Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 17/28702 Telefon: Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget for 2017, inkl. bevillingssager forelagt for regionsrådet til og med september Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Servicefunktioner Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central Administration af sundhedsområdet Fælles Formål og Administration I alt Drift 2.1 Tilpasning af projektorganisation for Nyt OUH I forlængelse af regionsrådets beslutning i oktober 2016 vedrørende projektforslag for Nyt OUH behandlede regionsrådet i december 2016 budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH. Af sagsfremstillingen fremgik, at reorganisering af Projektorganisationen for Nyt OUH, tilpasset den valgte udbudsform, finansieres af regionens råderum i 2017 og indarbejdes i budgetforslaget for årene 2018 og frem. I 2017 tilføres OUH som konsekvens heraf 7,923 mio. kr., finansieret af konsolideringsrammen under fællesudgifter og indtægter. Side 1 af 5

2 2.2 Udmøntning forskningsmidler Tidligere er udmøntninger fra centrale forskningspuljer blevet udbetalt som tilskud, når forskerne har anmodet herom. Uforbrugte forskningsmidler i det enkelte år er flyttet til efterfølgende år i forbindelse med regnskabsafslutningen. Grundet ændret regnskabspraksis overføres midlerne til forskere ansat i regionen nu som budgetter, periodiseret efter forventet forbrugsår. Der er anmodet om følgende udmøntninger: kr Odense Universitetshospital Sygehus Lillebælt 920 PHD pulje MTV-puljen -350 Forskningspulje Overførselspulje I alt Periodiseringen udlignes over en central overførselspulje. 2.3 Tilbageførsel af finansiering til regionalt MTV kompetencecenter På regionsrådsmødet i august 2010 blev det besluttet at oprette et regionalt MTV kompetencecenter under Forsknings- og MTV-afdelingen på OUH, finansieret af de fire somatiske sygehuse. I 2013 indgik psykiatrisygehuset i samarbejdet. På regionsrådsmødet d. 23. januar 2017 blev det besluttet, at ordningen ophører den 31. marts 2017, og det indstilles derfor, at finansieringen tilbageføres til de øvrige sygehuse: kr og frem Odense Universitetshospital Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Psykiatrisygehuset I alt Budgetjustering FMK forvaltning Under Fællesområdet for somatikken er indregnet IT-udgifter til eksterne leverandører. Det fællesregionale budget til FMK indeholder tillige lønmidler til forvaltningen af området. Det indstilles, at lønbudgettet 0,5 mio. kr. overføres til Odense Universitetshospital i 2017 og frem, så lønbudgettet placeres som de øvrige lønbudgetter til forvaltere af fællesregionale IT-systemer. 2.5 Finansiering fase 1.5 af dosisdispensering Udvalget for Sundheds-it godkendte d. 6. marts 2017 igangsættelse af udvikling af dosisdispensering fase 1.5 og frigav i den forbindelse 2. mio. kr. fra Sundheds-it rammen. På USIT møde d. 6. juni 2017 blev projektforslaget til en samlet pris på 2,436 mio. kr. godkendt, og det blev aftalt, at Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital deles om finansiering af de resterende 0,436 mio. kr. Side 2 af 5

3 Det indstilles, at der overføres 0,218 mio. kr. fra Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital til leasingrammen vedrørende sundheds-it. 2.6 Jordemoderkonsultationen i Middelfart Odense Universitetshospital har frem til 31. december 2016 varetaget jordemoderkonsultationen i Middelfart for alle gravide, der vælger konsultation i Middelfart, hvad enten de skal føde i Kolding, Odense eller hjemme. Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital har aftalt, at Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2017 varetager konsultationen for dem, der vælger at føde i Kolding. Det er sygehusenes vurdering, at ud fra et patientperspektiv er det bedste faglige tilbud, at kvinderne følges i en konsultation, der varetages af en jordemoder fra det fødested, hvor kvinden ønsker at føde. Det indstilles, at der overføres 0,1 mio. kr. i 2017 og frem fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt svarende til konsultationsdækning én dag om ugen. 2.7 Kliniske genetiske analyser Odense Universitetshospital udfører prænatale prøver for Sydvestjysk Sygehus. Sygehusene har indgået aftale om, at den tidligere fakturering ophører fra 1. januar 2017, og at der i stedet overføres budget til dækning af udgifterne. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: kr og frem OUH SVS I alt Brugerstyrede senge korrektion af budget i 2017 I budgetaftalen 2017 blev psykiatrisygehusets brugerstyrede senge permanentgjort med virkning fra 1. januar De brugerstyrede senge var i perioden satspuljefinansieret, men på grund af mindreforbrug i projektperioden blev denne forlænget, hvorved det har været muligt at finansiere forbruget via puljemidler frem til 31. maj Budgettet på 3,146 mio. kr. til de brugerstyrede senge i 2017 skal derfor nedskrives med 1,311 mio. kr. svarende til de 5 måneder med ekstern finansiering. Det indstilles, at psykiatrisygehusets budget nedskrives med 1,311 mio. kr. i 2017, og at midlerne tilgår psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. 2.9 Kommunal medfinansiering på satspulje projekter I 2014 blev der fra psykiatriområdets centrale rammer udmøntet 9,283 mio. kr. til at dække den del af projektfinansieringen, som vedrører kommunal medfinansiering, på projekterne under satspuljen Der har været et mindreforbrug på 1,797 mio. kr., som skal tilbageføres til psykiatriområdets centrale rammer. Det indstilles, at psykiatrisygehusets budget nedskrives med 1,797 mio. kr. i 2017, og at midlerne tilgår psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. Side 3 af 5

4 3. Anlæg 3.1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tre it-projekter Til genanskaffelse af CarPC er og SINE vognradioer til regionens præhospitale køretøjer foreslås afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2017 på i alt 3,957 mio. kr. samt meddelt anlægsbevilling hertil, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. Som led i arbejdet med integration mellem patientjournalsystem og robotter til dosisdispensering af medicin foreslås afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2017 på 2,4 mio. kr. samt meddelt anlægsbevilling til fase 1.5 vedr. dosisdispensering, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. MDIC-projektet har til formål at etablere en regional platform for tidstro indsamling, opbevaring samt formidling af medicotekniske data på en struktureret og standardiseret måde. Der foreslås afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2017 på 6,5 mio. kr. samt meddelt anlægsbevilling hertil, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. 3.2 Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. to it-projekter Regionsrådet meddelte i februar 2016 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til projektet Nemmere FMK. Projektet er nu afsluttet. 0,612 mio. kr. er ikke forbrugt og foreslås tilbageført til rammen til investeringer i sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende. Regionsrådet meddelte i april 2015 anlægsbevilling på 64,0 mio. kr. til ESA Effektiv System Adgang. Projektet er nu afsluttet. 0,626 mio. kr. er ikke forbrugt og foreslås tilført konsolideringsrammen, anlæg. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende. Fra konsolideringsrammen, drift overføres et tilsvarende beløb til ESA drift (hovedkonto 4) til dækning af øgede licensudgifter i Anlægsbevillinger til afledt anlæg i f.m. apparaturanskaffelser Regionsrådet meddelte i februar 2015 anlægsbevilling til medicorammen 2015 og i januar 2016 til medicorammen 2016, herunder til afledte anlægsudgifter i forbindelse med apparaturanskaffelserne. I forbindelse med anskaffelse af nyt analyseudstyr foreslås udskilt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,676 mio. kr. til ombygning m.v. af laboratorium i afdeling for klinisk biokemi og farmakologi, OUH, fra de to medicorammer. Regionsrådet meddelte i januar 2017 anlægsbevilling til medicorammen 2017 til afledte anlægsudgifter i forbindelse med apparaturanskaffelserne. Der foreslås udskilt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,997 mio. kr. til afledte anlægsarbejder i forbindelse med PET/MR-scanner fra medicorammen Flytning af rådighedsbeløb mellem investeringsrammer I lyset af et forventet, midlertidigt råderum i 2017 godkendte regionsrådet i juni 2017 fremrykning af allerede prioriterede medicotekniske anskaffelser fra 2018 til 2017, og at finansieringen af meddelte apparatur-anskaffelser konverteres fra anlæg til drift (leasing). Dette omfatter såvel den centrale ramme til medicotekniske anskaffelser i 2017 som sygehusenes decentrale investeringsrammer I forlængelse heraf nedskrives afsatte rådighedsbeløb i 2017 på sygehusenes decentrale investeringsrammer med i alt 46,2 mio. kr. Konsolideringsrammen opskrives tilsvarende med henblik på senere prioritering/udmøntning. 3.5 Indtægtsbevilling vedr. videresalg til Hviding Sygehus Regionsrådet godkendte i april 2014 salg af Augustenborg, Faaborg, Ringe og Hviding sygehuse til statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S. Side 4 af 5

5 For Hviding var aftalt en salgssum på 2,9 mio. kr. Hertil kom en overskudsdeling med 50 pct. til regionen af nettoavancen af et evt. overskud ved Frejas videresalg af ejendommen inden for syv år fra overtagelsesdagen. Ejendommen er nu videresolgt, og regionen har i den forbindelse modtaget yderligere 1,454 mio. kr. Der foreslås afsat negativt rådighedsbeløb og meddelt anlægsindtægtsbevilling på beløbet. Da anlægsloftet opgøres brutto, tilgår beløbet de likvide aktiver. Pkt. Projekt Finansiering Bevilling Indeks 139,9 Rådighedsbeløb Genanskaff., CarPC og SINE-vognradioer Dosisdispensering, fase 1.5 MDIC-projekt Ramme, Sundheds-It Nemmere FMK ESA Effektiv SystemAdgang Ramme, Sundheds-It Konsolideringsramme OUH afd., Klinisk biokemi/farmakologi OUH PET/MR-scanner, afledt anlæg Medicoramme 2015 Medicoramme 2016 Medicoramme OUH Investeringsramme 2017 SVS Investeringsramme 2017 SLB Investeringsramme 2017 SHS Investeringsramme Konsolideringsramme Hviding Sygehus videresalg Sundhed i alt Det indstilles, - at der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de anførte formål, jf. bilaget, og finansieret som foreslået, i alt -1,454 mio. kr. netto. Beløbet tilføres de likvide aktiver - at der meddeles anlægsbevillinger på i alt 10,201 mio. kr. netto til ovennævnte formål (indeks 139,9). Side 5 af 5