Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Transkript

1 Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

2 Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering af ny tildelingsmodel på skoleområdet (budgetaftale 2017) Udfasning af kompensation af seniorordninger på skoleområdet (ændring i lærernes overenskomst i 2013) Omlægninger på Bakkeskolen og Ungdomsskolen (BS-møde den 5/ ) Budgetmodel for Bakkeskolen og Ungdomsskolen heltidsundervisning Nedjustering i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Forøgelse af prioriteringsrum (budgetaftale 2019) I alt Besluttede initiativer To-lærer-ordninger (budgetaftale 2018) IT-investeringer (budgetaftale 2018) Forebyggelsesstrategi I alt Muligheder for omprioriteringer Skabelse af økonomisk råderum Besluttede initiativer I alt

3 De generelle budgetmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Dagtilbuddenes og skolernes budgetter består af Budgettildelingsmodellen Princip: Enkelthed, forudsigelighed og retfærdighed Grundbeløb pr. matrikel (kun på skoleområdet) Dækker undervisning, ledelse, undervisningsmaterialer m.v. for en etsporet klasses skole med op til 25 elever pr. årgang Variabel tildeling. Pengene følger barnet/eleven. Faste budgettildelinger Bygningsdrift Dækker el, vand, varme, rengøring, renovation og indvendig vedligehold Inklusion Mindst 3 af 6 kriterier skal opfyldes Familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt og andel af indkomsterstattende ydelser for familien

4 Tilførsel af 5,65 mio. kr. til dagtilbudsområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Daginstitutioner %-vis ændring ift. opr. budget Bankager ,1% Brædstrup ,8% Dagnæs ,9% Egebjerg ,9% Gedved ,7% Hatting ,0% Hovedgård ,0% Højvang ,8% Langmark ,6% Lund ,8% Midtby ,7% Nim ,7% Stensballe ,0% Søndermark ,6% Søvind ,0% Torsted ,9% Vestby ,8% Østbirk ,9% Alle daginstitutioner ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får daginstitution Langmark, daginstitution Midtby og andre daginstitutioner med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.

5 Tilførsel af 10 mio. kr. til skoleområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Skoler %-vis ændring ift. opr. budget Bankagerskolen ,6% Brædstrup Skole ,7% Dagnæsskolen ,8% Egebjergskolen ,8% Gedved skole ,8% Horsens Byskole ,2% Hovedgård Skole ,3% Højvangskolen ,2% Langmarkskolen ,2% Lundskolen ,8% Nim Skole ,0% Stensballeskolen ,9% Søvind Skole ,9% Østbirk Skole ,7% Østerhåb Skolen ,9% Alle skoler ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får Horsens Byskole, Langmarkskolen og andre skoler med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.

6 Tilførsel af 13,5 mio. kr. til skoleområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Skoler %-vis ændring ift. opr. budget Bankagerskolen ,2% Brædstrup Skole ,3% Dagnæsskolen ,4% Egebjergskolen ,4% Gedved skole ,4% Horsens Byskole ,6% Hovedgård Skole ,8% Højvangskolen ,7% Langmarkskolen ,7% Lundskolen ,4% Nim Skole ,6% Stensballeskolen ,5% Søvind Skole ,5% Østbirk Skole ,3% Østerhåb Skolen ,5% Alle skoler ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får Horsens Byskole, Langmarkskolen og andre skoler med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.

7 De generelle budgetmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Satser Dagtilbudsområdet 2019 Dagpleje: Vuggestue: Børnehave: kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn Skoleområdet 2018/2019 Grundbeløb pr. matrikel: 7,5 mio. kr klasse: kr. pr. elev (ved mere end 25 elever pr. årgang pr. matrikel) klasse: kr. pr. elev

8 Dagtilbudsområdet Budget tilføjelser og effektiviseringer Udgift pr. barn

9 Budget på dagtilbudsområdet Tilføjelser og effektiviseringer Samlet i 2018: -0,3 mio. kr. 9

10 Dagtilbud: Horsens kommune i perspektiv 10 Kilde: KØF- Kend din kommune

11 Udgift pr. 0-5 årig Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig regnskab 2016 Kommune Udgift pr. 0-5 årig i 2016 Vejle Randers Hedensted Horsens Skanderborg Aarhus Kilde: KØF- Kend din kommune

12 Skoleområdet Budget tilføjelser og effektiviseringer Udgift pr. elev

13 Millioner Budget på uddannelsesområdet Tilføjelser og effektiviseringer ,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0-1,5-2,8-4,4-4,4-4,4-4,4-8,2-16,5-24,7-32,9-40,9 Projekt rygestop (0,6 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015) Udvidelse af antal undervisningstimer i 5. og 6. klasse (0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014) - budgetaftale % effektivisering effektivisering I alt 2018: -44,3 mio. kr

14 Horsens Kommune i perspektiv: Udgifter pr. elev 14 Kilde: KØF-rapporten: Kend din kommune På grund af lærerkonflikten har KØF ikke opgjort regnskabstal for 2013

15 Udgifter pr. elev Nettodriftsudgift pr. elev, inklusiv specialundervisning regnskab 2016 Kommune Udgift pr. elev i 2016 Horsens Skanderborg Hedensted Vejle Aarhus Randers Kilde: KØF- Kend din kommune