Skolens samlede budgettildeling

Transkript

1 Skoler - model 3 Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/ Bavneskolen Demografi 7/12 af B Møllevangskolen kr "Nye midler" i tildelingsmodel - kvalitetsmidler Sofiendalskolen Samlet budget skoleår 2019/ Terslev Skole Allerede fordelt Nordskovskolen kr Øvrig drift Vibeengskolen Pr. elev Karise Skole Hylleholt Skole kr Rolloskolen USK Ak10vet kr Sum kr

2 Forudsætninger Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: Understøttende underv.: Øvrige opgaver, forberedelse mv Vægtning, underst. underv. (%): 50% 50% Årsnorm (timer) Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Lærer Pædagog Vikar % 6% Elevernes undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Fagopdelte timer Understøttende undervisning ,2 215 Pausetid ,8 255 Den hele skoledag Klassestørrelse Max elevtal pr. kl. Almenkl. 28 Specialkl. 9 Kvalitetsforbedringsmidler - opdateres årligt Fordelingsnøgle Samlet beløb 2-lærerordning og holddeling Efter elevtal Sund skolemad Efter elevtal Holddeling og 2-lærer-timer Holddeling i en procentdel af den fagopdelte undervisning i kl. Andel af FOU 10% Kvalitetsforbedringsmidler Beløb til 2-lærerordn. og holddeling Beløb til sund skolemad Bavneskolen Møllevangskolen Sofiendalskolen Terslev Skole Nordskovskolen Vibeengskolen Karise Skole Hylleholt Skole Rolloskolen

3 Forudsætninger Forudsætninger vedr. ledelse og administration Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Afdelingsleder Administrativ leder Administrativ konsulent Sekretær Ledelsestildeling Afdelingsledelse Administrativ leder Administrativ konsulent Sekretær 4,0 0,3 0,3 3,0 4,0 0,3 0,3 3,0 4,0 0,3 0,3 3,0 USK 0, Specialkl. 0, Forudsætninger vedr. øvrig drift Særlige funktioner - Opdateres årligt Sektor- og hoved-med TR - skolelederne FTR Opgaver vedr. læsecenter kr kr kr kr kr kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Øvrig drift og "residualen" Fordelingsnøgle Beløb Linje- og profil Beløb pr. skole kr Øremærkede inklusionsmidler Beløb pr. skole kr Almenelever - øvrig drift Beløb pr. elev kr Indeholdt i øvrig drift pr. elev-opgaven er bl.a.: Spec.kl.-elever - øvrig drift Beløb pr. elev kr Skolebibliotek SSP Holddeling Lejrskole, hytteture, ekskursioner TR, AMR og MED Materialer og inventar Skolebestyrelse og elevråd Skolepatrulje Holddeling ifm. udnyttelse af faglokaler Kompetencecenter for Læsning Mv. 3

4 Baggrundsdata Skolernes elevtal - opdateres årligt Skole Afdeling Elever i alt SFO'ernes elevtal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning SFO SFO II 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavne Bavneskolen Møllevang Møllevangskolen Sofiendal Sofiendalskolen Terslev Terslev Skole Nordskov Nordskovskolen Vibeeng Vibeengskolen Karise Karise Skole Hylleholt Hylleholt Skole Rollo Rolloskolen Sum USK Ak10vet Sum

5 Baggrundsdata Skolernes klassetal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning Klasser i 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. alt Klassekvotient Bavneskolen ,1 Møllevangskolen ,4 Sofiendalskolen ,8 Terslev Skole ,6 Nordskovskolen ,4 Vibeengskolen ,3 Karise Skole ,6 Hylleholt Skole ,5 Rolloskolen ,6 USK Ak10vet ,7 Sum Specialklasser Elevtal - Opdateres årligt Klasser i alt Møllevangskolen 23 3 Sofiendalskolen 31 4 Sum

6 Undervisning Tildeling til undervisning Skole Afdeling Timer, fagopdelt undervisning Timer, understøttende undervisning Lærer Pædagog Lærer (Kr.) Pædagog (Kr.) Vikar Øremærkede midler til 2- lærerordning og holddeling (kvalitetsforbedringsmidler) Holddeling i en procentdel FOU Samlet undervisningstildeling Bavneskolen ,3 1, , kr Møllevangskolen ,5 2, , kr Sofiendalskolen ,1 2, , kr Terslev Skole ,6 1, , kr Nordskovskolen ,2 3, , kr Vibeengskolen ,8 2, , kr Karise Skole ,2 1, , kr Hylleholt Skole ,6 1, , kr Rolloskolen ,1 2, , kr USK Ak10vet , , kr Sum kr

7 Ledelse Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skole Afdelingsledelse Adm. ledelse Adm. konsulent Øvrig adm./sekretær Løn til afdelingsledelse Løn til adm. Samlet tildeling til ledelse og administration 4,0 0,3 0,3 3, kr ,0 0,3 0,3 3, kr ,0 0,3 0,3 3, kr USK 0, kr Sum 12,3 1,0 1,0 9, , ,0 kr

8 Øvrig drift Tildeling til øvrig drift Skole Afdeling Linje- og profil Øremærkede inklusionsmidler Øremærkede midler til sund mad (kvalitetsforbedringsmidler) Særlige funktioner Øvrig drift - elevtildeling Samlet tildeling Bavneskolen Møllevangskolen kr Sofiendalskolen Terslev Skole Nordskovskolen kr Vibeengskolen Karise Skole Hylleholt Skole kr Rolloskolen USK Ak10vet kr Sum kr

9 Specialkl. Tildeling til undervisning i specialklasser Timer, fagopdelt Skole Afdeling Lærer Lærer (Kr.) Vikar Samlet undervisningstildeling undervisning Samlet budget skoleår 2019/ Møllevangskolen , Allerede fordelt Sofiendalskolen , Øvrig drift Sum , Pr. elev Tildeling til ledelse i specialklasser Skole Afdeling Afdelingsledelse Samlet tildeling til ledelse Møllevangskolen 0, Sofiendalskolen 0, Sum 0, Tildeling til øvrig drift i specialklasser Skole Afdeling Øvrig drift - elevtalsafhængigt beløb Samlet tildeling til øvrig drift Møllevangskolen Sofiendalskolen Sum Samlet tildeling til specialklasser Skole Afdeling Samlet tildeling Gns. elevpris Møllevangskolen Sofiendalskolen Sum