Oplæg Sundhedsudvalget. 2. april 2019, FCØKIT

Transkript

1 Oplæg Sundhedsudvalget 2. april 2019, FCØKIT

2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Folkeskole Fritid Kultur og natur Landdistrikter Pleje og omsorg Voksne med særlige behov Sundhed Ejendomme Forsyning Natur og miljø og Veje og grønne område Administration Boligstøtte

3 Politisk behandling Budgetprocedure = basisbudget Ramme-, norm og konkret budgettering Administrativ Behandling Konkrete beregninger - normtildelingsmodeller Demografiudvikling Konjunkturskøn Tidligere politiske beslutninger Basisbudget Resultat af den politisk vedtagne budgetprocedure Grundlaget for den politiske proces

4

5 Sundheds-udvalget 2019 Pleje og Omsorg 44,9 % Voksne med særlige behov 23,5 % Sundhed 31,6 %

6 Budgetfordeling Normbudgetteret 34,5% Rammebudgetteret 65,5%

7 Eksempler normbudget Sundhedsudvalget Hjemmepleje 41,4 mio. kr. Bostøtte 85 38,0 mio. kr. Ledsagelse, undervisning, rådgivning og merudgifter voksne 4,9 mio. kr. Botilbud, varige, midlertidige og sociale problemer 48,4 mio. kr. Dagtilbud ,7 mio. kr. BPA ordninger 11,8 mio. kr. Tandplejen 13,2 mio. kr.

8 Eksempler rammebudget Pleje og Omsorg Ældrecentrene 104,8 mio. kr. Den udekørende sygepleje, inkl. centersygeplejen 19,3 mio. kr. Nattevagter og koordinatorer i hjemmeplejen 6,8 mio. kr. Akutpladser 8,4 mio. kr. Hjælpemidler 14,1 mio. kr. Teknisk service og hjælpemiddeldepot 6,2 mio. kr. Fællesområde, inkl. elever 14,7 mio. kr.

9 Eksempler rammebudget Voksne med særlige behov Socialfaglige tilbud, inkl. takstindtægter 2,4 mio. kr. Søparkeninkl. takstindtægter -1,0 mio. kr.

10 Eksempler rammebudget -Sundhed Kommunal medfinansiering 101,4 mio. kr. Rusmiddelteam 2,4 mio. kr. Rehabiliteringscenter 3,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi 6,5 mio. kr. Kommunal og privat genoptræning 4,2 mio. kr. Sundhedsplejen 6,9 mio. kr. Frivilligt socialt arbejde 1,0 mio. kr.

11 Puljefinansierede projekter CPO: Værdighedspulje 5,2 mio. kr. - udløber ultimo 2019 CPO: Bedre bemanding i hjemmeplejen 2,5 mio. kr. udløber ultimo 2021 CPO: Udvidet dagcenter og aflastning på Ådalscentret0,9 mio. kr. udløber ultimo 2019 SU: Nedbringelse af ventetid til genoptræning 0,2 mio. kr. udløber ultimo 2019

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Smln gruppen -21,5 Region -7,0 Landet -1,8 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

21

22 Smln gruppen 49,9 Region 94,6 Landet 40,3 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

23

24 Smln gruppen 6,8 Region 13,9 Landet 14,9 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

25

26 Smln gruppen 1,2 Region 1,0 Landet 0,6 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

27 Pleje og Omsorg, inkl. alderssammensætning Sorø, Ringsted, Odsherred, Struer, Rebild, Slagelse, Viborg, Haderslev, Vejen, Mariagerfjord, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg, Nyborg Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af flg. kriterier: Aldersbetinget plejebolighyppighed, andel enlige ældre, beregnet rejsetid pr. indbygger samt antal 65+ årige kommunen er pligtig til at betale for i procent af antal 65+ årige bosat i kommunen. Voksne med særlige behov Rebild, Favrskov, Brønderslev, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs, Faxe, Varde Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Andel handicappede Medfinansiering og træning Favrskov, Rebild, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Brønderslev, Vejen, Varde og Mariagerfjord Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af flg. kriterier: Andel familier i bestemte boligtyper, andel over 65 år, andel indvandrere og efterkommere, andel enlige ældre samt andel handicappede

28 Sundhedspleje og tandpleje Favrskov, Rebild, Svenborg, Lemvig, Mariagerfjord, Viborg, Syddjurs Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af to kriterier: Andel børn i familier med lav uddannelse og lille ø-kommune.