen. Kontoen blev i 2011 og frem forhøjet med kr. til dækning af vagtmandskab i søbadets sæson Kastrup Gymnastikhal 192

195 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Personale, anden medhjælp Regnskab Budget Den nye træningshal benyttes i dagtimerne af Kastrupgårdskolen, som kun råder over en gymnastiksal på skolen. Eftermiddags- og aftentimerne bruges primært af KG 66. Hallen blev taget i brug i foråret Klubben er siden hallens ibrugtagen vokset fra ca. 260 medlemmer til over 700 medlemmer Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse Rengøring, lønninger Regnskab Budget Den kommunale rengøring omfatter foyer, små mødelokaler, trapper, omklædnings- og baderum. Idrætsgulvet rengøres af idrætsassistenterne Inventar og redskaber Regnskab Budget Nødvendig konto til vedligeholdelse af inventar og redskaber. Gymnastikklubben KG 66 har tredoblet medlemsantallet siden hallen blev taget i brug og det slider meget på gymnastikredskaberne. Kontoen blev forhøjet med kr. i årene 2012 og frem Vedligeholdelse af trægulve på diverse idrætsanlæg Regnskab Budget Ny konto til løbende vedligehold af trægulve med et ca. 5 årigt interval i Vestamagerhallen (badminton og bordtennis), Amagerhallen (basketball), Travbanehallen (håndbold), Kastrup Gymnastikhal og vægtløfterlokalet på Idrætsanlægget Ved Diget Tilskud til DSI Amager Tennis- & Badmintonhal Regnskab Budget

196 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Tilskuddet udbetales efter indgået overenskomst mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution. Tilskuddet er i 2014 og frem forhøjet med kr. idet udgifterne til el og varme er stigende Svømmehal på Vestamager 0 Regnskab Budget Forventede driftsudgifter til den nye svømmehal på Vestamager. Der er i 2015 afsat kr., i kr. og i kr. 194

197 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Formål og indhold Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både. Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere der har plads i havnen og havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Derudover benyttes havnen af almindelige brugere med andre rekreative ønsker. Havnen indeholder ud over bådpladser: Vinteropbevaringspladser på land Havnekontor En restaurant og bistro Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere Grillpladser Masteskure og grejskure Petanquebane 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran) Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser Toiletter, bad- og vaskemulighed Mobilkran til isætning og optagning af både Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m. Helårsbaderfaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del Mindre privatejet spisested Havnehytten i Gl. Lystbådehavn Naturformidlingshuset Blå Base i Ny Lystbådehavn ved grejskurene Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder, og giver derved en arkitektonisk værdi til området. Området anvendes til luftning af hunde i snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, dagplejemødre m.v. I 2012 blev naturformidlingshuset Blå Base opført i ny havn. Huset drives af Tårnby Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og spejdere m.fl. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole. På slæbestedet i havnens sydlige del ud for Kajakklubben Neptuns klubhus blev i 2007 etableret en ny y-bro som gør søsætning og landgang for kajakker, optimistjoller o. lign. mere sikkert for udøverne. I 2009 tog Kastrup Sejlklub deres nye klubhus i Ny Lystbådehavn i brug. I 2009 blev der også etableret et yderligere masteskur og benzin- og dieselanlægget blev udskiftet. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. I forbindelse med budgetlægningen for 1985 og efterfølgende år blev det vedtaget, at overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres over denne konto med politisk godkendelse. 195

198 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Politiske visioner og mål Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande, beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres specielt i sommerperioderne. Det er målet at disse tilbud fremstår som gode rammer for havnens og parkens brugere. Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran, benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Havne Kastrup Lystbådehavn Personale, lønninger Regnskab Budget Dækker lønninger til en havnefoged, tre havnefogedassistenter og en halvdags kontorassistent Forsikring Regnskab Budget Kontoen dækker nu både arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring (AES). 196

199 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Kontoen dækker vedligeholdelse af havnens faciliteter. Vedligeholdelsesudgifterne er stærkt stigende grundet havnens alder Gartnerarbejde og renholdelse Regnskab Budget Dækker vedligeholdelse/renholdelse af rabatter, græs, buske, hække og træer Tankanlæg Regnskab Budget Kontoen omfatter havnens benzin- og dieselanlæg i ny havn Henlæggelse til vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet overføres til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejde og anlægsarbejder. Lystbådehavnen er i 2012 kommet ud med et driftsoverskud på kr., som er overført til havnens henlæggelseskonto. Over henlæggelseskontoen er i 2012 udført 2 større vedligeholdelsesarbejder i gammel Lystbådehavn (udskiftning af midterbroen over 2 omgange) udgift ,75 kr. På henlæggelseskontoen henstod pr ,59 kr. til større vedligeholdelsesarbejder i havnen. Sådanne arbejder skal i hvert enkelt tilfælde godkendes i Økonomiudvalget. For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter på bådpladser til personer med bopæl uden for Tårnby Kommune Indtægter Leje af bådplads Regnskab Budget

200 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Lejetaksten er i Budget 2014 forhøjet fra 155 kr. til 160 kr. (ekskl. moms) pr. benyttet antal m² vandareal svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen reguleres i forhold til udgiftsniveauet Leje af gæstepladser Regnskab Budget Indtægten er utrolig forskellig fra år til år og er meget afhængig af vejrforholdene. Lejen er forhøjet med 20 kr. til 140 kr. inkl. moms pr. døgn (både mellem 0-8 m) og med 20 kr. til 170 kr. inkl. moms pr. døgn (både over 8 m) Leje af vinteropbevaringsplads Regnskab Budget Lejen udgør i 2014: Lejen for 2013 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms Leje af jolleplads m.v Regnskab Budget Kontoen omfatter også optimistjoller og surfstativer. Lejen for 2014 er forhøjet med 25 kr. inkl. moms og udgør dermed 750 kr. (inkl. moms) Leje af kran Regnskab Budget Efter anskaffelse af en 36 tons mobilkran i 1993 kan næsten alle både i havnen betjenes af Havnekontoret. Lejen udgør i 2014: Lejen for 2013 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms Leje af grejskure Regnskab Budget Taksten i 2014 udgør 750 kr. pr. rum (inkl. moms) forhøjet med 25 kr. inkl. moms. 198

201 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Formål og indhold Bibliotekets overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver tid gældende Bibliotekslov. Citat fra formålsparagraffen: 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, Filial Vestamager, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, Digital Borgerservice samt Kastrup Bio. Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: Levende rum vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. På såvel Hovedbiblioteket som filial er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker i et tæt samspil med borgerne. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud Lån af bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film Lån af musik og noder Læsning af aviser, tidsskrifter, pjecer og forbrugeroplysning Benyttelse af studiearbejdspladser og mødelokaler Spille spil og høre musik og se film Information fra kommune og stat Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger Deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale: litteratur-, musik- og strikkecafé Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, teater, foredrag, film, forfatterog debatarrangementer Medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde 199

202 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker På kommunens plejehjem: Oplæsning og andre relevante aktiviteter At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet Bibliotekerne samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Desuden betjenes Tårnby Gymnasium via en betjeningsaftale med Tårnby Kommune. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen, Kulturzonen etc. Politiske visioner og mål Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Der henvises endvidere til Vision for Tårnby Kommunebiblioteker godkendt af Kulturog Fritidsudvalget ultimo Målsætninger og resultatkrav At yde høj service til brugerne. At inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet. At gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige både ved en målrettet PR og kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige relevante institutioner, på hjemmesiden og ved kontakt til den lokale presse. At eksponere lokalarkivarfunktionen på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Fortsat at udnytte potentialet i den organisatoriske kobling mellem Kastrup Bio og Tårnby Kommunebiblioteker. At servicere kommunens foreninger og borgere med gode mødefaciliteter. At bidrage til et passende antal af de nationale digitale bibliotekstjenester: BiblioteksVagten, Pallesgavebod, SpørgOlivia, Litteratursiden m.v. At udvikle en velfungerende Digital Borgerservice i biblioteksregi i samarbejde med Rådhuset. 200

203 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Tårnby Kommunebiblioteker skal være kompetencemæssigt ajour med itudviklingen med henblik på aktuel, kvalificeret undervisning af og formidling for borgerne At udvikle Tårnby Kommunes hjemmeside med hensyn til layout og indhold i samarbejde med Rådhuset. At udvikle biblioteket som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Der skal kontinuerligt arbejdes med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i forhold til opgaven. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Folkebiblioteker Fællesudgifter og indtægter Personale Regnskab Budget Tårnby Kommunebiblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen med henblik på sammensætning. Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen på området. Timelønskontoen har i årene 2013 og frem finansieret en 20 timers klubpædagog stilling på Kulturzonen samt en opnormering af en 30 timers stilling til 37 timer i Stads- og Lokalarkivet. 201

204 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Bibliotekarkontoen blev i 2013 og frem reduceret med kr. idet en 32/37 timers bibliotekarstilling ikke blev genopslået i Bøger m.v., voksne Regnskab Budget Kontoen blev i 2013 og frem reduceret med kr., som er overført til Onlineressourcer Bøger m.v., børn Regnskab Budget Kontoen blev forhøjet med kr. i 2011 og frem for at dække øget forbrug til børnematerialer Inventar og AV apparatur Regnskab Budget Kontoen er forhøjet med kr. i 2014 og frem under henvisning til forventet forbrug Medier (spil, film og musik) Regnskab Budget Kontoen er en sammenlægning af andre udlånsmaterialer voksne og andre udlånsmaterialer børn idet indkøb af spil, film og musik er blevet samlet i én afdeling. Kontoen blev i 2013 og frem reduceret med kr., som er overført til Online-ressourcer Online-ressourcer, voksne Regnskab Budget Online-ressourcer er en stærkt stigende udgift, der delvis erstatter bogligt materiale som tidsskrifter, abonnementer, årbøger m.m. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. under henvisning til forventet forbrug. 202

205 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Administration, tryksager og blanketter Regnskab Budget Kontoen blev reduceret med kr. i årene 2013 og frem under henvisning til forventet forbrug Porto og telefon Regnskab Budget Fra 1. januar 2013 udsendes hjemkaldelser ikke på papir. Det giver en forventet mindreudgift til porto på kr. som kontoen blev reduceret med i 2013 og frem Tjenestevogne og bogbusser Regnskab Budget Kontoen blev forhøjet med kr. i 2013 og frem under henvisning til forventet kørselsforbrug Kulturaktiviteter m.m. børn/voksne Regnskab Budget Kontiene for Kulturaktiviteter for voksne og kulturaktiviteter for børn er nu fra 2014 samlet på denne konto. Biblioteket har fra 2011 indført brugerbetaling (20 30 kr.) ved visse arrangementer til dækning af materialer, teaterarrangementer (ikke børn), værkstedsarrangementer og ved undervisningsarrangementer. Indtægtskontoen er flyttet fra denne konto til kontoen for kursusaktiviteter Edb udgifter, administration Regnskab Budget Kontoen indeholder alle Biblioteksvæsenets edb-udgifter. Indtægten stammer fra betaling for udprintninger samt betaling fra Dragør Kommune for edb-ydelser (bibliotekssystemet) da samarbejdet med Dragør er ophørt i 2013 er udgiftskontoen i 2014 og frem reduceret med kr. og indtægtskontoen reduceret med samme beløb. 203

206 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Bøder m.v Regnskab Budget Bødeindtægten er faldende på grund af mulighed for at forny udlånsmaterialerne via Internettet og på grund af påmindelser sendt via samt sms. Bødetaksterne blev forhøjet pr. 1. januar 2013 og indtægten blev forhøjet med kr. i 2013 og frem Betaling fra Tårnby Gymnasium for biblioteksbetjening Regnskab Budget Betjeningen sker i.h.t. indgået aftale mellem Tårnby Kommunebiblioteker og Tårnby Gymnasium Kursusaktiviteter Regnskab Budget Indtægtskontoen er fra Budget 2012 flyttet fra kontoen Kulturaktiviteter til denne konto Ledelse og administration Regnskab Budget Ny lønkonto fra Dækker lønudgifter til Bibliotekschefen, souschefen og den administrative leder. Er flyttet fra den samlede hovedkonto for løn Hovedbiblioteket Ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet vedrører udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto Ejendom, el Regnskab Budget

207 Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med kr. set i forhold til forbrug i Vestamager Bibliotek Ejendom, varme Regnskab Budget Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med kr. set i forhold til forbrug i

208 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Formål og indhold Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, hvor museets omfattende grafiksamling, de mange arbejder af den kendte maler Th. Philipsen både inden for tegninger, malerier og keramik, Skoletjenesten, Billedskolen og Stads- og Lokalarkivets permanente udstilling også har hjemsted. Museet drives efter reglerne i Museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor og velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. I efteråret 2012 blev Kastrupgårds nordfløj m.m. renoveret til yderligere museums- og udstillingsformål. Der blev ændret indgangsparti og museets café blev flyttet fra hovedbygningen til den nye del. Renoveringen skete med økonomisk støtte fra Realdania Fonden og vil medføre større tilgængelighed for handicappede medborgere. De nye lokaler blev indviet og taget i brug primo januar Kastrup Bio er kommunens lokale biograf med to sale med henholdsvis 484 pladser og 120 pladser. Der vises film hele året rundt. I 2013 er en renovering af biografens 2 sale blevet gennemført. Renoveringen har betydet, at siddeforholdene er blevet opdateret, så de kan modsvare de komfortkrav, som biografgængere har i dag. Biografen er åben med en sal ad gangen i renoveringsforløbet. Kastrup Bio er også hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Biografen har "Baby-bio" og Tirsdagsbio. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhusdelen udvikles fortsat med respekt for biografvirksomheden som den primære aktivitet. Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kastrup Bio og til en årlig familieforestilling på Kulturzonen. Herudover yder kommunen tilskud til, at alle skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Lærere fra folkeskolerne og børnebibliotekarer deltager i de årlige børneteaterfestivaler, hvor de ser udbuddet af forestillinger, som efter hjemkomsten kan bestilles til skolerne og bibliotekerne. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadigt mere integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets potentiale. Det lokalhistoriske arbejde på Tårnby Kommunebiblioteker vil i fremtiden ske ud fra en ny fysisk platform Tårnbyrummet på Hovedbiblioteket et lokale indrettet specielt til dette arbejde. Rummet skal bruges som et lokalhistorisk studierum, hvor brugerne har plads til at arbejde med mange opslåede arkivalier på samme tid. Der skal i rummet også være mulighed for at tilgå de mange digitale tilbud, der findes indenfor dette emneområde. Tårnbyrummet skal desuden danne ramme om mindre lokalhistoriske arrangementer, som hvis de falder heldigt ud på forsøgsbasis, kan overføres i stor skala i f.eks. Rotunden. Det er ligeledes tanken, at rummet kan fungere som facilitator, såvel som i mødet med den enkelte borger der henvender sig til arkivet, enten i søgen efter information eller for at bidrage med lokalhistoriske oplysninger. Disse aktiviteter vil forhåbentlig også kunne bringe flere brugerdrevne arrangementer frem. 206

209 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Endelig skal Tårnbyrummet bruges til formidling af det lokalhistoriske stof, så en endnu større kreds af borgere får øjnene op for de mange oplevelser arkivet repræsenterer. Målet er et dynamisk og moderne lokalhistorisk arkiv, som har bred appel til alle byens borgere. På kunstområdet har Tårnby Kommune altid været en foregangskommune. På alle folkeskoler, på rådhuset, på idrætsanlæggene og på ældreinstitutionerne m.fl. er der placeret grafik, oliemalerier, tekstilkunst, skulpturer m.m. til daglig glæde for ansatte og brugere. Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver også mulighed for at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en adoptionsordning, hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunen har også samarbejdet med private fonde og Statens Kunstfond om større udsmykningsopgaver. I 2011 gennemførtes et meget stort skulpturprojekt i Kastrup Strandpark i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet og kunstneren Jørgen Haugen Sørensen omkring granitskulpturen Kolossen. Området består yderligere af: Tårnby Musikskole som en del af Kulturzonen Tårnby Naturskole, herunder naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Lystbådehavn Tilskud til koncertvirksomhed på kulturelle institutioner m.m. Andre kulturelle formål Tilskud til nordisk samarbejde Tilskud til drift af Udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden m.fl. Optagelser til ny byfilm Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning Politiske visioner og mål Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, aktuelle og give mulighed for fordybelse. Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres årligt med nyindkøb. Museets Skoletjeneste og Billedskolen skal fortsat være et supplement til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst. Kastrup Bio skal fortsat være premierebiograf og vise de nyeste film under velordnede forhold med tidssvarende billede- og lydfaciliteter. De øvrige kulturelle aktiviteter i huset udvikles fortsat. Tårnby Musikskole på Kulturzonen er et fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 0 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang og musik. Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge i Tårnby et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. 207

210 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Den individuelle læring bruges til at få viden om og færdigheder i at spille på et bestemt instrument. I Tårnby Musikskole sammensættes forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen og for andre. Tårnby Musikskole og Nøragersmindecentret blev med virkning fra sammenlagt til en ny kulturinstitution Kulturzonen dog med egne budgetter. Visionen med driften af Tårnby Naturskole er, at naturskolen supplerer folkeskolernes undervisning med henblik på, at fremme elevernes forståelse af samspillet i naturen og mellem natur og samfund gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning. I efteråret 2008 blev ansat en ny naturvejleder, som primært tager sig af naturvejledning af førskolebørn fra kommunernes børneinstitutioner - i samarbejde med disse og deres egne naturambassadører. I 2012 blev der opført et nyt naturformidlingshus Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn under Tårnby Naturskole. Et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Vestamager nu blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. Huset skal anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, søsportsklubber, spejdere m.m. Målsætninger og resultatkrav Da serviceområdet omfatter flere og meget forskellige konti, er der for de fleste områder ikke fastsat resultatkrav. Målet for Kastrup Bios billetsalg er fortsat vækst set i forhold til tidligere år og den generelle udvikling på markedet. Kastrup Bio synliggøres fortsat gennem tidssvarende markedsføring. Stads- og Lokalarkivets virksomhed udvikles som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med fælles åbningstid, betjening, registrering, udstillinger m.v. Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv, der lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven. Stads- og Lokalarkivet udvikler Tårnbyrummet som fysisk udgangspunkt for borgernes lokalhistoriske aktiviteter. Stads- og Lokalarkivet inviterer brugergrupper, foreninger, og andre til at benytte rummet som ramme for beskæftigelse med kommunens historie. Stads- og Lokalarkivet vejleder fortsat Tårnby Kommune om gældende regler for kommunale arkivalier, både fysiske og digitale. Friluftshuset m.m. på Naturcenter Vestamager skal udvikles i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og Københavns Kommune som fast base med muligheder for store naturoplevelser og aktiviteter i naturen for områdets mange gæster. Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne, det lokale SSP m.m. Kulturzonens aktiviteter skal imødekomme/afspejle borgernes interesser. 208

211 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Kulturel virksomhed Tårnby Naturskole Personale Regnskab Budget Kontoen dækker lønudgifter til en naturskoleleder og tre naturskolemedarbejdere, hvoraf den ene dækker naturvejledning for førskolebørn Blå Base i Lystbådehavnen Lønninger Regnskab Budget Ny konto fra Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev taget i brug i sommeren Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. Udgiften dækker bemanding i og tilsyn med huset m.m. Beløbet blev overført fra udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager, hvor udstillingsaktiviteterne vil være reducerede fra 1. januar 2013 i forbindelse med ibrugtagning af det ny Friluftshus. Blå Base har sæson fra 1. april til 1. november. 209

212 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Øvrige varekøb Regnskab Budget Ny konto fra Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev taget i brug i sommeren Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. Beløbet er i 2014 og frem forhøjet med kr. idet der forventes større udgifter i forbindelse med åbning lørdag/søndag for familier Varme Regnskab Budget Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med kr. set i forhold til forbrug i El Regnskab Budget Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. set i forhold til forbrug i Aktiviteter og arrangementer Regnskab Budget Kontoen anvendes til nye aktiviteter og arrangementer. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr Undervisningsmidler Regnskab Budget Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr Museer Kastrupgårdsamlingen Museets budget for 2014 er beregnet efter 3-4 årlige udstillinger. 210

213 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Fast ejendom, husleje Regnskab Budget Der henvises til bemærkninger under konto , Kastrupgård, serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger. Kontoen dækker vedligeholdelse af bygningerne, områderne, varme, el og rengøring. Den mindre udgift i 2012 skyldes, at museet var lukket for publikum i 4 måneder grundet ombygning, renovering m.m Lønninger Regnskab Budget ledende museumsinspektør på fuld tid 1 32 timers kontorassistent 1 medhjælper/varmemester på fuld tid timer til løs medhjælp inkl. cafébetjening, opsyn m.m. 1 museumsinspektør til museets skoletjeneste, billedskole, venneforening m.m timers teknisk servicemedarbejder Kontoen blev i 2013 og frem forhøjet med kr. til timelønnet personale grundet udvidelse af udstillingsarealet m.m. fra 1. januar Lønudgiften for den ledende museumsinspektør og sekretæren er fra 2013 overført til en ny konto Ledelse og administration under Billedskolen Regnskab Budget Et kulturelt undervisningstilbud i fritiden til børn og unge fra 3. klasse og opefter. Aktiviteten er etableret i de tidligere mødelokaler m.m. på 1. sal i Kastrupgårds hovedbygning. Kontoen indeholder løn til undervisere og en materialekonto. Forsøgsperioden har været en stor succes og Billedskolen er nu godkendt som permanent fritidstilbud for børn og unge og deltager også i Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter. Billedskolen har nu også tilbud om undervisning i arbejde med glas Udstillinger Regnskab Budget Beløbet skal dække 3 4 udstillinger i 2014 indenfor genrerne maleri, akvarel, grafik, skulptur, tegning, installation m.m. 211

214 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Besøgstallet på museet svinger utroligt meget afhængig af udstillingerne. I 2012 besøgte personer museet. Der var ingen udstillingsvirksomhed fra den 9. september 2012 og året ud på grund af ombygning og renovering Møder og rejser Regnskab Budget Kontoen dækker museumsinspektørernes udgifter til møder og rejser til andre museer og kunstnere i forbindelse med planlægning af udstillinger på museet m.m. Udgiften er meget svingende fra år til år Grafiksamlingen Regnskab Budget Ny konto fra Efter ombygningen i 2012 skal udstillinger fra grafiksamlingen opprioriteres i det nye udstillingsrum samtidig med deltagelse i forskningsprojekter omkring museets udstillede grafik m.m. Dette for at leve op til kravene fra Kulturstyrelsen i forbindelse med den ny museumslov fra december Annoncer Regnskab Budget Der annonceres efter behov i blandt andet Dragør Nyt, 2770, Berlingske Tidende, Information, Kristeligt Dagblad og Politiken. Derudover i Tårnbybladet på kultursiderne Inventar Regnskab Budget Dækker indkøb af syrefrit karton til montering af nyindkøbt grafik, opbevaringskasser til grafik m.m. Kontoen dækker også museets øvrige inventar, hvoraf stolene til arrangementer som koncerter, foredrag o.lign. er prioriteret til løbende udskiftning startende i Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. At forbruget var væsentligt højere i 2012 skyldes renoveringen af museet Cafévirksomhed Regnskab Budget

215 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Beløbene er ansat efter forventet forbrug/salg i Udgifterne blev i 2013 forhøjet med kr. og indtægterne er forhøjet med kr. Cafeen var lukket i 4 mdr. i 2012 på grund af ombygning/renovering Koncerter og arrangementer Regnskab Budget Dækker udgifter og indtægter i forbindelse med koncerter m.m. på museet - herunder den årlige traditionelle nytårskoncert, som rent praktisk arrangeres af museets støtteforening - Kastrupgårdsamlingens Venner EDB, licensafgifter o.lign Regnskab Budget Kontoen blev i 2013 og frem forhøjet med kr. til drift og vedligeholdelse af museets egen hjemmeside Kataloger, plakater, postkort m.m Regnskab Budget Konto hvor alle udgifter til fremstilling af kataloger, plakater, postkort m.m. bogføres. Indtægterne fra salg af ovennævnte føres også på denne konto. Udgifterne og indtægterne er stærkt svingende afhængig af besøgstal og bevilling af fondsmidler m.m. Udgifterne til trykning m.m. af kataloger og plakater er stærkt stigende. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med kr Entréindtægt Regnskab Budget Ny konto fra 1. januar Museets gæster skal fra 1. januar 2013 betale entré på 50 kr. Der er gratis adgang for Tårnby Kommunes borgere. I henhold til museumsloven skal der være gratis adgang for børn og unge under 18 år Ledelse og administration, lønninger Regnskab Budget

216 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Ny konto fra 1. januar Dækker lønudgiften til den ledende museumsinspektør og museets sekretær Statstilskud Regnskab Budget Der er i december 2012 kommet en ny museumslov. Det betyder blandt andet, at alle statsanerkendte museer modtager minimum kr. i statstilskud. Museet skal dog leve op til nogle kvalitetskrav fra Kulturstyrelsen. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr Biografer Kastrup Bio Kastrup Bio blev pr. 1. marts 2007 organisatorisk en del af Tårnby Kommunebiblioteker Lønninger Regnskab Budget Lønbudgettet for Kastrup Bio omfatter en fuldtids biografleder, en fuldtids sekretær, løs medhjælp som operatør, kontrollør, billet- og barpersonale (også ved andre kulturelle arrangementer i biografen) og en deltids varmemester Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto Inventar og maskiner Regnskab Budget Dækker normal vedligeholdelse af inventar og maskiner. I kommunens anlægsbudget var der i 2010 afsat økonomiske midler til anskaffelse af digitalt filmudstyr m.m. til begge sale. Den digitale verden er ny i biografsammenhæng, hvorfor udgifterne kan vise sig anderledes end forventet. I en periode er man endvidere nødt til at have både analog- og digitale maskiner til rådighed. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med kr. 214

217 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Annoncer, reklame m.v Regnskab Budget Budgetbeløbet dækker annoncer for både den store sal og den lille sal. Der annonceres i landsdækkende aviser, lokalaviser og lokalradioer efter behov. Biografens program kan ses på og der produceres et papirprogram i farver. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr EDB anskaffelser administration (hardware ikke KMD) Regnskab Budget Der er i årene 2014 og frem afsat kr. i forbindelse med it udviklingen på biografområdet Diverse udgifter Filmleje Regnskab Budget Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf. Kontoen er forhøjet med kr. i årene 2014 og frem Diverse indtægter Billetsalg Regnskab Budget Billetsalget til offentlige forestillinger udgjorde i kr. svarende til billetter mod billetter året før. En fremgang på 12,8 %, mens antallet af solgte billetter i Danmark generelt steg med 11,7 %. Kastrup Bio havde i Danmarkspremierer mod 68 året før. Den voldsomme stigning skyldes, at alle film nu kan fås digitalt 215

218 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Voksne Børn (til og med 12 år) Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter til højest 70,00 kr. pr. stk.) 70,00 kr. 65,00 kr. 600,00 kr. Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger og 3D-forestillinger. Billetprisen for børn og voksne er forhøjet med 5 kr. rabatkort forhøjet med 50 kr Reklameindtægter Regnskab Budget Budget 2014 er ansat efter forventet indtægt Udlejning Regnskab Budget Budget 2014 er afsat efter forventet lejeindtægt Bar Regnskab Budget Udgifter og indtægter er fastsat efter forventet forbrug og salg i Barpriser: Spiritus Øl Kaffe pr. kop (alm./cappuccino/cafe latté) Vin (25 cl) ½ liters vand (sodavand 50 cl) 30,00 kr. 20,00 kr ,00 kr. 30,00 kr. 15,00 kr. Prisen på øl blev fra 2012 forhøjet med 5 kr. til 20 kr Teatre 216

219 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Amager Teater Regnskab Budget Tilskud ansat skønsmæssigt. Amager Teatret har de sidste mange år gennemført sine teaterforestillinger med næsten fuld belægning. Kontoen består af et normalt driftstilskud på kr. og et formidlingstilskud på kr og 14 Børneteater Regnskab Budget Kontoen omfatter tilskud til børneteater på skolerne i skoletiden, familieforestillinger, deltagelse i de to årlige børneteaterfestivaler og andre børneteaterarrangementer samt en årlig familieforestilling i samarbejde med Amagerteatret Refusion vedrørende børneteater, egnsteatre og opsøgende teater Regnskab Budget Kontoen omfatter refusion fra de afviklede børneteaterforestillinger på folkeskolerne og i biblioteksregi. Teaterrådet yder refusion til de refusionsberettigede børneteaterforestillinger med 50 % af udgiften ekskl. moms Musikarrangementer Tilskud, koncertvirksomhed Regnskab Budget Dækker kommunale musikarrangementer og tilskud til andre musikarrangementer. Indtægten stammer fra billetindtægter ved koncerter i rådhushallen. Udgifterne blev i årene 2013 og frem reduceret med kr., idet rådhuskoncerterne på søndage blev flyttet fra rådhuset til Hovedbiblioteket (2 forårskoncerter) og til Kulturzonen (2 efterårskoncerter). Indtægten blev i årene 2013 og frem reduceret med kr Tårnby Kommunes Musikskole Lønninger Regnskab Budget

220 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Kontoen dækker udgifter til undervisningspersonale og vikarer. Kontoen blev i 2012 og frem forhøjet med kr. til oprettelse af hold med babyrytmik. Lønnen til leder og sekretær er opført på nye konti under (Ledelse og administration) Undervisningsmidler Regnskab Budget Kontoområdet dækker udgifter til anskaffelse af undervisningsmidler i forbindelse med musikskoleundervisningen. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr Arrangementer Regnskab Budget Kontoen anvendes til forskellige arrangementer og rejser i musikskoleregi. Eventuelle Indtægter kommer fra deltagerbetaling til udlandsture samt honorar for musikskolens orkester når de er ude og spille Deltagerbetaling Regnskab Budget Musikskolen opkræver deltagerbetaling for musikundervisningen, som ikke vedrører kor, samspil og orkestre. Deltagerbetalingen er forhøjet med 5 kr. pr. måned gældende fra den 1. september Indtægten blev i årene 2012 og frem forhøjet med kr. som forøget deltagerbetaling fra de nye hold i babyrytmik Ledelse og administration Regnskab Budget Ny konto fra 2013 hvor lønudgiften til lederen og sekretæren afholdes Refusion vedrørende musikskoler Regnskab Budget Tårnby Kommunes Musikskole er godkendt under Statens Musikråd. Tilskuddets størrelse er afhængig af udgifterne på særlige områder (aktivitetsniveauet). 218

221 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Andre kulturelle opgaver Stads- og lokalarkivet Regnskab Budget Kontoen dækker udgifterne til Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv. Med hensyn til kommunearkivdelen står Stads- og lokalarkivet for rådgivning, modtagelse, opbevaring og senere fremfinding af arkivalier. Udgifterne til selve arkiverings- og afleveringsprocessen - både med hensyn til papir- og it-arkivalier afholdes af forvaltningerne. En 30 timers stilling er fra 2012 blevet opnormeret til 37 timer (fuld tid). Indtægten stammer fra salg af lokale udgivelser Udsmykning af kommunen Regnskab Budget Kontoen omfatter tilskud til indkøb af kunst på skolerne, den godkendte adoptionsordning hvert år, udsmykning til eksterne kommunale institutioner og kontorerne på rådhuset. Denne konto afholder også udgifter til renovering/reparation af kunstværker Andre kulturelle formål Regnskab Budget Der er indarbejdet ca kr. til husstandsomdeling/produktion af en månedlig arrangementsfolder (i midtersiderne i Tårnby Bladet). Kontoen dækker også øvrige kulturelle og fritidsmæssige tiltag i Tårnby Kommune herunder Kulturnatten. Kontoen er reduceret med kr. til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen fra 22 timer til 30 timer ugl Tilskud til nordisk samarbejde Regnskab Budget Nordiske Kulturdage blev tidligere afviklet hvert andet år på skift mellem de nordiske venskabskommuner (Alingsås i Sverige og Skedsmo i Norge). Der var i 2011 ekstraordinært afsat kr. til forventede merudgifter i forbindelse med at Tårnby Kommune var værter for Nordiske Dage i august 2011 med ca. 225 deltagere. Dette var det sidste år med afvikling af Nordiske Dage efter det koncept, som holdt i ca. 30 år i henhold til indgået venskabsbyaftale. Arrangementet var en stor succes, som alle deltagere såvel unge som voksne var meget tilfredse med. 219

222 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Ny aftale mellem kommunerne blev indgået i 2011 og bevirker et nyt samarbejde med væsentlig færre deltagere og kun ungdomsdeltagere. Kontoen blev reduceret med kr. til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen fra 22 timer til 30 timer ugl Udstillingsbygning Naturcenter Vestamager (Friluftshuset) Regnskab Budget Dækker Tårnby Kommunes andel af driftsudgifterne i henhold til indgået men ikke underskrevet driftsaftale med Naturstyrelsen, Hovedstaden gældende fra Der er også afsat beløb til vedligeholdelse og færdiggørelse af fuglesamlingen. Der er i 2013 indledt nyt samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Efter Metroens ibrugtagen med station på Vestamager er det blevet meget mærkbart, at flere af Hovedstadsregionens indbyggere har fået øjnene op for det pragtfulde naturområde og de interessante aktiviteter på områderne omkring Naturcentret. Udgifterne er reduceret med kr. og indtægten er reduceret med kr. i 2014 og frem under henvisning til den ny driftsaftale kr. af udgiftsreduktionen er brugt til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen (musikskoledelen) fra den

223 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Formål og indhold Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tårnby Kommune udbetaler tilskud til idrætsforeninger, spejdere og andre foreninger med ca. 5 mill. kr. årligt til ca. 72 foreninger. I 2011 havde de 48 idrætsforeninger som modtog tilskud fra Tårnby Kommune aktive idrætsudøvere under 25 år og aktive idrætsudøvere over 25 år. De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed kan i henhold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tilskuddet udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65% af de godkendte udgifter, men Kommunen har fastholdt en tilskudsprocent på 75%. Det er primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber, som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,6 mill. kr. årligt. Fra 2007 er også den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) tilgået dette serviceområde. Ca personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Amager og FOF Amager som udbydere. Der ydes ca. 5 mill. kr. til dette formål som undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra andre kommuner. Initiativpuljen på kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye og tværgående aktiviteter samt anskaffelse af materiel på maks kr. pr./forening. Hele folkeoplysningsområdet er nu samlet i dette serviceområde. I forbindelse med implementering af den nye Folkeoplysningslov fra 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje på kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. På Kulturzonens udendørs områder blev der i 2012 opført en stor naturlegeplads for de lidt større børn og barnlige sjæle med store muligheder for aktiv udfoldelse. Samtidig blev der også etableret en småbørnelegeplads, der kan tilgodese og aktivere mindre børn. Området indeholder yderligere: Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326 Mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71 (- ejendommen) Drift af den nye kulturinstitution Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne (tidligere Nøragersmindecentret) (- ejendommen) Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre foreninger Tilskud til drift af en idrætsklinik på Sct. Elisabeth Hospital for Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere 221

224 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i kommunens mange idrætsforeninger og andre foreninger samt at aftenskolerne tilbyder undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre, en foreningsvirksomhed af kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne og til udbygning af det sociale liv i foreningerne. Tårnby Kommune vil indenfor de vedtagne budgetter sørge for at idrætsfaciliteter og mødelokaler m.m. til den folkeoplysende virksomhed fremstår som vedligeholdte og velegnede til de mange forskelligartede aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav Da området omfatter flere og meget forskellige konti, er der for de fleste områder ikke fastsat resultatkrav. Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne, det lokale SSP m.fl. Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og samtidig afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler borgernes interesser. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

225 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Specielle bemærkninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Betaling fra andre kommuner Regnskab Budget Dækker betalinger fra andre kommuner for deres borgeres deltagelse i voksenundervisning i Tårnby Kommune. Cirkulærebestemte takster Betaling til andre kommuner Regnskab Budget Dækker betalinger til andre kommuner for borgere fra Tårnby Kommune, som deltager i voksenundervisning i en anden kommune. Cirkulærebestemte takster. Gælder også anbragte Tårnby borgere, som går til meget fritidsundervisning (handicapundervisning). Mange borgere fra kommunen går på aftenskole i bl.a. København, hvor udbuddet er væsentlig større end i Tårnby. Kontoen blev forhøjet med kr. i 2013 og frem Tilskud til efterlønsmodtagere Regnskab Budget Der ydes kun tilskud til herboende efterlønsmodtagere i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling Tilskud til pensionister Regnskab Budget Der ydes kun tilskud til herboende pensionister i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling Tilskud til arbejdsledige Regnskab Budget Der ydes kun tilskud til herboende arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 223

226 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Tilskud til aftenskoler Regnskab Budget Omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 5/7 af lærer- og lederløn Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder (foreninger, klubber m.v.) Tilskud til foreninger Regnskab Budget Omfatter tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud Start- og Udviklingspulje - "Initiativpuljen" og Udviklingspuljen" Regnskab Budget I forbindelse med en ny Folkeoplysningslov i 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget fastsætter kriterierne for tilskud fra begge puljer Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Regnskab Budget Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i lov om støtte til folkeoplysning til foreningernes/klubbernes egne eller lejede private lokaler. Kommunalbestyrelsen har fastholdt en tilskudsprocent på 75 % efter reglerne i den ny Folkeoplysningslov. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med kr. idet foreninger der enten ejer eller lejer deres lokaler har stigende udgifter til vedligeholdelse, el og varme Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 224

227 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Foreningslokaler, Kastrupvej Regnskab Budget Kontoen omfatter driftsudgifter vedrørende foreningslokalerne Kastrupvej 326, som benyttes af frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning, til møder, aktiviteter og undervisning Foreningscenter Kastrup/Tårnby Regnskab Budget Lokalerne benyttes året rundt til lokal foreningsvirksomhed og voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Kontoen blev i 2010 og frem nedsat med kr. idet Foreningscentret Postkassen nu er budgetlagt under konto andre ejendomme under Økonomiudvalget. Det resterende beløb dækker lønudgifter til de personer som står for op- og aflukning m.m.. af alle kommunale mødelokaler Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd (T.F.R.) Regnskab Budget T.F.R. benytter nogle af lokalerne på Englandsvej 290 sammen med KTIS (Idrætssammenslutningen) og BUS (spejdersamrådet). Tilskuddet dækker sekretærhjælp til foreningssammenslutningerne og deres medlemmer samt dækning af åbningstiderne i foreningssekretariatet. Resten af lokalerne benyttes af Tårnby Teater Foreningspriser (Foreningsrådet og Idrætssammenslutningen) Regnskab Budget Dækker udgifter til priser m.m. i forbindelse med de årlige prisoverrækkelser i januar kvartal og oktober kvartal Idrætsklinik, Sankt Elisabeth Regnskab Budget Dækker Tårnby Kommunes andel i en lokal idrætsklinik på Amager Hospital (Sankt Elisabeth). Etableret af idrætssammenslutningerne i Tårnby og Dragør samt det tidligere Københavns Amt for Tårnby og Dragør kommuners idrætsudøvere. 225

228 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Kulturzonen Regnskab Budget Lønninger Materialer Telefon, honorarer m.m. Øvrige tjenesteydelser Forsikring EDB, City Man Overførte tjenesteydelser I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Fra medio 2012 er Kulturzonen blevet tilført en 20 timers klubpædagog stilling. Der blev samtidig afsat kr. til afvikling af 2 koncertarrangementer på søndage i efteråret til erstatning for nedlæggelse af rådhuskoncerterne. Lønninger er fremskrevet med kr. og tilskud til aktiviteter/arrangementer er forhøjet med kr., varekøbskontoen (cafeen) er forhøjet med kr. og indtægterne (cafeen) er forhøjet med kr. alle fra 2014 og årene frem. 226

229 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom: Førtidspension (Administreres af Udbetaling Danmark) Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark) Personlige tillæg Handicapkompenserende ydelser Desuden har udvalget også ansvaret for sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse. På Udvalgets område er der 7 serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark) Lønningerne er fremskrevet med 1,2 % fra 2013 til 2014, mens priserne ikke er fremskrevet. Den forventede satsreguleringsprocent for 2014 udgør 1,2 %. Satsreguleringsprocenten regulerer ydelser som sociale pensioner, boligstøtte, begravelseshjælp m.v. I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats ift. det nære sundhedsvæsen, ændret lovgivning, opdaterede antalsforudsætninger o. lign. Endvidere er besluttet en række udgiftsdæmpende foranstaltninger for at sikre budgetbalance på området. Det drejer sig blandt andet om mindreudgifter til personlig og praktisk hjælp, som følge af udbud, normeringstilpasninger på plejehjemmene, investeringer i velfærdsteknologi og i forbedret opfølgning på voksenhandicapområdet, øget egenbetaling på indkøb og tøjvask samt mindre omlægninger af indsatsen. De forskellige foranstaltninger er beskrevet under de enkelte serviceområder. Dette medfører nettodriftsudgifter på kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. 227

230 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Fordeling af Budget 2014 fremgår af figuren nedenfor: Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: Forventet aktivitet (antal brugere) Ændret lovgivning/aftaler Den forventede takst/pris Tidligere års forbrug Demografien Ændret befolkningssammensætning eller befolkningstilvækst har store konsekvenser for udgiftsbehovet, hvilket skyldes, at efterspørgslen efter sundheds- og omsorgsydelser stiger med alderen. Navnlig de ældste ældre er i den forbindelse interessante, da sundheds- og omsorgbehovet stiger eksponentielt med alderen og således er særlig kraftigt efter borgeren er fyldt 90 år. I figuren på næste side ses udviklingen af borger mellem år samt borgere på 90 år og derover. Som det kan ses af figuren vil der være en stigning i antallet af borgere på 65 år og derover. Fra 2013 til 2017 vil denne stigning være på 4 % (305 borgere) for borgere mellem 65 og 89 år. For borgere på 90 år og derover er stigningen endnu mere markant. Her forventes en stigning på 30 % svarende til 87 borgere. 228